IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
XX-XXX-000 Xxxxxxx 0
XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX
1
000.000.000
Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa) |
09-feb-2021 |
Fecha de Finalización |
31-dic-2021 |
1. DATOS GENERALES
Tipo de contrato | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
No. de Contrato | Año | |
10 | de | 2021 |
Identificación NIT / CC |
Nombre del Contratista |
Correo Electrónico |
Telefono de Contacto | 0000000 |
Realizar la publicacion de los Actos Administrativos y documentos expedidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar, que requieran divulgacion en el Diario Oficial 2021.
Objeto del Contrato
Cuenta Bancaria |
No. de Cuenta |
Tipo de Cuenta |
1969999539 |
CORRIENTE |
Si el trámite requiere ENDOSO en el pago, diligenciar la siguiente información: |
Nombre del Endosatario |
2. INFORMACION FINANCIERA
Valor Inicial del Contrato (1) | $ 15.000.000,00 |
Valor Adiciones (2) | |
Valor Reducciones (3) | |
Valor Actual del Contrato (4=1+2-3) | $ 15.000.000,00 |
Valor Pagado (11) | $ - | |
Valor Causado No Pagado (12) | $ 4.166.400,00 | % Ejecución |
Valor Ejecutado (13=11+12) | $ 4.166.400,00 | 27,8% |
Valor Disp. por Xxxxx (14=4-13) | $ 10.833.600,00 |
Pagos efectuados | |||
No. | No. Factura o Documento Equivalente | Fecha (dd-mes-aaaa) | Valor Factura o Documento Equivalente $ |
$ -
3. INFORMACION PRESUPUESTAL
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FO-GFP-002 Versión 2
No. Compromiso | Objeto del Gasto | Valor | 3. Usos Presupuestales |
7421 | A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | 4.166.400,00 | A-02-02-02-008-009-01 SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
Total a Pagar | $ 4.166.400,00 | ||
4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN
Número Factura o Documento Equivalente |
INC 3090 |
Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (dd-mes-aaaa) |
08-mar-2021 |
Número de Pago del Contrato |
1 |
Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente |
(mas) Valor IVA de la Factura |
$ 4.166.400,00
$ - | |
Valor a Pagar | $ 4.166.400,00 |
Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones (incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)
Servicio de Publicacion en el Diario Oficial
Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén Fecha Ingreso Almacén
Número de Ingreso de Bienes al Almacén
(dd-mes-aaaa)
Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.
17-mar-2021
Para constancia firmo con fecha
DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES) | |
Nombre(s) | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX |
Identificación CC o NIT | 37.444.824 |
Cargo(s) | COORDINADORA |
Dependencia(s) | GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y NOTIFICACIONES |
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
Firma(s)
En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en item o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".
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IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT: 000000000-1
EMPRESA XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXX
Xxxxxxx 00 Xx. 00 – 00 Xxxxxx X.X.
Subgerencia Comercial: Tel 0000000 Fax: 4578037 Subgerencia Administrativa y Financiera 4578057 Conmutador PBX: 4578000 xxxxxx00@xxxxxxxx.xxx.xx xxxxxxx00@xxxxxxxx.xxx.xx
Factura Electrónica de Venta No.INC3090
CUFE: 80b55dc7489c59654c326e7e5372a853cea9227f3f70a47d4e3e6aaa4da055a62f3a189aa3f9ca597e8430e2c9543fde
Cliente: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | Contrato: 010-2021 | Supervisor: XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX | Xxxxx Factura: 08/03/2021 12:32 | Fecha Vencimiento: 07/04/2021 | |||
Nit: 000000000 | Teléfono: 0000000 | Ciudad: Bogota | Dirección: XX 00X 0 00 | Vendedor: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | Forma De Pago: 30 DIAS | ||
CONCEPTOS | |||||||
Código | Descripción | Cant | Remisión | Valor Unt | Valor Total | ||
8212150601002 8212150601002 | PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 51584 RESOLUCION N° 0046 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL N° 51584 RESOLUCION N° 0052 | 1 1 | 0 0 | 738,800.00 3,427,600.00 | 738,800.00 3,427,600.00 | ||
Observaciones: MEDIO DE PAGO: Débito ACH | SubTotal Descuento Iva % Valor Total Total a Pagar | 4,166,400.00 0.00 0.00 4,166,400.00 4,166,400.00 | |||||
SON: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS | |||||||
Actividad económica CIIU 5811-1 Trifa 4.14 Responsables de IVA, Somos entidad de Derecho Público y agentes de retención permanente.
Numeración según autorización de factura electrónica 18764004098531 de 2020-09-11 rango INC 2150 al INC 7000 2022-03-11
La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del código de comercio. Si pasados 3 días a la recepción de la factura, no se manifiesta rechazo alguno, esta se dará por aceptada de acuerdo al Art. 773 del código del comercio. El incumpliendo en el pago de esta factura genera intereses xx xxxx a la tasa máxima legal vigente.
Elaboro: JMONTOYAR XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
Representación gráfica de la factura de venta electrónica
Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab
REPORTE RESUMEN DE PAGO
Información básica de la planilla
Empresa: | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | NIT: | 000000000 |
Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | febrero 2021 |
Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | marzo 2021 |
Número de Radicación: | 48870623 | Total a pagar: | $208,667,000 |
Fecha de vencimiento: | 03/03/2021 | Total de empleados: | 250 |
Fecha de Pago: | 03/03/2021 | Número de Administradoras: | 19 |
Detalles del pago
Razón social recaudo: Descripción:
Compensar OI
XxXxxxxxxx.xxx Pago Proteccion Social
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO POPULAR
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Número Autorización: 911840169
Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
14-23 | 860011153 | POSITIVA XXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 | $0 | $8,388,300 | |
230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 24 | $0 | $11,798,000 | |
230301 | 800224808 | Porvenir | 43 | $0 | $18,484,700 | |
230901 | 800253055 | Old Mutual | 1 | $0 | $1,954,300 | |
231001 | 800227940 | Colfondos | 4 | $0 | $1,345,000 | |
25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 166 | $0 | $84,884,600 | |
CCF21 | 860013570 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 238 | $0 | $30,466,200 | |
EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 14 | $0 | $2,248,800 | |
EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 7 | $0 | $664,300 | |
EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 86 | $0 | $21,210,600 | |
EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 55 | $0 | $7,896,800 | |
EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 6 | $0 | $415,300 | |
EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 1 | $0 | $69,900 | |
EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 64 | $0 | $6,840,600 | |
EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 13 | $0 | $2,182,100 | |
EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 3 | $0 | $351,000 | |
EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 1 | $0 | $113,600 |
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 13 | $0 | $5,611,500 | |
PASENA | 899999034 | SENA | 13 | $0 | $3,741,400 | |
$208,667,000 | ||||||
*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.
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Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHlnhernan XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX Unidad ó Subunidad 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2021-04-18-8:42 p. m. | ||||||||||||
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | ||||||||||||
Número: | 69675021 | Fecha Registro: | 2021-03-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | |||||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 89721 | Comprobante Contable de la Generación: | ||||||
Fecha Máxima Pago: | 2021-03-31 | Código de Referencia: | 04500030200069675021 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |||||
Valor Bruto: | 4.166.400,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Xxxxx Xxxx: | 4.166.400,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |||||
VALORES PAGADOS | ||||||||||||
TRM Pago | Valor Bruto | 4.166.400,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Xxxxx Xxxx | 4.166.400,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | ||||
REINTEGROS | ||||||||||||
Números | No Recaudo: | |||||||||||
Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |||||||
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | |||||
Identificación: | 000000000 | Razón Social: | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
CUENTA BANCARIA | |||||||||||||||||||||
Número: | 001969999539 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | ||||||||||||||
TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||||||||||||||
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 010 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2021-03-29 | |||||||||||||||
Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | ||||||||||||||||||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | |||||||||||||||||||||
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | ||||||||||||||
PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |||||||||||||
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | |||||||||||||||||||||
Nación | 16 | CSF | 4.166.400,00 | 0,00 | 4.166.400,00 | Pesos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
LINEAS DE PAGO VINCULADA | |||||
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
000 - SSF GESTION XXXXXXX XXX | 0-0 - XXX - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX CSF | 2021-03-31 | 4.166.400,00 | 05 NINGUNO | Pagada |
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Representación Gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |||||||||||
Datos del Documento | Número de Factura: INC-3090 | Código Único de Factura - CUFE: 80b55dc7489c59654c326e7e5372a853ce a9227f3f70a47d4e3e6aaa4da055a62f3a189aa3f9ca597e8430e2c9543fde | |||||||||
Fecha de Emisión Tipo de Operación Tipo de Negociación Tipo de Entrega | 08/03/2021 Estándar Crédito | Fecha de Vencimiento 07/04/2021 Prefijo INC Medio de Pago Débito ACH | |||||||||
Datos del Emisor | Nit del Emisor: 830001113 | Razón Social: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | |||||||||
Nombre Comercial | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | ||||||||||
Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Dirección Xxxxxxx 00 Xx 00-00 | |||||||||
Régimen Contable | Impuesto sobre las ventas – IVA | Departamento Bogotá D.C. | |||||||||
Actividad Económica Principal | 5811;5813 | ||||||||||
Tipo Xxxxxxxxxxxxxxx | X-00;X-00;X-00;X-00;X-00;X-00;X- 00;X-00 | Xxxxxxxxx Xxxxxx X.X. | |||||||||
Teléfono 00000000 | |||||||||||
Datos del Adquiriente | Nit del Adquiriente: 860503600 | Razón Social: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | |||||||||
Tipo de Documento | NIT | Dirección XX 00X 0 00 | |||||||||
Número Documento | 860503600 | Departamento BOGOTA, D.C. | |||||||||
Nombre Comercial | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | Municipio Bogota | |||||||||
Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Correo xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;xxx@xxx.xxx.xx | |||||||||
Régimen Contable | No responsable de IVA | Teléfono 0000000 | |||||||||
Tipo de Responsabilidad | ZZ | ||||||||||
Detalles de Productos | |||||||||||
IMPUESTOS | Valor de Venta por Item | ||||||||||
Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | ICA | INC | |
1 | 8212150601002 | (EX) PUBLICACIONES ACTOS-ADMINSTRATIVOS | 94 | 1,00 | $ 738.800,00 | $ 0,00 | $ 738.800,00 | ||||
2 | 8212150601002 | (EX) PUBLICACIONES ACTOS-ADMINSTRATIVOS | 94 | 1,00 | $ 3.427.600,00 | $ 0,00 | $ 3.427.600,00 | ||||
Descuentos y Recargos Globales | |||||||||||
Nro. | Tipo | Código | Descripción | % Monto | |||||||
Datos de Referencia | |||||||||||
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia | |||||||||||
Notas Finales | |||||||||||
Datos Totales | |||||||||||
Generado por: Solución Gratuita DIAN | MONEDA COP TASA DE CAMBIO | ||||||||||
Subtotal Precio Unitario (=) $ 4.166.400,00 Descuentos detalle (-) $ 0,00 Recargos detalle (+) $ 0,00 | |||||||||||
Subtotal Base gravable (=) $ 0,00 Total impuesto detalle (+) $ 0,00 Total otros impuestos (+) $ 0,00 Total mas impuesto (=) $ 4.166.400,00 | |||||||||||
Descuento Global (-) $ 0,00 Recargo Global (+) | |||||||||||
Valor total de la operación (=) $ 4.166.400,00 | |||||||||||
Numero de Autorización:18764004098531 Rango Autorizado: Desde 2150 Rango Autorizado: Hasta 7000 Vigencia: 2022-03-11 | |||||||||||