Contrato Programa 2019 del Servicio Madrileño de Salud con la Gerencia del CENTRO DE TRANSFUSIÓN
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Versión: 1ª | Fecha: 08 xx xxxxx de 2019 | Página 1 de 21 |
Contrato Programa 2019 del Servicio Madrileño de Salud con la Gerencia del CENTRO DE TRANSFUSIÓN
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Servicio Madrileño de Salud
INTRODUCCIÓN
Los contratos programa suponen el compromiso en la gestión de las distintas unidades asistenciales para alcanzar unos objetivos priorizados e incentivados por la organización y evaluados mediante indicadores con cuyo resultado se objetiva el grado de cumplimiento del compromiso alcanzado por la directiva y los profesionales de cada centro asistencial.
El concepto esencial del contrato programa supone partir de objetivos priorizados en la organización durante el periodo de vigencia del contrato y ligar la actividad asistencial, la gestión de los recursos
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disponibles y el compromiso de los profesionales a la obtención de resultados que impacten sobre los objetivos propuestos.
En 2019, con la visión de comprometerse de forma decidida con una atención sanitaria de calidad, integral, continuada y centrada en los resultados sobre las personas, el Servicio Madrileño de Salud ha diseñado un Contrato Programa basado en la definición de objetivos compartidos en todos los ámbitos asistenciales (atención primaria, atención hospitalaria, SUMMA 112) y la priorización de la gestión orientada a aportar valor.
El Contrato Programa debe ser una herramienta eficaz para la gestión de la actividad asistencial y para ello es fundamental la transparencia en los objetivos planteados, de forma que todos los profesionales comprometidos por el contrato conozcan los objetivos hacia cuya consecución se orienta. Además, para evaluar el grado de cumplimiento alcanzado, los objetivos y actuaciones deben asociarse a indicadores fiables, con fuentes de información solventes, robustos al relacionarse de forma clara con el objetivo planteado, relevantes evaluando acciones o procesos críticos, sencillos de interpretar y útiles como herramienta para la mejora.
Recogiendo estos conceptos, el Contrato programa 2019 del Servicio Madrileño de Salud se diseña las siguientes características:
Estructura común para todos los centros asistenciales y unidades que recoja la orientación a la mejora. De esta forma, las diferentes gerencias asistenciales de atención primaria, hospitalaria y SUMMA 112 se orientan a los mismos objetivos y resultados.
Objetivos estratégicos priorizados definidos con claridad, medibles, alcanzables a través del establecimiento de metas ajustadas, motivadores, coordinados y compartidos de forma que impliquen transversalmente a los diferentes ámbitos.
Actuaciones concretas, relevantes y específicas que despliegan en cada ámbito los objetivos
compartidos.
Indicadores comprensibles, coherentes, fiables, robustos y relevantes.
Fuentes de información definidas y solventes.
Enfoque en resultados en la salud de las personas, en su percepción y experiencia, en los profesionales y en el coste-efectividad de la atención.
Metas planteadas para cada objetivo e individualizadas para cada centro de forma que el objetivo de mejora sea alcanzable y pueda comprometer, implicar y motivar a los profesionales.
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La Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, establece los instrumentos de buen gobierno, mediante la dotación al sistema sanitario madrileño de un marco estructural y organizativo moderno, ágil y eficaz, con el fin de lograr mayor eficiencia y calidad, más participación y control, más transparencia y rendición de cuentas en la gestión sanitaria, teniendo presente el enfoque del paciente como eje del sistema.
Asimismo, la Ley refuerza tanto la participación profesional para garantizar el rigor científico- profesional en la toma de decisiones, favorecer la implicación de los profesionales sanitarios con sus centros, hacer el proceso de toma de decisiones más transparente y participativo y mejorar su calidad, como para el mejor cumplimiento de sus fines, actuando bajo el principio de autonomía de gestión, dentro de un marco general común, establecido por el Servicio Madrileño de Salud, que tiene como instrumentos de referencia el Contrato Programa y el presupuesto.
En virtud de lo señalado el presente Contrato Programa, se despliega en dos componentes: por un lado, el estrictamente asistencial y así en el clausulado primero se recoge los indicadores que evalúan esta actividad y, por otro lado, un bloque genérico relativo a la gestión económico-presupuestaria, que englobaría aspectos relativos a la gestión financiera, recursos materiales y humanos, calidad en la atención al donante, sistemas de información y tecnologías sanitarias, evaluados mediante los indicadores que se recogen en el clausulado segundo, al objeto de valorar el cumplimiento del Contrato Programa que tal y como se establece en el artículo 24.6 de la ley 11/2017, se realizará a través de un cuadro de mando, con indicadores relativos a cada una de las dimensiones y objetivos establecidos, y con la desagregación hasta el nivel de unidades.
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO PROGRAMA 2019
Según el Decreto 195/2015, de 4 xx xxxxxx, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, en su artículo 1 sobre competencias del Consejero de Sanidad, establece: “Al Consejero de Sanidad le corresponde la propuesta, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid en
las siguientes materias: Aseguramiento sanitario, gestión y asistencia sanitaria, salud mental, atención farmacéutica, formación, investigación e innovación sanitaria, salud pública, seguridad alimentaria y trastornos adictivos.
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Asimismo, le corresponden las atribuciones que, como jefe de su departamento, se recogen en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, las establecidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; y las que le otorguen las demás disposiciones en vigor.”
La Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid en su artículo 12 establece que, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ejerce la función de Autoridad Sanitaria de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, y en el resto de las normas que le sean de aplicación.
El Servicio Madrileño de Salud conforme a lo establecido en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en sus artículos 61 y 81 y el artículo 4 del Decreto 24/2008, de 3 xx xxxxx, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, tiene, parcialmente modificado por Decreto 211/2015, de 29 de septiembre, entre otras, las siguientes funciones:
o La atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales.
o El establecimiento de medidas para garantizar la calidad y seguridad de los servicios sanitarios.
o La distribución de los recursos económicos afectos a la financiación de los servicios y prestaciones que configuran el sistema sanitario público.
o La planificación y gestión de las políticas de recursos humanos referidas al personal de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud y sus Entes dependientes o adscritos.
o La gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios integrados en el Servicio Madrileño de Salud, y de los servicios administrativos que conforman su estructura.
o La gestión y ejecución de las actuaciones y programas institucionales en materia de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación, de
acuerdo con el Plan de Servicios y el Programa de Asignación por Objetivos Sanitarios del Servicio
Madrileño de Salud.
o La gestión de los servicios y prestaciones de asistencia sanitaria en sus centros y servicios asistenciales.
o La gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados para el desarrollo de sus funciones.
o La supervisión y control de la gestión económica y financiera de los centros, servicios y establecimientos sanitarios adscritos.
El Decreto 196/2015, de 4 xx xxxxxx, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura
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orgánica del Servicio Madrileño de Salud, modificado por el Decreto 85/2018, de 5 xx xxxxx, del Consejo de Gobierno, en el artículo 1 establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud, estableciendo las distintas funciones sobre las que tienen competencias las direcciones generales: de Coordinación de la Asistencia Sanitaria; de Gestión Económica-Financiera; de Infraestructuras Sanitarias; de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, y de Sistemas de Información Sanitaria.
En base a la normativa descrita, el Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud desarrolla el presente Contrato-Programa de los centros adscritos a dicho servicio. De ellas hay que distinguir las de responsabilidad de desarrollo esencialmente a nivel central y las que deberán ser desarrolladas más operativamente en las unidades de provisión (áreas remarcadas), en función de las prioridades establecidas para el presente ejercicio.
A fin de cumplir con las funciones legalmente encomendadas, ejercer su misión, cumplir con sus valores corporativos y hacer posibles las líneas estratégicas, el Servicio Madrileño de Salud dispone un conjunto de recursos, servicios y actividades y el CENTRO DE TRANSFUSIÓN se compromete a que se concreten según los compromisos recogidos en el siguiente Contrato-Programa.
Así mismo, la Gerencia junto con el equipo directivo del centro se compromete a trasladar los objetivos e indicadores de este Contrato Programa a los servicios y profesionales asistenciales y no asistenciales del centro y planificar conjuntamente con los mismos las actuaciones necesarias para alcanzar su cumplimiento.
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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La Gerencia del CENTRO DE TRANSFUSIÓN presta la atención de su competencia, contenida en la cartera de servicios que se recoge en éste apartado del Contrato-Programa, siendo su población de referencia de 6.703.852 personas según TSI a fecha 1 de Enero de 2019 y su estructura poblacional descrita en la siguiente tabla:
POBLACIÓN TOTAL (TSI) | ||||
6.703.852 | ||||
Distribución población TSI según tramos etarios | ||||
0-2 años | 3-15 años | 16-64 años | 65-79 años | >80 años |
165.316 | 941.125 | 4.458.641 | 781.139 | 357.631 |
Recursos Humanos:
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Dando respuesta a lo que establece la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, sobre las medidas de transparencia, acceso a la información y buen Gobierno, esta información se puede consultar de manera continuada en la siguiente URL: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx- madrileno-salud con las siguientes posibilidades de desglose de datos:
TIPO DE TABLA RESUMEN | Formato de descarga | ||
1. Categorías profesionales en relación con su régimen jurídico | |||
2. Categorías profesionales en relación con su vinculación | |||
3. Personal facultativo por Especialidades en las áreas médica, quirúrgica, servicios centrales | |||
4. Personal facultativo por ámbito y vinculación (Atención Hospitalaria, Atención Primaria, SUMMA 112) | |||
5. Análisis de efectivos por género y ámbito (Atención Hospitalaria, Atención Primaria y SUMMA 112) | |||
6. Análisis de efectivos en distintos ámbitos, por categorías profesionales y tramos de edad | |||
7. Número profesionales por categorías agrupadas en los distintos centros sanitarios | |||
8. Personal en formación por especialidades y año | |||
9. Personal sanitario ubicado en centros educativos | |||
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EFECTIVOS | Total EFECTIVO S | GUARDIA S | CS-39.2 | Total general | |||||
FIJO | INTERINO | EVENTUA L | |||||||
SANIT. DE FORM. UNIVERSITARI A | FACULTATIVO ESPECIALISTA | 6 | 10 | 1 | 17 | 4 | 21 | ||
MEDICO GENERAL | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
ENFERMERO/A | 26 | 7 | 33 | 33 | |||||
Total SANIT. DE FORM. UNIVERSITARIA | 34 19 1 | 54 | 4 | 58 | |||||
SANIT. DE FORM. | TECNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLINICO | 8 | 43 | 51 | 51 | ||||
TECNICO MEDIO SANITARIO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA | 13 | 9 | 1 | 23 | 23 | ||||
Total SANIT. DE FORM. PROFESIONAL | 21 52 1 | 74 | 74 | ||||||
P. GESTION Y SERV. | GRUPO TECNICO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA | 2 | 2 | 2 | |||||
PERSONAL TECNICO TITULADO SUPERIOR | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
INGENIERO TECNICO | 1 | 1 | 1 | ||||||
GRUPO ADMINISTRATIVO | 19 | 1 | 20 | 20 | |||||
JEFE DE NEGOCIADO | 3 | 3 | 3 | ||||||
TECNICO ESPECIALISTA III | 1 | 1 | 1 | ||||||
AUXILIAR DE CONTROL E INFORMACION | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
AUXILIAR DE OBRAS Y SERVICIOS | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||
CONDUCTOR | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 13 | 16 | 16 | |||||
OFICIAL DE CONSERVACION | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
TECNICO AUXILIAR | 1 | 1 | 1 | ||||||
CELADOR | 5 | 5 | 5 | ||||||
Total P. GESTION Y SERV. | 40 27 | 67 | 1 | 68 | |||||
Total general | 95 | 98 | 2 | 195 | 4 | 1 | 200 | ||
EFECTIVOS | Total EFECTIVOS | GUARDIAS | Total general | |||
FIJO | INTERINO | EVENTUAL | ||||
ANALISIS CLINICOS | 1 | 1 | 1 | |||
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 12 |
INMUNOLOGIA | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
URGENCIA HOSPITALARIA | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Total general | 8 | 12 | 1 | 21 | 4 | 25 |
PERSONAL FACULTATIVO EN CENTRO DE TRANSFUSION - PREVISION DE JUBILACIONES | |||||||||||||
AMBITO | ESPECIALIDAS / CATEGORIA | 65 en 2019 | 66 en 2019 | 67 en 2019 | 68 en 2019 | 69 en 2019 | 70 o Más en 2019 | TOTAL 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
HOSPITALARIA | HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
URGENCIA HOSPITALARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Total HOSPITALARIA | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Total general | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Financiación
La Gerencia dispondrá de la financiación pertinente en el marco del escenario financiero establecido por los presupuestos, con el fin de cumplir con los objetivos suscritos en el presente Contrato- Programa 2019. A su vez la gerencia se compromete al cumplimiento del objetivo económico que supone esta financiación.
Los principios inspiradores en el ámbito económico de este Contrato-Programa son:
1. Sostenibilidad financiera, de acuerdo a lo establecido en la ley Orgánica 2/2012 de 27 xx xxxxx de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera
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2. Financiación equilibrada de acuerdo con los criterios marcados en la elaboración de los Presupuestos por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
3. Recursos estimados para las actuaciones o programas específicos que se determinen necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio Madrileño de Salud.
4. Mejora de la eficiencia y mejora de los mecanismos de gestión.
La estructura de financiación se distribuye en gastos de personal, gastos para compra de bienes y servicios, gastos financieros, gasto para prescripción farmacéutica (recetas), inversiones y activos financieros (prestamos al personal y aportaciones a empresas y entes públicos) adecuada a la población de referencia y a las dotaciones de créditos establecidas en el presupuesto aprobado por la Asamblea de la Comunidad de Madrid:
1. Financiación para gastos de personal:
Los créditos asignados en Capítulo I 'Gastos de Personal" comprenden los recursos necesarios para el cumplimiento de la actividad asistencial recogida en el presente Contrato-Programa, dentro de los límites presupuestarios establecidos.
Las dotaciones establecidas para gastos de personal en el ejercicio 2019 incluyen el incremento de un 2,25 % de las retribuciones del personal, previamente realizado el ajuste salarial a las retribuciones vigentes en el segundo semestre 2018.
La financiación asignada para gastos de personal se corresponde con el volumen de efectivos, no estacionales, considerados a 1 de enero de 2019, en el que están incluidos los correspondientes a programas especiales en vigor en dicha fecha. Esta cifra de efectivos no podrá superarse en el ejercicio, salvo por las contrataciones realizadas para nuevas actuaciones especiales expresamente autorizadas y durante el plazo de vigencia de las mismas, las nuevas acciones expresamente autorizadas durante
el ejercicio y las contrataciones de personal necesarias para la ejecución de las actuaciones de
reducción de la lista de espera con el límite de la financiación adicional dotada a tal efecto.
La financiación podrá ser revisada como consecuencia de medidas organizativas, administrativas o retributivas en materia de personal que tengan repercusión económica en el presupuesto del centro para el presente ejercicio.
Quedan al margen del presente Contrato-Programa las dotaciones destinadas al abono de la productividad variable por cumplimiento de los objetivos.
2. Financiación para gastos de Bienes y Servicios
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Los créditos asignados en Capítulo ll "Gastos corrientes en bienes y servicios" comprenden los recursos necesarios para el cumplimiento de la actividad asistencial recogida en el presente Contrato-Programa, dentro de los límites presupuestarios establecidos.
Contempla las medidas a aplicar en el 2019 que afecta a la financiación de este capítulo, las cuales podemos clasificar en dos líneas generales: Participación activa de los Centros de Gestión en los Proyectos Corporativos que signifiquen mejoras en la gestión, así como la mejora de la calidad y respuesta ante la petición de información económica y de gestión.
La financiación podrá ser revisada como consecuencia de medidas organizativas, que tengan repercusión económica en el presupuesto del centro para el presente ejercicio.
La ejecución del presupuesto relativo a la actividad concertada requiere la justificación y solicitud previa a la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria. Posteriormente la Dirección General de Gestión Económico Financiera considerará el importe autorizado y efectivamente ejecutado a efectos del ajuste del gasto real, de cara al cumplimiento del objetivo determinado en la actividad concertada.
3. Financiación para Inversiones
La financiación para inversiones tiene como objetivo la reposición, modernización, actualización y ampliación del inmovilizado existente para poder mantener y mejorar la calidad del servicio sanitario que se presta a los ciudadanos.
Contempla la aplicación al ejercicio 2019 de los importes que afectan a la financiación de este capítulo. La asignación de los créditos de inversión requiere la autorización previa de las actuaciones a desarrollar, así como la remisión de la información necesaria para su seguimiento. Por ello, las
necesidades y actuaciones en Capítulo Vl deberán solicitarse y justificarse ante la Dirección General de
Coordinación de la Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias.
El objetivo se concretará con el conjunto de actuaciones aprobadas por las Direcciones Generales señaladas.
4. Ingresos
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Tiene como objetivo la mejora de la actividad de facturación y cobros de todas aquellas prestaciones de servicios que deben ser financiadas por terceros responsables del pago. (Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre).
Con los criterios ya comentados, la financiación prevista para el año 2019 será:
FINANCIACIÓN | 2019 |
CAPÍTULO I | 8.852.346€ | |
Formación | ||
CAPÍTULO II | 20.099.321€ | |
Objetivo de ingresos | 9.809.712 € | |
Las desviaciones respecto a la financiación asignada serán evaluadas atendiendo los objetivos fijados por la Consejería de Sanidad, así como los criterios presupuestarios de sostenibilidad y eficiencia, considerando la asignación de nuevos objetivos o circunstancias no previstas a la firma de este Contrato-Programa.
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROGRAMA 2019
El Contrato Programa 2019 contiene dos tipos de indicadores:
Indicadores asistenciales de carácter general relativos a la calidad de la atención, satisfacción del usuario, orientación al profesional y eficiencia.
Indicadores específicos del compromiso de gestión, relativos a la gestión de recursos humanos, recursos económicos, de la gestión de la calidad, seguridad del donante y de la gestión de los sistemas de información sanitaria.
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Con carácter general la evaluación del cumplimiento del contrato programa se realizará exclusivamente examinando los indicadores asistenciales, aplicándose el resultado de la misma a todos los profesionales de cada una de las gerencias.
No obstante, para el personal directivo, así como para los titulares de jefaturas de servicio, sección (tanto asistenciales como del área de gestión), coordinadores o jefes de unidad, supervisores de área y supervisores de unidad, además de la evaluación señalada en el punto primero como de carácter general, se tendrá en cuenta la evaluación de los indicadores incluidos en el compromiso de gestión con la siguiente ponderación:
Personal de los equipos directivos
Indicadores asistenciales de carácter general 70%
Indicadores de compromiso de gestión 30%
Mandos Intermedios
Indicadores asistenciales de carácter general 80%
Indicadores de compromiso de gestión 20%
DESPLIEGUE DEL CONTRATO PROGRAMA:
1. CONTRATO PROGRAMA 2019: DIMENSIONES E INDICADORES
CALIDAD DE LA ATENCIÓN ACCESIBILIDAD
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OBJETIVO | INDICADOR | TENDENCIA /META | FUENTE | PUNTOS |
GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | Convocar al menos 2 maratones hospitalarios (uno cada semestre) en los centros hospitalarios de nivel I, II y III | >2 | Registro específico en sistemas de información del CT | 5 |
% unidades de sangre total procesadas en Centro de Trasfusión procedentes de la donación de hospitales | > 50%. | Registro específico en sistemas de información del CT | 5 | |
Análisis de la pertinencia de la transfusión en los hospitales sobre la solicitud realizada >95% mediante auditoría en 2ª semestre con protocolo normalizado. | >95% | Registro específico en sistemas de información del CT | 5 | |
% Donantes rechazados (exceptuando los que lo son por situaciones de alerta sanitaria por enfermedad emergente) sobre el total de presentados | <15% en el 75% de los puntos de donación | Registro específico en sistemas de información del CT | 5 | |
Colaboración de todas las maternidades autorizadas para la recogida de sangre de cordón con al menos una unidad válida | Ascendente | Registro específico en sistemas de información del CT | 3 | |
% de cordones criopreservados excluidos por contaminación bacteriana | <10% | Registro específico en sistemas de información del CT | 3 |
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EFECTIVIDAD
OBJETIVO | INDICADOR | TENDENCIA / META | FUENTE | PUNTOS |
MEJORAR LOS | Porcentaje de los | Registro específico en | ||
RESULTADOS DE | maratones | sistemas de | ||
LAS ACTUACIONES ASISTENCIALES EN | hospitalarios con un número medio de | >75% | información del CT | 5 |
PROCESOS | extracciones > 140 | |||
PRIORIZADOS | unidades realizadas. | |||
Implantar un sistema | Registro específico en | |||
automático para procesar las unidades de cordón | >30% | sistemas de información del CT | 5 | |
Estandarización | Registro específico en | |||
completa del proceso | sistemas de | |||
de aféresis de donante voluntario en todos los | 100% | información del CT | 5 | |
puntos de donación | ||||
habilitados para ello | ||||
Atención a la demanda | Registro específico en | |||
de concentrados fenotipados | 100% | sistemas de información del CT | 5 | |
Mantener la | Registro específico en | |||
autosuficiencia en | sistemas de | |||
sangre sin tener que recurrir a entidades | información del CT | |||
externas salvo para la adquisición, | 0 | 3 | ||
procesamiento y | ||||
criopreservación de | ||||
unidades de fenotipos | ||||
raros |
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SEGURIDAD DEL DONANTE
OBJETIVO | INDICADOR | TENDENCIA / META | FUENTE | PUNTOS |
MEJORAR LA SEGURIDAD DEL DONANTE DISMINUYENDO LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN SANITARIA | Auditar anualmente según un plan y un cuestionario preestablecidos de todas las unidades de donación hospitalarias | >25% | Registro específico en sistemas de información del CT | 4 |
Auditar anualmente según un plan y un cuestionario preestablecidos de las maternidades autorizadas para la recogida de sangre de cordón | >50 | Registro específico en sistemas de información del CT | 4 | |
Autoevaluación y mejora de la Higiene de Manos | Al menos nivel de reconocimiento correspondiente al “nivel intermedio” | Formulario OMS. Verificado SG Calidad y/o auditorías verificación cumplimiento objetivos Servicio de Evaluación | 1 |
Versión: 1ª | Fecha: 08 xx xxxxx de 2019 | Página 16 de 21 | ||
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ADECUACIÓN
OBJETIVO | INDICADOR | TENDENCIA / META | FUENTE | PUNTOS |
GARANTIZAR LA ADECUACIÓN EN LOS PROCESOS | Ningún día del año con rotura de stock de seguridad de componentes hemáticos en los centros hospitalarios | 0 | Registro específico en sistemas de información del CT | 1,5 |
Incremento de la donación por procedimiento de aféresis respecto al 2018 | >10% | Registro específico en sistemas de información del CT | 1,5 | |
Captación efectiva de donantes de médula | 2% superior al objetivo establecido en el Plan Nacional de Médula Ósea (n= 7.000) | Registro específico en sistemas de información del CT | 1,5 | |
Realizar análisis de una técnica costo-eficiente para determinar el Rh fetal en plasma materno en el 100% de las mujeres embarazadas Rh negativas | ascendente | Registro específico en sistemas de información del CT | 1,5 | |
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRESTADA | Obtener en el control de calidad de componentes sanguíneos: sangre total (Volumen, leucocitos residuales) | 99% dentro de rango | Registro específico en sistemas de información del CT | 2 |
Obtener en el control de calidad de componentes sanguíneos: concentrado hematíes filtrado (Volumen, Hemoglobina, hematocrito, leucocitos residuales) | 99% dentro de rango | Registro específico en sistemas de información del CT | 2 | |
Obtener en el control de calidad de componentes sanguíneos: pool plaquetas filtrado (dosis de plaquetas) | 99% dentro de rango | Registro específico en sistemas de información del CT | 2 |
Versión: 1ª | Fecha: 08 xx xxxxx de 2019 | Página 17 de 21 |
Obtener en el control de calidad de componentes sanguíneos: plaquetas obtenidas por procedimiento de aféresis (Volumen, dosis de plaquetas, leucocitos residuales)
Obtener en el control de calidad de componentes sanguíneos: plasma fresco/plasma inactivado (Volumen, leucocitos, plaquetas, proteínas, factor VIII y factor VIII inactivado)
99% dentro de rango
99% dentro de rango
Registro específico en sistemas de información del CT
2
Registro específico en sistemas de información del CT
2
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO
OBJETIVO INDICADOR TENENCIA / META FUENTE PUNTOS
MEJORAR LA ATENCIÓN AL DONANTE A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR MOTIVOS FRECUENTES
Tasa de variación entre el año actual (2019) y el año previo (2018) de las reclamaciones por el motivo más frecuente detectado el año previo (2018)
Reducción de al menos el 5% respecto al resultado del año anterior (es decir, que el resultado de la
fórmula sea ≤ -5%)
CESTRACK. Se
obtendrá la información de forma
centralizada 3
(Subdirección General de Información y Atención al Donante)
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
OBJETIVO | INDICADOR | TENDENCIA / META | FUENTE | PUNTOS |
PROMOVER EL DESARROLLO Y LA PARTICPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | Nº de profesionales que desarrollan actividad investigadora | Tendencia ascendente | Fundaciones de Investigación Biomédica y los centros sanitarios integrados en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. | 2 |
PROMOVER LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO | Publicaciones indexadas en el JCR, WoS y Pubmed | Tendencia estable o ascendente | 2 |
Versión: 1ª | Fecha: 08 xx xxxxx de 2019 | Página 18 de 21 | ||
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EFICIENCIA
OBJETIVO | INDICADOR | TENDENCIA / META | FUENTE | PUNTOS |
CUMPLIR LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS | Ajuste a presupuesto CAP I: Efectivos, Sustituciones, Productividad variable. | ≤ 100 | Seguimiento presupuestario | 10 |
Cumplimiento de objetivo de gasto corriente | 100% | Seguimiento presupuestario | ||
PROMOVER EL USO RACIONAL DE RECURSOS ASISTENCIALES CON CRITERIOS DE COSTE- EFECTIVIDAD | % Donaciones rechazadas por resultados falsamente reactivos | <0.20% | Registro específico en sistemas de información del CT | 9 |
% Rechazo de unidades de sangre total por volumen bajo | <0,5% | |||
Caducidad de plaquetas < del 10% en el 90% de los hospitales | <10 % | Registro específico en sistemas de información del CT | ||
Caducidad de concentrados de hematíes en el 75% de los hospitales | <0.4% | Registro específico en sistemas de información del CT | ||
Versión: 1ª | Fecha: 08 xx xxxxx de 2019 | Página 19 de 21 |
2. COMPROMISO DE GESTIÓN
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Gestión de recursos humanos
OBJETIVO | INDICADOR | META | FUENTE | PUNTOS |
CUMPLIR LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS DE FINANCIACIÓN PARA CAPÍTULO I | Ajuste a la financiación asignada para CAP I con las excepciones previstas en el texto del CP | ≤ 100% | Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales: Seguimiento presupuestario | 28 |
ENTREGAR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA EN FORMA Y PLAZO LAS FICHAS DE INFORMACION DE RRHH (EFECTIVOS, FOR, FRET Y FGRM) | Entrega mensual de la ficha correctamente cumplimentada en el plazo establecido en las instrucciones para la cumplimentación de la misma | Cumplir 100% | Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales: Seguimiento RRHH | 7,25 |
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE RRHH | Cumplimiento de los plazos e hitos en la fecha asignada específicamente a cada Centro | Cumplir 100% | Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales: Seguimiento RRHH | 7,25 |
Gestión económica de gastos e ingresos
OBJETIVO | INDICADOR | META | FUENTE | PUNTOS |
CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE GASTOS CORRIENTES. | Información de cierre contable del ejercicio | 100% | Dirección General de Gestión Económico - Financiera | 25 |
CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE PAGOS | Plazo máximo de 10 días para conformar facturas y 25 días para contabilizar | 100% | Dirección General de Gestión Económico - Financiera | 6.5 |
CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE INGRESOS. | Información de cierre contable del ejercicio | 100% | Dirección General de Gestión Económico - Financiera | 11 |
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Gestión de la Calidad, Seguridad del donante y Humanización de la Asistencia Sanitaria
OBJETIVO | INDICADOR | META | FUENTE | PUNTOS |
PROMOVER LA EXCELENCIA, COMPROMISO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL SOCIOSANITARIA EN LOS CENTROS DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | Al menos uno de: Autoevaluación con el Modelo EFQM de Excelencia / Despliegue del sisma de gestión ambiental / Despliegue de la Responsabilidad social sociosanitaria | EFQM: Al menos nivel de puntuación correspondiente al nivel 300+ Sistema de gestión ambiental = SI Marco de reconocimiento de la RSS = al menos "nivel básico" | 1.- Programa de autoevaluación EFQM de la SG. de Calidad para su validación. O vigencia de un reconocimiento externo según Sello de Excelencia EFQM o convalidación correspondiente por entidades y organismos acreditados 2.- Certificación según norma 14000 ISO correspondiente o verificación documental SG. Calidad 3.- Marco de reconocimiento de la RSS. Verificado SGCalidad y/o auditorías verificación cumplimiento objetivos Servicio de Evaluación | 10 |
MEJORAR LA CALIDAD PERCIBIDA EN EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | Despliegue de procesos organizativos para la mejora de la calidad percibida | Tendencia estable o ascendente | Validación SGCalidad y/o auditorías verificación cumplimiento objetivos Servicio de Evaluación | 3 |
IMPLANTAR Y DESPLEGAR PRÁCTICAS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN | Participación activa de directivos en la seguridad del donante a través de "rondas de seguridad“ | Tendencia estable o ascendente | Verificado SGCalidad y/o auditorías verificación cumplimiento objetivos Servicio de Evaluación | 2 |
FIRMA
En relación a todos los indicadores que componen el Contrato Programa 2019 y los Compromisos de gestión, la Gerencia firmante recibirá en el primer trimestre del año un anexo al documento de Contrato Programa 2019 en el que conste la ficha de cada indicador con la fórmula de obtención del
resultado y la información detallada del proceso de explotación de las bases de datos que constituyen las fuentes de información, los responsables de las mismas y la construcción detallada de numeradores
y denominadores.
Reunidos X. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx, Viceconsejero de Sanidad y Xx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Directora
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Gerente del CENTRO DE TRANSFUSIÓN, revisado el presente documento Contrato Programa con las directrices emanadas de la Consejería de Sanidad para el año 2019 y de acuerdo a las especificaciones contenidas en el mismo, acuerdan suscribirlo.
Madrid, 8 xx xxxxx de 2019
Viceconsejero de Sanidad gitalmente por XXXXXXXX XXXXXX XXX n: COMUNIDAD DE MADRID 9.04.08 12:03:16 CEST a92633e6e88de24fe6e1164b69af565ce7abb095 D. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx | Director/a Gerente del CENTRO DE TRANSFUSIÓN Firmado digitalmente por XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX Organización: COMUNIDAD DE MADRID Fecha: 2019.04.08 11:37:24 CEST Huella dig.: a92633e6e88de24fe6e1164b69af565ce7abb095 D/Xx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx |
Firmado di Organizació Fecha: 201 Huella dig.: