CONTRATO No. 4600090931 DE 2021 PERIODO DE VERIFICACIÓN: Octubre 2021
CONTRATO No. 4600090931 DE 2021 PERIODO DE VERIFICACIÓN: Octubre 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 de noviembre de 2021
CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
CONTRATISTA: | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC |
NIT: | 860.012.336-1 |
REPRESENTANTE LEGAL: | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxx |
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL: | 35.505.351 |
OBJETO: | Verificar la cuantificación de Gases Efecto Invernadero y certificar la neutralidad en carbono para el Centro Administrativo Municipal de conformidad con la norma NTC ISO 14064. |
VALOR INICIAL: | Veintitrés millones ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos ($23.859.738) incluido IVA |
DURACIÓN INICIAL: | 5 meses sin superar la presente vigencia |
FECHA DE INICIO: | 31 de julio de 2021 |
FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de diciembre de 2021 |
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600090931 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxx/xxx_0000_0000.xxx, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxx/xxx_0000_0000.xxx, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxx/xxx_0000_0000.xxx, Decreto 1082 de 26 xx xxxx de 2015, xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxx_0000_0000.xx m, Decreto Municipal 0455 xx xxxx 31 de 2019
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxx/x_xxxxxxx_0000_000 9.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:
De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el objeto y alcance del contrato.
El contrato se cumplió de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.
Se realizó la capacitación en carbono neutro, dando cumplimiento al plan de capacitación del contrato.
Dando cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, este contrato se encuentra ubicado así:
Se realiza la pre auditoría entre el 4 y el 8 de octubre, con la entrega del informe el
26 del mismo mes. Insumo para la auditoría que se realizara en el mes de noviembre.
El contrato cuenta con una ejecución física del 60.38%.
El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. Los protocolos quedan consignados en SecopII.
El contratista cumplió las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Se anexa informe del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, así:
Descripción Indicador | Valor Retención |
Estampilla Universidad de Antioquia | $55.062 |
Total | $55.062 |
2. INFORME ADMINISTRATIVO:
De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato y documentos previos.
Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación.
Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
09-08-2021 | 00 xx xxxxx xx 0000 - 00 de julio de 2021 | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 203378-T Designado por Deloitte & Touche Ltda. |
06-09-2021 | 01 xx xxxxxx de 2021 - 31 xx xxxxxx de 2021 | |
08-10-2021 | 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 - 00 xx xxxxxxxxxx de 2021 | |
09-11-2021 | 00 xx xxxxxxx xx 0000 - 00 xx xxxxxxx de 2021 |
El contrato no aplica para subcontraciones, por lo tanto, no está autorizada. El contrato no aplica para el registro y marcación de bienes.
El contrato no ha presentado modificaciones:
A la fecha el supervisor principal del contrato es Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx y el supervisor suplente es Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, quien no ejerció sus funciones en este periodo.
Hasta a la fecha no se han materializado riesgos. Este contrato no corresponde a un comodato.
Se anexa la evaluación realizada en SAP.
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:
Relación de la Imputación del gasto:
Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
110070121 | 70700000 | 2320202008 | 200367 | 4000105367 | 0009014179 | 0000000000 |
A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales. Para el mes de octubre no se realizaron pagos.
Relación de los pagos realizados:
Huella de Carbono 4600090931 | ||||
Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado (valor Recibido) |
(Documento de Material) | ||||
0000000000 | CO0330033083 | 23/08/2021 | 5000645005 | $6.552.378 |
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | $6.552.378 | |||
RECURSOS DISPONIBLES | $17.307.360 | |||
Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos, generado del reporte de la transacción SAP ZMMPUR189.
Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedid o | Saldo proyecto_pedido |
4600090931 | 0000000000 | 235 | Suministros y Serv | 200367 | ADMINISTRACIÓ N INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN | $ 23.859.738 | $ 6.552.378 | $ 17.307.360 |
Resumen de la ejecución de los recursos.
Valor del Contrato | $23.859.738 |
Pagos Realizados (Acumulado) | $6.552.378 |
Pago autorizado del mes de octubre de 2021 | $0 |
Porcentaje de ejecución financiera | 27.46% |
El contrato no cuenta con anticipos y no corresponde a un contrato de administración delegada.
Acta de pago: No se está autorizando pago.
4. INFORME JURÍDICO:
El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que conlleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.
La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:
Nombre Aseguradora | No. Póliza | Tipo xx Xxxxxx | Cobertura de la Póliza | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado | |
Desde | Hasta | |||||
Jmalucelli travelers | 2028729 | Cumplimiento del contrato | 13-07-2021 | 13-06-2022 | 23-07-2021 | $2.385.974 |
Calidad del servicio | 13-07-2021 | 13-06-2022 | 23-07-2021 | $2.385.974 | ||
Pago de salarios y prestaciones sociales | 13-07-2021 | 30-06-2022 | 23-07-2021 | $1.192.987 | ||
Para el mes de octubre no se realizaron pagos. Atentamente,
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
Supervisor
Proyectó: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Revisó: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx –Apoyo Administrativo Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx– Xxxxx Xxxxxxxx
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios.