INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANCO DEL BIENESTAR”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de los “Servicios”, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANCO DEL BIENESTAR” entre otros los siguientes entregables: “SERVICIO DE AUDITORÍA LEGAL INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018” Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega Plan de Trabajo y metodología Impreso en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. Dentro de los 3 (tres) primeros días hábiles posteriores a la notificación del fallo. Informe de avance a la mitad de Auditoría: que contenga el avance de la auditoría a la fecha de entrega. Impreso en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. A más tardar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANSEFI” en forma impresa y electrónica los siguientes entregables: Los formatos, y papelería que llegue a utilizar “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para la prestación de los Servicios materia de “EL CONTRATO” son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a “BANSEFI” de cualquier mal uso que se le pueda dar a los documentos bajo su custodia. De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se tendrán por recibidos los Servicios, si no existe la aceptación de conformidad de los Servicios prestados, por parte del personal autorizado de “BANSEFI”.
INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANSEFI” entre otros los siguientes entregables: • Plan de Trabajo autorizado. Carpeta que contenga impreso el Plan de trabajo autorizado, alcance autorizado y Metodología documentada y autorizada en materia de “Auditoría Dentro de los tres primeros días hábiles posteriores a la notificación del fallo • Alcance autorizado. • Metodología autorizada. • Directorio de contacto de despacho Legal para el ejercicio 2017” que incluya estándares mínimos para su realización, seguimiento y presentación de resultados. Lo anterior incluye la mención de las herramientas o sistemas de gestión que utilizará en el proceso de auditoría que disponga el Auditor. La carpeta será entregada al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operación. • Informe de avance a la mitad de Auditoría Informe impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF), que contenga el avance de la auditoría a la fecha de entrega. El informe será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operación. A más tardar dentro de la semana 10 posterior a la notificación del fallo • Dictamen Preliminar Dictamen preliminar impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF) que contenga por lo menos, su opinión respecto al cumplimiento de la normatividad aplicable por cada uno de los apartados que de manera enunciativa mas no limitativa se mencionaron; en su caso, observaciones y recomendaciones de mejora en las políticas y procedimientos establecidos en su caso, en la administración del riesgo legal de los cuales fueron objeto de revisión. Dicho dictamen preliminar será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna con copia a la Dirección General Adjunta Jurídica, con el fin de que lo revisen y en caso de existir dudas respecto a los puntos antes señalados, se comenten los mismos y se efectúen las aclaraciones que correspondan. A más tardar dentro de la semana 18 posterior a la notificación del fallo • Info...
INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANSEFI”, entre otros los siguientes entregables: Listado de Sucursales atendida durante el periodo Deberá presentarse anexa a la factura en forma impresa, directamente en la Gerencia de Seguridad, en las Oficinas Corporativas de “BANSEFI” ubicadas en: Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 115, Colonia Tizapán San Xxxxx, C.P. 01090, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, en un horario comprendido de 09:00 a 15:00 horas; así mismo, se deberá enviar de forma electrónica a la dirección de correo: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx Mensual, y se deberá entregar dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes. Orden de servicio indicando el tipo de servicio ejecutado, incluyendo el número de sucursal, nombre de la sucursal y número de inventario de panel y/o Controladora de Acceso, anexando la memoria fotográfica, correspondiente a dicho servicio de los dispositivos que fueron reemplazados y/o reparados. La orden de servicio deberá contar con el sello en original de sucursal legible y firmada en original por el jefe o Responsable de la sucursal o establecimiento que fue atendido, así como también, deberá incluir copia del correo electrónico mediante el cual “BANSEFI” le solicitó dichos servicios. Se deberá entregar anexo a la factura cada orden de servicio con sello y firma originales, directamente en la Gerencia de Seguridad, en las Oficinas Corporativas de “BANSEFI” ubicadas en: Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 115, Colonia Tizapán San Xxxxx, C.P. 01090, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, en un horario comprendido de 09:00 a 15:00 horas; así mismo, se deberá entregar de forma electrónica a la dirección de correo: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx Mensual, y se deberá entregar dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes. Dispositivos que se encontraron dañados en las sucursales donde se efectúo el servicio de mantenimiento correctivo durante el mes. Cada uno de los dispositivos estar debidamente identificado con una etiqueta en la que se mencione el número y nombre de la sucursal de procedencia, número de orden de servicio y breve explicación del daño encontrad...
INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a BANSEFI, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá entregar: • Directorio de contacto del personal de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” . • Informe de avance a la mitad de la Auditoría. • Dictamen preliminar que contenga por lo menos, su opinión respecto al cumplimiento de la normatividad aplicable por cada uno de los apartados que de manera enunciativa mas no limitativa se mencionaron; en su caso, observaciones y recomendaciones de mejora en las políticas y procedimientos establecidos en su caso, en la administración del riesgo legal de los cuales fueron objeto de revisión. Dicho dictamen preliminar será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna con copia a la Dirección General Adjunta Jurídica, con el fin de que lo revisen y en caso de existir dudas respecto a los puntos antes señalados, se comenten los mismos y se efectúen las aclaraciones que correspondan. • El Informe Final de Auditoría, el cual deberá contener los resultados obtenidos, las conclusiones alcanzadas por el auditor responsable de la realización de ésta y en su caso, las observaciones sobre incumplimientos a la normatividad, recomendaciones para solventar dichas observaciones, así como acciones de mejora que se determinen para optimizar el diseño y aplicación de las medidas de control establecidas, previamente firmado de recepción y aceptación por el área auditada y entregará cuatro tantos a la Dirección de Auditoría Interna. Entregables Fecha de entrega Porcentaje de pago
INFORMES Y ENTREGABLES. Nota Aclaratoria: Establecer cada uno de los informes y entregables que debe entregar el proveedor, para identificar la debida ejecución del servicio y nos permitan hacer mediciones de calidad y cumplimiento, (la información que se incluye a continuación es con el propósito de servir de ejemplo o guía).
INFORMES Y ENTREGABLES. Dentro de la ejecución de los servicios contratados, el CONSULTOR se obliga a presentar a INNPULSA los siguientes entregables: Actividades Entregables Fecha esperada de Entrega Porcentaje de Pago asociado Actividades previas a la recolección de información. Diseñar los formularios de captura de información para las fases de: contacto inicial, intercepción, medición de percepción inmediata y encuesta final6, para su implementación en la Web. Documento descriptivo sobre la metodología a implementar (Incluye los instrumentos de recolección de información, validación estadística del diseño, estrategia que garantice el tamaño mínimo de muestra efectiva, estrategia para el levantamiento de información). Mes 1 20% Adelantar todas las actividades que garanticen la calidad del levantamiento de información (estrategia para el levantamiento de información, capacitación de encuestadores, desarrollo de prueba piloto). Verificar los cálculos de poder y desarrollo de los cálculos estadísticos asociados a la construcción de la muestra. Proponer la estrategia que garantice el tamaño mínimo de muestra. Creación y administración de una plataforma (herramienta en línea). La plataforma deberá garantizar la visualización de los contenidos audiovisuales suministrados por iNNpulsa Colombia, así como el diligenciamiento de encuestas en línea. Plataforma funcional en línea. Mes 2 20% Garantizar un espacio dentro de la página web para alojar el producto audiovisual que visualizará el grupo de control. Trabajo de Campo Recolectar la información en campo y mediante operativos telefónicos.7 Informe de avance de trabajo de campo (incluye informe de capacitación a encuestadores, desarrollo de prueba piloto y Meses 3 y 4 20% Supervisar el trabajo de campo y control de calidad de la información recolectada
INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANSEFI”, entre otros los siguientes entregables: Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega
INFORMES Y ENTREGABLES. EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá proporcionar en cualquier tiempo a BANSEFI y para efectos de pago, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá proporcionar a BANSEFI los entregables que se mencionan en el inciso G) Capacidades y Entregables de la Fábrica de la cláusula Primera de este contrato. Asimismo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá de entregar a BANSEFI los documentos e información que se mencionan en el numeral 2.1 Descripción Técnica de los Servicios a Contratar de LA CONVOCATORIA.
INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANSEFI”, entre otros los siguientes entregables: Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega Inventario de archivo CD, Mensual, en las instalaciones de la Institución. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx o quien lo sustituya en el cargo 20 de cada mes Reporte de cumplimiento PDF, Mensual, vía correo electrónico o en las instalaciones de la Institución. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx o quien lo sustituya en el cargo 20 de cada mes Con fundamento en el artículo 84 de Reglamento de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, se llevará a cabo la revisión y supervisión del servicio con base a lo establecido en el numeral 9.1 entregables de LA CONVOCATORIA.