Contract
Ballerup Kommune FJERDE OPFØLGNING PÅ SERVICESTRATEGI OG AFTALE OM BUDGETTET FOR 2011 | |||
Aftale nr. | Overskrift | Xxxxxx ansvarlig direktør | Status for realisering |
1. | Centrale politiske indsatsområder | ||
1.1 | Økonomiske målsætninger | Oni | Der er fulgt op på de spareforslag, der er indarbejdet i budget- tet. På grund af regeringens lovindgreb kan forslaget om pri- vatisering af veje ikke realiseres som planlagt. Desuden har enkelte andre forslag ikke kunnet gennemføres som forudsat. Endvidere er der ultimo 2010 konstateret ny opdrift med kon- sekvenser for de følgende år. KMB har i januar besluttet kom- penserende besparelser, der neutraliserer konsekvenserne heraf. For 2012-14 skal der dog senere findes yderligere be- sparelser for at neutralisere vejsagen. Der er generelt strammet op på budgetopfølgningerne med fokus på øget styring fra årets start med henblik på, at enhver merudgift skal finansieres indenfor samme udvalgsområde. Ved 2. budgetopfølgning er al reel opdrift på driftsudgifterne neutraliseret. Ved 3. budgetopfølgning skyldes opdriften de lovbundne udgifter, mens der er nettomindreudgifter på ser- vicerammen. På baggrund af udsigt til væsentligt provenutab på selskabs- skat fra 2012 og en forringet likviditet efter opfølgningen i de- cember 2010, besluttede ØKU i marts en flerårig økonomisk strategi, der håndterer de nye økonomiske udfordringer. |
1.2 | Investering i fremtiden - udviklingspulje | Oni | Der er foreløbigt disponeret ca. 2,7 mio. kr. af puljen til føl- gende projekter: Hjerneskadekoordinering (S&F/55.05) |
Tværfagligt koordineringsprojekt (Æ&P/50.52) Se aftale nr. 2.4.5. Ny visitations- og styringsmodel på plejeboligområdet (Æ&P/50.52) Kvalitetsstandarder er udarbejdet og be- handles politisk 29. august 2011. Der vil blive forelagt en orienteringssag for Socialudvalget forår 2012 ved- rørende visitations- og styringsmodellen på plejebolig- området. Der er behov for mere entydige principper for brugen af puljen under hensyn til den politiske aftales intentioner. På ØKU mødet i april er der yderligere disponeret 1,3 mio. kr. til følgende projekter: Skovlunde bibliotek Digital udvalgsbetjening. Den ikke-disponerede del af puljen forventes overført til 2012. | |||
1.3 | Vision 2020 | ||
1.3.1 | Grøn puls – sund puls | ||
1.3.1.1 | SundhedsHus – for alle | Oni | SundhedsHuset åbnes officielt den 6. april 2011. På baggrund af den omfattende dialogproces i 2010, er der udarbejdet en aktivitetsplan, med aktiviteter, der retter sig mod et bredt ud- snit af SundhedsHusets målgrupper. Efteråret 2011 afholdes et Åbent Hus arrangement rettet mod borgerne med ind-dragelse af brugerne i huset. Aktiviteterne i SundhedsHuset er igangsat efter planen. Den 14. juni holdes dialogmøde med patientforeningerne for at skabe grundlaget for samarbejder på tværs. Åbent Hus arrangementet afholdes den 1. oktober 2011 med bred deltagelse af aktørerne i huset. Målet med Åbent Xxx er at fremvise den brede vifte af tilbud, som SundhedsHuset rummer samt give borgerne gode råd til en mere sund hverdag indenfor KRAM-området. |
SundhedsHuset har afholdt en lang række af temaarrangementer målrettet forskellige målgrupper, fx børnefamilier. Borgerne kan deltage i forskellige typer af åbne arrangementer; netværksgrupper for overvægtige, motionscafé hver uge for motionsuvante, sundhedsvejledninger samt patientforeningernes netværksaktiviteter. Fremadrettet videreudvikles SundhedsHusets indsatser i forhold til målgrupperne og til revisionen af Folkesundhedsprogrammet. | |||
1.3.1.2 | Mindskelse af social ulighed i sundhed | Oni | En række nye og eksisterende indsatser til mindskelse af social ulighed i sundhed gennemføres og understøttes som en del af SundhedsHusets virke. Der er afholdt et erfaringsudvekslingsmøde mellem bolig-om- råder der, i forbindelse med Motion til døren, har etableret udendørs motionsfaciliteter, med henblik på fortsat under- støttelse af brugerinddragelse og markedsføring af faciliteter- ne. En gruppe beboere fra de almene boligområder i Skovlunde har primo 2011 afsluttet et workshopforløb som sundheds- agenter. Gruppen er ved at etablere sig som forening med henblik på at gennemføre konkrete sundhedsfremmende akti- viteter for borgere i lokalområdet. Det tværgående samarbejde mellem sundheds- og familieom- rådet; Xxxxxxx for alle – en målrettet kostindsats, der bl.a. inkluderer målrettede kostforløb for udsatte familier –videre- føres. Ballerup Kommune har fået tilsagn om 2,4 mio. kr. fra SATS- puljemidlerne til kvalitetsudvikling af de sundhedsfremmende aktiviteter, der allerede foregår i Kompetencecentrets regi, kaldet ”Mit liv – Mit KRAM”. Formålet er at udvikle metoder ift. det sundhedsfremmende arbejde med borgergrupper med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Den sundhedsfremmende ind- sats, som forventes igangsat medio 2011, vil knytte an til for- eningsliv, fitness centre, aktiviteter i boligområder og ikke mindst SundhedsHuset med henblik på at understøtte varige |
ændringer i målgruppens sundhedsadfærd. Projektleder er an- sat og i samarbejde med SundhedsHuset og Kompetence- centeret forberedes projektets iværksættelse til august. Mulighederne for en sundhedsfremmende indsats som ”Mit Liv – Mit KRAM” på Kompetencecentrets projekter, begrænses dog en del af den øgede fokusering på den fremskyndede virksom- hedstilknytning jf. 2.3.2. I forbindelse med SundhedsHusets etablering vil der i løbet af 2011 blive sat særligt fokus på aktiviteter og markedsføring heraf målrettet udvalgte grupper af borgere af anden etnisk oprindelse end dansk. SundhedsHuset deltager sammen med Integrationsrådet i Tor- vedagen i Hede- og Magleparken med fokus på Sundhed på dit sprog, som er et tilbud om sundhedsvejledning og formidling på andre sprog end dansk. Integrationsområdet og SundhedsHuset samarbejder om etablering af et sundhedsformidlerkorps med anden etnisk baggrund end dansk. Sundhedsformidlerne skal afholde dia- logmøder, virke som kulturelle brobyggere i mødet mellem de minoritetsetniske borgere og den sundhedsprofessionelle ver- den samt medvirke til rekruttering til relevante forebyggel- sestilbud. Med udgangspunkt i resultaterne fra Sundhedsprofilerne, ar- bejdes der med at finde nye muligheder for at mindske den sociale ulighed i sundhed i Ballerup Kommune. Indsatserne indenfor området indgår i fremadrettet i tæt sam- arbejde med de relevante fagområder og vil blive inddraget i den forestående revision af Folkesundhedsprogrammet. Erfa- ringen har vist, at netop den tværfaglige tilgang til målgrup- perne er af stor betydning. Uddannelsen af etniske sundheds- formidlere afsluttes januar 2012, hvorefter disse skal ud at virke i boligområderne, og andre relevante arenaer. Det for- ventes at der i samarbejde med sundhedsplejerskerne igang- sættes en indsats målrettet overvægtige børn og deres fami- lier. | |||
1.3.1.3 | Fokusering på den alkoholpolitiske ind- | Oni | Primo januar 2011 er der etableret et kommunalt ambulant |
sats | tilbud til borgere med alkoholmisbrug i Brydehuset. Mange borgere har allerede benyttet sig af tilbuddet. Som et forebyggende tilbud, vil der i løbet af 2011 indledes en målrettet, rådgivende funktion om alkoholmisbrug i Ballerup SundhedsHus. Hertil kommer, at den alkoholpolitiske indsats skal indtænkes i forbindelse med forebyggelse af strukturel karakter (sunde valg skal være nemme – usunde valg vanske- ligere) Der er i foråret afholdt kurser for frontpersonale om: ”Fokus på alkohol – Hvad kan du gøre?”. Kurserne skal klæde medarbej- derne på til at håndtere og adressere alkoholproblematikker, i forbindelse med deres møde med borgeren. Kurserne er holdt i samarbejde med Herlev Kommune, i alt 53 medarbejdere fra Ballerup Kommune har deltaget. På grund af stor efterspørgsel planlægges nye kurser i efteråret. I maj er der desuden åbnet for et nyt tilbud om rådgivning til borgere med rusmiddelproblematikker og deres pårørende. Rådgivning og pårørendetilbud foregår i SundhedsHuset. I alt 39 borgere med et alkoholmisbrug har været igennem behandling, og 38 borgere er aktuelt i behandling i Brydehu- sets ambulante tilbud. Rådgivningstilbuddet er etableret med daglig telefon og mail- rådgivning og mulighed for personligt fremmøde i SundhedsHuset hver tirsdag. Rusmiddelrådgiverne tilbyder desuden terapeutiske gruppeforløb til pårørende i SundhedsHuset. Som en del af det igangværende projekt: ”Alkoholforebyggelse i kommunerne” er der i foråret afholdt kurser for front-perso- nale, der skal klæde medarbejderne på til at håndtere og adressere alkoholproblematikker i forbindelse med deres møde med borgeren. Kurserne er holdt i samarbejde med Herlev Kommune, i alt 53 medarbejdere fra Ballerup Kommune har deltaget. På grund af stor efterspørgsel afholdes nye kurser i september og oktober måned. Der afholdes desuden tema- møder for kommunale ledere om alkohol-problematikker |
blandt ansatte og et særligt forløb for BFO-personale i novem- ber måned. I forbindelse med alkoholprojektets afslutning med udgangen af 2011, er der igangsat en proces for forankring af det fremti- dige ansvar for alkoholstrategien og dens handleplaner. En af de sidste større opgaver under projektet bliver at drøfte mulig- hederne for at udvikle et samarbejde omkring en målrettet alkoholindsats på familieområdet. Der er taget initiativer til etablering af et målrettet tværfagligt samarbejde i forhold til at få en styrket indsats overfor de familier – forældre – som har et alkoholproblem og hvor vi som kommune samarbejder med forældrene både inden for familie- og voksenområdet. | |||
1.3.1.4 | Styrkelse af cyklismen og den kollektive trafik | Sor | Mobility Management projektet Formel M er startet 1. marts 2011 og løber til ultimo november 2012. I den forbindelse samarbejder Ballerup Kommune med virksomheder i Lautrup- parken om at iværksætte initiativer for en mere bæredygtig transport. Vi deltager desuden i et projekt med Novo Nordisk i Måløv, hvor der planlægges forsøg med 100 pendlercykler, omlægning af busdriften, samkørselsordning og certificering som ”cykelvenlig arbejdsplads”. På busområdet planlægger Miljø & Teknik bl.a. en omlægning af buslinjer, så Pederstrup og Novo Nordisk får bedre betje- ning. Etableringen af en servicebus til Måløv er politisk beslut- tet udskudt på ubestemt tid. Endelig er der afholdt møde med Bycirklen, DSB og Vejdirektoratet med henblik på en styrkelse af Kildedal station som Parkér og Rejs station. Skitseprojektet med at flytte busterminalen til en ny placering over S-banen er gået ind i den afsluttende fase. Projektet vil indgå i det videre arbejde med udviklingsplanen for Ballerup Midt. Afrapportering indsendes til Trafikstyrelsen senest 2.9.2011 og TMU behandler oplæg til det videre arbejde med Ballerup Midt |
på deres møde den 6.9.2011, herunder udarbejdelse af en in- frastrukturplan og forslag til ombygning/udvikling af den nu- værende busterminal. Trafikstyrelsen har godkendt afrappor- teringen og deres støtte udbetales ultimo november 2011. Konceptet for pendlercykelnettet lægges op til politisk godken- delse i april. Der er indsendt ansøgning til den nationale cykel- pulje om at etablere den første cykelsupersti-strækning ved Malmparken station. Vi er godt i gang med samarbejdet om en fælles cykelstrategi med Bycirkelkommunerne og Herlev Kommune. Der er afholdt inspirationsmøde, hvor kommunalpolitikere, interesseorgani- sationer og DSB kom med input til rutenettet, cykelparkering og samarbejde med virksomheder om pendlercykler. Der er ligeledes i regi af Bycirklen og Herlev Kommune igang- sat et arbejde med at udarbejde en strategi for udvikling af den kollektive trafik i Frederikssundfingeren. Der har været afholdt et dialogmøde, hvor Region Hovedstaden, Ringby- samarbejdet, Movia og DSB deltog. Strategi og tilhørende handlingsplan vil blive udarbejdet frem mod sommeren 2012. Mobility Management projektet Formel M har fået etableret det grønne mobilitetskontor, som vil understøtte kommunernes arbejde med de enkelte delprojekter. Der er indgået et strategisk samarbejde med 6 virksomheder i erhvervsområdet Lautrupgård, hvor vi pt. er i gang med en spørgeskemaundersøgelse blandt de 5.000 medarbejdere om deres pendlings- og tjenestekørsel. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført med en svarpro- cent på 50. Der arbejdes på et netværksmøde med de 6 virk- somheder primo december, hvor fælles projekter på tværs af virksomheder, kommunen og trafikselskaberne kan igangsæt- tes. Busbestilling 2012, som medfører køreplanskift 11. december, er blevet politisk godkendt i april. |
Til køreplanskiftet den 11. december 2011 vil buslinjerne blive omlagt, således at linje 216 betjener Pederstrup og linjerne 152 og 158 kører gennem Novos site i dagtimerne på hver- dage. Der vil op til køreplanskiftet blive informeret herom. TMU godkendte i april konceptet for pendlercykel-net- tet/cykelsuperstierne. Ballerup Kommune fik desværre negativt svar på ansøgningen til den nationale cykelpulje om støtte til etablering af cykelsupersti-strækningen ved Malmparken sta- tion, men vi søger i juni en anlægsbevilling til at realisere en del af strækningen. Den fælles cykelstrategi for Frederikssundfingeren er udarbej- det og behandles politisk i juni i alle fire kommuner. Endvidere arbejder projektgruppen videre med at etablere en pendlercy- kelordning i samarbejde med udvalgte virksomheder. Miljø & Teknik arbejder med et nyt forslag til linjeføring af den planlagte cykelsupersti Ballerupruten, idet den oprindelige lin- jeføring langs banen ikke kan løses tilfredsstillende ved Malm- parken station. Der fremlægges et statusnotat for Teknik- og Miljøudvalget på septembermødet og ansøges om en anlægs- bevilling på et senere tidspunkt. I regi af projektet Fremtidens cykeltrafik i Frederikssund-fin- geren har styregruppen bevilget op til 100.000 kr. til realise- ring af et demonstrationsprojekt i Ballerup med LED-marke- ringslys på en sti i Harrestrup Ådal, der skal give øget tryghed for brugerne. Projektforslaget behandles af Teknik- og Miljøud- valget på septembermødet. Projektet løber indtil sommeren 2012. Demonstrationsprojektet med LED-brikker er igangsat primo november og der er gennemført informationsindsats via Balle- rupbladet, flyers og plakater. I regi af projektet ’Fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingeren’ er der ligeledes afholdt møde med Xxx’x i samarbejde med Dansk Cyklistforbund med henblik på at styrke medarbejdernes mulighed for og motiva- tion til at cykle. Xxx’x er blandt andet blevet tilbudt hjælp til |
at opnå certificering som Cykelvenlig arbejdsplads. | |||
1.3.1.5 | Udmøntning af klimaplanen | Sor | Der er udarbejdet opfølgning på klimaarbejdet i 2010, samt årsplan for 2011. Klimastyregruppen har fordelt de afsatte kli- mamidler til klimaprojekter bredt forankret i Miljø & Teknik, By & Erhverv og Kultur & Fritid. Klimaprojekterne i 2011 er rettet mod borgere, boligselskaber, virksomheder, trafik, udbygning af fjernvarme og kommunens egen drift. CO2 udviklingen op- gøres i april og formidles i kommunens grønne regnskab. Klimaprojekterne forankret i klimaplanen følger tidsplanen, og CO2 regnskabet er under udarbejdelse. Arbejdet med en kli- maportal der både kan formidle kommunens aktiviteter og re- sultater, samt hjælpe borgere og virksomheder er igangsat. Klimaprojekterne, der er forankret i klimaplanen, følger tids- planen, herunder Carbon20, klimalejligheder, Formel M. Der er afholdt Youth Camp med klimaworkshops og egen energipro- duktion som et af fokusområderne. Der er udarbejdet forslag til klimaportal, som forventes at gå i luften i oktober. Der er udarbejdet CO2 regnskab, der viser en lille stigning i CO2 ud- slippet sammenlignet med 2009, men lavere end niveauet i 2006, som er referenceåret. Stigningen skyldes primært en stigning i elforbruget. Grønt Regnskab er udsendt og arbejdet med klimaportalen er færdiggjort og går i luften med den nye hjemmeside. |
1.3.1.6 | Gate 21 – partnerskab af ambitiøse kommuner | Sor | Gate 21’s vedtægter er under revision. Partnerskabsaftalen mellem Ballerup og Gate 21 vil blive udarbejdet, når revisionen af vedtægterne er afsluttet. Ballerup Kommune har underskrevet partnerskabsaftalen med Gate 21. Ballerup Kommune deltager i 2 projekter under Gate 21, nem- lig Formel M og KlimaØresund. Desuden hostes Green Cities projektet Carbon 20 hos Gate 21. |
1.3.1.7 | Beskyttelse af vort vand | Sor | Miljø & Teknik er i samarbejde med Egedal Kommune og Na- turstyrelsen Roskilde i gang med at kortlægge grundvandsres- sourcen i området syd for Frederikssundsvej. Det første af tre kortlægningstrin er nu gennemført. Kloakeringen af koloniha- verne i Ballerup Kommune er godt i gang, idet mere end 29 pct. af kolonihaverne enten er kloakeret eller er ved at blive kloakeret. Miljø & Teknik har i 1. kvartal udarbejdet hørings- svar til statens vandplaner, der i fremtiden vil danne rammen for den kommunale vandhandle-plan. Miljø & Teknik afventer Naturstyrelsens indkaldelse til trin 2 i forbindelse med kortlægning af grundvandsressourcen. Der arbejdes videre med kloakering af fire kolonihave-forenin- ger, hvor én forventes færdig i sensommeren, mens de tre andre tidligst afsluttes i 2012. I forbindelse med Ballerup Kommunes høringssvar til statens vandplaner forventer Miljø & Teknik at blive kontaktet af Naturstyrelsen i efteråret for ud- dybning af høringssvaret. Naturstyrelsens indkaldelse til trin 2 i forbindelse med kort- lægning af grundvandsressourcen kommer formodentlig først i 2012. Kloakeringsarbejdet med fire kolonihaveforeninger går plan- mæssigt, og yderligere to haveforeninger har påbegyndt deres kloakeringsprojekter her i 2011. Miljø & Teknik afventer fortsat Naturstyrelsen for uddybning af Ballerup Kommunes høringssvar i forbindelse med statens vandplaner. I 2012 skal Kommunen udarbejde en vandhandleplan på bag- grund af de endelige vandplaner. Handleplanen vil blive udar- bejdet i tæt samarbejde med Forsyning Ballerup. |
1.3.1.8 | Bedre udnyttelse af vore skove | Sor | For at være i stand til at prioritere opgaverne og de konkrete indgreb i skovplantningerne er Miljø & Teknik i gang med at udarbejde målsætninger for større skovplantninger ud fra landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige og rekreative hensyn. Mens planlægningen forløber, vil der i marts måned blive ryddet popler, der har udtjent deres rolle, i læhegn vest for Råmosen. Det forventes, at foryngelse af rammebeplant- |
ningen på Nordkalotten påbegyndes ultimo 2011. Miljø & Teknik har vurderet de enkelte skovplantningers vær- dier og potentiale med henblik på at udarbejde en plejestra- tegi. Indtil videre stilles arbejdet i bero på grund af barsel. Po- plerne ved Råmosen er ryddet. Udtynding på Nordkalotten påbegyndes vinteren 2011-12. | |||
1.3.1.9 | Harrestrup Ådal | Agg | Et forslag til helhedsplan for fritidsområdet i Harrestrup Ådal blev vedtaget af KMB 31. januar og sendt i en 8 ugers høring med borgermøde 13. marts. Helhedsplanen forventes endeligt vedtaget af KMB 30. maj med enkelte ændringer som følge af de 21 høringssvar. Anlægsbevilling til sti mellem nyttehaverne og Svanesøen fo- relægges på juni møderne. Der er taget indledende skridt til dialog med beboerne i Baldersbo og AAB om udvikling af Ha- raldsminde. Helhedsplanen vedtaget 30. maj. Stien mellem nyttehaverne og Svanesøen anlægges i efteråret. Anlægsbevilling til etablering af fritidsområdet Haraldsminde er vedtaget i augustmøderne. Der afholdes borgermøde i Hede- Magleparken 30. august 2011 samt en workshop den 26. september 2011. Anlæg af støjvold vest for Ring IV udbydes og anlægges i 2012. Lokalplan for golfbanen påbegyndes i efteråret, tidsplan og proces forelægges TMU i oktober. Projektudvikling af delområdet Haraldsminde, med tilhørende borger- og interessentinddragelse af særligt Baldersbo og Hede- Magleparken, er igangsat. Der har været afholdt bor- germøde den 30. august 2011. Den planlagte workshop til brug for den konkrete planlægning af delområdets indhold ud- skydes til primo 2012. Udarbejdelsen af Lokalplan for Golfbanen er i gang. Lokalplan- forslaget forelægges TMU i januar og forventes endeligt vedta- get i april 2012. Den planlagte sti mellem nyttehaverne og Svanesøen er påbe- gyndt Anlæg af støjvold vest for Ring IV udbydes og anlægges i |
2012. Kroppedal har fundet spor efter boplads, som forudsæt- ter nærmere undersøgelser inden støjvoldsprojektet kan igangsættes. | |||
1.3.2 | Kultur – der binder sammen | Kultur der binder sammen udmøntes på tværs af en række forskellige afdelinger og fagområder – f.eks. kultur og sund- hed, kultur og miljø, kultur og by - i Ballerup Kommune og i samarbejde med en række decentrale kultur- og øvrige insti- tutioner. Se bl.a. punkterne 1.3.2.1 og 1.3.2.2. | |
1.3.2.1 | Kulturcenter | Agg | Med baggrund i 2010-aftalen, visionen ”kultur, der binder sammen” og visionsarbejdet om Ballerup Bymidte, har parti- erne bedt forvaltningen udarbejde forslag til et centralt place- ret kulturcenter. Opgaven har været at beskrive grundlaget og rammerne for et Kulturcenter, der kan være centrum for borgernes skabende og kunstneriske aktiviteter, for borgernes egne kulturelle ople- velser og som understøtter identiteten og sammenhængs- kraften i kommunen. I 2010 blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med ho- vedvægten lagt på repræsentation af ledere fra kommunens kulturinstitutioner. Arbejdsgruppens oplæg er ad to omgange blevet behandlet på temamøder i KFU – senest den 1. marts. Til møderne var repræsentanter fra Venstre og Dansk Folke- parti inviteret. Drøftelserne på møderne har i høj grad været præget af, at finansieringen af et kulturcenter ikke vil kunne tilvejebringes i de kommende år. I stedet foreslås at arbejde videre med ud- vikling af og tæt samarbejde mellem de eksisterende kulturtil- bud og institutioner. I forbindelse med ansættelse af ny leder til Baltoppen vil der blive arbejdet på at skabe et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem Baltoppen, Musikskolen og Vognporten/Baghuset og byens øvrige musikliv. Ansættelse af ny leder forventes realiseret inden udgangen af 2011, hvorfor samarbejdet vil blive igangsat primo 2012. |
1.3.2.2 | Fra biblioteksfilial til kultur- | Agg | Med baggrund i visionen ”Kultur binder sammen” skal der ske |
/medborgerhus | en udvikling af filialbibliotekerne i Måløv og Skovlunde, hvor den traditionelle biblioteksdrift nedtones til fordel for to kultur- /medborgerhuse med en bredere kulturel profil, der kan tilbyde fælles aktiviteter, et lokalt mødested samt cafédrift. Biblioteksaktiviteten vil blive afstemt efter bydel og borger-in- teresser lokalt. Målet er, at de to huse skal spille en central rolle, være en sammenhængskraft og være værdiskabende i lokalsamfundene. I lyset heraf er der sket en organisatorisk sammenlægning af Skovlunde Medborgerhus og Skovlunde Bibliotek pr. 1. januar 2011. Fra årsskiftet er bemanding på i alt 10 medarbejdere på Skovlunde Bibliotek og 1 leder af Skovlunde Medborgerhus reduceret til en samlet bemanding på i alt 4 personer. Ligele- des er der i Måløv sket en reducering i antallet af ansatte, som i dag ligeledes er 4. Den betjente åbningstid er ændret til 24 timer om ugen. I marts måned har der været gennemført en navnekonkur- rence, som endelig behandles af KMB ultimo marts. Pr. 8. marts er forslag til ombygning og indretning af Skovlunde Medborgerhus sendt til høring med henblik på behandling på KFU 5. april. I Måløv er der tale om en intern omflytning, som pågår lø- bende. Ombygningen i Skovlunde er i fuld gang og forventes afsluttet med udgangen af juli måned. Der er officiel åbning af Skov- lunde Kulturhus 10. september 2011. På Kultur- og Fritidsud- valgsmødet 6. september 2011 forelægges til politisk behand- ling forslag til styregruppe/brugerinvolvering for Kultur- og foreningsbrugerne. Kulturhuset i Skovlunde er indviet med mere end 700 besø- gende på åbningsdagen. Sidste etape i realiseringen af om- bygningen – fritidsbrugernes lokaler - er påbegyndt og for- ventes afsluttet inden årets udgang men en række af forenin- |
gerne er allerede flyttet ind i huset. De første to måneder har det gennemsnitlige daglige besøgstal – ud over de faste foreningsbrugere i huset - været henholds- vis 250 personer i september og 332 i oktober. Den 14. november afholdtes valg til Skovlunde Kulturhus be- styrelse. Ændringen af filialer og medborgerhus til kulturhuse, er sket i samarbejdede med brugerrådene, borgere og personalet og i 2012 vil der fortsat blive arbejdet med kulturhusenes profil. | |||
1.3.2.3 | Udvikling af Musikskolen | Agg | Den fremtidige placering af Musikskolen – og undervisningen af de ældre elever - har været genstand for en række over- vejelser. KMB besluttede i marts en placering på Parkskolen. Musikskolelederen og en repræsentant fra Ejendomme går i maj måned i gang med en konkret afdækning af lokale-anven- delsen og ombygningsbehov. Ejendomme og Musikskolen har udarbejdet en indretningsplan i fællesskab med involvering af Musikskolens ansatte. Lokalerne er gennemgået rum for rum og omfanget af byg- ningsarbejder er aftalt. Dele af Musikskolen flyttes allerede nu. Musikskolen vil have afsluttet indflytningen inden udgan-gen af året. Dele af musikskolen er med succes allerede flyttet til Parksko- len og arbejdet med indretning/tilretning af de øvrige lokaler pågår pt. På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 behandles en sag om indretning/ombygning af to lokaler i hal- bygningen på Xxxxxx 0, således at lokalerne kan benyttes af Musikskolen til danseundervisning. |
1.3.2.4 | Åben Hal | Agg | KMB besluttede 29. november 2010 at købe Ballerup Semina- riets hal på Solvej med tilstødende bygning - Xxxxxx 0 Xxxxxx xxxx bl.a. bruges til tilbud til uorganiserede unge. Akti- viteten er påbegyndt. Derudover skal hallen benyttes til ældreidræt. Denne aktivite- |
tet, der flyttes fra Parkskolen i forbindelse med realiseringen af SundhedsHuset, er også påbegyndt. Senest er Solvej blev åben for Klub Syd-aktiviteter. 1. septem- ber påbegyndes ældreidræt i hallen. Pt. vurderes muligheden for en Klub Syd-aktivitet i hallen. Læs i øvrigt ovenfor om indretning/ombygning af lokaler i halbyg- ningen mhp. danseundervisning af Musikskolen. | |||
1.3.2.5 | Fritidsundersøgelse og afledte effek- ter/handlinger | Agg/Dch | Ultimo 2010 gennemførte Ballerup Kommune sammen med Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) en undersø- gelse af børn og unges (10 – 18 år) fritidsliv, herunder deres brug af kommunens fritidstilbud og brug af andre fritidsaktivi- teter samt ønsker til fritid i det hele taget. Analysen har set på forskelle, dels over tid (1999-2010) dels ift. køn, alder, familiesprog, aktivitetsniveau, sociale og triv- selsfaktorer samt forskelle mellem vores skoler. Undersøgelsen skal bl.a. give et helt aktuelt billede af børn og unges fritidsliv og ønsker til fritidstilbud, så fremtidige kom- munale initiativer kan matche disse adfærdsmønstre, behov og ønsker, og så der skabes sammenhæng til den helhedsorien- terede ungeindsats, jf. pkt. 2.2. Undersøgelsen skal tillige medvirke til, at foreningslivet kan kvalificere og målrette deres indsats ift. børn og unges ønsker og behov. Undersøgelsens resultater er ved en række møder blev foldet ud for administrationen. Endvidere har kommunens frivillige folkeoplysende foreninger været inviteret til et møde for en gennemgang af undersøgelsen ultimo april. Undersøgelsen sendes ultimo august ud til alle godkendte foreninger med op- fordring til at drøfte undersøgelsens resultater og igang-sætte relevante initiativer. Konkret tilbydes BFC Lundegården og Grantoftens Fodboldklub – i samarbejde med DIF – et projekt om rekruttering af flere frivillige, primært af anden etnisk her- komst. |
Der arbejdes fortsat med Grantoftens Fodboldklub om kon- krete uddannelsestilbud – herunder gennemførsel af et B1- trænerkursus. Endvidere påtænker kommunen at deltage i et projekt: Ana- lyse af barriere for børn og unges brug af fritidstilbud – set i et kriminalpræventivt perspektiv sammen med tre-fire andre kommuner og i samarbejde med CASA, som kan supplere og udbygge undersøgelsens perspektiver. Ballerup Kommune deltager i den kvalitative undersøgelse, som CASA gennemfører. Er netop nu under forberedelse og forventes gennemført indenfor de kommende 3 måneder. Barriereanalysen vil blive koblet med undersøgelsens konkrete resultat mhp tilrettelæggelse af konkrete indsatser målrettet børn uden et aktivt fritidsliv – med fokus netop på barrierer for et aktivt fritidsliv. På baggrund af projektet: Analyse af barriere for børn og un- ges brug af fritidstilbud er forventningen, at der kan genereres forebyggende initiativer i Rugvængets Skoledistrikt. | |||
1.3.3 | Viden – der vil frem | ||
1.3.3.1 | Fremtidens skole i Ballerup Kommune | Dch | En proces er skudt i gang med Fælleskonferencen for skolebe- styrelser med et seminar i januar. Planlægning af den videre proces for samtlige af skolens interessenter pågår med inddra- gelse af elever, forældre, videnspersoner og politikere. Der skal skabes en fælles langsigtet vision for skolerne i Bal- lerup Kommune i 2020. Visionen bliver skabt gennem en lang proces, som skydes i gang med to idémøder i maj og juni. Til møderne inviteres lærere, pædagoger, elever og unge, foræl- dre, skoleledere og politikere samt repræsentanter fra klubber, kulturinstitutioner, ungdomsuddannelser, universiteter og an- dre uddannelsesinstitutioner og ikke mindst erhvervsledere. I alt er 150 personer inviteret. I august drøftes første udkast til vision i SKU. Herefter invite- res alle i Ballerup Kommune til, via et elektronisk site, at komme med forslag til, hvordan visionen kan gøres endnu |
stærkere. Med afsæt i debatten bearbejdes udkastet til vision, som drøftes af KMB i december 2011. Herefter udformes det endelige udkast til vision, som sendes til høring blandt alle in- volverede parter i og omkring skolen. Det forventes, at visio- nen kan vedtages i det tidlige forår 2012. Den vedtagne vision bliver herefter den fælles horisont for arbejdet med at udvikle og forny skolerne. Når visionen er defineret, er det en fælles udfordring for alle involverede parter at arbejde kreativt og eksperimenterende med at indfri den. Skolerne kan hver især henover årene fokusere på udvalgte dele, som er særligt aktu- elle for dem. Visionen vil være den fælles retning, som alle skoler bevæger sig i. Processen skrider frem efter planen. Høringsprocessen omfat- ter både udkast til vision samt central handleplan. | |||
1.3.3.2 | Partnerskab med professionshøjskolen University College Copenhagen (UCC) | Dch | Der er indgået en samarbejdsaftale mellem UCC og Ballerup Kommune om to følgeforskningsprojekter: Inklusionsformid- lerfunktionen samt læreres og pædagogers kompetencer som det kommer til udtryk i ”Det pædagogiske notat/B6”. Begge følgeforskningsprojekter er godt i gang med indsamling af data samt interview. Dataindsamlingen er afsluttet og databearbejdningen i gang. Formidling af resultaterne sker i september og oktober 2011. Der afholdes en konference i januar, hvor både UCC og Balle- rup Kommune fremlægger evalueringsresultater fra både føl- geforskning og Ballerup Kommunes egen evaluering af inklusionsindsatsen. |
1.3.3.3 | Campus Ballerup – samspillet med erhvervspolitiske indsatsområder | Dch | I februar blev arkitektkonkurrencen om en helhedsplan for campusområdet og konkrete forslag til universitetsbebyggelser omsider udskrevet. Forslag fra de fem, prækvalificerede hold skal afleveres ultimo april og bedømmelsen vil ske, så resultatet kan offentliggøres i starten af juni måned. Borgmesteren indgår i juryen. Konkurrencen er afholdt og bedømmelsen er i gang – tidsplanen holder. UB Innovation er under udvikling. 24. marts afholdtes workshop for 50 ansatte fra fakulteter på Aalborg Universitet, fagretninger på Ingeniørhøjskolen i |
København og afdelinger i Ballerup Kommune. I den kom- mende tid vil der blive etableret et projektcenter (Aalborg Universitet har afsat en fuldtidsstilling, Ingeniørhøjskolen i København en halvtidsstilling). Projektcenter er nu bemandet med en fuldtidsstilling fra Aalborg Universitet. 5. april afholdtes ”Orienteringsmøde for personale og studerende om erhvervsfremmesystemet” på Aalborg Universitet og Ingeniørhøjskolen i København. Ultimo august er en workshop om UB Innovation med deltagelse af Det rådgivende Erhvervspanel under udarbejdelse. UB Innovation er i sin hidtidige form under afvikling, da Ingeniørhøjskolen i København søger fusion med Danmarks Tekniske Universitet. Det tætte samarbejde med Aalborg Universitet og Ingeniørhøjskolen fortsætter dog med begge parter, og samarbejdet vil nu blive beriget med Danmarks Tekniske Universitet. I juni blev arkitektkonkurrencen om en helhedsplan for campusområdet og konkrete forslag til universitetsbebyggelser afgjort. Et forslag udarbejdet af Rubow Arkitekter og Xxxxxxx m.fl. blev af en enstemmig jury udpeget som vinder. Det er endnu uvist, hvad fusionsaftalen betyder for Aalborg Universitets udbygningsplaner. Universitetet har fået et stort optag af nye studerende og har netop indgået aftale om et nyt lejemål overfor Ingeniørhøjskolen. Uanset fusionsforhandlin- gerne forventes det, at byggeriet til Statens Byggeforsknings- institut realiseres som planlagt. Samtidig med afgørelsen på arkitektkonkurrencen meddeler IHK, at man søger fusion med DTU. Det forlyder, at alle diplomuddannelserne (undtagen kemi) vil blive samlet i Ballerup. Der foreligger ikke nyt om det fremtidige arealbehov. Efteråret har ikke bragt afklaring om, hvorvidt konkurrence- projektet vil kunne realiseres. Den 2. november 2011 offentliggør AAU overraskende, at de vil samle deres københavner-aktiviteter i Sydhavnen, hvor de har indgået aftale med PKA om at anvende Nokia-bygningen som nyt campus-område. Forespurgt direkte meddeler rektor, |
at AAU medio 2012 flytter ud, og at SBI ikke vil blive flyttet til Ballerup. Nyheden undergraver fuldkommen vores mangeårige planer for opbygning af campus-miljøet på Lautrupvang i samarbejde med IHK, AAU og erhvervslivet. Kommunens fokus vil nu være rettet mod at understøtte DTU’s planer om samling af diplomuddannelserne i Ballerup og kobling mellem IHK, DTU og det lokale erhvervsliv. | |||
1.3.3.4 | Ballerup som Sciencekommune | Dch | Sciencestrategi 2011 er under udarbejdelse. Naturfagsmarathon 2011 løb af stabelen 23. marts på Hedegårdsskolen. Samarbejde med eksterne partnere om udvikling af undervisningsaktiviteter er igangsat. Adoptionsordning mellem Grantofteskolen og Siemens forløber planmæssigt med planlagte aktiviteter. Samarbejdet med Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), DI og IDA er sat på standby pga. fyringer i DI skolekontaktafdeling. Projekt med ”Mini naturvejledere” igangsættes juni for 10 elever på 4.–5. klassetrin - elever, som fortrinsvis har brug for anderledes anerkendelse og udfordring end de almindeligvis tilbydes i skolehverdagen. Der pågår sonderinger med UCC om samarbejdsprojekt på daginstitutionsområdet inden for naturområdet. ”Mini naturvejledere” løber planmæssigt af stablen. FIRST LEGO League kører igen i år med ca. 500 børn og 50 lærere. Dette års udfordring er ”Food factor”, og projektet er stadig i tæt samarbejde med Ingeniørhøjskolen og i år også med Landbrug og Fødevarer. Samarbejdsprojekt på daginstitutionsområdet inden for naturområdet projektbeskrives i efteråret. |
1.4 | En ny børnepolitik | Dch | Med udgangspunkt i erfaringerne fra de indsatser, der har været gennemført/er igangsat (arbejdet med sårbare børn og unge, Et godt børneliv, inklusionsopgaven, Børnekulturplan, projekt Kost, motion og bevægelse) igangsættes en politisk proces i 2011 med inddragelse af alle fagudvalg til formulering af en helt ny sammenhængende børnepolitik for de kommende år. Inden sommerferien fremlægges oplæg til proces mv. for |
fagudvalgene. I oktober fremlægges oplæg til proces mv. for fagudvalgene. Indsatsområdet afventer gennemførelsen af Fremtidens skole 2020 og Fremtidens dagtilbud og udskydes derfor til 2012. | |||
1.5 | Særlig indsats mod marginalisering af børn og unge | ||
1.5.1 | Helhedsorienteret indsats mod marginalisering | Dch | Processen vil blive igangsat ved at initiere et panel til drøftelse af udfordringer og muligheder, dvs. en tænketank som kan kvalificere den efterfølgende politiske drøftelse. Første møde i tænketanken afvikles sidst i september, hvor ledere, afdelingsledere og udvalgte konsulenter fra Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler og Institutioner deltager. Inspirationsmødet vil med oplægsholdere belyse forskellige måder at forebygge marginalisering af børn og unge. På samme møde vil det med udgangspunkt i oplæggene blive drøftet, hvordan indsatsen mod marginalisering kan inddrages i den samlede børne- og ungeindsats. Derudover medtænkes problemstillingen i øvrige kommunale initiativer, hvor det forekommer relevant, fx Forebyggende indsats i boligområderne. |
1.5.2 | Forebyggende indsats i boligområderne | Agg | 1. runde dialogmøder med alle boligselskaber er afholdt, og tilbagemelding vil ske til alle udvalg i maj samtidig med forelæggelse af en revideret strategi for udvikling og forebyggelse i boligområder. For at få et naturligt forløb i forhold til årshjul udskydes forelæggelsen til september. Der vil samtidig blive redegjort nærmere for problemstillinger omkring ungdomsboliger. Oplæg om ungdomsboliger er under udarbejdelse og forelægges senere. Den reviderede strategi behandles p.t. i fagudvalgene og forventes godkendt i Kommunalbestyrelsens møde i november. Næste runde af dialogmøderne gennemføres i perioden fra november til januar 2012. Vængeprojektet er afsluttet og regnskab indsendt til social- |
ministeriet. I forlængelse af Nålestikprojektet arbejdes der sammen med Baldersbo og AAB på en ansøgning til Landsbyggefonden om et større projekt til helhedsorienteret byfornyelse i Hede- og Magleparken. Visionsseminar er afholdt 26.-27. august. | |||
1.6 | Forpligtende tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge | Dch/Oni | Der er udarbejdet en idé- og aktivitetsplan som grundlag for løbende prioritering af det fortsatte udviklingsarbejde i det Centrale Ledernetværk. Erfaringsopsamling fra pilotfasen for implementering af de tværfaglige konsultative møder er på plads. Der er udsendt en ramme for tilbagemelding til skoler og institutioner med henblik på koordineret grundlag til opsamling af erfaring. 6. april afholdes temadrøftelse med henblik på fremlæggelse af de tidlige erfaringer og drøftelse af forslag til mulig justering af arbejdsformen. Portal med let adgang til fælles skabeloner og vejledninger mv. er etableret med adgang via såvel inklusionshjemmesiden som Giraffen (Portal – sårbare børn og unge). Derudover er Børn & Familie, PPR (og dermed pr. 1.9.2011 Center for Børne og Unge Rådgivning) og sundhedsplejen blevet tilknyttet 3 geografiske områder. Der er i efteråret afholdt 4 workshopper om ”det gode netværksmøde” med deltagelse af 240 medarbejdere. På baggrund af tilbagemeldinger fra samtlige 18 konsultative teams og drøftelser på teamdagen den 6. april, er et oplæg til beslutning om justering af tilgangen til og rammerne for det konsultative møde under udarbejdelse. Oplægget forventes forelagt det Centrale Ledernetværk den 10. juni med henblik på beslutning. På styregruppemøde den 29. juni drøftes status for udvikling af det tværfaglige samarbejde, herunder det Centrale Ledernet- værk. Her skal det afklares, hvad den nye struktur får af betydning for samarbejdet i den kommende periode. |
Med den nye struktur på Rådhuset integreres tværfagligt samarbejde som arbejdsform gennem partnerskaber og tværgående netværk, herunder ledelsesnetværk. Samlet giver det en organisatorisk konsolidering og styrkelse af grundlaget for den fortsatte udvikling af det tværfaglige samarbejde. Det betyder samtidig en afslutning på det udviklingsprojekt, der hidtil har understøttet udviklingsarbejdet. Styregruppemødet den 29. juni 2011 markerede således afslutningen på det projekt, der har dannet ramme om udvikling af et styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge gennem de sidste tre år. Den fortsatte udvikling af samarbejdet – herunder f.eks. af de konsultative teams – varetages indenfor rammerne af det Tværfaglige Centrale ledernetværk. I løbet af de kommende måneder forventes – også i lyset af den nye struktur på rådhuset – en revision af det nuværende kommissorium for det Centrale Ledernetværk samt en afklaring af ansvarsfordelingen. Formandskabet for det Centrale ledernetværk varetages i denne periode uændret af daginstitutionschef Xxxxx Xxxxxxxx. | |||
1.7 | Service og ydelsesniveau på det specia- liserede socialområde | Oni | I forbindelse med tilpasningsplanerne på det specialiserede socialområde, er der for såvel børne- som voksenområdet vedtaget forskellige nye service- og ydelsesniveauer. For bør- neområdet drejer det sig bl.a. om ændring af niveau for aflast- ning og anbringelsesmønstret. Tilpasningsplanerne er i gang med at blive realiseret og forlø- ber overordnet set efter planen. SU er orienteret om status ift. 50.46 og SFU er orienteret om ½ års status på mødet 7. juni. Tilpasningsplaner gennemføres som planlagt og status forelagt for SU og SFU den 09.08. og 10.05. Den 05.11.11: Tilpasningsplanen for voksenområdet har været i gang i hele 2011 og har medført bl.a., at budgettet i 2011 på ramme 55.10 er overholdt. Der arbejdes videre med tilpasnin- |
gen i 2012, idet det fortsat er vigtigt med en stram styring af området for at kunne holde budgettet. Bl.a. sættes der frem- adrettet yderligere fokus på at få politisk vedtaget serviceni- veauer på konkrete områder. | |||
1.8 | Anlægsinvesteringer og fremtidssikring af kommunale ejendomme mv. | Oni | På baggrund af de nye økonomiske udfordringer skal KMB som led i den nye flerårige strategi (jf. pkt. 1.1) i april foretage en ny prioritering og tilpasning af anlægsbudgettet. Forslag til tilpasninger på anlægsbudgettet drøftes på gruppeformands- mødet den 7. april 2011. KMB har herefter i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2. maj 2011 godkendt forslaget til tilpasninger, der i 2011 udgør 27 mio. kr. Ved 3. budgetopfølgning er anlægsbudgettet netto reduceret med 25,5 mio. kr. som følge af udskydelser til 2012 og følgende år. |
1.9 | Ballerup Bymidte | Agg | På baggrund af fagudvalgenes behandling af ”Vision og Stra- tegi for byomdannelsen” i februar, bliver der arbejdet på at ændre visionspapiret, så der fokuseres mere på konkrete pro- jekter og rammer for udvikling af afgrænsede områder. Et oplæg til rammer og handlinger for udvikling af Bymidten forelægges i TMU og Kommunalbestyrelsen i september. Xxxxx ejendomme har med Xxxx arkitekter påbegyndt arbejdet med en helhedsplan for ”Dommergrunden” samt arealer langs Hold-an Vej. Et oplæg forelægges TMU i efteråret. Xxxxx har afleveret oplæg til helhedsplan, som forelægges TMU i sep- tember med henblik på beslutning om at påbegynde udarbej- delse af lokalplan. TMU har godkendt, at der sammen med Baldersbo igangsættes planlægning af området ved Præstevænget og Gl. Skolevej. Opgaven udbydes til de tre team fra bymidtekonkurrencen. Kontor for kunst i byen er etableret i Ballerup Centret og blev indviet lige inden påske. Et kunstprojekt til formidling af byud- viklingen planlægges udført efter sommerferien. Projektet gennemføres med 4 lysinstallationer i oktober. Det er besluttet at deltage i DR2 udsendelse om ”Økologi-mar- keder” – aktivitet på Kirketorvet 7. oktober. Udsendelsen er aflyst og udsat på ubestemt tid. Der søges i juni møderne anlægsbevilling til istandsættelse af |
byudstyr og opretning af fliser mv. i Centrumgaden. Der søges i september anlægsbevilling til infrastrukturplan, projekt for omdannelse af stationspladsen samt yderligere ”her og nu” projekter i 2012. I september vedtog Kommunalbestyrelsen Rammer og Hand- linger for udvikling af Ballerup Bymidte. I oktober besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en forudgående høring, som er nødvendig, inden der kan laves kommuneplantillæg i bymidten. Der er fastlagt en høringsperi- ode fra d. 8. november 2011 til d. 3. januar 2012. I september godkendte TMU, at der udarbejdes lokalplan-for- slag for Dommergårdsgrunden på baggrund af en Helhedsplan udarbejdet af COBE arkitekter for Freja Ejendomme. Et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der forventes forelagt TMU i foråret 2012. Eksperimentet med Kontoret for Kunst i Byen har kørt siden slutningen af april, de første måneder med skiftende udstillin- ger i en butik i Ballerup Centret. I oktober rykkede kontoret ud i byrummet, i en container på parkeringspladsen foran biblio- teket, hvor den også var del i et lyskunstnerprojekt. Foran containeren blev der anlagt en midlertidig have med krydder- urter. Dette har vist sig at være en rigtig god idé, og haven har været genstand for mange besøg. Succesen med udnyttel- sen af parkeringspladsen til et egentligt byrum vil vi anvende til at arbejde for et permanent projekt på dette sted i byen. Der er udarbejdet et skitseprojekt til et aktiveringsområde på Baltorpplænen. Det forventes anlagt i foråret 2012. | |||
1.10 | Kommuneplanlægning og bæredygtig udvikling | Agg | Bæredygtighedsstrategien og planstrategien skal samtænkes. Inden udgangen af marts nedsættes en projektgruppe, der skal udarbejde oplæg til temaer samt tids- og procesplaner. Et forslag til ny lokalplan for området omkring LEO Pharma vil blive behandlet på aprilmøderne. Lokalplan for LEO Pharma er i offentlig høring og forventes endeligt vedtaget efter sommerferien. Lokalplanlægningen for området omkring LEO Pharma er med endelig vedtagelse i augustmødet gennemført efter planen. |
Med henblik på at realisere konceptet for opførelse af et nyt hovedsæde for Siemens igangsættes lokalplanlægning af området mellem Borupvang og Ballerup Byvej, som er den stationsnære del af Lautrupgård. Opgaven skal ses i sammenhæng med projektet for Mobility Management og med dialogen med Vejdirektoratet om at kunne forlænge Borupvang til Ring 4. I Bycirkel-regi arbejdes med styrkelse af passagergrundlaget for Kildedal Station. Og i Formel M-regi arbejdes med bæredygtig trafikbetjening af den kommende, stationære erhvervsområde ved Kildedal. I regional sammenhæng bakker Kommunen op om initiativerne til at fremme Ring 5 som en højklasset bane- og vejforbindelse i transportkorridoren. Der er igangsat et projekt til bæredygtig udvikling og rammer for renovering i Egebjerggård med Xxxxxxx Xxxxxx A/S som konsulenter. Arbejdet er afsluttet og vil danne uudgangspunkt for dialog med Egebjerggårds beboere om fortsat udvikling af området og revision af lokalplanerne i begyndelsen af 2012. Vi er sammen med 4 andre kommuner gået med i et udviklings- og læringsprojekt om kriminalprævention i byplanlægningen. Projektet er igangsat af Justits- og Miljøministerierne for blandt andet at mindske indbruds- kriminalitet. Ballerup Bymidte er valgt som eksempelprojekt og der er indledt samarbejde med lokalpolitiet. Der nedsættes snarest en tværfaglig projektgruppe til udarbejdelse af plan- og bæredygtighedsstrategi. Oplæg til planstrategiens temaer forelægges i løbet af efteråret. Oplæg til Plan- og bæredygtighedsstrategi forelægges kommu- nalbestyrelsen på et strategimøde i februar 2012 med henblik på vedtagelse og offentlig høring inden sommerferien. Kontraktforhandlingerne mellem Siemens, hovedentreprenør og investor har trukket ud, hvorfor byggeriet af et nyt domicil |
er forsinket. Der er givet byggetilladelse til selve huset, men den endelige godkendelse af ejendommens udenomsarealer og omlægningen af vejadgangen til naboejendommene udestår. Påbegyndelsen af den nye lokalplanlægning afventer at dette falder på plads. Dialogen med flere virksomheder på Lautrupgård om Mobility Management er i gang. Bycirkel-projektet om styrkelse af den kollektive trafikbetje- ning i Frederikssund-fingeren har indledt samarbejde med Ringby-projektet for en letbane langs Ring 3. | |||
2. | Konkrete politiske indsatsområder | ||
2.1 | Børn i Ballerup Kommune | ||
2.1.1 | Handleplan for forældresamarbejde | Dch | Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til handleplan. Forslaget forventes fremlagt ultimo 2011. I august/september fremlægges forslag til proces for udarbejdelse af handleplanen for KFU, SU og SKU. Indsatsområdet er redefineret til en proces, som skal resultere i fælles principper og værdier for forældreinddragelse på hele 0-18 års området – både alment i forhold til familier med sårbare børn og familier med handicappede børn. Formålet er at styrke partnerskabet generelt mellem forældre og professionelle i hhv. dagtilbud, skoler og familierettede tilbud med særlig henblik på at fremme inklusion. Der er nedsat en projektgruppe samt følgegruppe bestående af repræsentanter fra daginstitutioner, skoler inkl. BFO og klubber, familierettede tilbud samt forældre. Arbejdet koordineres med ”Fremtidens skole 2020”. |
2.1.2 | Hurtig indsats – fælles indsats | Dch | Tværfaglige indsatser sikrer en tidlig og fælles indsats til børn med særlige behov eller vanskeligheder, hvor også forældre- nes inddragelse vægtes højt. Det gælder f.eks. PPR’s sparring, hvor et tværfagligt team yder vejledning og sparring til de en- kelte daginstitutioner 2 gange årligt. Det gælder tværfaglige konsultative møder, hvor skoler og daginstitutioner har mulig- hed for tværfaglig konsultation med socialrådgiver, psykolog |
o.a. faggrupper. Og det gælder konceptet: Det tværfaglige netværksmøde, hvor der hurtigt kan indkaldes til et tværfagligt møde med de involverede parter og forældrene omkring et konkret barn eller ung. I foråret fremlægges sag for SKU og SU vedr. flytning af midler til daginstitutionsområdet til fremme af tidlig indsats som sær- lig inklusionsstøtte på dette område (se 2.1.3). I foråret er der arbejdet sammen med Xxxxxxxxxxxxxx om ret- tidig tværfaglig indsats i forhold til unge mødre med særlige behov. I forbindelse med dannelsen af Center for Børne- og Ungeråd- givning understøttes og udvikles arbejdet med tidlige, tvær- faglige indsatser yderligere. Centerets medarbejdere har i kraft af nye fælles fysiske rammer og ny ledelses- og organisations- struktur optimerede muligheder for tæt dialog og fælles ind- sats omkring udsatte børn og unge. | |||
2.1.3 | Udvikling af den specialpædagogiske indsats i almenmiljøet | Dch | Der afsættes igen i år midler til Særlig inklusionsstøtte (SI) fra PPR’s centrale ramme vedr. specialundervisning. SI er en omprioritering af disse midler for at sikre en udvikling af indsatsen tættere på almenområdet. I foråret fremlægges sag for SKU og SU vedr. flytning af midler til daginstitutionsområdet til fremme af tidlig indsats. På skoleområdet ansøges SI via skolelederne og midlerne visiteres igen i år af PPR til et antal inkluderende forløb til lærerteams på skolerne. Noget tilsvarende sker på støttepædagogområdet, hvor der i 2011 er udformet en ny visitationsprocedure, hvorved der ikke blot kan visiteres støtteforløb til enkelte børn, men også til grupper af børn og til mindre projekter i de enkelte daginstitutioner, der fremmer konkret inklusion. Den særlige inklusionsstøtte på daginstitutionsområdet (se 2.1.2) visiteres sammen med daginstitutionslederne. Den konkrete udformning af den særlige inklusionsstøtte på daginstitutionsområdet er under udarbejdelse i samarbejde mellem Daginstitutioner og PPR. |
Som resultat af de seneste års arbejde med tidlig indsats og inklusion på børneområdet generelt, herunder med udvikling af en budget- og ressourcestyringsmodel og en stram visitation af specialundervisningsmidlerne, ses i dag en betydelig reduktion i antallet af nye henvisninger til eksterne specialundervis- ningstilbud. Dette betyder at der frisættes midler som kan an- vendes til SI. Det er politisk besluttet (SKU) at disse midler anvendes til at understøtte en handleplan for det enkelte barn; til indsatser for relevante børnegrupper; hjælpemidler; til flere ressourcer og fagligheder i grupper og klasser, til tidlig indsats i dagtilbud overfor børn med særlige behov og til kompetence- udvikling. | |||
2.1.4 | Børn med særlige forudsætninger | Dch | Der er afholdt møde, hvor PPR-medarbejdere og forældre fra arbejdsgruppen var inviteret til at få den nyeste viden via Danmarks Pædagogiske Universitet om børn med særlige forudsætninger. Der er afholdt informationsmøde med daginstitutionsledere. Mødet har medført en del henvendelser fra institutioner om oplæg på personalemøder. Der er ligeledes afholdt informationsmøder med skoleledere. PPR-medarbejdere involveres i stadig flere konkrete opgaver vedrørende børn med særlige forudsætninger. Årets sidste arbejdsmøde bestående af PPR-medarbejdere og forældrerepræsentanter finder sted i juni. Årets indsats evalueres og det kommende års tiltag drøftes. PPR oplever, at vejen nu er banet for konsultativ bistand via skolernes resursecentre og at daginstitutionerne benytter PPR- medarbejdere som oplægsholdere på personalemøder. Såvel daginstitutioner som skoler involverer PPR-personale i konkrete opgaver. Følgende indsatsområder for 2011/12 er aftalt i arbejds- gruppen: 1. Cafeaftener, fx i form af fyraftensmøde for forældre til BMSF-børn i Ballerup Kommune annoncer det gennem Ballerup Bladet 2. Tilbud til unge etablering af netværk |
i klubberne i BFOérne 3. ”Anden udrulningsrunde” på skoler og ressourcecentre 4. Samordning af beskrivelser og kategoriseringer af BMSF- karakteristika i brochurer, oplæg, transparenter mm. 5. PPR er opsøgende på fælleskurser/konferencer, i samarbejde med forældrene i gruppen. | |||
2.1.5 | Videreudvikling af den elektroniske kommunikation mellem dagtilbud og forældre | Dch | Projektet følger tidsplanen som beskrevet i projektaftalen. Det betyder, at der er indgået aftale om drift med UNI-C, og at vore daginstitutioner og dagplejen bliver oprettet på et intranet, der bliver tilgængeligt for personale og forældre. Systemet omfatter desuden en offentlig tilgængelig hjemme- side for den enkelte institution. Personalet uddannes i brug af systemet hen over foråret 2011, og normal drift forventes fra medio juni 2011. Personaleuddannelsen er startet primo april og fortsætter frem til ultimo juni. Primo september er ”Børneintra” i drift på alle daginstitutioner. Daginstitutionerne har alle været på kursus og workshop efter planen og overfører de sidste data fra xxxxxxxx.xx primo oktober. Alle forventes på primo november. |
2.1.6 | Et sundt frokostmåltid til børn i daginstitutioner og indførelse af enhedstakst | Dch | I henhold til dagtilbudsloven om indførelse af sundt frokost- måltid har forældrene til børn i daginstitutioner skullet tage stilling til, hvorvidt de ønsker at fravælge tilbuddet om et forældrebetalt frokostmåltid. Overordnet set har alle 3-5 års afdelinger fravalgt tilbuddet om frokostordning, mens alle 0-2 års afdelinger (bortset fra to – Sesam (Magleparken 10A) og Bulderby (Magleparken 216)) fortsætter med deres lokalt producerede frokost. Afdelingerne Sesam og Bulderby står overfor at skulle integreres i den kommende institution Magleparken 18 medio 2011. Der er indført enhedstakst, som dog for aldersgruppen 3-5- årige indfases over 2 år. Desuden er taksten for en dagpleje- plads reduceret med henblik på, at den tilnærmes enheds- taksten. |
Derudover er det besluttet at indføre frugtordning for aldersgruppen 3-5 år. På grund af den forholdsmæssig høje pris på økologisk frugt er der konstateret en økonomisk udfordring i forbindelse med implementeringen. Der arbejdes på en løsning baseret på, at 75 pct. af frugten er økologisk, hvilket giver mulighed for ikke økologisk frugt på de tidspunk- ter, hvor den økologiske frugt er ekstra dyr. Endvidere er det forventningen, at prisen på frugt kan reduceres i forbindelse med, at fødevareområdet kommer i udbud i løbet af foråret. Det er aftalt, at Daginstitutioner følger op med daginstitutions- lederne senere på året omkring økonomien til den kommunale frugtordning. Ud fra institutionsledernes tilbagemeldinger kan det konkluderes, at forældrene i overvejende grad er tilfredse med ordningen. Der er dog nogen variation i tilbagemeldingerne, og de afspejler, at opgaven gribes lidt forskelligt an (blandt andet alt efter hvilken ordninger, der hidtil har været i institutionen). Der hvor ordningen problematiseres, skyldes det primært, at forældrene oplever, at den mængde frugt børnene får er mindre end den mængde, de hidtil har fået. I flere i institutio- ner har forældrene derfor valgt at give børnene ekstra mad med i madkasserne. Endvidere problematiseres, at der i en tid med knappe ressourcer anvendes midler på en service- udvidelse. Økonomien problematiseres generelt. Dette skyldes primært, at budgetbeløbet er baseret på hidtidige forældrebetalte frugtordninger, der ikke har været baseret på indkøb af minimum 75 % økologisk kost. I forbindelse med indførelsen af frugtordningen har Indkøb & Sikring, efter henvendelse fra daginstitutioner, genforhandlet den hidtidige prisliste med leverandøren, og det er lykkedes at opnå en mindre reduktion i prisen. Reduktionen er dog begrænset. Indkøb & Sikring har endvidere oplyst, at Ballerup Kommune er med i følgegruppen hos SKI i forbindelse med gennem- førelsen af det nye EU-udbud på fødevareområdet, herunder økologiske produkter. Det forventes, at det nye udbud bliver gennemført, således at vi kender de nye leverandører efter |
sommerferien. Indtil resultatet af nævnte udbud kendes, er BC Catering Ballerup Kommunes leverandør på fødevareområdet. Udbud & Kontraktstyring oplyser, at en aftale på fødevareom- rådet, herunder økologiske fødevarer ikke vil være endelig på plads før ultimo 2012. SKI har måttet annullere deres fødevareudbud for storkøkke- ner, som heller ikke indeholdt økologiske produkter. Aftale på økologiske produkter er af SKI planlagt på et senere tidspunkt. Ballerup Kommune påtænker derfor at gennemføre udbud på fødevareområdet, herunder økologiske produkter, indenfor IN- samarbejdet og regner med at dette er afsluttet ultimo 2012. Indtil videre er det fortsat BC Catering Ballerup Kommune kø- ber hos. | |||
2.1.7 | Elevvenlig kommune | Dch | I skoleåret 2010/2011 har følgende aktiviteter understøttet projektet: August: Kursus for BAFE (Ballerup Fælles Elevråd) i samar- bejde med DSE (Danske Skoleelever). Oktober: BAFE har deltaget i DSE’s fælleselevrådscamp i Odense. Efteråret 2010: Oplæg om og drøftelse af elevdemokrati i Bal- lerup Kommune og på skolerne i Pædagogisk Samråd og på skoleledelsesmøde. November: Temaaften på Lundebjergskolen for Fælles-forsam- lingen og XXXX om elevdemokrati. Januar 2011: LO-seminar for Fællesforsamlingen og BAFE om Fremtidens skole. Afholdelse af jævnlige møder med BAFE. Skole & Unge har taget initiativ til, at DSE tilbyder netværks- møder på forvaltnings- og politisk niveau i Elevvenlige kom- muner. Skole & Unge har taget initiativ til i samarbejde med DSE at tilbyde fælles kursusdag for kontaktlærere og elevråd i efter- |
året 2011. Den 27. marts 2011 kårede DSE Ballerup Kommune til årets elevvenlige kommune. Der har været afholdt det første netværksmøde 22.6. på for- valtningsniveau for ”Elevvenlige kommuner”. I efteråret vil BAFE mødes med fælleselevrådet fra Furesø Kommune. BAFE har deltaget i de to workshops om ”Fremtidens skole”. Når debatoplægget er lagt på nettet i september, vil det nye BAFE blive indkaldt med henblik på at bidrage i debatten. BAFE har kursusdag den 20.9.2011, hvor bl.a. årets aktiviteter planlægges. XXXX inviteres til et møde med Skole- og Uddannelsesudvalget i løbet af efteråret. Der er fælleskursus den 28.9.2011 for elevrådsrepræsentanter fra skolernes elevråd og elevrådskontaktlærerne deltager. | |||
2.1.8 | Undersøgelse af elevers ikke-godkendte fravær | Dch | Ballerup Kommune indgår i KL’s partnerskab om sårbare børn og unge, hvor elever med ustabilt fremmøde er ”en brændende platform”, dvs. et tema. Der arbejdes på at tilvejebringe data vedr. omfanget af det ulovlige fravær. Det afsøges desuden, om det er muligt at im- plementere et system, som kan afsende sms’er til elever og forældre ved udeblivelse. Der er dog muligvis it-problematik- ker, som gør, at det ikke er en gangbar løsning. Der er tilvejebragt data/statistik vedr. det ulovlige fravær for hver skole samt sammenlignende data fra andre kommuner. Punktet har været behandlet af SKU i april, hvormed beslut- ning om evt. implementering af sms-funktion afventer, at KMD finder ud af, om en sådan funktion kan integreres i KMD-elev. KMD meddeler, at de forventer, at den efterspurgte funktiona- litet kan laves, men tidligst i 2012. |
2.1.9 | Børn med vanskeligheder – anbringelser i plejefamilier | Oni | Med vedtagelsen af ”Barnets reform” er det hensigten at børn og unge, der tidligere blev anbragt på døgninstitutioner, nu kan anbringes i særligt kompetente plejefamilier. Der er p.t. opstartet en af denne type anbringelser. Der er opstartet 2 af denne type anbringelser. Der arbejdes pt. på at etablere yder- ligere 2. |
Med vedtagelsen af ”Barnets reform” er det hensigten, at børn og unge, der tidligere blev anbragt på døgninstitutioner, nu kan anbringes i særligt kompetente plejefamilier. Der er p.t. opstartet 4 af denne type anbringelser. I øvrigt er andelen af anbringelser i pleje- og netværksplejefamilier blandt de nyan- bragte i 2011 steget med 15 % i forhold til 2010. | |||
2.2 | Unge i Ballerup Kommune – en hel- hedsorienteret ungeindsats | Dch | Projektaftale for Ballerup Kommunes deltagelse i KL partner- skabet for en helhedsorienteret ungeindsats er godkendt, og der er etableret en politisk følgegruppe. En ungeanalyse er under udarbejdelse som grundlag for for- mulering af en politisk strategi, fastsættelse af ambitiøse mål samt udarbejdelse af en handleplan. Der afholdtes seminar med deltagelse af politikere fra partner- skabets 19 kommuner den 10.-11. marts, og et seminar om forandringsteori for relevante afdelingschefer gennemføres i maj. Indsatsen sigter mod at bygge videre på de mange indsatser, der allerede er iværksat på ungeområdet med henblik på at skærpe sammenhæng mellem mål og aktiviteter – dvs. udvikle metoder der gør det muligt i højere grad at sikre, at indsatser virker efter hensigten. Der blev afholdt politisk følgegruppe møde den 6. juni med henblik på drøftelse af vision, mål og strategi for den videre helheds-orienterede ungeindsats. Strategien følges op med en konkret handleplan. Arbejdet planlægges iværksat umiddelbart efter sommerferien. Analysen er afsluttet, og danner grundlag for strategien for en helhedsorienteret ungeindsats i Ballerup Kommune. Den politi- ske følgegruppe der er tilknyttet initiativet har anbefalet at strategien forelægges de politiske fagudvalg til godkendelse. Der sigtes mod udvalgsmøderne i december. Direktionen har besluttet at strategien skal give samlet afsæt for den helheds- orienterede ungeindsats som de er prioriteret i servicestrate- gien for 2012. |
Strategien tager afsæt i en vision om at ”Alle skal ha´ uddan- nelse”, favner bredt og fungerer som rettesnor både på kort og længere sigt for såvel borgerrettede, strukturelle/organisato- riske og faglige tiltag – dvs. også ud over partnerskabs- perioden (medio 2013). Over tid stilles skarpt på særskilte del-målgrupper med tiltag der forener brugerdreven innovation med udvikling af arbejdsformer der understøtter løbende kvalitetssikring og effektmåling – med forventet læringspotentiale for andre komplekse sociale områder. Projektet fungerer som inkubator og facilitator for interaktion mellem brugere/de unge og professionelle med innovation for øje. Parallelt hermed arbejdes med strukturelle og organisato- riske tiltag – internt såvel som ved samarbejde med eksterne aktører (uddannelsesinstitutioner, private virksom-heder/ or- ganisationer og frivillige). Minimum tre forløb med brugerdre- vet innovation indledes i jan. 2012. Til arbejdet med prioritering af målgrupper inddrages en res- sourcegruppe, der samtidig forventes at bidrage til formidling og udbredelse. Endelig tilknyttes en bredt funderet ungegruppe (Ungdomsrådet, BAFE m.fl) mhp. løbende sparring og idéud- vikling, som supplement til de enkelte delmålgrupper. | |||
2.2.1 | Udmøntning af ungepolitikken | Dch | 5. april afholdes møde mellem Ungdomsrådet og formænd for de politiske udvalg. På mødet mellem Ungdomsrådet og formænd for de politiske udvalg blev Ungdomsrådets rolle og inddragelse i nedenstå- ende temaer fra servicestrategien diskuteret Åben Hal Fritidsundersøgelse og afledte effekter/handlinger Fremtidens skole i Ballerup Kommune Partnerskab med professionshøjskolen University Col- lege Copenhagen (UCC) |
Ballerup som Sciencekommune Elevvenlig kommune Unge i Ballerup Kommune – en helhedsorienteret unge- indsats Udmøntning af ungepolitikken Ungepakke 2 10. klasse og ungdomsuddannelserne Særlig indsats over for unge med gentagen kriminalitet. Ungdomsrådet er aktiv medspiller i de forestående projekter om ”Fremtidens Skole”, Youth Camp og FIRST LEGO League. Ungdomsrådet er inddraget i ”Fremtidens Skole” og har været drivende kraft i den nyligt afholdte Youth Camp. | |||
2.2.2 | Ungepakke 2 | Dch | Der er aftalt en procedure mellem UU-Vestegnen, Job & Fami- lie, Jobcenter Ballerup og Skole & Unge for arbejdet med Un- gepakke 2. Proceduren har været forelagt SKU og ØKU. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med UU-Vestegnen og Jobcenter Ballerup for de konkrete tiltag. Der er nedsat en koordineringsgruppe med repræsentanter fra Job & familie, Jobcenter Ballerup og Skole & Unge. Koordineringsgruppen mødes for første gang ultimo maj. Her vil eventuelle problemfelter blive fremført, og aftaler vil blive justeret ud fra dette. Repræsentant fra UU-Vestegnen deltager i mødet. På koordineringsgruppens møde i maj blev en række enkelt- sager fremlagt, og de forskellige afdelinger samarbejdede om løsninger. Det er politisk besluttet, at sanktionen ”at holde ungdomsydelse tilbage” kun skulle være en sanktionsmulig- hed, hvis alle andre indsatser ikke har effekt. Koordinationsgruppen holder møde cirka hver anden måned. UU-Vestegnen sender løbende information om enkeltsager, hvor UU-Vestegnen ikke har kunnet komme i kontakt med den unge og familien eller ikke har kunnet få den unge i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter. På koordinationsmøder tages stilling til den fremtidige indsats omkring enkeltsager. Det er planlagt, at der til januarmødet skal udarbejdes en status på årets arbejde omkring Ungepakke2. |
2.2.3 | 10. klasse og ungdomsuddannelserne | Dch | Projektet er stadig i støbeskeen. Der er aftalt møde med Kø- benhavns Tekniske Skole i Rødovre og Teknisk Erhvervsskole Center TEC i Ballerup. Der har været afholdt møde med Teknisk Erhvervsskole Center TEC i Ballerup, hvor de forskellige muligheder er blevet skit- seret. Både de økonomiske og de praktiske rammer omkring TEC 10 – hvor undervisningen kombineres dels på Ballerup 10. Klasse Center og dels TEC Ballerup – undersøges. Der arbejdes på et samarbejde mellem Ballerup Kommune og TEC Ballerup. Der er kontakt med Teknisk Erhvervsskole Center TEC i Balle- rup for gennem TEC at høre, hvordan TEC samarbejder med andre kommuner om TEC 10 både organisatorisk og økono- misk. Der har været kontakt til såvel Teknisk Erhvervsskole Center TEC i Ballerup og CPH West handelsskolen i Ballerup for at planlægge en mulighed for et fleksforløb på Ballerup 10. Klasse Center med to dage på en erhvervsuddannelse og 3 dage på Ballerup 10. Klasse Center. Dette fleksforløb kaldet Klar til Uddannelse er udbudt i pjecen for Ballerup 10. Klasse Center 2012 – 2013. |
2.2.4 | Særlig indsats over for unge med gen- tagen kriminalitet | Oni | I forbindelse med den håndholdte indsats overfor udsatte unge har udvalgte unge med gentagen kriminalitet siden primo 2008 kunnet modtage en særlig indsats med henblik på kriminali- tetsophør. 9 unge har i 2010 fået denne særlige indsats, hvor der er særligt fokus på, at de unge får job eller uddannelsestil- knytning. Dette er lykkedes for 7 af de unge. Indsatsen leveres af Det Udgående Team på Ballerup Unge- center. Der er i maj 2011 8 unge tilknyttet GenKrim. I forbindelse med den håndholdte indsats overfor udsatte unge har udvalgte unge med gentagen kriminalitet siden primo 2008 kunnet modtage en særlig indsats med henblik på kriminali- tetsophør. Indsatsen leveres af Det Udgående Team på Ballerup Unge- center. Der er i maj 2011 8 unge tilknyttet GenKrim. |
2.2.5 | Projekt ”Ung Forældre” videreføres | Oni | ”Ung forælder” på Fredegaarden er en intensiv tidlig forebyg- |
gende indsats over for unge mødre med småbørn. 20 unge mødre har deltaget i ”Ung forælder” i 2010. Indsatsen er i år udvidet, således at mødrene i en efterværnsperiode kan fort- sætte med henblik på netværksdannelse. Der er pt. 16 mødre knyttet til ”Ung forælder”. | |||
2.3 | Voksne og familier i Ballerup Kommune | ||
2.3.1 | Beskæftigelsesindsatsen | Oni | dec-10 Resultat Måltal pct. Måltal Forskel Langtidsledige 523 559 0,6% 526 33 Unge under 30 år 512 518 -2,4% 500 18 Varig ydelse 2.886 2.879 -5,0% 2.742 137 De angivne måltal er det niveau, der er sat som målet til de- cember 2011. I forhold til de aktuelle resultattal i skemaet er der følgende bemærkninger: Langtidsledige: Antallet ligger ca. 11 pct. over måltallet. For- ventes et pænt fald i ledigheden i efteråret 2011, men usikkert om fald på 7,5 pct. nås. Unge under 30 år: Antallet ligger ca. 2 pct. over måltallet, grundet stigning af unge på A-dagpenge. Der er uændret 110 unge på sygedagpenge og 90 unge på førtidspension, ledig- hedsydelse og fleksjob. Det vurderes, at faldet kan nås, når beskæftigelsessituationen bedres i 2. halvdel af 2011. Varig ydelse: Antallet ligger 5 pct. fra måltallet. Ca. ¼ af alle førtidspensionister er fyldt 60 år, hvorved afgang i 2011 af personer der fylder 65 år, alene udgør ca. 120 personer. Kom- bineret med fraflytning og lavt antal nytilkendelser i 1. halvår af 2011, vurderes det, at målet kan nås i 2011. Måltal dec-10 Måltal pct. Resultat Forskel Langtidsledige 816 755 -7,5% 910 155 |
A-dagpenge | 580 | 537 | -7,5% | 658 | 122 |
Kontanthjælp | 236 | 218 | -7,5% | 252 | 34 |
Unge under 30 år | 801 | 781 | -2,4% | 823 | 42 |
A-dagpenge | 132 | 128 | -2,9% | 171 | 43 |
Kontanthjælp mv. | 447 | 434 | -2,9% | 461 | 27 |
Sygedagpenge | 111 | 108 | -2,9% | 97 | -11 |
Førtidspension | 75 | 75 | -0,6% | 71 | -4 |
Øvrige | 36 | 36 | 0,0% | 23 | -13 |
Varig ydelse | 2.887 | 2.743 | -5,0% | 2.861 | 118 |
Antallet af langtidsledige ligger 21 pct. (155 ledige) over budgetmål. Antal unge ligger 5 pct. (42 unge) over budgetmål. Antallet af personer på varig ydelse ligger 4 pct. (118 perso- ner) over budgetmål. Antallet af nytilkendelser til FØP er redu- ceret med 74 pct. det seneste år, sammenlignet med året før. Det samlede antal førtidspensionister er faldet med 4 pct. det seneste år.
Sept. 2011 | dec-10 | Måltal | Måltal pct. | Resultat | For-skel |
Langtidsledige | 816 | 755 | -7,5% | 925 | 170 |
A-dagpenge | 580 | 537 | -7,5% | 671 | 135 |
Kontanthjælp | 236 | 218 | -7,5% | 254 | 36 |
Unge under 30 år | 801 | 781 | -2,4% | 816 | 35 |
A-dagpenge | 132 | 128 | -2,9% | 146 | 18 |
Kontanthjælp m.v. | 447 | 434 | -2,9% | 488 | 54 |
Sygedagpenge | 111 | 108 | -2,9% | 81 | -27 |
Førtidspension | 75 | 75 | -0,6% | 71 | -4 |
Øvrige | 36 | 36 | 0,0% | 30 | -6 |
Varig ydelse | 2.887 | 2743 | -5,0% | 2.841 | 98 |
I forhold til 2. opfølgning er der flere langtidsledige, men færre under 30 år på forsørgelse, og færre på varig forsørgelse. Det vurderes som vanskeligt, at nå måltallet for langtidsledige, da
det faktiske resultat ligger 170 personer over måltallet. Okt. 2011 dec-10 Måltal Måltal pct. Resultat Forskel Langtidsledige 816 755 -7,50% 782 27 A-dagpenge 580 537 -7,50% 576 39 Kontanthjælp 236 218 -7,50% 206 -12 Unge under 30 år 801 781 -2,40% 780 -1 A-dagpenge 132 128 -2,90% 145 17 Kontanthjælp m.v. 447 434 -2,90% 459 25 Sygedagpenge 111 108 -2,90% 72 -36 Førtidspension 75 75 -0,60% 74 -1 Øvrige 36 36 0,00% 30 -6 Varig ydelse 2.887 2743 -5,00% 2.828 85 4. opfølgning viser positiv tendens, idet antallet er faldende på alle tre mål i forhold til 3. budgetopfølgning. Antallet af unge er tæt på målet for dec. 2011 – om end faldet primært er set på sygedagpenge, mens antallet af ledige fortsat er højt. Antallet af personer på varig ydelse er faldende, men stadig langt fra måltallet. | |||
2.3.2 | Øget, bedre og billigere aktivering | Oni | Aktiveringsgraden er øget gennem 2010, men grundet refusi- onsomlægning laves fokusskifte. ØKU-sag herom i marts 2011. ØKU besluttede på marts mødet, at reducere aktiveringsom- fang svarende til 7,9 mio. kr. Samtidig satses mere på virk- somhedsrettet indsats, der giver bedre statslig refusion. Der arbejdes fortsat på en øget brug af virksomhedsrettet indsats. Fra oktober 2011 er sket yderligere en opbremsning på aktivområdet – både ved afkortning af forløb i aktivperioder, og ved at stoppe samarbejdet med en række private aktører, herunder bedre udnyttelse af kommunens Kompetencecenter og Grantoftegaard. |
2.3.3 | Samarbejdsprojekt med erhvervsorga- | Oni | Endnu ikke behandlet i LBR – men kører voksenlærlinge-kam- |
nisationerne om praktikpladser for unge | pagne, hvor Jobcenteret er involveret. Desuden pålagt sociale klausuler i udlicitering af det grønne område. Dialogen tages på fællesmødet mellem ØKU og LBR 14. juni. | ||
2.3.4 | Fra beskyttet til støttet – nye beskæfti- gelsesprojekter for handicappede | Oni | Projektaftalen er godkendt af SFU og har været til høring i Handicaprådet. Visitationen til projektet foretages som udgangspunkt blandt målgruppens interesserede borgere, og der har været afholdt to orienteringsmøder for mulige brugere, ligesom omkring-lig- gende kommuner er blevet orienteret om projektet. Der er udarbejdet beskrivelse af mulige arbejdsopgaver i pro- jektet i samarbejdet med Miljø & Teknik og Kultur & Fritid. Der er desuden udarbejdet budget for projektet. Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Ådal er frigjort til projektet og om- bygningen af Larsbjerggård, herunder etablering af badefacili- teter og køkken, er påbegyndt. Der sigtes mod en opstart af projektet med de første borgere i sommeren 2011. Ombygningen af Larsbjerggård forventes tilendebragt primo juni. Der er ansat 2 medarbejdere med pædagogisk/naturfaglig baggrund i projektet med opstart 1. juni. Projektet forventes opstartet med de første brugere 1. juli. Der arbejdes fortsat på etablering af samarbejder med de om- kringliggende kommuner i forhold til rekruttering af mulige brugere. Ombygningen af Larsbjerggård er tilendebragt. Der resterer etablering af skur til brug for opbevaring af redskaber og som værksted. Projektet er startet op den 1. juli 2011 med 4 brugere, og der er i løbet af den første måned udvist positiv interesse fra yder- ligere 3 brugere. |
Der arbejdes fortsat på etablering af samarbejde med om- kringliggende kommuner i forhold til rekruttering af brugere. Projektets medarbejdere oplever generelt en meget positiv respons fra lokalområdet og de konkrete brugere i området. Projektet har pt. 7 brugere tilknyttet og det vurderes, at der er 1-2 personer på vej. Der er opnået enighed med Herlev Kommune om nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan et fremtidigt samar- bejde omkring beskyttet beskæftigelse mellem Ballerup og Herlev Kommuner kan se ud. Der arbejdes på etablering af garage/maskinhal med værksted i nærhed af Larsbjerggård i samarbejde med Skovlunde og Herlev Golfklubber. Både projektet på Larsbjerggård og Golf- klubben har brug for hal til opbevaring af maskinel. Ved etab- lering af fælles maskinhal opnås en betydelig reduktion i etab- leringsomkostninger for begge parter. Der påtænkes naturundervisning for brugerne på Larsbjerg- gård i vintermånederne mhp., at brugerne tilegner sig viden om naturen, så de bliver i stand til at agere ”naturhjælpere” for besøgende i området. Der er ansøgt midler fra Friluftsrådet til dette. | |||
2.3.5 | Fortsat udbygning af bofællesskaber for voksne handicappede | Oni | Skolehaven Renoveringen af husene er i gang. Indflytningsdatoen er nu fastsat til 1. juli 2011. For at inddrage de kommende beboere mest muligt, er der igangsat en proces for de 9 beboere, som skal flytte fra de to gamle bofællesskaber. Her drøftes bl.x. xxxxxxxxx mv. De øv- rige kommende beboere er løbende inddraget i processen, ef- terhånden som de er visiteret. Aktuelt er visitationsprocessen vedr. de 9 resterende boliger i gang. Er nu næsten tilende- bragt. Arbejdet med at tilbyde borgere, bosat i § 108/§107 tilbud i andre kommuner, en bolig i Skolehaven har været pri- oriteret. Indtil nu, er det imidlertid kun en person som passer |
til målgruppen, og som har sagt ja til en flytning. Pt. er to bor- gere visiteret, og en tredje er under visitation. Der arbejdes p.t. med afklaring af 2-3 andre mulige beboere fra § 108 til- bud. Pt. samarbejdes der med Herlev Kommune om salg af én plads til en borger derfra. De resterende boliger tilbydes andre hjemmeboende i Ballerup. Indflytningen er nu næsten tilendebragt. Sidste borger flytter ind pr. 1.9.2011. Byggeriet er stadig ikke helt tilendebragt. Bl.a. vil fællesrummene herunder fælleskøkkenet først blive færdiggjort 11.9.2011. Selve indflytningsprocessen har været meget positiv, beboerne er meget glade for deres boliger. Ind- vielsen er planlagt til den 22.9.2011 kl. 16. Alle borgere er nu flyttet ind. Der har været afholdt bruger- møde mellem Baldersbo, Byggestyrer og Skolehaven. Skæringsdatoen for byggeriet er sat til 15. oktober 2011, hvor sidste beboer flyttede ind. Baldersbo udarbejder byggeregnskab og sender skam C til Ballerup Kommune. De 18 boliger er gennemgået og der er udarbejdet indflyt- ningsrapporter. De mangler, der stadig findes, forventer Byg- gestyrer udbedret inden 1. 12. 2011. Beboerne er faldet godt til. Der har været afholdt et heldags- møde med beboerne med fælles drøftelser af husorden. Bofællesskabet på Søndergården Byggeriet forventes færdigetableret i 2012. SFU drøftede på sit møde i februar 2011 en overordnet strategi vedr. udbygningen af bofællesskabsområdet, herunder de ak- tuelle tal for målgruppens størrelse og sammensætning. SFU besluttede, at de beboere, der bor i de eksisterende bofælles- skaber, der kunne have glæde af at flytte til det nye botilbud, herunder specielt de fysisk handicappede, tilbydes plads. Der- udover blev det besluttet, at det mindste bofællesskab, Øster- høj med 4 boliger nedlægges, og beboerne tilbydes en mere tidssvarende bolig i et af de 4 bofællesskaber. | |||
2.4 | Ældre i Ballerup Kommune | ||
2.4.1 | Opførelse og realisering af det nye ple- jecenter i Måløv | Oni | Projektet følger tidsplanen. Der er planlagt rejsegilde 22/9. Aktuelt arbejdes der på gennemførelse af EU-udbud af inventar til byggeriet. Forventet ibrugtagning af plejecenteret medio 2012. |
2.4.2 | Kompetenceudvikling af plejepersonalet i forhold til demensindsatsen | Oni | Projektet følger tidsplanen. 24 demensvejledere er ved at blive uddannet. Uddannelsen er gennemført med stor tilfredshed blandt deltagerne. 5 koordinerende personer er ved at gen- nemføre diplomuddannelse i demens. Netværk for koordine- rende personer er etableret. 24 demensvejledere er uddannet. 24 demensvejledere er uddannet og 5 koordinerende personer har gennemført eller afslutter diplomuddannelsen. Netværket indgår som væsentlige partnere i forhold til udfoldelsen af forløbsprogrammet for demens i Ballerup Kommune. |
2.4.3 | Arbejdskraftbesparende teknologi på ældre- og handicapområdet | Oni | Douchetoiletter er afprøvet på Plejecenter Lindehaven og af- prøvningen er evalueret. Evalueringen danner grundlag for klargøring til douchetoiletter på plejecenter Søndergård. Ud- viklingen på området for arbejdskraftbesparende teknologi af- søges gennem kontakt til og dialog med andre kommuner og øvrige aktører på området. Der er nedsat en ABT-gruppe, som behandler henvendelser fra private aktører og andre, som øn- sker at indgå i samarbejde med Ældre & Pleje om udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. Ballerup Kommune indgår i et fællesskab med fa. Access Tech- nology i en ansøgning til Fornyelsesfonden om afprøvning af et nyt låsesystem til hjemmeboende ældre. Ballerup Kommune skal bidrage med arbejdskraft og indhentelse af erfaringer, mens udgifter til teknik og IT-styring af projektet forudsættes afholdt af Fornyelsesfonden. Når projektets finansiering er be- sluttet af Fornyelsesfonden, vil projektet blive forelagt til politi- ske behandling i Socialudvalget. |
2.4.4 | Opgaveoverdragelse fra region til kom- mune | Oni | KL overvejer p.t. hvordan opgaveoverdragelse fra region til kommune kan dokumenteres. P.t. er der ikke en eksakt viden om omfanget og de økonomiske konsekvenser af denne udvik- |
ling. Ballerup Kommune har tilsluttet sig Partnerskabs-projekt om dokumentation af hjemmesygepleje i KL regi mhp. at kunne dokumentere omfanget af opgaveoverdragelse og de økonomiske konsekvenser heraf. På ældreområdet er der fokus på håndtering af de udfordringer, som opgaveflytningen giver: Flere og mere komplekse opgaver i plejen og behov for styr- kelse af personalets kompetencer og organisering, både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Ballerup Kommune deltager i KL`s partnerskabsprojekter. Vi deltager i alle 4 arbejdsgrupper, der er nedsat. Det starter au- gust 2011. Projektet er startet august 2011. Ballerup Kommune støtter op omkring KL’s projekt om Det Nære Sundhedsvæsen. | |||
2.4.5 | Tværfaglig rehabilitering for ældre med funktionsnedsættelse | Oni | Der er igangsat arbejde med at udarbejde projektaftale for projektet. Projektaftalen skal godkendes i direktionen. Projektskitse er udarbejdet. Projektskitse er politisk godkendt, og der er frigivet midler fra udviklingspuljen til projektet. Der er nedsat en styregruppe for projektet, og projektet er gået i gang. |
2.4.6 | Understøtte det frivillige ældrearbejde i regi af Parkhusets nye rammer | Oni | Arbejdet med at understøtte det frivillige ældrearbejde i Parkhuset har taget sin begyndelse. Som en konsekvens af besparelserne opsagde Parkhuset aftalen med det firma, som stod for vinduespoleringen i huset og arbejdet udføres nu af frivillige brugere. De medarbejdere, der blev opsagt som et led i besparelserne, havde længere opsigelsesvarsler end først udmeldt, så de fra- træder først ved udgangen af april/maj 2011. Opsigelserne som led i besparelser er nu effektueret. Derefter tager man for alvor fat på at etablere selvstyrende værksteder, hvor frivillige brugere kan virke som instruktører samtidig med, at der er fokus på at fastholde brugerne med nedsat funktionsevne. Etablering af selvstyrende værksteder igangsat. |
3 | Øvrige politiske aftalepunkter |
3.1 + 3.2 | Fokus på kerneopgaver og innovation | Agg | Beskrivelserne af 3.1 og 3.2 er samlet under én overskrift. Projekt fokus på kerneopgaver planlægges afløst af projekt vedrørende fokus på innovation af kerneopgaver, som igang- sættes før sommerferien. Der er planlagt Kick-off dag om in- novation 14. april for alle kommunens ledere. Kick-off dagen var velbesøgt og gav gode input og inspiration vedr. innovation fra både private og – især - offentlige arbejdspladser. Flere ledere meldte sig som interesserede i at bidrage til arbejdet med forslag til en innovationsstrategi. Der nedsættes en pro- jektgruppe, der bl.a. udarbejder forslag til innovations-strategi med inddragelse af 20 af de interesserede ledere. De første input fra decentrale og centrale ledere er indhentet. Bl.a. på baggrund af disse input er udkast til innovations-stra- tegi under udarbejdelse. En gruppe af decentrale ledere har været inddraget gentagne gange i udviklingen af Strategi for innovation i Fremtidens Ballerup Kommune, ligesom strategien har været behandlet flere gange i chefgruppen. Strategien er endeligt godkendt i chefgruppen 13. oktober 2011, og den indledende kommuni- kation er iværksat på Giraffen. Der er igangsat dialog om strategien via linjeorganisationen. I den kommende periode kommunikeres strategien yderligere i organisationen, og der sikres fortløbende dialog om innovationsstrategi og –kultur i organisationen, herunder i MED-systemet (igangsættes på MED-konference 7.12.). Strategien fremlægges for HU den 30.11. og for Økonomiudvalget den 13.12. til orientering. End- videre er iværksat arbejde med at implementere og udvikle relevante værktøjer og metoder til brug for udvikling af inno- vationskultur i Ballerup Kommune. Kommunalbestyrelsen nedsatte på deres møde den 26. sep- tember 2011 et Innovationsudvalg (§ 17, stk. 4 udvalg). Ud- valget har haft konstituerende møde og første egentlige møde. Der er planlagt fremtidige møder som en blanding af møder på rådhuset og møder ude af huset, hvor udvalget inspireres og udfordres i forhold til at tænke i helt nye konstellationer, sam- arbejdsformer og bidrage med nye ideer. Udvalget opdaterer og inddrager Økonomiudvalget løbende. |
3.2.1 | Konkurrenceudsættelse | Oni | Udbudspolitik, herunder udbudsstrategi er udarbejdet. Endvi- dere er der administrativt oprettet og udarbejdet et styrings- værktøj til identificering af både udbudspligtige og mulige områder for konkurrenceudsættelse målt på såvel økonomiske som kvalitative parametre. |
3.2.2 | Kommunale samarbejder | Oni | Der er administrativt igangsat en proces for identificering af kommunale samarbejder som grundlag for oplæg til en politisk strategi og med en politisk beslutningsproces i 2. halvår 2011. Oplæg til politisk strategi fremlægges til politisk behandling i Økonomiudvalget i december (lukket møde). |
3.3 | Overflytning af borgerserviceopgaver til regionale centre | Sor | Der er udarbejdet en overordnet proces- og tidsplan for ud- vælgelse af medarbejdere til Udbetaling Danmark. Borgertor- vet har tilføjet den interne proces til planen og Borgertorvets MED-udvalg har drøftet og godkendt planen. Ifølge planen vil de berørte medarbejdere være udpeget senest 1. juni 2011. Borgertorvet har modtaget beskrivelse af de overordnede snit- flader fra Udbetaling Danmark. Overdragelse af opgaverne vedrørende pension og boligstøtte er udskudt til februar 2013, øvrige opgaver forventes at blive overflyttet november 2012. De medarbejdere, der skal overføres til Udbetaling Danmark har fået besked. På grund af Folketingsvalget blev loven om overdragelse af opgaver og medarbejdere ikke vedtaget, det forventes at loven bliver vedtaget i starten af 2012. Der mangler fortsat en afklaring på snitfladerne på Kontrolarbejdet og Opkrævning. |
3.4 | Digitalisering af dagsordner og øget of- fentlig indsigt mv. | Agg | Der er igangsat følgende: - afdækning af mulige løsninger til digitalisering af udvalgsbetjeningen er godt i gang - udarbejdelse af en opgørelse af investeringsbehov og besparelsespotentiale i en business case - udarbejdelse af vejledninger til ny skabelon for dagsor- denspunkter - planlægning af kurser i god politisk sekretariats-betje- ning |
- forarbejdet vedr. offentliggørelse af bilag på hjemmesi- den. Der er truffet politisk beslutning i KMB om overgang til digital udvalgsbetjening den 2. maj 2011. Der er nu stort fokus på den tekniske løsning, udarbejdelse af vejledninger, afprøvning af iPad i KMB og afvikling af kurser for sagsbehandlere i gode politiske sagsfremstillinger. Løsningen forventes implementeret i forbindelse med møderne i september, hvor også bilag til dagsordenerne forventes at kunne publiceres på hjemmesiden. Offentliggørelse af bilag på hjemmesiden forventes realiseret i oktober. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og KMB’s it-udvalg har testet systemet eDagsorden på augustmøderne. Der arbejdes på at rette fejl og uhensigtsmæssigheder. I september vil alle udvalg få udsendt dagsordener via eDagsorden. I en kort overgangsperiode vil dagsordener og bilag også blive udsendt på en mail til udvalgsmedlemmerne. Det er planen at overgå fuldt til eDagsorden til november møderne afhængig af leve- randørens hastighed i forhold til at rette fejl og uhensigts- mæssigheder i eDagsorden. eDagsorden opdateres medio november 2011, hvorved en række fejl og uhensigtsmæssigheder bliver rettet. KMB’s IT-udvalg vil som fast punkt på dagsordenen behandle status på eDagsorden og KMB’s anvendelse af det. Bilag til dagsordener til udvalgsmøderne publiceres nu på hjemmesiden og vil blive det automatisk for alle fremtidige møder i de stående udvalg, økonomiudvalg og KMB. |
Ballerup den 21. november 2011 (sagsid: 2010-22813, dok.: 2011-168828)