Budget eksempelklausuler

Budget. Spillestedet skal senest 1. oktober indsende et budget for det kommende regnskabsår til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Budgettet skal omfatte hele institutionens virksomhed og skal opstilles i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Eventuelle afvigelser fra modellen skal skriftligt aftales med Kulturstyrelsen. Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil, indeholdende følgende elementer: • Indledning, som (1) opsummerer spillestedets forventede økonomi og målopfyldelse i relation til denne rammeaftale, (2) opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt (3) udtrykker spillestedets forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. (4) Såfremt spillestedet forventer væsentlige afvigelser fra rammeaftalen, skal disse afvigelser beskrives tydeligt under en særskilt overskrift. Indledningen påtegnes med erklæring om (5) dato for bestyrelsens godkendelse af budgettet. • Driftsbudget, som oplyser de forventede indtægter og udgifter fordelt på hovedposter i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal. Budgetnoter skal anvendes efter behov. Københavns Kommune indsender senest 1. december en kopi af budgettet samt den kommunale godkendelse til Kulturstyrelsen, med henblik på at styrelsen tager materialet til efterretning.

Budget. Skolerne må ikke overføre budgetunderskud, der er større end 5 pct., fra år til år.

Budget. Hjemmeplejen Nord/øst har ikke et fast ramme, men er afregnet efter antal opgaver til praktisk bistand og personlig pleje Hjemmeplejen er en organisation i bevægelse, hvor udfordringerne og kompleksiteten øges med stor hast. Kravet til uddannelse, faglig viden stiger støt som borgernes kompleksitet øges, derfor vil fokus de nærmeste år være øget faglighed og dokumentation indenfor området. Det vigtigste i fremtiden er ikke kun at have fokus på, at borgeren møder de samme medarbejdere men at de møder dem med de rette kompetencer, hvis kontinuitet og indlæggelser skal undgås. Teknologiske løsninger vil nødvendigvis være meget i fokus i årene frem, da det stigende antal af ældre, vil presse økonomien og arbejdsopgaverne, og det vil derfor være nødvendigt at arbejde smartere med andre ressourcer end ”varme hænder” Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: Det nære sundhedsvæsen Velfærdsteknologi Kompetenceudvikling 2020 mål – Øget uddannelsesniveau, øget faglighed og kompetenceniveau. 2020 skal der i Hjemmeplejen Nord/øst være ansat 50 % assistenter mod nu ca. 17 % Ved ny ansættelser overvejes fagniveau Opfordre faglige dygtigt SOSU hjælpere til at videreuddanne sig til assistenter Være positiv overfor ansøgninger om orlov til videreuddannelse. Vigtigt årligt at evaluere på udfordringer, kompleksitet i området, således at fagniveau følger kravene til levering. Der er ingen tvivl om at krav til kompetencer stiger og borgerne bliver mere komplekse. Vi har i løbet af 2013 fået elleve assistenter mere ansat i organisationen, de fleste af disse er vores egne hjælpere der er efteruddannet og vi har lige nu yderlig fire hjælpere der er på efteruddannelse. Ellers er der meget lidt udskiftning i vores område. Teknologi der løfter Vi skal prøve teknologi det ligger langt ud over vores forestillinger – vi skal turde turde… - Selvvalgt arbejdstid Planlægning af egen arbejdstid der fremmer medarbejdernes trivsel, samt sænker sygefraværet. Krav at medarbejderne oplever det som en mulighed for mere indflydelse på eget arbejde. Projektet er i gang, som et fælles projekt med FOA. Projektet sætter fokus på det som medarbejderne synes er vigtigt, derfor nedsat stor arbejdsgruppe på 15 personer, som dækker både dag, aften og nat Projektet skal køre et år i den ene halvdel af området...

Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke.

Budget. Samlet budget Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Aftaleholderen beskæftiger 122 medarbejdere, hvoraf 10 er ansat i fuldtidsstillinger fordelt på 8 fagområder. Esbjerg Kommune har oplyst, at de med udgangen af 2014 forventer at hjemtage aflastningsopgaver, som for nuværende løses af Krogen i Varde. Varde Kommune har fremsat et ønske om, at overtagelsen finder sted 1. januar 2015. Ønsket fra Varde Kommune er fremsat på baggrund af samarbejdsaftalen og den årlige planlægning af aflastning til familierne, herunder ansættelsesforhold og nødvendige fysiske rammer. På den baggrund står Krogen overfor at tilpasse organisationen til de reducerede opgaver fra udgangen af 2014. Der er derfor behov for at tage stilling til, om Krogen fortsat skal udbyde aflastningsopgaver til øvrige samarbejdskommuner, når Esbjerg Kommune stopper køb af aflastningsopgaver i Varde Kommune. Der vil formentlig fortsat være behov for 7-8 aflastningspladser til opgaveløsningen for Varde Kommune og øvrige samarbejdskommuner, men en fordeling på ca. 50 % til Varde Kommune og ca. 50 % til øvrige samarbejdskommuner. Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på:

Budget. Specifikation af budget 2022 - 2025: 1.000 kr. i 2022 priser Bo og Aktivitet Regnskab 2020 Opr. budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Centeradministration 6.513 3.288 3.270 3.270 3.270 3.270 - Pedelfunktion 421 429 429 429 429 429 Tinglev Bo & Aktivitet - Engparken 2.879 3.273 3.283 3.283 3.283 3.283 - Jernbanegade 4.423 4.441 4.413 4.413 4.413 4.413 - Rugkobbel 3.335 2.827 2.607 2.607 2.607 2.607 - Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse 744 578 ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ Rødekro Bo & Aktivitet 0 0 0 - Villa Catharina 3.293 3.263 3.231 3.231 3.231 3.231 - Engvej 4.016 4.312 4.283 4.283 4.283 4.283 - Specialteamet Envej 2.658 2.949 2.660 2.660 2.660 2.660 - STU 1.027 878 0 0 0 0 - Værestedet Engvej 3.049 2.967 2.614 2.614 2.614 2.614 - Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse 610 579 575 575 575 575 Aabenraa Bo & Aktivitet - Frueløkke 2.440 2.404 2.448 2.448 2.448 2.448 - Günderoth 3.139 3.288 3.174 3.174 3.174 3.174 - Reberbanen 4.009 4.047 4.271 4.271 4.271 4.271 - Klub Syd 833 827 822 822 822 822 - Café Møllemærsk 251 408 408 408 408 408 - Bosteder i Aabenraa, ledelse 609 579 575 575 575 575 Møllemærsk Bo & Akttivitet - Bostedet Møllemærsk 20.405 20.002 20.845 20.845 20.845 20.845 - bygningsdrift Møllemærsk 1.021 773 773 773 773 773 - Dagcenter Møllemærsk 1.484 1.171 1.473 1.473 1.473 1.473 - Seniorgruppe Møllemærsk 289 731 ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ - Møllemærsk, ledelse 0 591 587 587 587 587 Afregning fra V&U -41.552 -40.775 -40.875 -40.875 -40.875 -40.875 Afregning STU -1.027 -878 0 0 0 0 Afregning for pedel fra ejerforening -342 -429 -429 -429 -429 -429 Salg Café Møllemærsk -311 -408 -408 -408 -408 -408 Centeradministration - Pedelfunktion Tinglev Bo & Aktivitet Rugkobbel Engparken Jernbanegade Tinglev B&A, ledelse Rødekro Bo & Aktivitet Villa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Engvej Specialteam Engvej Værestedet Engvej Rødekro B&A, ledelse Aabenraa Bo & Aktivitet Günderoth Reberbanen Frueløkke Café Møllemærsk Klub Syd Bosteder i Aabenraa, ledelse Møllemærsk Bo & Aktivitet Bostedet Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Møllemærsk, ledelse Aktivitet Tyngde 1.930 2.505 3.435 2.576 3.425 2.611 2.206 2.446 3.359 1.930 14.452

Budget. 16.1 Bestyrelsen fastsætter et årligt budget.

Budget. [ … ] (et specificeret budget og en kortfattet risikoanalyse).