Driftsbudget eksempelklausuler

Driftsbudget. (1.000 kr. i 2023-prisniveau) 2022 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Voksenudvalget i alt 401.497 399.958 402.118 402.522 407.742

Driftsbudget. 4101 4102 4103 Andet 410 Driftsbudget 3 000 000 AFSNIT 2 I ALT 3 000 000 BUDGETTET I ALT 21 200 273 FORSLAG TIL EDA'S BUDGET FOR 2005 INDTÆGTER Budgetpost Tekst 2005

Driftsbudget. Et investerings- og driftsbudget inkl. pristillæg for årene 2018-2042 er vedlagt som Bilag 6A. Driftsbudgettet indeholder ikke afskrivninger og netto- finansieringsudgifter. 4.2.1. Vindmøllerne, der vil blive ejet af K/S vindpark ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, forventes samlet at producere 11.907.300 kWh i et normalt vindår i henhold til beregning fra EMD A/S, jf. Bilag 7. 4.2.2. I forhold til grænseværdier for støj og skyggekast formodes der ikke at være risiko for, at vindmølleparken ikke kan etableres, men der kan opstå en problemstilling omkring skyggekast således, at møllerne skal stoppes, når solen har en bestemt vinkel i forhold til omkringliggende beboelse. Vindpark Grønkær vil blive udstyret med det nødvendige soft- og hardware for at håndtere skyggestyring, ligesom driftsstoppet vil medføre et begrænset produktionstab. Der er mulighed for at tegne en delvis produktionsgaranti, men omkostningen hertil vurderes at være uforholdsmæssig stor. 4.2.3. Det fremgår af VE-lovens § 35a, at der for fabriksnye vindmøller nettilsluttet i perioden fra og med den 1. januar 2014 og til og med den 20. februar 2018 kan opnås pristillæg til produceret elektricitet. Pristillægget er fastsat til 25 øre/kWh og antallet af fuldlasttimer, hvor pristillægget gives, beregnes på baggrund af rotorareal (vægtet med 70%) og effekt (vægtet med 30%). Såfremt den gennemsnitlige månedlige afregning overstiger 58 øre/kWh, aftrappes pristillægget tilsvarende. 4.2.4. Såfremt møllerne idriftsættes senere end 20. februar 2018 og dermed ikke vil være berettiget til at oppebære pristillæg, er der således forbundet væsentlige usikkerheder til indtægterne fra møllernes produktion, hvorfor der vil forsøgs opnåelse af rabatter. Der er som Bilag 6B vedlagt et investerings- og driftsbudget uden pristillæg og uden rabatter. Der gøres særligt opmærksom på, at virkningen af, at møllerne ikke er berettiget til at oppebære pristillæg, svarer til en reduktion i indtægt fra møllernes produktion på ca. DKK 2.980.000,00 årligt i perioden, hvor pristillægget ville være gældende. 4.2.5. I prognosen er der budgetteret med en markedspris på el på 19 øre/kWh, hvilket cirka svarer til den pris, det i er muligt at få ved salg af strøm i 2018 via Vindenergi Danmark. Markedsprisen er i budgettet indekseret med 1,5 % årligt. 4.2.6. Udgifter ved drift af vindmøllerne, som skal afholdes af K/S Vindpark ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, udgør omkostninger til service, forsikringer og vedligeholdelse. Endvidere er der udgifter til den økonomiske og te...

Driftsbudget. (1.000 kr. i 2023-prisniveau) 2022 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Unge-, Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget i alt 547.881 527.650 533.974 539.972 545.623 Indhold

Driftsbudget. (1.000 kr. i 2023-prisniveau) 2022 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Økonomiudvalget i alt 359.817 361.096 356.102 356.705 355.593

Driftsbudget. (1.000 kr. i 2023-prisniveau) 2022 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Social- og Sundhed - Unge i alt 52.410 51.318 51.012 51.032 51.032

Driftsbudget. Ved museets etablering blev det kommunale driftstilskud lagt fast ud fra et princip om nulvækst i forhold til den samlede økonomiske ramme i 2007 bortset fra de årlige pris- og lønstigninger, der udmeldes af Kommunernes Landsforening. Udgangspunktet for de kommunale driftstilskud i 2018 og fremefter er det kommunale driftstilskud i 2017 på 13.526.000 kr. Beløbet fremskrives efter KL's udmeldte pris- og lønfremskrivninger opgjort inden 1. juli, i året forud for budgetåret. De fire kommuners årlige bidrag til driften af Museum Sønderjylland fordeles efter kommunernes respektive folketal opgjort i tredje kvartal før tilskudsåret. Tilskud udbetales i 4 rater, der afregnes i den første måned i hvert kvartal. Driftstilskud: Det kommunale driftstilskud udgør: 2022 2023

Driftsbudget. Det kommunale driftstilskud fastlægges gennem årlige budgetvedtagelser. Museernes eksisterende driftsøkonomiske vilkår pr. 31.12.2013 – herunder kommunale driftsstilskud - er udgangspunkt for fusionen. De direkte driftstilskud (nettodriftstilskud) udgør i 2013: • Gribskov kr. 2.651.000* • Hillerød kr. 1.833.000 • Hørsholm kr. 1.603.725* *en del af tilskuddene er ved de af byrådene besluttede bevillinger reserverede til særlige formål. Kommunernes årlige driftstilskud til MNS udbetales efter de af kommunerne fastsatte rater. Det samlede økonomiske tilskud, som kommunerne via driftsaftalen yder til MNS, skal ses som en hensigtserklæring om, at museet årligt kan påregne og dermed budgettere med et fast pris- og lønfremskrevet kommunalt tilskud til museets drift i henhold til Kommunernes Landsforenings fremskrivningsregler. Det er tilskudsydernes erklærede hensigt, at det direkte tilskud fra den enkelte kommune og øvrige ikke-statslige tilskud aldrig er mindre end det minimumsbeløb, som ville have været nødvendigt for opretholdelsen af statsanerkendelsen, hvis museerne ikke havde fusioneret (minimumskravet er i 2013 2 mio. kr. pr. museum). Udover de i § 7 nævnte direkte kommunale tilskud bidrager kommunerne til museumsdriften gennem indirekte tilskud. De indirekte tilskud er tilskud, som udbetales fra kommunerne, men tilbagebetales til kommunerne, som betaling for kommunale ydelser eller kommunale udgifter. De er specificeret i allonge til driftsaftalen. De indirekte tilskud er i 2013: • Gribskov kr. 1.078.758* til vedligehold • Hillerød kr. 267.400 for el, vand og varme • Hørsholm kr. i alt kr. 725.400 fordelt på husleje (kr. 425.000), vedligehold (kr. 90.000), energi (kr. 120.000) og revision (kr. 90.000) *tallet er et regnskabstal for 2012 Hillerød Kommune bogfører ikke særskilt omkostningerne af museets brug af kommunale bygninger og arealer (husleje og vedligehold). Gribskov Kommune bogfører ikke omkostningerne af museets brug af kommunale bygninger (husleje), vedligehold af mindre areal samt de af kommunen betalte omkostninger til telefoni, økonomisystem, energi og alarmer. Hørsholm Kommune bogfører ikke IT-support, pleje af udearealer samt mindre lokaleomkostninger (husleje). MNS er ikke i nærværende aftale tillagt særlige vilkår i forhold til grundskyld, f.eks. i forhold til tilsvarende ekstraordinære tilskud til MNS.

Driftsbudget. (1.000 kr. i 2023-prisniveau) 2022 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Affaldsområdet i alt -4.401 76 76 76 76 Væsentlige ændringer i budgettet