NAČIN PLAČILA. 12. člen Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij). Naročnik in sofinancer bosta izvršena dela plačala izvajalcu na podlagi potrjenih e-računov oz. mesečnih e-situacij v skladu z določili iz poglavja "Načini obračunavanja opravljenih del" te pogodbe. Izvajalec naročniku in sofinancerju izstavi ločena e-račune za posamezno obračunsko situacijo in sicer po ključu: - 85,88 % obračunske vrednosti naročniku in - 14,12 % obračunske vrednosti soinvestitorju. Naročnik in sofinancer bosta svoj del obveznosti plačevala tako, da bosta nesporni del e- računa oz. e-situacij plačala trideseti (30.) dan od uradnega prejema dokumenta oz. v skladu z določili te pogodbe. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa. Obvezne priloge e-računa so: - specifikacija pogodbenega predračuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obračunanih del in - s strani izvajalca potrjeni računi podizvajalcev. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naročniku in sofinancerju izstavljal e-dobropis v skladu z določili te pogodbe. Naročnik in sofinancer se za dela iz te pogodbe ne štejeta za davčna zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za redno neobdavčljivo dejavnost naročnika in sofinancerja. Naročnik in sofinancer bosta nakazala sredstva na transakcijski račun izvajalca št. pri . V primeru zamude plačila s strani naročnika oz. sofinancerja po potrjenem in zapadlem računu oz. situaciji je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti. Odstopanje od predvidene dinamike plačil naročnika in sofinancerja, ki bi nastale kot posledica sprememb sprejetega proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna Občine Brežice v proračunskem letu, ko se izvaja predmetno javno naročilo, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, bodo pogodbene stranke uskladile z aneksom k veljavni pogodbi. Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi sofinancer lahko v primeru dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega partnerja izvede predčasno plačilo.
NAČIN PLAČILA. 10. člen Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov. Naročnik bo izvršena dela plačal dobavitelju na podlagi izstavljenega e-računa. Dobavitelj bo e-račun izstavil v petih (5) delovnih dneh po pisnem uspešnem končnem prevzemu vozila s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti. Rok plačila je 30. dan prejema e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je dobavitelj e-račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa. Ne glede na plačilni rok, naročnik dobavitelju e-računa ne bo plačal prej, predno ne bo prejel vseh listin in dokumentov vezanih na vozilo, kot to zahtevano v tej pogodbi, ter garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo dobavitelj naročniku izstavljal e- dobropis v skladu z določili te pogodbe. Naročnik se za dela iz te pogodbe ne šteje za davčnega zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za našo redno neobdavčljivo dejavnost. Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun dobavitelja št. pri . V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem e-računu je dobavitelj upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti. Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi občina lahko v primeru dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega partnerja izvede predčasno plačilo.
NAČIN PLAČILA. 5. člen Izvajalec je dolžan izstaviti račun za izvedeno revizijo v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu primopredajnega zapisnika s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank. Primopredajni zapisnik podpišeta predstavnik naročnika in predstavnik izvajalca po zaključku vseh pogodbenih del. Naročnik je dolžan preveriti pravilnost računa in račun potrditi v osmih (8) koledarskih dneh od datuma prejema računa v vložišče naročnika. V primeru, da izdani račun ni pravilen, ga je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti nov popravljen račun v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del. Izvajalec je dolžan skupaj z računom predložiti naročniku primopredajni zapisnik, podpisan s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank. Če naročnik ne pregleda in potrdi računa v roku osmih (8) koledarskih dni od datuma prejema računa v vložišče naročnika in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je račun potrjen s pretekom tega roka. Naročnik se zaveže plačati račun na transakcijski račun izvajalca št. , odprt pri V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. Izvršena dela bo naročnik plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij. Situacije se izstavljajo na podlagi izdelane in potrjene knjige obračunskih izmer v skladu z napredovanjem del in terminskim načrtom in morajo biti potrjene s strani nadzornika. Naročnik izplačuje največ do 90% (devetdeset odstotkov) mesečne vrednosti situacije, 10% (deset odstotkov) vsake začasne mesečne situacije pa naročnik zadrži kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora nadzoru predložiti predlog situacije skupaj s knjigo obračunskih izmer najkasneje do 25. dne v tekočem mesecu. Nadzor je dolžan izvajalcu potrditi situacijo v roku 5 dni od njenega prejema. Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku potrjeno situacijo s strani nadzora do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik lahko situacijo, potrjeno s strani nadzora, v roku 15 dni od prejema delno zavrne in v plačilnem roku izvajalcu plača samo nesporni del situacije. V primeru, da naročnik v 15 dneh situacije ne zavrne, se smatra za potrjeno z dnem njenega prejema in jo je naročnik dolžan izplačati 30. dan, šteto od dne prejema. Končno situacijo bo izvajalec izdal na podlagi dokončnega obračuna del po dokončanju pogodbenih del. V primeru, da bo izvajalec v zamudi z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko. Nesporni znesek mesečne(ih) začasne(ih) situacij(e) bo nakazan na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonske zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. 10. člen
NAČIN PLAČILA. 10. člen Naročnik bo izvršena dela plačal izvajalcu na podlagi potrjenih mesečnih situacij v skladu z določili iz poglavja «Načini obračunavanja opravljenih del« te pogodbe. Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del situacij plačal 30. dan od njenega uradnega prejema oz. v skladu z dinamiko plačil določeno v prejšnjem odstavku te točke, pri čemer bo do pridobitve uporabnega dovoljenja zadržal plačilo situacij v višini - 15% končne pogodbene vrednosti (v primeru zavarovanja dobre izvedbe del z garancijo banke ali zavarovalnice); - 20% končne vrednosti pogodbe (v primeru zavarovanja dobre izvedbe del s pogodbeno kaznijo - vključena tudi pogodbena kazen iz 9. člena te pogodbe). Zapadla zadržana sredstva bodo nakazana v roku 10 dni od pridobitve uporabnega dovoljenja, vendar ne prej kot 30. dan od prejema končne situacije. Naročnik se za dela iz te pogodbe ne šteje za davčnega zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za našo redno neobdavčljivo dejavnost (76.a člen ZDDV-1). Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun izvajalca št. pri . V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.
NAČIN PLAČILA. Izvršena dela bo Naročnik Xxxxxxxxx in Podizvajalcu plačeval na podlagi izstavljenih računov. Mesečne situacije morajo slediti in biti sorazmerne z napredovanjem gradbenih del, nad katerimi je nadzor predmet storitev Inženirja in nadzornika po tej pogodbi. Kadar je kot najugodnejša Ponudba izbrana ponudba Ponudba skupine ponudnikov, bodo plačila izvedena na transakcijski račun vodilnega partnerja, ki je naročnik Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da Xxxxxxxx pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima Inženir pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve Inženirja do Naročnika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti plačane. Pogodbeni stranki se strinjata, da se Inženir odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo. Naročnik bo račune poravnal na transakcijski račun Inženirja št.……………………………………………………….odprtega pri………….. oz. na transakcijske račune podizvajalcev kot so navedeni v 7. členu pogodbe.
NAČIN PLAČILA. 12 enakih brezobrestnih mesečnih obrokov z rokom plačila računa najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa (po 15. v mesecu za tekoči mesec).
NAČIN PLAČILA. 6. člen Izvajalec bo opravljene storitve obračunal po dejansko opravljenih količinah na osnovi cen iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 1 k temu okvirnemu sporazumu. Račun izvajalec izstavi enkrat mesečno do 5. (petega) delovnega dne v tekočem mesecu za opravljene storitve v preteklem mesecu. Datum zadnjega podpisa poročila o opravljeni storitvi v tekočem mesecu s strani pooblaščenega predstavnika naročnika, je datum opravljene storitve. Račun mora biti natančno specificiran glede na stroškovna mesta (SM), ki jih naročnik ob naročilu storitve navede v obrazcu »Naročilo za izvedbo storitev«, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
NAČIN PLAČILA. 18. Družba A1 Slovenija naročniku omogoča, da del kupnine za opremo plača že ob sklenitvi pogodbe. Mesečne obroke pa bo družba A1 Slovenija naročniku zaračunala na računih, ki mu jih izstavlja ob upoštevanju obračunskega obdobja, dogovorjenega v naročniški pogodbi, in sicer skupaj z ostalimi plačilnimi obveznostmi naročnika do družbe A1 Slovenija iz naslova naročniške pogodbe (v nadaljevanju: A1 račun). Število mesečnih obrokov in višino posameznega mesečnega obroka pogodbeni stranki dogovorita v pogodbi.