Fizetési feltételek. A Lízingbeadó javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeget a Lízingbeadó bankszámláján, illetve a Lízingbeadó által megadott bankszámlán jóváírják, készpénzben teljesített fizetés esetén az a nap, amelyen az összeget a Lízingbeadó pénztáránál befizették, illetve postai befizetés esetén a Lízingbeadó bankszámláján történő jóváírás napja. Amennyiben a Lízingbevevő postai csekk útján teljesíti fizetési kötelezettségét, a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra minden egyes csekkre vonatkozóan. A Lízingbevevő a fizetés biztosítékaként hozzájárul az azonnali beszedési megbízás útján történő beszedéshez és cégszerű aláírásával kötelezi magát az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére. Lízingbevevő késedelmes teljesítése esetén amennyiben Lízingbeadó azonnali beszedési megbízással él, a Lízingbevevő köteles a Hirdetményben meghatározott díjat a Lízingbeadó részére megfizetni. A Lízingbevevő által teljesített fizetéseket Lízingbevevő elsősorban a behajtási (peres vagy peren kívüli és/vagy bírósági végrehajtási eljárás) költségekre, azt követően a késedelmi kamatokra, egyéb költségekre, azután kamatkülönbözetre, árfolyam-változásból eredő Lízingdíj változásra, majd a Lízingdíj kamatösszegére és végül a Lízingdíj tőkeösszegére számolja el. A Lízingbevevő által teljesített fizetéseket a fenti sorrenden belül, először a legrégebben lejárt követelésre kell elszámolni. A Lízingbevevő ellenkövetelésének beszámítása kizárt, kivéve a Lízingbeadó által írásban elismert vagy bíróság által jogerősen megítélt követeléseket.
Fizetési feltételek. 4.1 A Szerződés mindkét fél általi aláírásának napját követő 30 napon belül, de legkésőbb a mobilitási időtartam kezdő- napján vagy az érkezés visszaigazolásának kézhezvételét követően, a 3. cikkben meghatározott összeg szemeszteren- ként 90%-át kitevő előfinanszírozásban részesül a Résztvevő. Abban az esetben, ha a Résztvevő nem adja át a küldő intézmény szerint megállapított ideig az igazoló dokumentumokat, kivételesen elfogadható az előfinanszírozás későb- bi teljesítése.
Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§).
Fizetési feltételek. Szállító a ténylegesen szállítólevéllel vagy számlával átadott áru ellenértékét a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza ki. Az árak számlába állítása mindenkor a szállítás napján Felek között hatályos aláírt keretszerződés(ek), eseti megállapodások alapján történik. Abban az esetben, ha a Szállító az áru átadásán vagy az áru értékesítésén túlmenően egyéb szolgáltatást is végez, úgy a szolgáltatások ellenértékének számlába állítása ugyancsak a szolgáltatás teljesítésének időpontjában érvényes árak alapján történik. A számlázás alapja az áru kiadását vagy átvételét igazoló aláírt átvételi elismervény, azaz az aláírt szállítólevél. Szállító - abban az esetben, amikor Megrendelő az áru egyenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki - az általa kiállított számlát postai küldemény formájában vagy előzetes e-számlázásra történő jelzés és regisztrációt követően a Szállító e- számla központján keresztül elektronikus úton küldi meg Megrendelő részére. Amennyiben Szállító a számlát postai úton küldi meg, abban az esetben a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. Szállító nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a Szállító e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A kézbesítés napjával a késedelem jogkövetkezményei beállnak. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán és a felek között létrejött szerződésben feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla pénzügyi teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. A Megrendelő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni Szállító bankszámlájára. A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Megrendelőt terheli. Ha a Megrendelő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi, már részére kézbesített számla esedékessé válik. Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a hatályos Polgári Törvénykönyvben megjelölt mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Szállítónak, továbbá köteles megtéríteni Szállító részére az igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi, inkasszó és egyéb kapcsolódó költségeket is. A Megrendelővel kötött egyedi vagy keretszerződésben foglaltak szerint Szállító Megrendelő részére hitelkeretet biztosíthat, az abban megjelölt feltételekkel. A hitelkeret a megrendelt termékek bruttó értéke...
Fizetési feltételek. 7.2.1 A Felhasználó bankkártya/hitelkártya adatait a felhasználói regisztráció alkalmával megadja a Mobil Applikációban vagy a Weboldalon. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos díjakat a Felhasználó fentiek szerinti bankkártyájához/hitelkártyájához tartozó számlájára terheli. A Felhasználó bármelyik bank által kibocsátott Visa, American Express, illetve MasterCard típusú bankkártyával/hitelkártyával fizethet és azt regisztrálhatja. Felhasználó jelen XXXX elfogadásával úgy nyilatkozik és szavatolja, hogy amennyiben nem saját nevére szóló bankkártya/hitelkártya adatokat ad meg, úgy rendelkezik a bankkártya/hitelkártya tulajdonos arra vonatkozó írásbeli hozzájárulásával, hogy a bankkártya/hitelkártya tulajdonosa a bankkártya/hitelkártya jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekhez kötött használatához hozzájárult és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta. A Szolgáltató bármikor kérheti a Felhasználótól annak megfelelő, személyazonosításra alkalmas dokumentumokkal való igazolását, hogy ki a bankkártya/hitelkártya tulajdonosa és hogy a Felhasználó a megfelelő hozzájárulással/meghatalmazással rendelkezik-e. Szolgáltató jogosult bankkártya/hitelkártya adatok ellenőrzését a Felhasználó regisztrációjának jóváhagyását megelőzően személyes egyeztetés keretében is elvégezni. Szolgáltató a felelősségét kizárja a vonatkozásban, ha Felhasználó más nevére szóló bankkártya/hitelkártya adatokat ad meg. Ezzel kapcsolatos felelősség Felhasználót terheli.
Fizetési feltételek. 1. A Munka teljesítését követően Vállalkozó számla kiállítására jogosult, amelyben köteles az elvégzett teljesítésével tételesen elszámolni.
Fizetési feltételek. 3.4.1 A Szolgáltató ügynökségekkel kötött Egyedi Szerződés esetén a megrendelt hirdetési kampányok lejártakor vagy a Szolgáltató választása szerint havonta jogosult a számlát kiállítani. Egyébként a Szolgáltató időalapú hirdetési kampányok esetén havonta, CT-alapú hirdetési kampányok esetén pedig lejáratkor állítja ki a számlát. A számlát a Display Hirdető 8 (nyolc) napon belül köteles kiegyenlíteni, e határidőtől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek.
Fizetési feltételek. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szabályainak megfelelően történik. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél kiállításával tanúsítják. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő jelen Szerződés 1.6. pontja szerinti teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél birtokában jogosult. A Vállalkozó a számlájához köteles a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél másolati példányát mellékelni. Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát feltüntetni. Megrendelő előleget nem fizet, és biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére. A Vállalkozó számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevélen feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§). A számla benyújtásának határideje a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél kiállítását követő legkésőbb 15 nap. A Megrendelő a vállalkozási díjat a számla és annak mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámára. Számlázási cím: MÁV VAGON Kft. / 8000 Székesfehérvár, Takarodó u.1. Számla benyújtásának címe: MÁV VAGON Kft. / 8000 Székesfehérvár, Takarodó u.1. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a számla végösszegét a Vállalkozó pénzforgalmi számláján a Vállalkozó számlavezető pénzintézete jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatra jogosult. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XC...
Fizetési feltételek. IV.l. A Szolgáltató a számlát az Előfizető által igazolt szerződésszerű teljesítést követően egy összegben, Ft- ban állítja ki.
Fizetési feltételek. A beruházás pénzügyi fedezete még nem áll Megrendelő rendelkezésére. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás megvalósítása céljából Megrendelő az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés dc) pontjára hivatkozással támogatás elnyerésére ad be pályázatot. Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését. Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a rész és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni. Megrendelő az Áfa nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén 1 db részszáma benyújtására lehetőséget biztosít, Megrendelő műszaki ellenőre által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás (100 %-os műszaki készültség) kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135. § (1) bekezdése és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Korm.r.) 31. §-a az irányadó. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. A szerződésben meghatározott fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla valamennyi melléklete, így – ha szükséges - az együttes adóigazolás is a Megrendelő részére átadásra került. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabály még: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a rész- és végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni. A kifizetés az a...