Liste de verificare a dosarului achiziţiei

Liste de verificare a dosarului achiziţiei

Anexa BERD

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ,

ATRIBUITE CONFORM REGULILOR DE ACHIZITIE BERD

Programul Operaţional:
Axa prioritară:
Prioritate de investitie:
Codul proiectului (SMIS):
Titlul proiectului:
Denumire beneficiar:
Tipul contractului:
Denumire achiziţie:
Valoarea estimata a contractului (fără TVA):
Procedura aplicată:
Nr. şi data contractului de achiziţie:
Act adiţional nr.:
Contractor:
Valoarea contractului (fără TVA):

NR.	Elemente de verificat	DECIZIE	COMENTARII
NR.	Elemente de verificat	DA/NU/NA	COMENTARII
PUBLICITATE
1	1.1 A fost publicat un anunţ de intenţie, anunţ de participare sau o invitaţie de participare?		Pentru procedurile derulate in cadrul proiectului se publica invitatii de participare, astfel: Cotidian national; Pagina web a autoritatii contractante Website-ul bancii ( xxx.xxxx.xxx ) cu distributie in JOUE
	1.2 Termenele cuprinse, după caz, între data publicării anunţului de participare/ documentatiei de atribuire şi data limită de depunere a ofertelor au fost stabilite cu respectarea regulamentului BERD?
	1.3 Termenele de depunere au fost extinse daca au fost situatii care au necesitat prelungirea termenelor?
	1.4 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentaţia de atribuire?
	1.5 Modificarea, în sensul clarificării, informaţiilor cuprinse în Anunţul de participare/documentatia de atribuire a fost făcută prin emiterea de amendamente la documentatiile de licitatie si au fost transmise tuturor potentialilor ofertanti (cei care au solicitat documentatiile)?
	1.6 Prin clarificări/modificări la documentaţia de atribuire s-au adus modificări/completări cerinţelor de calificare şi selecţie/factorilor de evaluare?
2	2.1 Anunţul de participare conţine o descriere nediscriminatorie şi suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului şi autorităţii contractante să atribuie contractul?		Se descrie obiectivul licitatiei
3	3.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire sunt nominalizate prin ordine ale conducatorului unitatii?
ALEGEREA PROCEDURII
4	4.1 A fost aleasa corect procedura?		Se verifica daca exista de la banca aprobarea pentru intreaga documentatie (no objection)
4	4.2 S-au respectat condiţiile specifice aplicabile modalităţilor speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică?
CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE
5	5.1 Au fost publicate în anunţul/invitaţia de participare sau documentația de atribuire toate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute conform regulamentului BERD?
	5.2 Criteriile de calificare şi selecţie au caracter nediscriminatoriu?
	5.4 Criteriile de calificare şi selecţie sunt relevante în raport cu obiectul şi complexitatea contractului?
	5.5 Oferta declarată câştigătoare îndeplineşte toate criteriile de calificare şi selecţie?
CRITERII DE ATRIBUIRE
6	6.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura şi obiectul contractului?
6	6.2 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar şi complet în documentatia de atribuire şi utilizată corespunzător în evaluare?
EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
7	7.1 Membrii comisiei de evaluare şi cei ai consiliului de administraţie/conducerii/acţionarii nu se află în conflict de interese?		Se stabilesc comisii de evaluare ( prin ordin al conducatorului autorității contractante), formate din experti si se are in vedere evitarea conflictului de interese. Toti membrii semneaza declaratii de confidentialitate si impartialitate. Ofertantii depun impreuna cu oferta o Declaratie de Integritate.
	7.2 Sunt observații din partea experților BERD?		Supervizarea procesului de licitatie este realizata de expertii BERD.
	7.3 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a observațiilor din partea experților BERD?
EVALUAREA OFERTELOR
8	8.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal?
	8.2 Sunt menţionate detaliat motivele de respingere a ofertelor?
	8.3 Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică respectă modelul din regulamentul BERD?		Raportul este intocmit conform modelului din ghidurile BERD
	8.4 Există aprobarea expertiilor BERD pentru documentatia de licitatie / raport de evaluare/ semnare contract / solutionare contestatii.
COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ
9	9.1 Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire au fost informaţi cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică?		Toate firmele participante sunt notificate cu privire la rezultatul procedurii.
9	9.2 Comunicările transmise conţin informaţii cu privire la oferta declarata castigatoare?
SEMNAREA CONTRACTULUI
10	10.1 Contractul de achiziţie publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în oferta declarată câştigătoare?		Anexa a contractului
	10.2. Contractul de achiziţie publică respectă formatul din documentaţia de atribuire (acordarea avansului, garanţia de bună execuţie, clauze de ajustare a preţului, penalităţi)?
	10.3 În măsura în care au fost depuse contestaţii pe parcursul procedurii de atribuire, acestea au fost soluționate conform regulamentului BERD?
	10.5 Contractul de achiziţie publică este însoţit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?		Daca oferta a fost transmisa de o asociere se anexeaza contractul de asociere
ANUNŢ DE ATRIBUIRE
11	11.1 A fost publicat anunţul de atribuire?		Se verifica publicarea anuntului conform regulamentului BERD
	11.2 Anunţul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menţionate în Raportul de atribuire?
APROBAREA BERD
12	12.1 Există aprobarea BERD asupra documentației de licitație/raport de evaluare/semnare contract/soluționare contestații?

Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte în completare elementele care au fost analizate în verificare pentru a răspunde la întrebări.

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAŢII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

D efinirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante +Participarea la procedura a unui singur ofertant;

D efinirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

M odificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

M odificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

M odificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

N eindeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre ofertantul castigator

A plicarea incorecta a criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificata a ofertelor cu pretul mai scazut decat acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz)+Incalcarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii prin solicitarea de clarificari in mod preferential

D efinirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

M odificarea contractului initial in favoarea contractorului (inclusiv modificarea ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti/subcontractorilor fara respectarea conditiile de atribuire a contractului, ) ce poate conduce la/activa suspiciuni de fraudă/conflict de interese,

Declaratia de confidenţialitate şi impartialitate a factorilor interesati prevăzuţi la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziţiei şi în urma solicitărilor nu poate fi obţinută.

NOTA: In cazul in care in urma verificarilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de frauda

Factorii de risc descrişi mai sus se vor completa de fiecare dată când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorităţii de Audit, vor fi identificate şi alte situaţii din care au rezultat noi factori de risc.

OBSERVAŢII

Prevederi ale Regulamentului BERD privind achiziția de lucrări, bunuri și produse de către beneficiarii împrumuturilor acordate de BERD, încălcate.

Modalitatea de încălcare a prevederilor menţionate în Regulamentului BERD : (descrierea pe larg)

Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 şi stabilirea reducerii procentuale) . In cazul încălcării prevederilor din Regulamentul BERD , sancționarea abaterilor va fi făcută prin asimilare cu procedurile de achiziție publică.

(Se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Ofiţer achiziţii

Nume Prenume

Semnătura:

Funcţia

Data:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofiţer de achiziţii