CONTRATO Nº 03/2019 PROCESSO LICIT. nº. 05/2019 Pregão Presencial nº. 03/2019
CONTRATO Nº 03/2019 PROCESSO LICIT. nº. 05/2019
Pregão Presencial nº. 03/2019
Contrato nº 03/2019, celebrado entre o Município de Fernandes Tourinho - MG, e a Empresa ESCOMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, para FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO MATERIAIS PARA O EXPEDIENTE INTERNO E MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2019.
O MUNICÍPIO DE FERNANDES TOURINHO - MG, Estado de Minas Gerais, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediado na cidade de Fernandes Tourinho - MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.080.887/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e ESCOMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, estabelecida à Xxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, x.x 000 X, Xxxxxx, na Cidade de São Pedro Suaçuí, CEP de nº. 39.784- 000, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.158.216/0001-21, representada neste ato pela Sr. Xxxxxx Xxxxxxx, Solteiro, portador do CPF n.º: 000.000.000-00, RG n.º MG-12.036.403 SSP/MG, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, com base na LICITAÇÃO PREGÃO nº 03/2019, PROCESSO nº 05/2019, e de conformidade com a Lei nº 8.666 de 21.06.93, e posteriores alterações, resolve firmar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO MATERIAIS PARA O EXPEDIENTE INTERNO E MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2019, conforme especificação abaixo:
ITENS | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
3 | 16 | Unid | APAGADOR DE LOUSA EM MADEIRA COM DEPÓSITO PARA QUADRO VERDE MEDINDO 15X5,5 CM. | STALO | R$ 2,89 | R$ 46,24 |
4 | 139 | Unid | APONTADOR DE LÁPIS, EM MATERIAL PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, FORMATO RETANGULAR OU CIRCULAR, CORES DIVERSAS. | G.G | R$ 0,11 | R$ 15,29 |
5 | 195 | Unid | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA OFICIO, CORES VARIADAS – TAMANHO 350 X 250 X 130 MM. | POLIBRAS | R$ 2,50 | R$ 487,50 |
6 | 37 | Unid | BARBANTE 8 FIOS, COM 130 METROS, 100% ALGODÃO. | SOBERANO | R$ 2,10 | R$ 77,70 |
7 | 70 | PC | BALÃO/BEXIGA DE FESTA. MATERIAL LÁTEX, Nº 7, LISO, CORES VARIADAS. PACOTE COM 50 UNIDADES. | ARTEX | R$ 3,05 | R$ 213,50 |
8 | 15 | PC | BALÃO/BEXIGA DE FESTA. MATERIAL LÁTEX, Nº 7, DECORADO, CORES VARIADAS. PACOTE COM 50 UNIDADES. | ARTEX | R$ 6,50 | R$ 97,50 |
10 | 1.931 | Unid | BORRACHA PONTEIRA BRANCA COMUM, PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS GRAFITE EM DIVERSAS SUPERFÍCIES SEM BORRAR OU DANIFICAR O PAPEL, MACIA E NÃO ABRASIVA. | REDB | R$ 0,15 | R$ 289,65 |
13 | 1.550 | Unid | CADERNO BROCHURA - CAPA FLEXÍVEL, NO FORMATO 200mm X 275mm, PAUTADO, 60 FOLHAS, CORES DIVERSAS. | FORONI | R$ 1,65 | R$ 2.557,50 |
14 | 50 | Unid | CADERNO BROCHURA - CAPA FLEXÍVEL, NO FORMATO 200mm X 275mm, SEM PAUTA, 60 FOLHAS, CORES DIVERSAS. | FORONI | R$ 1,65 | R$ 82,50 |
15 | 15 | Unid | CADERNO BROCHURA - CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 1/4, PAUTADO, 96 FOLHAS, CORES DIVERSAS | FORONI | R$ 2,50 | R$ 37,50 |
16 | 12 | CADERNO BROCHURA - CAPA DURA, TAMANHO 140MM X 200MM, PAUTADO, 96 FOLHAS, CORES DIVERSAS | FORONI | R$ 4,50 | R$ 54,00 | |
17 | 180 | Unid | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO PLASTIFICADO - Especificação: De 25cm(A) x 36cm(L) x 13,5cm(P). | BH BOX | R$ 1,50 | R$ 270,00 |
18 | 18 | Unid | CALCULADORA GRANDE DE MESA 08 DIGITOS, INVERSÃO DE SINAIS, RAIZ QUADRADA, PORCENTAGEM, MEMORIA, SOLAR E BATERIA. | GLAS | R$ 9,90 | R$ 178,20 |
19 | 10 | Unid | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, INVERSÃO DE SINAIS, RAIZ QUADRADA, PORCENTAGEM, MEMORIA+/-, TECLA 00, ROLLOVER, FUNÇÃO DE ARREDONDAMENTO, GRAND TOTAL, FUNÇÃO MARK UP, A PILHA. DIMENSÕES: 14,5X10X3CM. GARANTIA DE 1 ANO. | GLAS | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
20 | 70 | Unid | CANETA ESCRITA DOURADA E PRATEADA, QUALIDADE SUPERIOR. | PENTEL | R$ 3,00 | R$ 210,00 |
22 | 10 | CANETINHA 12UN GRANDE | MAKE | R$ 3,50 | R$ 35,00 | |
23 | 770 | Unid | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PRETA E VERMELHA, ESCRITA GROSSA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,1MM, CORPO DE CRISTAL, TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES. | COMPACTOR | R$ 0,48 | R$ 369,60 |
29 | 13 | CX | CLIP PARA PAPEL TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO Nº 2/0, MATERIAL EM AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 500GR. | GASFFER | R$ 5,50 | R$ 71,50 |
30 | 12 | CX | CLIP PARA PAPEL TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO Nº 3/0, MATERIAL EM AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 500GR. | GASFFER | R$ 5,50 | R$ 66,00 |
31 | 2 | CX | CLIP PARA PAPEL TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO Nº 6/0, MATERIAL EM AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 500GR. | GASFFER | R$ 5,50 | R$ 11,00 |
32 | 6 | CX | CLIP PARA PAPEL TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO Nº 8/0, MATERIAL EM AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 500GR. | GASFFER | R$ 5,50 | R$ 33,00 |
34 | 110 | Unid | COLA LÍQUIDA BRANCA, ESCOLAR, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, FRASCO COM 40G. COMPOSIÇÃO BASE EM PVA | PIRA COLA | R$ 0,65 | R$ 71,50 |
35 | 23 | Unid | COLA LÍQUIDA BRANCA, ESCOLAR, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, FRASCO COM 500G. COMPOSIÇÃO BASE EM PVA | PIRA COLA | R$ 4,00 | R$ 92,00 |
36 | 80 | Unid | COLA LÍQUIDA BRANCA, ESCOLAR, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, FRASCO COM 1.000G. COMPOSIÇÃO BASE EM PVA | PIRA COLA | R$ 7,50 | R$ 600,00 |
39 | 105 | Unid | COLA PARA ISOPOR, COLA ESPECIAL PARA TRABALHOS DE DECORAÇÃO E ARTESANATO EM ISOPOR. SOLÚVEL EM ÁGUA E SECAGEM RÁPIDA. COM EMBALAGEM DE AUTO APLICAÇÃO. CONTEÚDO EM GRAMAS DE 90G. | PIRA COLA | R$ 1,60 | R$ 168,00 |
40 | 12 | PC | COLA QUENTE 1KG PARA PISTOLA GRANDE. | GLAS | R$ 19,00 | R$ 228,00 |
41 | 9 | PC | COLA QUENTE 1KG PARA PISTOLA PEQUENA. | GLAS | R$ 19,00 | R$ 171,00 |
45 | 105 | Unid | CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO, HOMOGÊNEO, APLICÁVEL A PINCEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, DILUÍVEL EM ÁGUA. DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO A ESCRITA SEM PERMITIR A LEITURA DO ERRO APÓS A SECAGEM E, ACEITAR NOVA ESCRITA POR XXXX. O CONJUNTO COMPOSTO PELO FRASCO, TAMPA ROSQUEÁVEL E PINCEL, DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA, NÃO PODENDO APRESENTAR DEFORMAÇÕES QUE PREJUDIQUEM O SEU USO. | FRAMA | R$ 0,95 | R$ 99,75 |
48 | 45 | Unid | FITA ADESIVA COLORIDO 12 MM X 10 M, CORES VARIADAS. | FITFORT | R$ 0,40 | R$ 18,00 |
50 | 500 | ENVELOPE A4 BRANCO 176MM X 250MM CX 250UNID | SCRITY | R$ 0,16 | R$ 80,00 | |
53 | 660 | Unid | EVA, FORMATO 400MMX600MMX1,8MM. CORES VARIADAS. | IBEL | R$ 0,75 | R$ 495,00 |
54 | 360 | Unid | EVA, FORMATO 400MMX600MMX1,8MM. DECORADO. | IBEL | R$ 3,00 | R$ 1.080,00 |
62 | 30 | Mt | FITA DE CETIM 2 CM DE LARGURA. | NAJAR | R$ 0,50 | R$ 15,00 |
64 | 10 | Unid | FITILHO LARGO LISO 15X50MTS | RAIO D´SOL | R$ 2,50 | R$ 25,00 |
66 | 30 | CX | GIZ COLORIDO CX C/ 50 BASTÕES, CORES VARIADAS ATÓXICO QUALIDADE SUPERIOR. | DELTA | R$ 2,90 | R$ 87,00 |
67 | 70 | CX | GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES QUALIDADE SUPERIOR | PIRA GIZ | R$ 2,20 | R$ 154,00 |
71 | 60 | CX | GRAMPO GALVONIZADO 26/6 C/ 5000 UNIDADES. | GASFER | R$ 3,25 | R$ 195,00 |
75 | 300 | CX | LÁPIS GRANDE 12CORES, SEXTAVADO, CORES BRILHANTES, COM COBERTURA ANTI BREAKSYSTEM QUE REFORÇA O NÚCLEO DA MINA AUMENTANDO A RESISTÊNCIA A QUEBRA. COMPOSIÇÃO: BORRACHA PLÁSTICA, MINA CARBONO, MINA COLOR E MADEIRA PROVENIENTE DE FLORESTA CERTIFICADA, COM PROJETO DE GESTÃO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO. | ECO LAPIS | R$ 2,90 | R$ 870,00 |
81 | 3 | Unid | LIVRO DE REGISTRO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DA PORTARIA 344/98 - 100 FOLHAS | DISMEC | R$ 61,50 | R$ 184,50 |
83 | 130 | CX | MASSA DE MODELAR 12 CORES, 180 GRS, NÃO TÓXICA, NÃO MANCHA AS MÃOS, NÃO ENDURECE, PODE SER REAPROVEITADA, COMPOSIÇÃO: CERAS, PIGMENTOS E CARGA. DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO. | MAGIX | R$ 2,00 | R$ 260,00 |
84 | 1 | Resmas | PAPEL A 3 75G/M², 297MM X 420MM, 500FLS. | CHAMEX | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
85 | 9 | PC | PAPEL A 4 COLORIDO EMBALAGEM COM 100 UNID. | MINAS PEL | R$ 3,70 | R$ 33,30 |
87 | 105 | Remas | PAPEL A 4 RECICLADO 75 G/M², 210MM X 297MM, 500 FLS. | CHAMEX | R$ 21,00 | R$ 2.205,00 |
88 | 10 | Resmas | PAPEL A4 CASCA DE OVO 180G COM 50 FOLHAS | FILIPAPER | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
90 | 370 | Unid | PAPEL CARTÃO, FORMATO 48X66CM, 240GRS. CORES DIVERSAS. | MINAS PEL | R$ 0,65 | R$ 240,50 |
91 | 210 | Unid | PAPEL CARTOLINA, FORMATO 500X660MM, 180 GR/M2. CORES VARIADAS. | MG PAPEL | R$ 0,37 | R$ 77,70 |
93 | 80 | Unid | PAPEL CELOFANE, 80X80CM. CORES VARIADAS. | VMP | R$ 0,75 | R$ 60,00 |
104 | 350 | Unid | PAPÉIS PARA DECOUPAGE 48X34CM | OPAPEL | R$ 5,60 | R$ 1.960,00 |
105 | 5 | Unid | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FERRAGEM NIQUELADA, PRENDEDOR PLÁSTICO, FORRAÇÃO EM PAPEL MONOLÚCIDO, LOMBADA E PLASTIFICADA COM PORTA ETIQUETA. | FRAMA | R$ 5,80 | R$ 29,00 |
107 | 690 | Unid | PASTA CARTÃO DUPLO PLASTIFICADO 480G/M. GRAMPO DE PLASTICO. ESTRUTURA FIRME. FORMATO 350MMX230MM. PACOTE COM 20 UNIDADES. | PEL PASTA | R$ 2,90 | R$ 2.001,00 |
108 | 205 | Unid | PASTA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO PLASTIFICADO. CORES DIVERSAS. | FRAMA | R$ 1,10 | R$ 225,50 |
109 | 24 | Unid | PASTA CATALOGO COM ENVELOPE PLÁSTICO PADRÃO OFÍCIO, COM 50 PLÁSTICOS, CONFECCIONADA COM CAPA DE PAPELÃO RECOBERTO COM PLÁSTICO PRETO, PRENSADO NAS BORDAS. PARA FIXAÇÃO DOS ENVELOPES PLÁSTICOS, HAVERÁ NO CENTRO DA PARTE INTERNA 04 (QUATRO) FUROS PARA UTILIZAÇÃO DE COLCHETES OU PARAFUSOS. | ACP | R$ 6,80 | R$ 163,20 |
110 | 10 | Unid | PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 33,5X24,7X2CM | ACP | R$ 1,45 | R$ 14,50 |
111 | 62 | CX | PASTA SUSPENSA EM PAPELÃO PLASTIFICADO PARA ARQUIVO DE AÇO, COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA, GRAMPO E TRILHO METÁLICO. | FRAMA | R$ 48,00 | R$ 2.976,00 |
116 | 11 | Cx | PERCEVEJO LATONADO | GLAS | R$ 2,25 | R$ 24,75 |
117 | 85 | Unid | PINCEL ATÔMICO (MARCADOR PERMANENTE), CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, NA COR AZUL, PRETO E VERMELHO. COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DE 1ª QUALIDADE. | JAP | R$ 1,90 | R$ 161,50 |
118 | 25 | Unid | PINCEL ATÔMICO FINO CORES VARIADAS, QUALIDADE SUPERIOR. | COMPACTOR | R$ 1,65 | R$ 41,25 |
120 | 100 | Unid | PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CORES VARIADAS. RECARREGÁVEL. DE QUALIDADE SUPERIOR. | JAP | R$ 2,60 | R$ 260,00 |
122 | 18 | Unid | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE. | GLAS | R$ 14,00 | R$ 252,00 |
123 | 17 | Unid | PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA. | GLAS | R$ 10,40 | R$ 176,80 |
124 | 79 | Unid | PINCEL PARA ESCREVER EM CD QUALIDADE SUPERIOR. | JAP | R$ 2,00 | R$ 158,00 |
130 | 38 | Unid | RÉGUA 30CM TRANSPARENTE. | WALEU | R$ 0,50 | R$ 19,00 |
133 | 50 | Mt | TECIDO MORIM 0,70CM METRO. | SPD | R$ 4,45 | R$ 222,50 |
134 | 250 | Unid | TESOURA ESCOLAR 5” SEM PONTA. | JAP | R$ 0,85 | R$ 212,50 |
135 | 31 | Unid | TESOURA GRANDE 21CM. | G.G | R$ 5,00 | R$ 155,00 |
136 | 30 | Unid | TINTA FACIAL ATÓXICA. CORES VARIADAS. | COLOR MAKE | R$ 4,50 | R$ 135,00 |
137 | 70 | Unid | TINTA GUACHE 250ML. CORES VARIADAS. QUALIDADE SUPERIOR. | PIRA TINTA | R$ 3,00 | R$ 210,00 |
138 | 30 | Unid | TINTURA A DEDO. CORES VARIADAS. | ACRILEX | R$ 4,17 | R$ 125,10 |
139 | 800 | Mt | TNT FIBRA 100% POLIPROPILENO 1,40M DE LARGURA. CORES VARIADAS | SANTA FÉ | R$ 0,79 | R$ 632,00 |
VALOR TOTAL | R$ 23.160,03 | |||||
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO
2.1 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos/materiais, objeto deste CONTRATO, sempre em regime de entendimento com a fiscalização da CONTRATANTE, dispondo esta para atuar no sentido do cumprimento deste CONTRATO.
2.3 – O objeto desta licitação obedecerá às especificações descritas no Anexo I. Sendo realizada sempre por conferência dos técnicos das Secretarias Municipais e do Controle Interno Municipal.
2.4 – O Fornecimento das mercadorias se dará mediante requisições/notas de autorização de fornecimento diário e parcelado dos materiais de consumo, sendo materiais para o expediente interno e materiais escolares, para atendimento ao serviço público municipal e para manutenção das atividades da rede municipal de ensino, a serem entregues nos locais determinados pela unidade requisitante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a requisição.
2.5 - Todos os Produtos devem estar em quantidade e dentro das características solicitadas, sob pena de devolução sem pagamento da Nota Fiscal correspondente, nem do frete de entrega e de retorno.
2.6 – Caso sejam comprovados irregularidades ou má qualidade dos produtos, a Contratada terá prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a sua regularização, sanadas as irregularidades, sob pena de cancelamento do Empenho e aplicação das Cominações Legais Vigentes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do presente contrato, o preço total de R$ 23.160.03 (Vinte e Três Mil, Cento e Sessenta Reais e Três Centavos).
3.2 - O pagamento se dará no prazo de até 30 (trinta) dias da entrega das mercadorias, mediante apresentação de Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, com as descrições e preços de acordo com o Anexo I deste Edital e sua Proposta apresentada.
3.3 - O pagamento será efetuado nas condições previstas no item 10.1 e também, mediante as seguintes condições:
a) em moeda corrente;
b) após vistoria e aprovação por parte dos liquidantes/responsáveis das Secretarias Municipais e/ou do controle interno.
3.3.1 - O pagamento de que trata o item anterior será efetuado somente mediante o cumprimento das responsabilidades elencadas no presente Contrato, ficando o pagamento interrompido, não ensejando pelo atraso, juros, nem correção monetária quando ocorrer qualquer forma de inadimplência.
3.3.2 – O pagamento será depositado em conta bancária indicada pelo licitante vencedor, ou através de Cheque Nominal ao mesmo.
3.3.2.1- Os dados referentes à conta bancária do Licitante, deverão estar indicados na Nota Fiscal a ser emitida pela empresa por ocasião da entrega.
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
4.1 – Os preços CONTRATADOS poderão ser reajustados caso a Contratada comprove os aumentos dos preços dos produtos a serem fornecidos, para atendimento à execução do presente Contrato, através do Termo de Realinhamento Econômico e Financeiro, desde que observada fielmente os rigores traçados pela Lei 8.666/93 atestados pela Assessoria Jurídica Municipal.
CLÁUSULA QUINTA– DO PRAZO
5.1 – O Contrato terá início imediatamente após sua assinatura com eficácia, após sua publicação, vigorando até 11/02/2020.
5.2 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar este CONTRATO e iniciar o fornecimento contratado dentro do prazo estabelecido, sujeita-o às penalidades legalmente estabelecidas (art. 87 da 8.666/93).
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
6.1 – A fiscalização do presente contrato será efetuada pela Prefeitura Municipal, na sede da contratada, através de seus representantes, pessoa física ou jurídica contratada com essa finalidade de forma a fazer cumprir rigorosamente o que fora aqui pactuado utilizando– se como mecanismos de fiscalização os membros do Sistema de Controle Interno, do Gabinete do Prefeito, os Secretários Municipais e a Assessoria Jurídica Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1 Das obrigações da CONTRATANTE:
a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada quaisquer irregularidades encontradas nos Produtos fornecidos;
c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no Instrumento Contratual;
d) Preparar os locais para recebimento dos Produtos;
e) Realizar rigorosa conferência das características dos Produtos entregues, pelo fiscal designado pela Prefeitura “Órgão Gerenciador”, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos Produtos.
f) Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização dos Produtos ofertados (Art. 67, da Lei n° 8.666/1993).
g) Rejeitar, no todo ou em parte os produtos fornecido em desacordo com as características estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993).
7.2 - Das obrigações da CONTRATADA:
a) Fornecer os produtos/mercadorias em conformidade com o requisitado pelo Município de Fernandes Tourinho, arcando com as despesas de pessoal, transporte, material etc.
b) Responsabilizar por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Administração.
c) Xxxxxxxx os materiais, imediatamente após assinatura do Contrato com a Administração, sob pena da nulidade de seu adjudicamento ao item e sofrimento de multas e sanções previstas na legislação pertinente.
d) Xxxxxxxx, mediante requisições/notas de autorização de fornecimento diário e parcelado os materiais de consumo, sendo materiais para o expediente interno e materiais escolares, para atendimento ao serviço público municipal e para manutenção das atividades da rede municipal de ensino, a serem entregues nos locais determinados pela unidade requisitante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a requisição.
e) Entregar todos os Produtos em quantidade e dentro das características solicitadas, sob pena de devolução sem pagamento da Nota Fiscal correspondente, nem do frete de entrega e de retorno.
f) A contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados à Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato, isentando o CONTRATANTE, de todas as reclamações que possam surgir subsequentes ao CONTRATO, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seu preposto ou de qualquer pessoa física ou jurídica empregada ou ajustada, para execução do presente CONTRATO.
g) A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente CONTRATO.
h) É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento de qualquer multa ou sanção, bem assim de qualquer imposto ou taxa devidos, seja pela inexecução ou má execução dos serviços técnicos contratados perante o órgão profissional fiscalizador.
I) A CONTRATADA será obrigada a manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação apresentada na fase habilitatória.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em o receber a Ordem de Fornecimento/Requisição de Compra e ou Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as sanções previstas nos Art. nº 81, 87 e seguintes da Lei 8.666 de 21/06/93.
8.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, ficam estipuladas as seguintes multas:
8.2.1 - No caso de excesso de prazo, a multa será de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso;
8.2.2 - No caso de negligência ou de a empresa se conduzir dolosamente, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor da Nota de Empenho;
8.2.3 - No caso de inexecução do contrato, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) do valor da Nota de Empenho.
8.3 - As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou cobrada judicialmente.
8.4 – Pelo descumprimento total do contrato, poderá se aplicada ainda a sanção de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 1 (um) ano.
CLÁUSULA NOVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1 – Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO:
9.1.1 – A decretação de falência, o pedido de concordata, a liquidação ou dissolução da empresa CONTRATADA.
9.1.2 – A paralisação do fornecimento/entrega dos produtos/materiais, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE.
9.1.3 – A lentidão na execução do contrato, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da sua conclusão no prazo estipulado.
9.1.4 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do CONTRATO ou que traga prejuízo eminente a administração, podendo a mesma promover revisões a qualquer momento neste instrumento unilateralmente.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1 – As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato, correrão por conta da dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal do exercício de 2019 sob a rubrica:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | FCH |
02.01.01.02.091.0400.2007.3.3.90.30.00 | 30 |
02.01.01.02.091.0407.2008.3.3.90.30.00 | 35 |
02.01.01.04.122.0411.2009.3.3.90.30.00 | 48 |
02.01.01.05.153.0401.2014.3.3.90.30.00 | 61 |
02.01.01.06.181.0401.2015.3.3.90.30.00 | 66 |
02.02.01.04.122.0402.2016.3.3.90.30.00 | 76 |
02.02.01.04.122.0402.2017.3.3.90.30.00 | 87 |
02.02.01.04.122.0402.2018.3.3.90.30.00 | 95 |
02.03.01.04.123.0402.2025.3.3.90.30.00 | 118 |
02.03.01.04.124.0421.2026.3.3.90.30.00 | 127 |
02.04.01.10.122.1003.2030.3.3.90.30.00 | 138 |
02.04.01.10.301.1001.2220.3.3.90.30.00 | 151 |
02.04.01.10.301.1004.2032.3.3.90.30.00 | 170 |
02.04.01.10.301.1013.2039.3.3.90.30.00 | 181 |
02.04.01.10.301.1013.2040.3.3.90.30.00 | 188 |
02.04.01.10.301.1013.2041.3.3.90.30.00 | 194 |
02.04.01.10.301.1013.2145.3.3.90.30.00 | 200 |
02.04.01.10.301.1013.2147.3.3.90.30.00 | 207 |
02.04.01.10.303.1001.2117.3.3.90.30.00 | 224 |
02.04.01.10.304.1003.2042.3.3.90.30.00 | 235 |
02.04.01.10.305.1014.2043.3.3.90.30.00 | 243 |
02.05.01.12.361.0402.2044.3.3.90.30.00 | 257 |
02.05.01.12.361.0402.2045.3.3.90.30.00 | 264 |
02.05.01.12.361.1202.2047.3.3.90.30.00 | 282 |
02.05.01.12.365.1205.2051.3.3.90.30.00 | 315 |
02.05.01.12.365.1205.2052.3.3.90.30.00 | 322 |
02.05.03.27.812.2701.2118.3.3.90.30.00 | 343 |
02.05.04.12.361.0403.2070.3.3.90.30.00 | 352 |
02.05.04.12.361.1202.2071.3.3.90.30.00 | 362 |
02.05.04.12.365.1205.2073.3.3.90.30.00 | 380 |
02.06.01.04.122.0402.2079.3.3.90.30.00 | 421 |
02.07.01.04.122.0402.2087.3.3.90.30.00 | 508 |
02.07.02.04.122.0402.2094.3.3.90.30.00 | 541 |
02.08.01.08.244.0914.2130.3.3.90.30.00 | 573 |
02.08.01.08.244.0914.2131.3.3.90.30.00 | 581 |
02.08.01.08.244.0914.2133.3.3.90.30.00 | 593 |
02.08.01.08.244.0916.2140.3.3.90.30.00 | 614 |
02.08.01.08.244.0916.2143.3.3.90.30.00 | 628 |
02.08.01.08.244.0916.2144.3.3.90.36.00 | 638 |
02.09.01.08.122.0402.2113.3.3.90.30.00 | 648 |
02.09.01.08.244.0801.2119.3.3.90.30.00 | 657 |
02.10.01.13.392.1303.2065.3.3.90.30.00 | 662 |
02.10.01.13.392.1305.2067.3.3.90.30.00 | 672 |
02.11.01.08.243.0805.2114.3.3.90.30.00 | 680 |
02.11.01.08.243.0805.2216.3.3.90.30.00 | 686 |
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS NORMAS GERAIS
11.1 – Integram este CONTRATO, para todos os fins e efeitos legais, além do que ficou expresso no instrumento de licitação, a proposta da CONTRATADA aceita pela CONTRATANTE.
11.2 – O presente contrato subordina ao fornecimento diário e parcelamento dos materiais de expediente e escolares à Administração Municipal, não criando, nem gerando nenhum tipo de vínculo empregatício ou encargo para a Administração Municipal.
11.3 – A Contratada não poderá ao final deste Contrato requerer qualquer tipo de indenização ou ressarcimento.
11.4 - O presente contrato será regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos deste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Tarumirim, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente CONTRATO.
E por estarem justas e contratadas, firma o presente CONTRATO depois lido e achado conforme, segue assinado pelas partes em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinaram.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – MG, 11 de Fevereiro de 2019.
Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Prefeito Municipal
Escomed Distribuidora LTDA-EPP Xxxxxx Xxxxxxx
Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome:........................................................................
CPF:...........................................................................
MUNICIPIO DE XXXXXXXXX XXXXXXXX:1808088700013 0
Nome:........................................................................
CPF:...........................................................................
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO:18080887000130 Dados: 2019.02.15 12:42:31 -03'00'