CRF/PR
CRF/PR
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68
Relação de Pagamentos
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2017.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
1.045,50 Outros
1.045,50 P
01/11/2017 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA
4756 305
2861
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2823
4747
298
01/11/2017
XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX, liquidação do empenho 2823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.
2822
4746 298
01/11/2017 XXX XXXXX XXXXX XX XXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXX XXXXX XXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 2822, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.
2843
4753
300
01/11/2017
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 2843, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 27/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 306/2017 EM ANEXO.
2860
4755 305
01/11/2017 ASSOCIAÇÃO METROCARD
195,19 P
195,19
Recibo
378088
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2860, PAGAMENTO DE TÍTULO , Recibo 378088 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2017.
1828
5154
194
01/11/2017
BANCO DO BRASIL
286,20 P
286,20
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5126 194
01/11/2017 BANCO DO BRASIL
10,80 P
10,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
1827
4759
194
01/11/2017
BANCO DO BRASIL
94,00 P
94,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA REALIZAÇAO DE TED ELETRÔNICO CONTA CORRENTE Nº 251961-5.
2382
4742
PACS 073/2017
01/11/2017 CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME
4.275,00 P
4.275,00 Nota Fiscal
205
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades,
Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 205 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA CONSUMO NO I SIMPÓSIO PARANAENSE DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE, REALIZADO NA PUC-PR DIA 26/10.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2533
5146
265
01/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
9.701,21 P
9.701,21
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2533
5145 265
01/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
78,00 P
78,00
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2826
4749
298
01/11/2017
XXXXX XXXXXXXXX XXXXX
417,17 P
417,17
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a XXXXX XXXXXXXXX LAHUD, liquidação do empenho 2826, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Outros ref. a REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PATO BRANCO/CURITIBA/PATO BRANCO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
2827
4750 298
01/11/2017 XXXXX XXXXXXXXX LAHUD
30,41 P
30,41
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a XXXXX XXXXXXXXX LAHUD, liquidação do empenho 2827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PATO BRANCO/CURITIBA/PATO BRANCO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
2828
4740
298
01/11/2017
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
68,04 P
68,04
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXXX BARBOZA, liquidação do empenho 2828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
2829
4741 298
01/11/2017 XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
12,25 P
12,25
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXXX BARBOZA, liquidação do empenho 2829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
1271
4752
Contrato 01/2016
01/11/2017
HAPPY END VIDEO LTDA ME
7.080,00 P
7.080,00
Nota Fiscal 95
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições,
Congressos, Conferencias e Eventos Similares
2821
4748 298
01/11/2017 XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
565,20 P
565,20
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 95 REF. 20 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.
2772
4754
PACS 101/2017
01/11/2017
LAJ ENGENHARIA LTDA - ME
600,00 P
600,00
Nota Fiscal 23
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAJ ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2772, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 23 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA, NA MEDIDA DE 5,20 DE 45CM, PARA A DIVISÃO EXISTENTE ENTRE A COPA E O TERRENO VIZINHO AO CRF-PR,CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 101/2017.
2862 4745 305 01/11/2017 XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX 415,58 P 415,58 Outros 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
76 4744
Contrato 50/2014
01/11/2017
MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP
5.190,95 P
4.419,07
Nota Fiscal
397
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de
Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 397 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.
77
4751
Contrato 50/2014
01/11/2017
MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP
819,00 P
697,22
Nota Fiscal
395
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de
Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 395 REF. HORAS EXTRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM OUTUBRO.
2855
4757
304
01/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
50,18 P
50,18
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/ LONDRINA /XXXXXXXX XXXXXXXX DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 06/10/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.
2844
4743 300
01/11/2017 XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXX
251,69 P
251,69
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a THALLES XXXXXX XX XXXXXX E XXXXX, liquidação do empenho 2844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2856
4758
304
01/11/2017
XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
50,18 P
50,18
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a VALQUIRES XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/ LONDRINA
/XXXXXXXX XXXXXXXX DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 06/10/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.
2863
4669 026
01/11/2017 XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX
2.000,00 P
2.000,00 Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM NOVEMBRO/2017.
1828
5155
194
03/11/2017
BANCO DO BRASIL
133,20 P
133,20
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1827
4774 194
03/11/2017 BANCO DO BRASIL
14,10 P
14,10
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA TED ELETRÔNICO CONTA CORRENTE Nº 251961-5 - .
1828
5127
194
03/11/2017
BANCO DO BRASIL
3,60 P
3,60
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
2533
5147 265
03/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
39,00 P
39,00
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2533
5174
265
03/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
3.279,44 P
3.279,44
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Nota Fiscal 1555685 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR EM OUTUBRO.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1555685
3.386,55 Nota Fiscal
3.591,93 P
03/11/2017 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
4773 002
2
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2847
4764
300
03/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXX
435,56 P
435,56
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXX XXXXX REMONDI, liquidação do empenho 2847, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.
2834
4772 299
03/11/2017 XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
161,26 P
161,26
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA XXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2834, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.
13 4766
002
03/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
2.054,99 P
2.054,99
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017
14
4767 002
03/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
20,55 P
20,55
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017.
15 4771
002
03/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
209,14 P
209,14
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017.
13
4769 002
03/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
615,11 P
615,11
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF SALÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017.
14 4770
002
03/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
12,30 P
12,30
Outros
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS 06 A 15/11/2017.
15
4768 002
03/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
691,85 P
691,85
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ref. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017.
21 4765
002
03/11/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
33.251,30 P
33.251,30
Outros
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
82
4762
03/11/2017 TELEFONICA BRASIL S.A.
300,95 P
300,95
Fatura
502691916-0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 502691916-0 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
2833
4763
299
03/11/2017
XXXXX XXXXX XXXXXXXX
661,64 P
661,64
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXX XXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2833, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.
1485
4761
Contrato 16/2013
03/11/2017 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
194,43 P
176,05
Nota Fiscal
25656828
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 25656828 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR, PERÍODO DE 02 A 15/10/2017.
1486
4760
156
03/11/2017
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
5.555,11 P
5.555,11
Nota Fiscal
25656828
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 25656828 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/10/2017.
1828
5156 194
06/11/2017 BANCO DO BRASIL
34,20 P
34,20
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5128
194
06/11/2017
BANCO DO BRASIL
5,40 P
5,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
1827
4781 194
06/11/2017 BANCO DO BRASIL
4,70 P
4,70
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, CONTA CORRENTE Nº 251961-5.
2961
4778
310
06/11/2017
CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA
21,40 P
21,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 2961, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO - SECCIONAL DE MARINGÁ.
7
4777 002
06/11/2017
CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA
764,97 P
764,97
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO - SECCIONAL DE MARINGÁ.
9 4779
002
06/11/2017
CONDOMINIO TORRE MONTELLO
885,79 P
885,79
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA SECCIONAL DE LONDRINA, MÊS DE OUTUBRO.
2533
5148 265
06/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
78,00 P
78,00
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2533
5175
265
06/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
1.873,50 P
1.873,50
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
40
4776
Contrato 33/2015
06/11/2017 DEYBSON DE XXXXXXX XXXXXXXX
4.671,25 P
4.671,25 Nota Fiscal
224
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de
Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 224 REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR, EM OUTUBRO/2017.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
1999
4775
027
06/11/2017
GARCIA & MAGAN LTDA - ME
736,80 P
736,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens
Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 1999, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, MÊS DE OUTUBRO.
2876
4670 027
06/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXX
1.100,00 P
1.100,00 Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de
Fundos
Suprimento de fundo de 06/110/2017 até 30/11/2017 em favor de XXXXXX XXXXX XXXXX, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.
2733
4780
284
06/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2733, CHEQUE 48994, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.
1828
5157 194
07/11/2017 BANCO DO BRASIL
163,80 P
163,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1827
4787
194
07/11/2017
BANCO DO BRASIL
9,40 P
9,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.
1828
5129 194
07/11/2017 BANCO DO BRASIL
1,80 P
1,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
5 4782
002
07/11/2017
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL
47,23 P
47,23
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM NA SECCIONAL DE CASCAVEL, MÊS DE OUTUBRO.
2533
5176 265
07/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
6.168,12 P
6.168,12 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2533
5178
265
07/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
78,00 P
78,00
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 2533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2
4785 002
07/11/2017 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
179,80 P
169,29
Fatura
2283921
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 2283921 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.
2 4786
002
07/11/2017
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
29,18 P
27,48
Fatura
2283922
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 2283922 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
2836 | 4783 299 07/11/2017 XXXXXXXX XXXXXXX 161,26 P 161,26 Diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias |
Comissões/Convidados | |
Pago a XXXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2836, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE | |
PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 08/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 392/2017 EM ANEXO. |
2835
4784
299
07/11/2017
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX E XXXXX XXXXXXX
161,26 P
161,26
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXXXX XXXXX XXXXXX E XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2835, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 08/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 392/2017 EM ANEXO.
2900
4805 311
08/11/2017 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
300,00 P
300,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2900, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
32 4816
Contrato 24/2013
08/11/2017
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
12.529,17 P
12.529,17
Fatura
29281
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens
Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 29281 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER, NO MÊS DE OUTUBRO.
1840
4817
Contrato 10/2017
08/11/2017 ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME
755,60 P
755,60
Nota Fiscal
36
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 36 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 023/2016 E CONTRATO Nº 20/2017.
2811
4825
296
08/11/2017
XXX XXXXX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2811, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.
2869
4789 305
08/11/2017 XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
723,56 P
723,56
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 2869, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 07 A 09/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 369/2017 EM ANEXO.
2832
4796
299
08/11/2017
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
661,64 P
661,64
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS XXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2832, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.
2880
4823 310
08/11/2017 XXXXXXX XXXXXXX
1.995,90 P
1.995,90 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a XXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/11/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIRO E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR.
2881
4824
310
08/11/2017
XXXXXXX XXXXXXX
175,34 P
175,34
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 09/11/2017 EM CURITIBA.
1828 5158 194 08/11/2017 BANCO DO BRASIL 172,80 P 172,80 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
1828
5130
194
08/11/2017
BANCO DO BRASIL
1,80 P
1,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
1827
4833 194
08/11/2017 BANCO DO BRASIL
70,50 P
70,50
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5 - EMISSÃO TED ELETRÔNICO.
2867
4799
305
08/11/2017
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
339,12 P
339,12
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.
2905
4808 311
08/11/2017 BRUNA XXXXXXXX XXXXXXXX
445,00 P
445,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 2905, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2868
4803
305
08/11/2017
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, liquidação do empenho 2868, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.
4
4818 002
08/11/2017 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE
567,82 P
567,82
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.
2533
5150
265
08/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
39,00 P
39,00
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2533
5177 265
08/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
4.965,67 P
4.965,67 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2873
4801
310
08/11/2017
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
356,00 P
356,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2873, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2865
4806 305
08/11/2017 XXXXX XXXXXXXX XXXXX
770,54 P
770,54
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXX XXXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.
2902
4809
311
08/11/2017
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX
300,00 P
300,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2902, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO XXX-XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX/0000, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
2904 | 4830 311 08/11/2017 XXXXXXX XXXX XXXXXXXX 300,00 P 300,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré |
Escola e Infantil/Babá | |
Pago a XXXXXXX XXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2904, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXXXX XXXXXX, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DA MENOR XXXXX XXXXXXXX, CONFORME ACORDO | |
COLETIVO DE TRABALHO. |
2874
4821
310
08/11/2017
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
2.401,69 P
2.401,69
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2874, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 11/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.
2875
4822 310
08/11/2017 EMYR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
175,34 P
175,34
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2875, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 09/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.
2808
4811
296
08/11/2017
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2808, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.
2805
4826 296
08/11/2017 GLAUCIA SPECIAN DA XXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 2805, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 26/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 024/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.
2454
4790
257
08/11/2017
GRAFICA CS EIRELI - EPP
700,00 P
700,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de
Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA CS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2454, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. IMPRESSÃO DE 7.500 FOLDERS SENDO: 2.500 CRF-PR JUNIOR, 2.500 LEI 13.021 E 2.500 SOBRE ESTÉTICA A SEREM DISTRIBUÍDOS NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS QUE ACONTECERÁ EM NOVEMBRO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2016, ATA 06/2016.
2852
4827 303
08/11/2017 XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2852, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 31/10/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2017 - DETI EM ANEXO.
2901
4829
311
08/11/2017
XXXXXX XXXXX TOMAZ
600,00 P
600,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a XXXXXX XXXXX TOMAZ, liquidação do empenho 2901, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXXXX XXXXXX, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DOS MENORES XXXXX XXXXX XXXXX E XXXXX XXXXX XXXXX E, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
1205
4820
PACS 039/2017
08/11/2017 ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME
1.900,00 P
1.900,00 Fatura
1287
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Fatura 1287 REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O CRF-PR, PERÍODO DE 23/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 039/2017.
2872
4800
310
08/11/2017
XXXX XXXXX XXXXXX
770,54 P
770,54
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2872, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.
2903
4802 311
08/11/2017 XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX
300,00 P
300,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2903, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX, MENSALIDADE NOVEMBRO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2807
4812
296
08/11/2017
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXX XXXXX OGASSAWARA, liquidação do empenho 2807, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 26/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 024/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.
2906
4791 311
08/11/2017 XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
380,00 P
380,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2906, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2846
4828
300
08/11/2017
MAUREN ISFER ANGHEBEM
130,00 P
123,50
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2846, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA DURANTE O I SIMPÓSIO PARANAENSE DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, NA PUC-PR, DIA 26/10/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.
2908
4831 311
08/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
1.995,90 P
1.995,90 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 08/11/2017 E DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 392 E 399/2017 EM ANEXO.
2909
4832
311
08/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
175,34 P
175,34
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2909, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 09/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.
51
4810
Contrato 37/2013
08/11/2017 PREAMBULO INFORMATICA LTDA
172,56 P
156,25
Nota Fiscal
82853
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de
Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 82853 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.
2864
4813
305
08/11/2017
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.
2806
4793 296
08/11/2017 XXXXXXX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 2806, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 26/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 024/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.
2854
4792
303
08/11/2017
XXXXXXXX XX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 2854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 31/10/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2017 - DETI EM ANEXO.
2853
4797 303
08/11/2017 XXXXXX XXXXXXXXXXX FRANZENER
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação do empenho 2853, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 31/10/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2017 - DETI EM ANEXO.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
2804
4798
296
08/11/2017
XXXXX XXXXXX XXXXXX
113,04 P
113,04
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a TELMA XXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 26/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 24/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.
2866
4819 305
08/11/2017 THAIS XXXXXX XXXXXXX
661,64 P
661,64
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a THAIS XXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.
52 4815
Contrato 15/2013
08/11/2017
TICKET SERVIÇOS S/A
181,50 P
164,34
Nota Fiscal
177946 E
257013
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 52, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 177946 E 257013 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, MÊS DE NOVEMBRO/2017.
70
4814 002
08/11/2017 TICKET SERVIÇOS S/A
76.230,00 P
76.230,00 Nota Fiscal
177946 E 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e 257013 Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR NO MÊS DE NOVEMBRO.
61 4804
Contrato 37/2013
08/11/2017
TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
6.442,00 P
6.442,00
Nota Fiscal
1694
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de
Manutenção e Atualização de Software
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1694 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM OUTUBRO.
2882
4807 311
08/11/2017 XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
1.639,51 P
1.639,51 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 2882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.
2884
4794
311
08/11/2017
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
385,27 P
385,27
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA XXXXXXXX, liquidação do empenho 2884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.
2883
4795 311
08/11/2017 XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
241,85 P
241,85
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA XXXXXXXX, liquidação do empenho 2883, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.
1828
5159
194
09/11/2017
BANCO DO BRASIL
217,80 P
217,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5131 194
09/11/2017 BANCO DO BRASIL
3,60 P
3,60
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
2533
5179
265
09/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
14.311,09 P
14.311,09
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
48 | 4844 Contrato 10/11/2017 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE 428,40 P 428,40 Nota Fiscal 2901 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços |
50//2015 DOCUMENTOS LTDA - ME Prestados por Pessoa Jurídica | |
Pago a 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2901 REF. SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, | |
MOTO-FRETE, EM OUTUBRO. |
2911
4851
312
10/11/2017
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
300,00 P
300,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
34
4846
Contrato 38/2013
10/11/2017
ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA
329,40 P
329,40
Nota Fiscal
29933
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 29933 ref. SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI, EM OUTUBRO.
30 4858
002
10/11/2017
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO
1.613,68 P
1.613,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens
Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO EM OUTUBRO.
1828
5160 194
10/11/2017 BANCO DO BRASIL
252,00 P
252,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5132
194
10/11/2017
BANCO DO BRASIL
5,40 P
5,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
1827
4868 194
10/11/2017 BANCO DO BRASIL
51,70 P
51,70
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
2677
4861
279
10/11/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.004,60 P
1.004,60
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações,
Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2677, CHEQUE 48993, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0000864-23.2013.8.16.076/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
2870
4862 305
10/11/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
700,02 P
700,02
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações,
Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2870, CHEQUE 48996, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5002899-22.2015.4.04.7012/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
2964
4863
312
10/11/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26.171,02 P
26.171,02
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações,
Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2964, CHEQUE 48997, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5050011-23.2015.4.04.7000/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
2966
4864 312
10/11/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.756,47 P
1.756,47 Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações,
Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2966, CHEQUE 48998, Outros ref. a REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5046182-39.2012.4.04.7001/PR - DEVOLUÇÃO RELATIVA AS ANUIDADES PAGAS DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
2965
4865
312
10/11/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.016,04 P
2.016,04
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações,
Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2965, CHEQUE 48999, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5008037-66.2016.4.04.7001/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
2967
4866 312
10/11/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.806,49 P
1.806,49 Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações,
Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2967, CHEQUE 49000, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5021492-43.2012.4.04.7000/PR - DEVOLUÇÃO RELATIVA AS ANUIDADES PAGAS DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012.
2913
4850
312
10/11/2017
XXXXXX XXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXX XXXX, liquidação do empenho 2913, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL, DIA 10/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 400/2017 EM ANEXO.
6
4842 002
10/11/2017 CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA
323,28 P
323,28
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM OUTUBRO, SECCIONAL NOROESTE.
2544
4843
268
10/11/2017
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE
998,56 P
998,56
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 2544, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA EM OUTUBRO.
2533
5180 265
10/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
10.438,28 P
10.438,28 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2 4867
002
10/11/2017
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
494,22 P
467,43
Nota Fiscal
3527492
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Nota Fiscal 3527492 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.
28
4839 002
10/11/2017
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA
72,00 P
72,00
Nota Fiscal
543250
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de
Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 543250 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 24/2017.
59 4841
Contrato 30/2013
10/11/2017
EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA
600,00 P
543,30
Nota Fiscal
51117
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de
Segurança Predial e Preventiva
Pago a EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 51117 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO, EM OUTUBRO.
2679
4836 279
10/11/2017 FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME
69,90 P
69,90
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 2679, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE TELEVISOR PARA A SECCIONAL DE PONTA GROSSA.
2794
4837
PACS 098/2017
10/11/2017
FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME
1.379,00 P
1.379,00
Nota Fiscal
1847
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Xxxxxxxxxx
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 2794, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1847 REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART TV LED 32 PHILIPS 32PHG5201 HD CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO WI-FI 1 USB 3 HDMI, PARA A SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 098/2017.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
184 | 4840 Contrato 10/11/2017 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 3.464,55 P 3.137,19 Nota Fiscal 35558 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de |
11/2013 Manutenção e Atualização de Software | |
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 184, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 35558 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, | |
SISPAT, SIALM E GESTÃO XXX.XXX, EM OUTUBRO. |
2910
4852
312
10/11/2017
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ZAROS
300,00 P
300,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ZAROS, liquidação do empenho 2910, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE REF. MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR XXXXXXXX XXXXXXXXXX ZAROS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2530
4853 265
10/11/2017 LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
17.998,20 P
17.998,20 Nota Fiscal
2049
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de
Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 2530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 2049 REF. IMPRESSÃO DE 18.000 EXEMPLARES DA 1ª EDIÇÃO DO MANUAL DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS.
2530
4854
265
10/11/2017
LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
4.254,00 P
4.254,00
Nota Fiscal
2048
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de
Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 2530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2048 REF. IMPRESSÃO DE 2.000 UNIDADES DA REVISTA "O FARMACÊUTICO EM REVISTA".
2877
4869 310
10/11/2017 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
905,14 P
905,14
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias
Conselheiros
Pago a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 13/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.
2631
4838
PACS 090/2017
10/11/2017
MARELLI MÓVEIS PAR ESCRITÓRIO S/A
3.811,72 P
3.588,73
Nota Fiscal
83848
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Xxxxxxxxxx
Pago a MARELLI MÓVEIS PAR ESCRITÓRIO S/A, liquidação do empenho 2631, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 83848 REF. AQUISIÇÃO DE MESA ESTILO PLATAFORMA JOB DUPLA PARA 2 POSTOS FRENTE A FRENTE, COM UMA CAIXA DE TOMADAS PARA CADA POSTO, COM SOLUÇÃO PARA CABEAMENTO SOB O TAMPO, SUPORTE DUPLO PARA CPU, COM GAVETEIRO SUSPENSO, DIVISORES FRONTAIS EM MDP MELAMINIO BRANCO, ESTRUTURA METÁLICA NA COR BRANCA, MEDIDAS: L120 X P140 X H73 CM (CASA POSTO POSSUI 120X70CM", CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 090/2017.
2878
4834 310
10/11/2017 MARINA GIMENES
1.995,90 P
1.995,90 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 11/11/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017 E DE GERÊNCIAS, DIA 10/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.
2879
4835
310
10/11/2017
XXXXXX XXXXXXX
175,34 P
175,34
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 09/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.
46
4847
Contrato 35/2015
10/11/2017
NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP
2.395,21 P
2.395,21 Nota Fiscal
1847
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1847 REF. SERVIÇOS DE COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE, EM OUTUBRO.
54 4845
Contrato 11/2014
10/11/2017
PROMOVE SAÚDE LTDA
1.463,46 P
1.463,46
Nota Fiscal
2456
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a PROMOVE SAÚDE LTDA, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 2456 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM OUTUBRO.
2981 4788 028 10/11/2017 XXXXXX XXXXXX XXXX 1.872,00 P 1.872,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE XXXXXX XXXXXX XXXX, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM NOVEMBRO/2017.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
57 4848
Contrato 35/2015
10/11/2017
TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME
2.329,92 P
2.008,63
Nota Fiscal
155
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 155 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA, EM OUTUBRO.
58
4849
Contrato 55/2016
10/11/2017
TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME
8.456,67 P
7.290,50 Nota Fiscal
154
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 154 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR, EM OUTUBRO.
60 4855
Contrato 031/2012
10/11/2017
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
27.883,95 P
25.428,57
Nota Fiscal
23433,
23434,
23448, 23468
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de
Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 23433, 23434, 23448, 23468, 23511, 23572, 23574, 23575, 23576 E 23577, REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.
356
4857
Contrato 007/2017
10/11/2017
VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME
307,33 P
289,34
Nota Fiscal
958
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 958 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.
357
4856
Contrato 007/2017
10/11/2017
VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME
1.913,03 P
1.801,12
Nota Fiscal
958
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de
Alimentação
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 958 REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.
1828
5161 194
13/11/2017 BANCO DO BRASIL
527,40 P
527,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5133
194
13/11/2017
BANCO DO BRASIL
5,40 P
5,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
1827
4874 194
13/11/2017 BANCO DO BRASIL
28,78 P
28,78
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.
3 4871
002
13/11/2017
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
661,94 P
661,94
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.
2533
5181 265
13/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
19.330,96 P
19.330,96 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
24 4870
002
13/11/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
16.885,81 P
15.290,10
Fatura
545971
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 545971 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.
65
4872
Contrato 10/2013
13/11/2017
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
8.522,40 P
8.522,40 Nota Fiscal
16914
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 16914 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49%.
66 4873
Contrato 10/2013
13/11/2017
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
3.303,82 P
3.303,82
Nota Fiscal
16808
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 16808 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
2914
4903 312
14/11/2017 XXXXXXX XXXXXXX
2.401,69 P
2.401,69 Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a XXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2914, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION.
2915
4904
312
14/11/2017
XXXXXXX XXXXXXX
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2915, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU.
1828
5162 194
14/11/2017 BANCO DO BRASIL
111,60 P
111,60
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5134
194
14/11/2017
BANCO DO BRASIL
1,80 P
1,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
1827
4940 194
14/11/2017 BANCO DO BRASIL
126,90 P
126,90
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.
2886
4918
311
14/11/2017
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
565,20 P
565,20
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2886, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 REPRESENTAR O CRF-PR DURANTE O IV ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CRF's, DIA 15/11/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHOS DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DIA 16/11/2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 358/2017 EM ANEXO.
2888
4875 311
14/11/2017 CLEANGELA ROSANI BUSANELLO
661,64 P
661,64
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 2888, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
2533
5151
265
14/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
78,00 P
78,00
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2533
5182 265
14/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
3.654,31 P
3.654,31 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2949
4892
312
14/11/2017
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
723,56 P
723,56
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 2949, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 17/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2921
4902 312
14/11/2017 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
1.088,11 P
1.088,11 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2921, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 265/2017 EM ANEXO.
2950
4926
312
14/11/2017
XXXXXX XXXXX
1.346,92 P
1.346,92
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2950, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2925
4899 312
14/11/2017 XXXXX XXXXXXX
777,22 P
777,22
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2925, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 17/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
2926
4900
312
14/11/2017
XXXXX XXXXXXX
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
2889
4876 311
14/11/2017 XXXXX XXXXX
565,20 P
565,20
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2889, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.
2937
4925
312
14/11/2017
XXXXX XXXX XXXXXX
1.207,26 P
1.207,26
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXX XXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.
2938 4927 312 14/11/2017 XXXXX XXXXXXXX XXXXX 627,12 P 627,12 Diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXX XXXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2948
4929
312
14/11/2017
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX
1.346,92 P
1.346,92
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2916
4905 312
14/11/2017 EMYR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
1.867,98 P
1.867,98 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2916, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
2917
4906
312
14/11/2017
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2917, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
2895
4882 311
14/11/2017 XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX
661,64 P
661,64
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.
2959
4889
312
14/11/2017
XXXXXX XX XXXXX XXXXXX
815,14 P
815,14
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXX XX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2959, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. NTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 393/2017 EM ANEXO.
2041
4916 214
14/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
1.447,04 P
1.447,04
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono
Pecuniário
Pago a XXXXX XXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO PERÍODO DE 16 A 25/11/2017.
13 4913
002
14/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
781,50 P
781,50
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a XXXXX XXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11.
14
4914 002
14/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
303,78 P
303,78
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a XXXXX XXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA PERÍODO 16 A 25/11.
15 4915
002
14/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
361,76 P
361,76
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a XXXXX XXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO 16 A 25/11.
2936 4893 312 14/11/2017 XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 1.207,26 P 1.207,26 Diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 , NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 270/2017 EM ANEXO.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2945
4922
312
14/11/2017
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
1.110,82 P
1.110,82
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 2945, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 264/2017 EM ANEXO.
2951
4891 312
14/11/2017 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
1.346,92 P
1.346,92 Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2890
4877
311
14/11/2017
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
661,64 P
661,64
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2890, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.
2944
4917 312
14/11/2017 XXXXX XXXXXXX XXXXX
1.207,26 P
1.207,26 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2944, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.
2947
4907
312
14/11/2017
XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
1.207,26 P
1.207,26
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 264/2017 EM ANEXO.
2933
4896 312
14/11/2017 XXXX XXX XXXXXX XXXX
594,25 P
594,25
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a XXXX XXX XXXXXX XXXX, liquidação do empenho 2933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 17/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
2940
4919
312
14/11/2017
XXXX XXXXX XXXXXX
1.110,82 P
1.110,82
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.
2927
4910 312
14/11/2017 XXXXX XXXXXXX XXXXXX
1.088,11 P
1.088,11 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2927, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
2928
4911
312
14/11/2017
XXXXX XXXXXXX XXXXXX
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2928, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
2958
4888 312
14/11/2017 XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ZAROS
965,41 P
965,41
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ZAROS, liquidação do empenho 2958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 (1 DIÁRIA SERÁ CUSTEADA PELA REBRACIM) PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 360/2017 EM ANEXO.
2887
4887
311
14/11/2017
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
661,64 P
661,64
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 REPRESENTAR A COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA E PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 359/2017 EM ANEXO.
2885
4923 311
14/11/2017 XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
435,56 P
435,56
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 16/11/2017 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "III SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS - COM O TEMA: AUTOCUIDADO EM SAÚDE - EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NA FARMÁCIA DO PARANÁ NA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE, DIA 16/11/2017, DENTRO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 300/2017 EM ANEXO.
2939
4931
312
14/11/2017
LAIS ZUZZI FERRARI
627,12 P
627,12
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2939, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.
2907
4908 311
14/11/2017 XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX
1.386,35 P
1.386,35 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXXXX XXXXXX DA MOTTA, liquidação do empenho 2907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 17/11/2017 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "III SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS" - COM O TEMA: AUTOCUIDADO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO DIR 223/2017 EM ANEXO.
2894
4881
311
14/11/2017
XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
565,20 P
565,20
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2894, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.
2896
4883 311
14/11/2017 LIGIANE DE XXXXXXX XX XXXXX
565,20 P
565,20
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE XXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 2896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.
2952
4937
312
14/11/2017
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
2.221,69 P
2.221,69
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2952, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2931 4859 312 14/11/2017 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 905,14 P 905,14 Diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2932
4860
312
14/11/2017
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
2953
4909 312
14/11/2017 XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
1.207,26 P
1.207,26 Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2953, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2962
4933
312
14/11/2017
XXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
905,14 P
905,14
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2962, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
2963
4934 312
14/11/2017 XXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
2946
4936
312
14/11/2017
XXXXX XXXXXXXX XXXXX DOS S SBIZERA
1.110,82 P
1.110,82
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXX XXXXXXXX XXXXX DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 264/2017 EM ANEXO.
2891
4878 311
14/11/2017 XXXXXXXX XXXXXXX
565,20 P
565,20
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 2891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.
2918
4920
312
14/11/2017
XXXXXX XXXXXXX
2.935,40 P
2.935,40
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
2919
4921 312
14/11/2017 MARINA GIMENES
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
2934
4894
312
14/11/2017
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX HASHIMOTO
1.216,03 P
1.216,03
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA XXXXXX XXXXXXXX HASHIMOTO, liquidação do empenho 2934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
Pago a MARINA XXXXXX XXXXXXXX HASHIMOTO, liquidação do empenho 2935, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Outros
350,68
350,68 P
14/11/2017 XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX HASHIMOTO
4895 312
2935
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2954
4890
312
14/11/2017
XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX
1.207,26 P
1.207,26
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2954, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2922
4901 312
14/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
1.526,92 P
1.526,92 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
2923
4938
312
14/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
1.216,03 P
1.216,03
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2923, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
2924
4939 312
14/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2924, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
2899
4886
661,64
14/11/2017
XXXXX XXXXXXXX DA FONTE
661,64 P
661,64
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 2899, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.
2955
4930 312
14/11/2017 XXXXXXX XXXXX
1.207,26 P
1.207,26 Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2955, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2892
4879
311
14/11/2017
REJANE A. XXX XXXXXXXX
661,64 P
661,64
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a REJANE A. XXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2892, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.
2943
4935 312
14/11/2017 XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
1.207,26 P
1.207,26 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.
2897
4884
311
14/11/2017
XXXXXXX XXXX
565,20 P
565,20
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a XXXXXXX XXXX, liquidação do empenho 2897, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.
2929
4897 312
14/11/2017 XXXXXX XXXX XXXXXX
1.526,92 P
1.526,92 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a XXXXXX IARA STERZA, liquidação do empenho 2929, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.
2930
4898
312
14/11/2017
XXXXXX XXXX XXXXXX
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXXX IARA STERZA, liquidação do empenho 2930, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
2893
4880 311
14/11/2017 XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
565,20 P
565,20
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.
2957
4928
312
14/11/2017
XXXXXX XXXXXX XXXX
1.484,89 P
1.484,89
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXX XXXXXX XXXX, liquidação do empenho 2957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2898
4885 311
14/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX
565,20 P
565,20
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.
2956
4932
312
14/11/2017
XXXXX XXXXX XXXXXXXX
1.207,26 P
1.207,26
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXX XXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2956, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2942
4924 312
14/11/2017 XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXX
1.207,26 P
1.207,26 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 2942, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.
2941
4912
312
14/11/2017
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
1.110,82 P
1.110,82
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA XXXXXXXX, liquidação do empenho 2941, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.
1828 5163 194 16/11/2017 BANCO DO BRASIL 77,40 P 77,40 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
1827
4986
194
16/11/2017
BANCO DO BRASIL
65,80 P
65,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DÉBITO EM CONTA REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO TED ELETRÔNICA.
2533
5183 265
16/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
2.343,65 P
2.343,65 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
185
4987
Contrato 05/2017
16/11/2017
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A
1.200,00 P
1.200,00
Fatura
3194578
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 185, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 3194578 REF. SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SIMÉTRICA (UPLOAD=DOWNLOAD), COM IP DINÂMICO, ENTREGUE EM FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEDE E SECCIONAIS DE MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2016 E CONTRATO Nº 05/2017.
2960
4941
PACS 109/2017
16/11/2017 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
2.830,00 P
2.664,44 Nota Fiscal
123154
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de
Expediente
Pago a DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 2960, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 123154 REF. AQUISIÇÃO 200 RESMAS DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 109/2017.
2651
4961
PACS 091/2017
16/11/2017
DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT
2.099,50 P
2.099,50
Nota Fiscal
54363
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, liquidação do empenho 2651, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 54363 REF. AQUISIÇÃO DE 13 SUPORTES PARA MONITOR LCD DUPLO PRETO, DE VIDRO INCOLOR, PARA COMPORTAR 2 TELAS SIMULTANEAMENTE, A SER UTILIZADO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 091/2017.
2983
4950 314
16/11/2017 XXXXXX XXXXX
448,00 P
448,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a XXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2839
4973
299
16/11/2017
XXXXX XXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2839, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 061/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.
2977
4948 314
16/11/2017 XXXXX XXXX XXXXXX
4,20 P
4,20
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a XXXXX XXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA A CIDADE DE LONDRINA E REGIÃO.
2978
4949
314
16/11/2017
XXXXX XXXX XXXXXX
32,00 P
32,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a XXXXX XXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVM-3573 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
2984
4960 314
16/11/2017 XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
373,40 P
373,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2984, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
2990
4970
317
16/11/2017
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX SALES, liquidação do empenho 2990, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 13/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2017 - DETI EM ANEXO.
2841
4974 299
16/11/2017 XXXXXXXX XXXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2841, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 061/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.
2840
4975
299
16/11/2017
GRACIELE DE PINTOR
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 2840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 061/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.
2971
4976 313
16/11/2017 XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2971, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2017 - DETI EM ANEXO.
2989
4977
317
16/11/2017
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2989, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 13/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2017 - DETI EM ANEXO.
1143
4982
Contrato 16/2017
16/11/2017
IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP
5.083,27 P
4.829,11 Nota Fiscal
246
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 246 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.
20 4962
002
16/11/2017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
69.738,84 P
69.738,84
Outros
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
2998
4958 317
16/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2998, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CRF-PR PARA ELABORAR PARECER COMO DEFENSORA DATIVA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 596/2014 DO CFF, DIA 14/11/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 009/2017 EM ANEXO.
2974
4945
313
16/11/2017
XXXX XXXXX XXXXXX
110,40 P
110,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a XXXX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 2974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PZQ 3701, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
2968
4959 313
16/11/2017 XXXX XXXXX XXXXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.
2972
4951
313
16/11/2017
XXX XXXXX XX XXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXX XXXXX XX XXXXXXX, liquidação do empenho 2972, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2017 - DETI EM ANEXO.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
2979 | 4952 314 16/11/2017 XXX XXXXX XX XXXXXXX 65,00 P 65,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória |
- Reuniões | |
Pago a XXX XXXXX XX XXXXXXX, liquidação do empenho 2979, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DA COMISSÃO | |
ELEITORAL REGIONAL, DIA 10/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 400/2017 EM ANEXO. |
2991
4953
317
16/11/2017
XXX XXXXX XX XXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXX XXXXX XX XXXXXXX, liquidação do empenho 2991, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 13/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2017 - DETI EM ANEXO.
2795
4983
PACS 103/2017
16/11/2017
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
359,00 P
337,99
Nota Fiscal
184232
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, liquidação do empenho 2795, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 184232 REF. AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS PANASONIC DIA A DIA, 21 LITROS, 700W - ST254W PARA USO NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 103/2017.
3003
4946
313
16/11/2017
XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX
35,00 P
35,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX, liquidação do empenho 3003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PZM 3720, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
2985
4972 314
16/11/2017 XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX HASHIMOTO
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a MARINA XXXXXX XXXXXXXX HASHIMOTO, liquidação do empenho 2985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 13/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.
3023
4988
320
16/11/2017
XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX
1.142,35 P
1.142,35
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.
2999
4957 318
16/11/2017
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX TREVISAN
300,00 P
300,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 2999, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXXXX XXXXXX, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO MENOR XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2920
4968
312
16/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
350,68 P
350,68
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 2920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. XXXXX PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.
47
4966
PACS 041/2016
16/11/2017
OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
349,20 P
316,22
Nota Fiscal
6556
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 6556 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, EM OUTUBRO.
2970
4954
313
16/11/2017
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
130,00 P
123,50
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2970, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA DURANTE O I SIMPÓSIO PARANAENSE DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, NA PUC- PR, DIA 26/10/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.
2973
4978 313
16/11/2017 XXXXX XXXXX XXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2973, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2017 - DETI EM ANEXO.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2986
4971
314
16/11/2017
XXXXXX XXXX XXXXXX
219,40 P
219,40
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias
Conselheiros
Pago a XXXXXX IARA STERZA, liquidação do empenho 2986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 13/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.
22
4965 002
16/11/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4.156,41 P
4.156,41
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 22, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
2982
4947
314
16/11/2017
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX
808,02 P
808,02
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX, liquidação do empenho 2982, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE de OUTUBRO DE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2793
4979
Contrato 28/2017
16/11/2017 SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP
918,00 P
817,02
Nota Fiscal
1699
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 2793, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1699 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, SENDO 3 VISITAS, CONFORME ATA 005/2017 E CONTRATO Nº 28/2017.
2980
4944
314
00/00/0000
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação do empenho 2980, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL, DIA 10/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 400/2017 EM ANEXO.
80
4985
Contrato 13/2012
16/11/2017 TELEFONICA BRASIL S.A.
230,02 P
230,02
Fatura
5064823370 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 80, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Fatura 5064823370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012.
1836
4984
Contrato 12/2012
16/11/2017
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.402,84 P
1.402,84
Fatura
5064865100
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 1836, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 5064865100 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012.
52
4963
Contrato 15/2013
16/11/2017 TICKET SERVIÇOS S/A
19,50 P
17,65
Nota Fiscal
445466
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 445466 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013.
70 4964
002
16/11/2017
TICKET SERVIÇOS S/A
1.458,60 P
1.458,60
Nota Fiscal
445466
443553
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, GUIA DE RECOLHIMENTO , Nota Fiscal 445466 443553 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2017.
2455
4969 257
16/11/2017
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
196,19 P
184,71
Fatura
495870
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA, liquidação do empenho 2455, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 495870 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÁS SECCIONAIS DO CRF/PR.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
71 4981
Contrato 22/2013
16/11/2017
UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
908,51 P
908,51
Nota Fiscal
741
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 741 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.
2859
4980
PACS 104/2017
16/11/2017 UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
441,35 P
441,35
Nota Fiscal
264
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 2859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 264 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONECTOR, CABO ELÉTRICO, TOMADA ELÉTRICA, ADAPTADOR, CANALETA PLÁSTICA, FILTRO DE LINHA, PROTETOR AURICULAR, CAIXA PLÁSTICA SISTEMA, SWITCH 08 PORTAS) PARA MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF-PR.
3010
4956
320
16/11/2017
XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX
300,00 P
300,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX, liquidação do empenho 3010, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
3004
4955 318
16/11/2017 XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
21,40 P
21,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a WELINSON XXXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 3004, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PZQ 1458, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
3001
4942
318
16/11/2017
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
88,10 P
88,10
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a ZILVANI HORTELINA XXXXXXXX, liquidação do empenho 3001, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM XXXXX XX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXX 0000, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
3002
4943 318
16/11/2017 XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
35,00 P
35,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 3002, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PZL-8892 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
1828
5164
194
17/11/2017
BANCO DO BRASIL
84,60 P
84,60
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5135 194
17/11/2017 BANCO DO BRASIL
1,80 P
1,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
1827
5001
194
17/11/2017
BANCO DO BRASIL
4,70 P
4,70
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
2789
4989 293
17/11/2017 CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA
240,00 P
217,32
Nota Fiscal
16460
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA, liquidação do empenho 2789, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 16460 REF. DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO FORD KA,PLACA QMS 3042, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
2533
5184
265
17/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
2.645,28 P
2.645,28
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 3979255 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA EM SETEMBRO.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3979255
Fatura
34,82
36,98 P
17/11/2017 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
5000 002
2
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2 4999
002
17/11/2017
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
194,65 P
183,27
Nota Fiscal
3979253
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Nota Fiscal 3979253 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.
13
4992 002
17/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
821,14 P
821,14
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento, FÉRIAS PERÍODO DE 20/11 A 01/12/2017.
14 4993
002
17/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
494,37 P
494,37
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF FUNÇÃO GRATIFICADA E ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 20/11 A 01/12/2017.
15
4994 002
17/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
460,82 P
460,82
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20/11 A 01/12/2017.
2040
4995
214
17/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
66,94 P
66,94
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. MÉDIA HORA EXTRA - FÉRIS PERÍODO DE 20/11 A 01/12/2017.
13
4996 002
17/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
846,25 P
846,25
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.
14 4997
002
17/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
430,03 P
430,03
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA, FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.
15
4998 002
17/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
425,43 P
425,43
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.
1487
4990
156
17/11/2017
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
5.100,87 P
5.100,87
Nota Fiscal
25891900
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1487, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25891900 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE NOVEMBRO.
3005
4991 318
17/11/2017 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
6.230,28 P
6.192,80 Nota Fiscal
25891900 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 3005, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25891900 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE NOVEMBRO.
33 5008
Contrato 01/2014
20/11/2017
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
246,67 P
223,35
Nota Fiscal
338904
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de
Manutenção e Atualização de Software
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 338904 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH, EM NOVEMBRO.
1828
5165 194
20/11/2017 BANCO DO BRASIL
104,40 P
104,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5136
194
20/11/2017
BANCO DO BRASIL
3,60 P
3,60
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
2630
5009 277
20/11/2017 BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA
112,40 P
106,78
Nota Fiscal
46373
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 2630, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 46373 ref. DESPESAS COM INCINERAÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES.
39 5012
Contrato 51/2015
20/11/2017
CLARO S.A.
3.584,28 P
3.245,58
Fatura
5517/112017
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 5517/112017 ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.
2533
5185 265
20/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
7.226,77 P
7.226,77 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2769
5005
290
20/11/2017
DI LIVROS EDITORA LTDA - EPP
345,03 P
324,84
Nota Fiscal
22481
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a DI LIVROS EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 22481 REF. AQUISIÇÃO DE 1 LIVRO PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS DO CRF-PR: FARMACOLOGIA CLÍNICA E TERAPÊUTICA, 5ª EDIÇÃO, ANO 2017.
73
5010
Contrato 50/2016
20/11/2017 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME
1.124,99 P
1.018,69 Nota Fiscal
175
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de
Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 175 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, HOSPEDAGEM EM DATA CENTER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBMAIL, MÊS DE OUTUBRO.
13 5002
002
20/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
627,48 P
627,48
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.
14
5003 002
20/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
31,37 P
31,37
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.
15 5004
002
20/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
219,62 P
219,62
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.
1485
5007
Contrato 16/2013
20/11/2017 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
301,74 P
273,22
Nota Fiscal
25891547 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25891547 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR, PERÍODO DE 16/10 A 01/11.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
1486
5006
156
20/11/2017
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
8.621,28 P
8.621,28
Nota Fiscal
25891547
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25891547 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/10 A 01/11/2017.
63
5011
Contrato 40/2013
20/11/2017 UNIMED CURITIBA S.A
26.397,92 P
23.460,31 Nota Fiscal
10205595
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde,
Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 10205595 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, MÊS DE NOVEMBRO/2017.
1828
5166
194
21/11/2017
BANCO DO BRASIL
491,40 P
491,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5137 194
21/11/2017 BANCO DO BRASIL
10,80 P
10,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
2533
5186
265
21/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
16.910,62 P
16.910,62
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2997
5013 317
21/11/2017 THALLES XXXXXX XX XXXXXX X XXXXX
723,56 P
723,56
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES XXXXXX XX XXXXXX E XXXXX, liquidação do empenho 2997, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 21 A 23/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 22/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 370/2017 EM ANEXO.
2838
5031
299
22/11/2017
XXXXXX XXXXXX XXXXX
113,04 P
113,04
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXX XXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 2838, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 61/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.
3049
5029 325
22/11/2017 XXXXXXX XXXXXXX
1.462,19 P
1.462,19 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a XXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 3049, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.
3050
5030
325
22/11/2017
XXXXXXX XXXXXXX
175,34 P
175,34
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 3050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 23/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.
1827
5045 194
22/11/2017 BANCO DO BRASIL
61,10 P
61,10
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5 - EMISSÃO TED ELETRÔNICO.
1828
5167
194
22/11/2017
BANCO DO BRASIL
70,20 P
70,20
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828 5138 194 22/11/2017 BANCO DO BRASIL 3,60 P 3,60 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
3048
5016
324
22/11/2017
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
661,64 P
661,64
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2017 EM ANEXO.
2533
5187 265
22/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
1.421,13 P
1.421,13 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
APLICAÇÃO PARA
2 5044
002
22/11/2017
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
81,09 P
76,35
Fatura
4468332
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4468332 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.
3040
5039 324
22/11/2017 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
300,00 P
300,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 3040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
3032
5025
324
22/11/2017
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
300,00 P
300,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE XXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 3032, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO MENOR XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
28
5024 002
22/11/2017
DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA
72,00 P
72,00
Nota Fiscal
545610
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de
Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 545610 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CONTRATO.
3027
5023
321
22/11/2017
DEYBSON DE XXXXXXX XXXXXXXX
1.386,35 P
1.386,35
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 3027, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/11/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO FINAL DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 352/2017 EM ANEXO.
41
5037
Contrato 56/2016
22/11/2017 DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
391,67 P
372,09
Nota Fiscal
2172
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 2172 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2016 E CONTRATO Nº 56/2016.
56 5038
Contrato 56/2016
22/11/2017
DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
6.896,49 P
5.860,69
Nota Fiscal
2170
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2170 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA, EM OUTUBRO.
3051
5027 325
22/11/2017 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX
49,00 P
49,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX, liquidação do empenho 3051, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PZP-7265, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
3037
5041
324
22/11/2017
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
175,34 P
175,34
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 3037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 23/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.
3036
5040 324
22/11/2017 EMYR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
1.995,90 P
1.995,90 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 3036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. E 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.
3018
5020
320
22/11/2017
XXXXX XXXXX ROSA DE MARCHI
113,04 P
113,04
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI, liquidação do empenho 3018, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. conv1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INESUL, EM LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 406/2017 EM ANEXO.
2837
5032 299
22/11/2017 XXXXX XXXXXXXXXXXX
113,04 P
113,04
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXX XXXXXXXXXXXX, liquidação do empenho 2837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 60/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.
3020
5036
320
22/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXX XXXXX REMONDI, liquidação do empenho 3020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INESUL, EM LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 406/2017 EM ANEXO.
3024
5022 321
22/11/2017 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
277,28 P
277,28
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXX PENTEADO, liquidação do empenho 3024, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
3034
5015
324
22/11/2017
XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
57,20 P
57,20
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3034, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE JACAREZINHO/ CURITIBA
/JACAREZINHO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
3033
5014 324
22/11/2017 XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
143,16 P
143,16
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3033, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE JACAREZINHO/ CURITIBA
/JACAREZINHO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.
3016
5033
320
22/11/2017
XXXX XXX XXXXXX XXXX
466,33 P
466,33
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias
Conselheiros
Pago a XXXX XXX XXXXXX XXXX, liquidação do empenho 3016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2017 EM ANEXO.
3038 5017 324 22/11/2017 MARINA GIMENES 1.995,90 P 1.995,90 Diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3038, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 25/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
3039
5018
324
22/11/2017
XXXXXX XXXXXXX
175,34 P
175,34
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3039, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 23/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.
2912
5042
PACS 113/2017
22/11/2017 MCD AUDIO E EVENTOS LTDA - ME
440,00 P
440,00
Nota Fiscal
2017235
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens
Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MCD AUDIO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2912, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2017235 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXAS ACÚSTICAS EM TRIPÉ, MESA DE SOM, TELA DE "150" EM TRIPÉ DE ALUMÍNIO E PÚLPITO) A SER UTILIZADO NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIA 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 113/2017.
3061
5028
325
22/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
594,25 P
594,25
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias
Conselheiros
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 3061, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO XXXXX XXXXXXX, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 408/2017 EM ANEXO.
3041
5021 324
22/11/2017 XXXXXX XXXXXX XXXX
137,60 P
137,60
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a XXXXXX XXXXXX XXXX, liquidação do empenho 3041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS E CABO CONVERSOR DISPLAY PORT PARA VGA, A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE CADASTRO, COMPONENTES DE FILTRO E BATERIA PARA NOBREAK PARA A SALA DA DIRETORIA DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FICAIS EM ANEXO.
3035
5026
324
22/11/2017
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
42,00 P
42,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 3035, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TÁXI PARA LEVAR E RETIRAR O VEÍCULO PLACA PZP 5229 NA REVISÃO.
3017
5034 320
22/11/2017 XXXXX XXXXXX DO XXXXXXXXXX XXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a SUZAN MIRIAN DO XXXXXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2017 EM ANEXO.
3019
5035
320
22/11/2017
XXXXX XXXXXX XXXXXXX
113,04 P
113,04
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a THAIS XXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 3019, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE XXX X XXXXXXXX PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INESUL, EM LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 406/2017 EM ANEXO.
2845
5019 300
22/11/2017 XXXX XXXXXXXX XXXXXXX
110,00 P
104,50
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 2845, TRANSFERÊNCIA EM CONTA,REF. HORAS AULA DURANTE O I SIMPÓSIO PARANAENSE DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, NA PUC
-PR, DIA 26/10/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.
2987
5043
314
22/11/2017
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 2987, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 13/11/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO 013/17 - MARINGÁ.
1828 5168 194 23/11/2017 BANCO DO BRASIL 79,20 P 79,20 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
1827
5054
194
23/11/2017
BANCO DO BRASIL
4,70 P
4,70
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
1828
5139 194
23/11/2017 BANCO DO BRASIL
5,40 P
5,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
2776
5193
291
23/11/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15,50 P
15,50
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2776, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS TED.
2533
5189 265
23/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
1.722,29 P
1.722,29 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
3022
5053
320
23/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX
339,12 P
339,12
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a ENEIDA XXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3022, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO XXXXX XXXXXXX, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 408/2017 EM ANEXO.
3021
5052 320
23/11/2017 XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
339,12 P
339,12
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA XXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 3021, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO XXXXX XXXXXXX, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 408/2017 EM ANEXO.
13 5046
002
23/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
338.101,56 P
338.101,56
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017 MÊS DE DEZEMBRO.
2040
5048 214
23/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
475,29 P
475,29
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 2040, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REFERENTE ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017, MÊS DE NOVEMBRO.
14 5047
002
23/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
60.133,72 P
60.133,72
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF, ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017, MÊS DE NOVEMBRO.
17
5049 002
23/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
26,60 P
26,60
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF- PR - 2017, MÊS DE NOVEMBRO.
3057
5050
325
23/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
1.995,90 P
1.995,90
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 3057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.
3058
5051 325
23/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
175,34 P
175,34
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 3058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 23/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.
1828
5169
194
24/11/2017
BANCO DO BRASIL
77,40 P
77,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5140 194
24/11/2017 BANCO DO BRASIL
1,80 P
1,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
1827
5060
194
24/11/2017
BANCO DO BRASIL
261,80 P
261,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO EM CONTA.
1827
5059 194
24/11/2017 BANCO DO BRASIL
4,70 P
4,70
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
2533
5188
265
24/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
1.569,96 P
1.569,96
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2452
5058 257
24/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
8.160,00 P
8.160,00 Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de
Impressão e Encadernação
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2452, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.
3053
5057
325
24/11/2017
XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX
2.495,43 P
2.495,43
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 3053, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27/11 A 01/12/2017 REALIZAR ENCAMINHAMENTOS TÉCNICOS DETERMINADOS APÓS REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA DESTE REGIONAL E O PROPRIETÁRIO CISANTEC, ALÉM DE ENCONTRO COM COMISSÃO INTERNA DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF
-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 413/2017 EM ANEXO.
3026
5056 321
24/11/2017 XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
5.994,15 P
5.994,15 Outros
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a XXXXXXX XXXXXXXX DO PRADO, liquidação do empenho 3026, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.
3025
5055
321
24/11/2017
XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX
5.994,15 P
5.994,15
Outros
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a XXXXXXXX XXXXX DE AMORIM, liquidação do empenho 3025, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.
3054
5064 325
27/11/2017 XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
435,56 P
435,56
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 3054, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 28/11 A 01/12/2017 PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 28 DE NOVEMBRO A PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 2017, EM BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 412/2017 EM ANEXO.
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
2185
5062
PACS 081/2017
27/11/2017
ALBATROS PERSONALIZACAO DE TAPETES LTDA
- EPP
1.109,00 P
1.109,00
Nota Fiscal
28017
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a ALBATROS PERSONALIZACAO DE TAPETES LTDA - EPP, liquidação do empenho 2185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 28017 REF. AQUISIÇÃO DE 03 TAPETES PERSONALIZADOS PINTADOS EM VINIL PARA RECEPÇÃO, COPA E SANITÁRIOS DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇOS Nº 081/2017.
1828
5170 194
27/11/2017 BANCO DO BRASIL
86,40 P
86,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1827
5068
194
27/11/2017
BANCO DO BRASIL
4,70 P
4,70
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 EMISSÃO TED ELETRÔNICO.
2776
5194 291
27/11/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42,00 P
42,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2776, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CONTA.
1889
5061
Contrato 40/2016
27/11/2017
CEABS SERVICOS S.A.
304,72 P
275,92
Nota Fiscal
256863
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 1889, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 256863 REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ, EM NOVEMBRO.
1732
5065
Contrato 018/2015
27/11/2017 COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS
18.996,12 P
18.996,12 Fatura
258140
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens
Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 258140 REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO.
1829
5066
Contrato 18/2015
27/11/2017
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS
4.367,50 P
4.367,50
Fatura
258141
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 258141 REF. FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 18/2015.
2533
5190 265
27/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
1.703,14 P
1.703,14 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2 5067
002
27/11/2017
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
226,16 P
212,93
Fatura
4.607.993
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4.607.993 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.
3060
5063 325
27/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
2.592,10 P
2.592,10 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 3060, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 28/11 A 02/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE E TAMBÉM DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CFF, EM BRASÍLIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, DIA 01/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 398/2017 EM ANEXO.
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
1910
5109
201
27/11/2017
OI S.A
185,52 P
167,99
Fatura
441387
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 441387 ref. DESPESAS COM TELEFONE.
1910
0000 000
27/11/2017 OI S.A
922,05 P
834,96 Fatura
489007
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 489007 REF. DESPESAS COM TELEFONE.
1827
5111
194
28/11/2017
BANCO DO BRASIL
89,30 P
89,30
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
1828
5171 194
28/11/2017 BANCO DO BRASIL
102,60 P
102,60
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5141
194
28/11/2017
BANCO DO BRASIL
1,80 P
1,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
3065
5122 327
28/11/2017 XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
282,79 P
282,79
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação 5033 do empenho 3065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE ROLÂNDIA/ CURITIBA
/FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO REPRESENTAR O CRF-PR DURANTE O IV ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CRF's, DIA 15/11/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHOS DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DIA 16/11/2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
3066
5123
327
28/11/2017
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
93,70 P
93,70
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação 5032 do empenho 3066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE ROLÂNDIA/ CURITIBA /FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO REPRESENTAR O CRF-PR DURANTE O IV ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CRF's, DIA 15/11/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHOS DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DIA 16/11/2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
425
5088
PACS 011/2017
28/11/2017 CAMARGO & THOALDO LTDA - ME
159,50 P
159,50
Nota Fiscal
158
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de
Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação do empenho 425, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 158 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 011/2017.
2382
5086
PACS 073/2017
28/11/2017
CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME
3.420,00 P
3.420,00
Nota Fiscal
211
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades,
Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 211 REF. SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA "RENIÃO DE TRABALHO - ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS", REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR.
3073
5103 327
28/11/2017 XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX
355,84 P
355,84
Outros
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CÁTIA XXXXXXXX XXXX XXXXXX, liquidação do empenho 3073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2533
5191
265
28/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
2.103,94 P
2.103,94
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
266 | 5106 Contrato 28/11/2017 DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA 830,20 P 830,20 Nota Fiscal 1323 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, |
08/2017 Congressos, Conferencias e Eventos Similares | |
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1323 ref. CONFECÇÃO DE 01 BANNERS EM LONA FOSCA,E 9 BANNERS EM TECIDO | |
DOLHER PARA UTILIZAÇÃO NO I CONGRESSO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS DIAS 14 A 18/11 E 05 BANNERS PARA O EVENTO DE APLICAÇÃO DE INSULINA. |
3067
5102
327
28/11/2017
XXXXX XXXXXXX
80,29 P
80,29
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a XXXXX XXXXXXX, liquidação do empenho 3067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1271
5096
Contrato 01/2016
28/11/2017 HAPPY END VIDEO LTDA ME
7.080,00 P
7.080,00 Nota Fiscal
99
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições,
Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 99 REF. 20 HORAS DE FILMAGEM/EDIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO HISTÓRIA DA FARMÁCIA E HORA DA DICA - MEDICAMENTOS CONTROLADOS.
3071
5097
327
28/11/2017
XXXXXX XXXXX TOMAZ
373,82 P
373,82
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a XXXXXX XXXXX TOMAZ, liquidação do empenho 3071, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO CURITIBA/MARINGÁ/CURITIBA DEVIDO ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
3072
5098 327
28/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXX
46,08 P
46,08
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3072, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO CURITIBA/MARINGÁ/CURITIBA DEVIDO ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
3029
5092
321
28/11/2017
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
113,04 P
113,04
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a JEFERSON XXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 3029, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 026/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.
3068
5101 327
28/11/2017 XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
209,70 P
209,70
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 3068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/CURITIBA/SANTO ANTONIO DA PLATINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
3056
5108
325
28/11/2017
XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
786,81 P
786,81
Diária
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXXX XXXXXXXX DO PRADO, liquidação do empenho 3056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 29 A 30/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE E TAMBÉM DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 404/2017 EM ANEXO.
3046
5107 324
28/11/2017
XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX
723,56 P
723,56
Outros
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, liquidação do empenho 3046, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 28 A 30/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 371/2017 EM ANEXO.
2969
5090
313
28/11/2017
LAIS ZUZZI FERRARI
35,00 P
35,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2969, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVX-5770 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
3062
5091 326
28/11/2017 XXXX XXXXX XXXXXXX
30,00 P
30,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de
Alimentação
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 3062, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 1 GARRAFA DE CAFÉ PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
3007
5104
318
28/11/2017
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
113,04 P
113,04
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 3007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 007/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.
2994
5089 317
28/11/2017 XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXXX XXXXX OGASSAWARA, liquidação do empenho 2994, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 025/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.
3088
5095
328
28/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
266,85 P
266,85
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 3088, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL MINISTRAR PALESTRA "CRF - SEM MISTÉRIOS" DURANTE A JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, UNIOESTE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 416/2017 EM ANEXO.
3069
5099 327
28/11/2017 XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
127,78 P
127,78
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/CURITIBA/ DEVIDO VINDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA (ASSINAR NOTAS DE EMPENHO, NOTIFICAÇÕES, PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, DENTRE OUTROS), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
3070
5100
327
28/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
28,60 P
28,60
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3070, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/CURITIBA/ DEVIDO VINDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA (ASSINAR NOTAS DE EMPENHO, NOTIFICAÇÕES, PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, DENTRE OUTROS), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
2995
5083 317
28/11/2017 XXXX XXXXX XXXXXX JUNIOR
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 2995, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 025/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.
3055
5093
325
28/11/2017
XXXXXX XXXXXXX PADIAL
339,12 P
339,12
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 3055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 28 A 29/11/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PRESCRITOS", DURANTE A JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 401/2017 EM ANEXO.
3030
5082 321
28/11/2017 XXXXXXX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 3030, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 026/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.
3008
5105
318
28/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
113,04 P
113,04
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, liquidação do empenho 3008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 007/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.
3063
5087 326
28/11/2017 XXXXXX XXXXXX XXXX
189,00 P
189,00
Nota Fiscal
49572
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades,
Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a XXXXXX XXXXXX XXXX, liquidação do empenho 3063, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 49572 REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFAS DE CAFÉ DE 2 LITROS, 2 GARRAFAS DE 2 LITROS DE LEITE, PETIT FOURS E 1 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A 872º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, REALIZADA EM CASCAVEL, DIA 17/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
3006
5094
318
28/11/2017
XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
113,04 P
113,04
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias
Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES XXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 007/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.
1828
5172 194
29/11/2017 BANCO DO BRASIL
72,00 P
72,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5142
194
29/11/2017
BANCO DO BRASIL
5,40 P
5,40
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
2533
5152 265
29/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
4.107,19 P
4.107,19 Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
3077
5073
328
29/11/2017
XXXXX XXXX XXXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXX XXXX XXXXXX, liquidação do empenho 3077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.
3078
5074 328
29/11/2017 XXXXX XXXXXXXX XXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXX XXXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3078, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.
13 5077
002
29/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
1.280,18 P
1.280,18
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
14
5078 002
29/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
1.150,22 P
1.150,22
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
15 5079
002
29/11/2017
FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
465,13 P
465,13
Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
N. Emp. | N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta |
3079 | 5071 328 29/11/2017 XXXXX XXXXXXX XXXXX 481,71 P 481,71 Diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
Pago a XXXXX XXXXXXX XXXXX, liquidação do empenho 3079, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E | |
FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº | |
415/2017 EM ANEXO. |
3080
5072
328
29/11/2017
XXXX XXXXX XXXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXX XXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 3080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.
3081
5076 328
29/11/2017 XXXX XXXXX XXXXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 3081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.
3082
5081
328
29/11/2017
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 3082, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.
3083
5080 328
29/11/2017 XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, liquidação do empenho 3083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.
3084
5075
328
29/11/2017
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, liquidação do empenho 3084, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.
3085
5070 328
29/11/2017 XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
385,27 P
385,27
Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA XXXXXXXX, liquidação do empenho 3085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.
1828
5173
194
30/11/2017
BANCO DO BRASIL
91,80 P
91,80
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.
1828
5143 194
30/11/2017 BANCO DO BRASIL
9,00 P
9,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
29 5144
002
30/11/2017
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
S/A
2.352,93 P
2.352,93
Fatura
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.
3109
5119 331
30/11/2017
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE
12.603,49 P
12.603,49 Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a
Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 3109, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.
2533
5192
265
30/11/2017
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
2.651,74 P
2.651,74
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Rua Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 148
2533
5153 265
30/11/2017 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF
39,00 P
39,00
Outros
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
3114
5115
332
30/11/2017
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
65,00 P
65,00
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
- Reuniões
Pago a XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, liquidação do empenho 3114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CRF-PR PARA ELABORAR PARECER COMO DEFENSORA DATIVA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 596/2014 DO CFF, DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 010/2017 EM ANEXO.
3112
5112 332
30/11/2017 MARINA GIMENES
1.995,90 P
1.995,90 Diária
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3112, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/11 A 02/12/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017 E REUNIÃO DE GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 418/2017 EM ANEXO.
3113
5113
332
30/11/2017
XXXXXX XXXXXXX
175,34 P
175,34
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 30/11/2017 EM CURITIBA.
2976
5114 313
30/11/2017 POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA
318,85 P
318,85
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 2976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA BAE: 9021, HIGIENIZADOR A/C, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30, FILTRO CABINE GM, ANEL BUJÃO CARTER ALUMÍNIO, FILTROS DE ÓLEO, AR MOTOR E COMBUSTÍVEL.
3107
5118
331
30/11/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
116,26 P
116,26
Outros
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, liquidação do empenho 3107, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR EXERCÍCIO DE 2017 DA SECCIONAL DE LONDRINA.
52
5117
Contrato 15/2013
30/11/2017 TICKET SERVIÇOS S/A
19,50 P
17,64
Nota Fiscal
784406 E 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
782658 Prestados por Xxxxxx Xxxxxxxx
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 784406 E 782658 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, PERÍODO DE 16 A 30/11/2017.
70 5116
097
30/11/2017
TICKET SERVIÇOS S/A
1.887,60 P
1.887,60
Nota Fiscal
784406 e
782658
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 784406 e 782658 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 30/11/2017.
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
1.916,70 Outros
1.916,70 P
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
30/11/2017
Contrato 10/2013
5120
65
Valor Valor Liq. Documento Número Conta
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
66 5121
Contrato 10/2013
30/11/2017
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
4.168,66 P
4.168,66
Nota Fiscal
17085
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 17085 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
Total de pagamentos: 450 1.206.562,94 1.193.748,44