Common use of DO VALOR E REAJUSTE Clause in Contracts

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 1.202.379,00 (Quatrocentos um milhão, duzentos e oitenta mil dois mil, trezentos e setenta e nove reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 240.000,00 (Quatrocentos duzentos e oitenta q uarenta mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO DE DES. DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERI e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 34.800,00 (Quatrocentos trinta e oitenta mil quat ro mil, oitocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 68.013,00 (Quatrocentos sessenta e oitenta mil oito mil, treze reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 140.000,00 (Quatrocentos cento e oitenta quarenta mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 R$: 4.974.140,00 (Quatrocentos Quatro Milhões Novecentos e oitenta mil reaisSetenta e Quatro Mil Cento e Quarenta Reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI expedidaspela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 216.321,00 (Quatrocentos duzentos e oitenta mil dezesseis mil, trezentos e vinte e um reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 12.295,00 (Quatrocentos doze mil, duz entos e oitenta mil noventa e cinco reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 8.812,50 (Quatrocentos oito mil, oitocentos e oitenta mil reaisdoze reais e cinquenta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 127.200,00 (Quatrocentos cento e oitenta mil vinte e sete mil, duzentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 37.400,00 (Quatrocentos trinta e oitenta mil sete mil, quatrocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. O valor total gobal da presente avença é de R$ 480.000,00 R$ 36.000,00 (Quatrocentos trinta e oitenta seis mil reais), valor referente a 12 (doze) meses, sendo pago s em parcelas mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais), o valor deve ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 37.805,00 (Quatrocentos trinta e oitenta mil sete mil, oitocentos e cinco reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 5.850,00 (Quatrocentos cinco mil, oitocentos e oitenta mil cinquenta reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 106.586,22 (Quatrocentos cento e seis mil, quinhentos e oitenta mil reaise seis reais e vinte e dois centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 69.600,00 (Quatrocentos sessenta e oitenta mil nove mil, seiscentos reais), dividido em 12 meses de R$ 5.800,00 ( cinco mil e oitocentos reais) a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 50.000,00 (Quatrocentos e oitenta cinquenta mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 52.800,00 (Quatrocentos cinquenta e oitenta mil dois mil, oitocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 55.970,00 (Quatrocentos cinquenta e oitenta mil cinco mil, novecentos e setenta reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 199.052,80 (Quatrocentos cento e noventa e nove mil, cinquenta e dois reais e oitenta mil reaiscentavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 634.408,30 (Quatrocentos seiscentos e oitenta mil reaistrinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e trinta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 38.056,00 (Quatrocentos trinta e oitenta mil oito mil, cinquenta e seis reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 2.708.400,00 (Quatrocentos dois milhões, setecentos e oitenta mil oito mil, quatrocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 R$156.960,00 (Quatrocentos cento e oitenta cinquenta e seis mil novecentos e sessenta reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI Secretaria Municipal de Educação do Município de Limoeiro do Ajuru, e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.19.1. - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 32.382,90 (Quatrocentos vinte mil e oitenta mil reais), setenta e cinco reais e trinta centavos) a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 55.500,00 (Quatrocentos Cinquenta e oitenta mil reaisCinco Mil, e Quinhentos Reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 8.800,00 (Quatrocentos e oitenta mil oito mil, oitocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigaçãodaobrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 R$ 21.600,00 (Quatrocentos vinte e oitenta mil um mil, seiscentos reais), a ser pago mensalmente com o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), no prazo período de até trinta dias12 (doze) meses, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 61.749,00 (Quatrocentos sessenta e oitenta mil ummil, setecentos e quarenta e nove reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 360.000,00 (Quatrocentos trezentos e oitenta sessenta mil reais), a ser pago parceladamente/mensalmente no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 17.323,90 (Quatrocentos dezessete mil, trezentos e oitenta mil reaisvinte e três reais e noventa centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 23.786,00 (Quatrocentos vinte e três mil, setecentos e oitenta mil e seis reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 127.118,42 (Quatrocentos cento e oitenta mil reaisvinte e sete mil, cento e dezoito reais e quarenta e dois centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 8.105.500,00 (Quatrocentos oito milhões, cento e oitenta mil cinco mil, quinhentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 414.814,00 (Quatrocentos quatrocentos e oitenta mil quatorze mil, oitocentos e quatorze reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 26.132,96 (Quatrocentos vinte e oitenta mil reaisseis mil, cento e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 258.980,00 (Quatrocentos duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço compra emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 32.131,00 (Quatrocentos trinta e oitenta mil dois mil, cento e trinta e um reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 489.000,00 (Quatrocentos quatrocentos e oitenta e nove mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 14.400,00 (Quatrocentos e oitenta mil quatorze mil, quatrocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 R$18.000,00 (Quatrocentos e oitenta dezoito mil reais), a ser pago a prazo, no prazo período de até trinta dias12 (doze) meses, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 196.800,00 (Quatrocentos cento e oitenta mil noventa e seis mil, oitocentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 (Quatrocentos 298.080,00(Duzentos e noventa e oito mil, oitenta mil reais). , a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir contadopartir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 24.000,00 (Quatrocentos vinte e oitenta quatro mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 11.756,09 (Quatrocentos onze mil, setecentos e oitenta mil reaiscinquenta e seis reais e nove centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 117.000,00 (Quatrocentos cento e oitenta dezessete mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 25.350,00 (Quatrocentos vinte e oitenta mil cinco mil, trezentos e cinquenta reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 22.100,00 (Quatrocentos vinte e oitenta mil dois mil, cem reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 71.323,10 (Quatrocentos setenta e oitenta mil reaisum mil, trezentos e vinte e três reais e dez centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 11.550,00 (Quatrocentos onze mil, quinhentos e oitenta mil cinquenta reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações autorizaç ões expedidas pela CMI pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.19.1. - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 426.180,00 (Quatrocentos quatrocentos e vinte e seis mil cento e oitenta mil reais), ) a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 4.500,00 (Quatrocentos e oitenta mil quatro mil, quinhentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 26.347,30 (Quatrocentos vinte e oitenta mil reaisseis mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 114.500,00 (Quatrocentos cento e oitenta mil quatorze mil, quinhentos reais), a ser pago no prazo de prazode até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 132.000,00 (Quatrocentos cento e oitenta trinta e dois mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PORTEL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. a. O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 632.500,00 (Quatrocentos seiscentos e oitenta mil trinta e dois mil, quinhentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 29.198,00 (Quatrocentos vinte e oitenta mil novemil, cento e noventa e oito reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 156.000,00 (Quatrocentos cento e oitenta cinquenta e seis mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo(a) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PORTEL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 459.440,00 (Quatrocentos quatrocentos e oitenta mil cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços bens efetivamente prestados fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CMI pelo CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.

DO VALOR E REAJUSTE. 8.1. 8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 480.000,00 17.500,00 (Quatrocentos e oitenta mil dezessete mil, quinhentos reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações autorizaç ões expedidas pela CMI pelo(a) CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem órdem de serviço emitida.