Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80 tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

Nr sprawy: 70/2018





Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 X

00-000 Xxxxxxxxx

tel. centr. 00-000-00-00, fax 00-000-00-00

tel. działu zam. pub. 00-000-00-00, fax 00-000-00-00

xxx.xxx.xxxxxxxxx.xx

xxxxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx



Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:




dostawę i wdrożenie

systemu informatycznego













Białystok, lipiec 2018 r

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE



1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxxx,

REGON: 000288610 NIP: 000-00-00-000

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: xxx.xxx.xxxxxxxxx.xx

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

xxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej – Curie, ul. Żurawia).

CPV: 48 00 00 00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

  1. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji.

  2. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1) do niniejszej specyfikacji.

  3. Minimalny termin gwarancji dostarczone i wdrożone w ramach przedmiotu zamówienia moduły ZSI, Motor Bazy Danych wynosi 24 m-ce, zaś na sprzęt komputerowy (serwer, macierz i czytniki RCP) – 60 m-cy.


4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Oferty równoważne:

a) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b) Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Xxxxxxxxxxxxx jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c) Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

d) Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.


10. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

11. Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.







ROZDZIAŁ II

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.


  1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.


  1. zdolność technicznej lub zawodowej

  1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody czy, że zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane.


Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego obejmującego swym zakresem obszar zakupów, kadr i płac oraz prace integracyjne z istniejącymi u Zamawiającego systemami o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto każde.


  1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem przy realizacji zamówienia następującymi osobami:

  • Kierownikiem projektu - jedną osobą posiadającą certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny w stopniu zawansowanym, która uczestniczyła w minimum dwóch wdrożeniach systemu informatycznego dla ZOZ na stanowisku kierownika projektu,

  • 3 specjalistami w zakresie wdrażania systemów informatycznych - każdy z nich posiadający doświadczenie zawodowe poprzez udział w min. 2 projektach wdrożeniowym na stanowisku wdrożeniowca dla podmiotu leczniczego,

Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych funkcji tj. jedna osoba może być dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia tylko jednej funkcji.


Równoważność certyfikatów:

Za certyfikat równoważny zamawiający uzna przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu, tożsamego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

– tożsama dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje certyfikat; – tożsamy stopień poziomu kompetencji;

– tożsamy poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, itd.);

– został wydany przez uprawniony podmiot na podstawie zdanego egzaminu.


b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania


Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13)-23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.


  1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

          1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

  1. Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w pod Załącznikiem nr 3

  1. Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

  1. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

  3. Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

  4. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Zasoby innego podmiotu:

  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

  • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


  1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

  2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

  • zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

  • zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a) .


  1. Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.



ROZDZIAŁ III

WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminach wykonania poszczególnych etapów:

Etap

Zakres etapu

Termin wykonania

1.

Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa i instalacja Motoru Bazy danych

Do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

2.

Dostawa licencji na moduły ZSI

Do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

3.

Instalacja i konfiguracja modułów ZSI na platformie serwerowej Zamawiającego oraz instalacja modułów ZSI na stanowiskach roboczych

Do 12 miesięcy od daty podpisania umowy

  1. Przedmiot zamówienia w odniesieniu do poszczególnych modułów będzie realizowany na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż:

  • uruchomienie produkcyjne systemu kadry-płace nastąpi do dnia 31.12.2018r

  • zakończenie wdrożenia systemu kadry-płace nastąpi do dnia 30.04.2019r.



ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

  2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto.

  3. Wartość brutto dla każdej pozycji formularza cenowego powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

  1. Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

  2. Dla porównania ofert Xxxxxxxxxxx przyjmuje łączną wartość brutto podaną w formularzu cenowym, uwzględniającą wszystkie koszty Wykonawcy.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

  1. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie minimum 30 dni* od dnia doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym, po zrealizowaniu każdego etapu, która będzie podstawą regulowania należności. W przypadku doręczenia protokołu odbioru w terminie późniejszym niż data wpływu faktury, termin zapłaty liczony jest od dnia doręczenia protokołu.



⃰ termin płatności jest jednym z kryteriów oceny ofert

ROZDZIAŁ V

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) na podstawie danych zawartych w formularzu cenowym.

  2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

  5. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  6. Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

  7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

  9. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju Zamówień Publicznych (pok. nr 44) Administracja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Xxxxx Xxxxx – Xxxxxxxxxxxx 00X, w terminie do 05.09.2018r. do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 X

00-000 Xxxxxxxxx

Nie otwierać przed dniem 05.09.2018r. do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.


  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

  1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

  2. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

  1. Tajemnica przedsiębiorstwa:

    1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

    2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu
      o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

    3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

    4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

    5. Wykonawca x.xx. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.



ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W TERMNIE SKŁADANIA OFERT W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- PRZESŁANE PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ


Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, w terminie składania ofert.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., .zip. .rar., zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. UWAGA! Zamawiający każdorazowo udostępnia wzór formularza JEDZ w formie edytowalnej w formacie .doc lub .docx. dedykowany do poszczególnych postępowań. Zaleca się wypełnienie udostępnionego JEDZ i utworzenie na jego podstawie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może również korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

b) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

c) podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

d) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

e) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ za pomocą aplikacji do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowa instrukcja przesyłania plików dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Nadając nazwę oświadczeniu JEDZ należy stosować następujący schemat: JEDZ_(nr postępowania)_(oznaczenie_Wykonawcy), np. „JEDZ_1-2018_oznaczenie-wykonawcy”. Uwaga: za oznaczenie Wykonawcy Zamawiający rozumie nazwę Wykonawcy lub dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy np. nazwa skrócona (nazwę: „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku” można uprościć do oznaczenia: „USKwB”, „USK_w_Białymstoku”, „USK” itp.).

UWAGA: Nadanie nieprawidłowej nazwy może uniemożliwić przesłanie pliku!

f) datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia pliku JEDZ poprzez wyświetlenie potwierdzenia wysyłki w aplikacji do przesyłania dokumentów oraz z serwera pocztowego Zamawiającego.

g) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

UWAGA:

  1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

  2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

  3. Dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

  4. W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.


ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ


  1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy.

  2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

  3. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

  4. Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

  5. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.


ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.







ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. W zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolność technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego obejmującego swym zakresem obszar zakupów, kadr i płac oraz prace integracyjne z istniejącymi u Zamawiającego systemami o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto każde – wskazane wcześniej przez Wykonawcę w Załączniku nr 3.


Wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi poprzez załączenie dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

  1. W zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolność technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży wykaz osób w zakresie wymaganym w Rozdziale II ust. 1 pkt. 3B.

II. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

  1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

  4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

  1. Opisy techniczne, prospekty producentów, katalogi oferowanego systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego (serwer, macierz, czytniki RCP) potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych, określonych w Załączniku nr 1.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w powyższych dokumentach. Jeżeli ww. dokumentach brak jest opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

W razie wątpliwości, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w ramach których zastrzega sobie także prawo do wezwania Wykonawców do xx.xx. prezentacji oferowanego systemu celem weryfikacji zgodności oferty z wymaganiami SIWZ .





IV. Podmioty zagraniczne:

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

  1. w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

  2. w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

  1. Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

  2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

  2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym
    jako pełnomocnik (lider).

  3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

  4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

  5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 45.000 zł (słownie zł: czterdzieści pięć tysięcy 00/100),

  2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

  3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 0000 0000 0000

  1. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

  2. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

  1. Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

  1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

  2. Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  4. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

  5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.



ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, tj. poczta elektroniczna (xxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx) oraz aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

  2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  3. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
    oraz informacji (dokumentów) przesłanych przy użyciu faxu lub środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

  4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Xxxxx Xxxxxxx – Zamówienia Publiczne, tel.00 000 00 00, xxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx


ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

  2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

  3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: xxx.xxx.xxxxxxxxx.xx

  4. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

  6. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: xxx.xxx.xxxxxxxxx.xx , a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

  7. Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.



ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.



ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (Administracja Szpitala) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do dnia 05.09.2018r., do godz. 10:00.

  1. doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

  2. oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09.2018r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Xxxxx 00x, xxxxxxxxxxxxx (X xxxxxx, xxx. xx 00, Zamówienia Publiczne).

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) otwarcie ofert jest jawne;

c) po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d) informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.



ROZDZIAŁ XV

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:


  1. Cena – 60 %

  2. Termin płatności – 10 %

  3. Termin gwarancji na moduły ZSI i Motor Bazy Danych – 30 %


Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C) = ------------------------------- x 60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.


Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin płatności”:


Liczba punktów oferty badanej

Wp (P) = -------------------------------------------- x 10 (znaczenie % ww. kryterium podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna


Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (10 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

  • Termin płatności od 30 do 39 dni. - 1 pkt,

  • Termin płatności od 40 do 45 dni. - 2 pkt

  • Termin płatności od 46 do 50 dni. - 4 pkt

  • Termin płatności od 51 do 55 dni. - 6 pkt

  • Termin płatności 60 dni - 10 pkt

Zgodnie z warunkami SIWZ graniczny minimalny termin płatności - 30 dni, oferty z krótszym terminem płatności zostaną odrzucone.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu płatności, Zamawiający uzna, że został wybrany „Termin płatności 60 dni”.


Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin gwarancji” na moduły ZSI i Motor Bazy Danych :

Liczba punktów oferty badanej

Wp (G) = -------------------------------------------- x 30 (znaczenie % kryterium „termin gwarancji” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna


Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (10 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

Termin gwarancji 24 m-ce – 1 pkt.

Termin gwarancji 36 m-cy – 4 pkt.

Termin gwarancji 48 m-cy – 8 pkt.

Termin gwarancji 60 m-cy – 10 pkt.

Ocena wg kryterium „termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany minimalny termin gwarancji wynosi 24 m-cy.

Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 24 m-ce spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że został wybrany „Termin gwarancji 24 m-ce”.

Wykonawca w formularzu ofertowym jest zobowiązany do podania terminu gwarancji ww. zakresie tj. 24, 36,48, 60 m-cy

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:


W = Wp (C) + Wp (P) + Wp (G)


  1. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

  3. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

  1. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

  2. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona



ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

  1. W wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa
    w art. 92 ust. 1 i 2 p.z.p.

  2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta
    w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem
    art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.



ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

  1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie
    z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5) wraz z umową powierzenia danych osobowych.

  2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.



ROZDZIAŁ XXI

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;

  2. inspektor ochrony danych osobowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku jest dostępny pod adresem e-mail: xxx@xxxxxx-xxx.xx ;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 57/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  8. posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  1. nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



ROZDZIAŁ XXII

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).



Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załączniki nr 1.1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy głównej + wzór umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).



Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.



Załącznik nr 1





Formularz Cenowy



Pakiet nr 1

Lp.

Nazwa pozycji

Cena jednostkowa netto

Ilość

Wartość netto

Stawka VAT %

Wartość brutto

1.

Sprzęt komputerowy: serwer


2




2.

Sprzęt komputerowy: macierz dyskowa


1




3.

Sprzęt komputerowy: czytniki RCP


10




4.

Licencja: Baza danych z asystą


1




5.

Licencja: Zapotrzebowania - Licencja otwarta


1




6.

Licencja: Powiadomienia - Licencja otwarta


1




7.

Licencja: Komunikacja - Licencja otwarta


1




8.

Licencja: Kadry, Płace, Grafiki, Pożyczki, Podwyżki, Egzekucje - Licencja otwarta


1




9.

Licencja: Aplikacja mobilna, Portal pracowniczy - Licencja otwarta


1




10.

Licencja: Zgłoszenia serwisowe - Licencja otwarta


1




11.

Licencja: Gospodarka remontowa - Licencja otwarta


1




12.

Licencja: Obsługa przetargów publicznych - Licencja na użytkowników


7




13.

Licencja: Zgłoszenia serwisowe - Licencja otwarta


1




14.

Licencja: Zgłoszenia serwisowe - Licencja otwarta


1




15.

Licencja: Zgłoszenia serwisowe - Licencja otwarta


1




16.

Wdrożenie systemu/wszystkich modułów


1




17.

Szkolenia i uruchomienie (nadzór) w dniach roboczych


150





RAZEM:


---



Uwaga! Wszystkie zaoferowane pozycje muszą spełniać wymagania Zamawiającego opisane w Załączniku nr 1.1


Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:....................... zł, słownie złotych:................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:...................... zł, słownie złotych:...............................................


Załącznik nr 1.1.




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA





  1. Obszar systemu zakupów (Pakiet numer 1)

1A. Zapotrzebowania - Licencja otwarta

Moduł do generowania i obsługi zapotrzebowania (w ramach poszczególnych ośrodków kosztowych).

Najważniejsze funkcje:

  1. przeglądanie listy dostępnego asortymentu i stanów magazynowych,

  2. przeglądanie statusów realizacji poszczególnych zapotrzebowań,

  3. kontrola limitów zużycia danego asortymentu w ramach poszczególnych ośrodków kosztów

  4. prowadzenie listy asortymentowej, z której wyłącznie można korzystać podczas sporządzania zapotrzebowania,

  5. możliwość zarządzania listą asortymentową (dodawanie, usuwanie pozycji),

  6. generowanie zapotrzebowań na poszczególne towary.

Szczegółowy wykaz funkcji: Załącznik A


1B. Powiadomienia - Licencja otwarta

Moduł do nadzorowania umów i generowania automatycznych ostrzeżeń dotyczących warunków realizacji zamówień.

Najważniejsze funkcje:

  1. dla każdego z pakietów wchodzących w skład przetargu możliwość zdefiniowania osoby (adres e-mail), która odpowiada za dany asortyment,

  2. graficzna prezentacja stopnia wykorzystania zapasów towaru względem ustalonej normy magazynowej minimalnej, maksymalnej i pożądanej podczas tworzenia zapotrzebowania na towar. Jeśli normy zostaną przekroczone system dodatkowo wyświetla komunikat o przekraczaniu maksimum podczas tworzenia zapotrzebowania. Dane powinny uwzględniać także ilości z wszystkich innych oczekujących realizacji zapotrzebowaniach na zamawiany towar.


1C. Komunikacja - Licencja otwarta

Moduł do obsługi przesyłania powiadomień.

Najważniejsze cechy:

  1. moduł dostępny na stacjach roboczych przez przeglądarkę WWW oraz na smartfony (Android, iOS),

  2. moduł pozwala na archiwizację przesłanych komunikatów wraz ze statusami (wysłany, odebrany, odczytany)

  3. aplikacja na smartfony instalowana ze sklepu googleplay lub appstore.

  4. integracja z systemem 1A, 1B, 2B


1D. Usługi

Analiza przedwdrożeniowa, instalacja, konfiguracja.

Szkolenia

Uruchomienie i nadzór nad pierwszymi dwoma miesiącami pracy wdrożonego systemu



  1. Obszar systemu kadr i płac

2A. Kadry, Płace, Grafiki czasu pracy, Pożyczki, Podwyżki, Egzekucje - Licencja na nieograniczoną liczbę pracowników

Moduł do kompleksowej obsługi działu kadr i płac.

Szczegółowy wykaz funkcji: Załącznik B1

Dodatkowa funkcjonalność (poza załącznikiem B1):

  1. rozliczanie lekarzy na kontraktach: prowadzenie i rozliczanie grafików, przygotowywanie dokumentu będącego podstawą do wystawienia faktury przez lekarza (dane dotyczące części wynagrodzenia za wykonane świadczenia będą przepisywane ręcznie z systemu HIS),

  2. rozliczanie kontraktów z firmami.


2B. Aplikacja mobilna, Portal pracowniczy - Licencja na nieograniczoną liczbę pracowników

Aplikacja dla pracowników, służąca do składania wniosków urlopowych oraz otrzymywania informacji o wynagrodzeniach, absencjach, przepracowanych godzinach, itp.

Szczegółowy wykaz funkcji: Załącznik B2

Najważniejsze cechy:

  1. aplikacja na smartfony instalowana ze sklepu googleplay lub appstore

  2. aplikacja zintegrowana z systemem opisanym w punkcie 2A oraz 1C.


2C. Rejestrator Czasu Pracy - Licencja na nieograniczoną liczbę pracowników

Moduł do rejestrowania wejść i wyjść z możliwością rejestrowania wyjść służbowych i prywatnych.

Najważniejsze funkcje:

  1. dostawa 10 sztuk czytników kart, podłączenie LAN, zasilanie PoE, zasilacz buforowy z akumulatorem 7Ah, tryb nocny, kamera IR (promiennik podczerwieni), kamera szerokokątna (kąt widzenia minimum 140 stopni), wykonywanie zdjęć osoby rejestrującej (rozdzielczość min. 640x480, zapis zdjęć w pamięci wewnętrznej (min, 2GB)), klasa szczelności IP64.

  2. integracja z oprogramowaniem opisanym w punkcie 2A z automatyczną synchronizacją danych z tym systemem (definiowany czas miedzy synchronizacjami).

  3. adaptacja obecnie używanych kart w USK (standard Mifare).


2D. Usługi

Analiza przedwdrożeniowa, instalacja, konfiguracja.

Szkolenia

Uruchomienie i nadzór nad pierwszymi dwoma miesiącami pracy wdrożonego systemu



2E. Migracja danych z obecnego systemu

Migracja danych w zakresie:

  1. dane pracownika, dane adresowe, wykształcenia, prawa do emerytur i rent, stopnie niepełnosprawności, członkowie rodzin,

  2. umowy, historia zatrudnienia,

  3. szkolenia, badania lekarskie, specjalizacje, prawa wykonywania zawodu,

  4. struktury (organizacyjna, podział pracowników na zespoły),

  5. podstawy do średnich chorobowych, podstawy do średnich urlopowych,

  6. wartości wynagrodzeń wypłaconych od początku roku do dnia wdrożenia (PIT-11, PIT-4R),

  7. składniki wynagrodzeń z aktualnego okresu rozliczeniowego, potrącenia wynagrodzeń z aktualnego okresu rozliczeniowego,

  8. absencje pracowników,

  9. bilans otwarcia KZP


kadry-płace: dane pracownika, dane adresowe, wykształcenia, prawa do emerytur i rent, stopnie
niepełnosprawności, członków rodzin, umowy, historia zatrudnienia, szkolenia, badania lekarskie,
specjalizacje, prawa wykonywania zawodu, struktury (organizacyjna, podział pracowników na
zespoły), podstawy do średnich chorobowych, podstawy do średnich urlopowych, wartości
wynagrodzeń wypłaconych od początku roku do dnia wdrożenia (PIT-11, PIT-4R), składniki
wynagrodzeń z aktualnego okresu rozliczeniowego, potrącenia wynagrodzeń z aktualnego okresu
rozliczeniowego, absencje pracowników, bilans otwarcia KZP, PIT 40, PIT 8AR, druk RP-7, Z-3,
przeniesienie aktualnego stanu pożyczek i wkładów PKZP pracowników



  1. Obszar systemu zgłoszeń serwisowych i gospodarki remontowej

3A. Zgłoszenia serwisowe - Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników

Moduł do tworzenia i przeglądania zgłoszeń serwisowych.

Szczegółowy wykaz funkcji: Załącznik C

Najważniejsze cechy:

  1. moduł w obszarze dokonywania i przeglądania zgłoszeń dostępny na stacjach roboczych przez przeglądarkę WWW,

  2. aplikacja na smartfony instalowana ze sklepu googleplay lub appstore, funkcjonalność ograniczona do prostych zgłoszeń, niewymagających obszernych opisów tekstowych, aplikacja zintegrowana z systemem 2B,

  3. integracja z obecnie użytkownym systemem do obsługi środków trwałych (wykaz sprzętu medycznego i wyposażenia),

  4. integracja z systemem 2A w zakresie wspólnej listy pracowników.


3B. Gospodarka remontowa

Moduł do prowadzenia gospodarki remontowej majątku trwałego w tym urządzeń i aparatury medycznej.

Szczegółowy wykaz funkcji: Załącznik C

Najważniejsze cechy:

  1. moduł pozawala na sporządzanie szczegółowego i systemowego opisu urządzeń i aparatury medycznej, rejestrowanie zdarzeń związanych z urządzeniami (nie tylko dotyczącymi napraw serwisowych ale również przeglądami, konserwacjami, likwidacją, itp.).

  2. moduł jest w zintegrowany z obecnie użytkownym systemem do obsługi środków trwałych oraz z modułem zgłoszeń serwisowych,

  3. moduł dostępny na stacjach roboczych poprzez interfejs typu desktop.


3C. Usługi

Analiza przedwdrożeniowa, instalacja, konfiguracja.

Szkolenia

Uruchomienie i nadzór nad pierwszymi dwoma miesiącami pracy wdrożonego systemu




  1. Obszar systemu obsługi zamówień publicznych

4A. Obsługa przetargów publicznych - Licencja na 5 użytkowników

Moduł do obsługi działu zamówień publicznych.

Szczegółowy wykaz funkcji: Załącznik D1

Najważniejsze cechy:

  1. Obsługa postępowań w trybach ustawowych oraz zamówień do 30 000 euro,

  2. Obsługa zamówień sektorowych oraz zamówień spółek sektorowych wynikających z wewnętrznych regulaminów; konfiguracja ustawień trybów pod własne regulacje (np. definiowanie nazw trybów, przesłanek, podstaw wykluczenia),

  3. Obsługa zamówień wielozadaniowych, tworzenie pakietów i pozycji szczegółowych danego pakietu/zadania,

  4. Możliwość eksportu i zapisu do pliku .CSV listy pozycji przetargowych (jako załącznika do SIWZ) oraz wczytania z pliku listy pozycji przetargowych z ceną i ilością ujętych w ofercie – obsługa oferty elektronicznej,

  5. Możliwość tworzenia i ewidencji prac komisji przetargowej,

  6. Wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV), powiązanie numeru z prowadzonym postępowaniem,


4B. Zagadnienia organizacyjne

Ustalenie wspólnie z Zmawiającym odpowiednich procedur wewnętrznych, które będą obowiązywały podczas nadzorowania procesu składania zapotrzebowań.

Szczegółowy wykaz zagadnień: Załącznik D2

Najważniejsze punkty:

  1. Ustawienie algorytmów nadzorujących stany realizacji umów i wysyłających odpowiednie powiadomienia,

  2. Ustalenie zasad zakładania nowych kartotek towarowych,

  3. Wsparcie procedur przetargowych,

  4. Wdrożenie systemu składania wniosków.


4C. Usługi

Analiza przedwdrożeniowa, instalacja, konfiguracja.

Szkolenia

Uruchomienie i nadzór nad pierwszymi dwoma miesiącami pracy wdrożonego systemu



Uwaga

Zamawiający wymaga przeprowadzenie szkoleń z wdrążanego systemu dla pracowników i administratorów w ilości 50 dni roboczych łącznie.

Zamawiający wymaga 100 dni roboczych łącznie w zakresie uruchomienia i nadzoru nad pierwszymi dwoma miesiącami pracy wdrożonego systemu.

Szczegółowy podział puli przewidzianej na szkolenie pracowników i nadzór oraz uruchomieniem systemu zostanie ustalony przy sporządzaniu harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy głównej.


Załącznik A

Moduł zapotrzebowania


Moduł obsługi zapotrzebowań – zarządzanie towarami będącymi na stanie magazynu oddziałowego

Możliwość dziennego raportowania obrotów i stanów towarów do Zintegrowanego Systemu Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Możliwość generowania raportu JPK (Jednolity Plik Kontrolny) w zakresie dotyczącym części magazynowej tj. komunikat JPK_MAG

Możliwość tworzenia grup dla jednostek organizacyjnych. Możliwość ograniczenia widoczności jednostek centralnych w ramach tworzenia zapotrzebowania do tych należących do tej samej grupy co jednostka organizacyjna oddziału tworzącego zapotrzebowanie.

Konfigurator danych przekazywanych do systemu finansowo-księgowego. Edytowalne wzorce widoków wykorzystywanych do przekazywania danych o obrotach dla systemu finansowo-księgowego. Możliwość podglądu z poziomu systemu magazynowego danych, które są przekazywane do systemu księgowego.

Raport administracyjny o aktywności użytkowników w systemie dostarczający informacji o tym kto, kiedy, do jakiego modułu, do jakiej jednostki i magazynu się zalogował oraz jakie rekordy z bazy były przez niego modyfikowane. Raport powinien umożliwiać:
- odfiltrowanie danych wg okresu czasu, tylko trwających połączeń, wybranego pracownika,
- ograniczać wyświetlane dane do wskazanych tabel, wskazanego modułu, wybranej jednostki lub klasy jednostek organizacyjnych lub wybranego magazynu,
- wyświetlenie tylko modyfikacji wybranego rekordu z określonej tabeli bazy danych.

Rejestrowanie usunięć rekordów z bazy danych dla kluczowych tabel. Odnotowywanie faktu usunięcia rekordu z bazy w szczególności jego numer, program którym usuwany jest rekord, adres IP, konto użytkownika usuwającego rekord, data wykonania.

Możliwość tworzenia grup wybranych towarów ze szpitalnej listy towarowej i nadawania do nich uprawnień dla użytkowników. Uprawnienia powinny uwzględniać przynajmniej następujące prawa:
- prawo do przeglądania grup towarowych,
- prawo do przeglądania towarów z wybranych grup,
- prawo do edycji definicji grupy towarowej,
- prawo do usuwania zdefiniowanej grupy towarowej.

Tryb pracy umożliwiający wydawanie tylko całych pakietów, tzn. blokowanie możliwości wydania pakietu w którym brakuje na stanie ilości dowolnego składnika pakietu.

Przegląd dokumentów rozchodu

Przegląd pozycji dokumentu rozchodu

Tworzenie dokumentów rozchodu:

-     rozchód wewnętrzny,

-     przesunięcia MM,

-     rozchód kosztowy (pozwalający zaewidencjonować pozycje określające koszt jednostki np. utylizacja, straty, towary przeterminowane),

-     dokumenty zdefiniowane przez użytkownika.

Korygowanie dokumentów rozchodu:

- Korygowanie ilości wydanej,

- Automatyczne tworzenie korekt wartościowych rozchodu wynikające z korekt cenowych przychodu

Usuwanie pozycji na dokumencie

Wyszukiwanie dokumentów rozchodu wg następujących kryteriów:

-     data wystawienia dokumentu,

-     rodzaj kontrahenta,

-     symbol dokumentu,

-     rodzaj dokumentu,

-     dokumenty zawierające towar

-     miejsce wystawienia dokumentu

-     dokumenty zawierające pozycje ze wskazaną serią

-     dokumenty zawierające pozycje zlecone przez wskazanego lekarza

-     dokumenty zawierające pozycje zlecone wskazanemu pacjentowi

-     dokumenty utworzone przez operatora

-     tylko dokumenty wskazanego typu (możliwość wskazania wiele typów dokumentów na raz)

Zdejmowanie ze stanu towarów przeterminowanych

Generowanie dokumentów rozchodu na podstawie zapotrzebowania wygenerowanego w systemie magazynowym

Tworzenie dokumentów kosztowych i protokołu przekazania do utylizacji

Możliwość tworzenia dokumentów rozchodu z obligatoryjnym podaniem pacjenta i lekarza.

Możliwość ustawienia dla których dokumentów rozchodu wymóg musi być spełniony.

Możliwość zmiany powiązanego lekarza lub pacjenta z pozycją rozchodu na zatwierdzonym dokumencie rozchodu. Zmian powinna być odnotowywana osobnym dokumentem.

Możliwość wygenerowania dokumentu rozchodu na podstawie odczytów zebranych kolektorem danych.

Możliwość wygenerowania dokumentu rozchodu na podstawie rezerwacji

Możliwość wygenerowania dokumentu rozchodu na podstawie wskazanego dokumentu zakupu

Możliwość wygenerowania dokumentu rozchodu na podstawie wskazanego wniosku na import docelowy

Możliwość wygenerowania dokumentu rozchodu z poprzedniego dokumentu rozchodu

Możliwość wygenerowania dokumentu rozchodu z dokumentów zakupu wybranego kontrahenta

Operacje na wprowadzanym dokumencie rozchodu:

- Dodawanie/edycja/usuwanie pozycji rozchodu,

- Wskazanie lekarza związanego z pozycją lub dokumentem,

- Wskazanie pacjenta związanego z pozycją lub dokumentem,

- Podgląd karty pacjenta i lekarza,

- Podgląd interakcji dla pacjenta,

- Dodawanie towarów do zamówień,

- Podgląd informacji o towarach.

Na pozycjach wprowadzanego dokumentu rozchodu możliwość sortowania danych, filtrowania, ich dodawania/edycji i usuwania.

Automatyczne informowanie użytkowników z oddziału o zmianach wykonanych w dokumentacji magazynu oddziałowego przez jednostkę centralną, np. o korekcie przekazanego dokumentu MM czy usunięciu błędnego dokumentu przekazanego na oddział.

Możliwość zdefiniowania takiego dokumentu wydania, który umożliwi wykonanie rozchodu automatycznie na jednostkę organizacyjną, która tworzy dokument tj. bez potrzeby wskazywania jednostki docelowej.

Możliwość zdefiniowania odpowiedników dla towarów rozchodowanych oraz relacji ilościowej pomiędzy odpowiednikiem a danym towarem. Mechanizm powinien umożliwiać:

-     Zdefiniowanie listy towarów, które mogą być wydane zamiast danego towaru;

-     Zdefiniowanie przelicznika pomiędzy towarami, który ma umożliwiać automatyczne przeliczenie ilości zlecanej przy zamianie towaru do wydania;

Hierarchiczna prezentacja dokumentów rozchodowych począwszy od dokumentów pierwotnych przez ich korekty i korekty do korekt (na niższych poziomach drzewa hierarchii).

Edycja zapotrzebowania

Dodanie pozycji na dokument powstały w wyniku realizacji zapotrzebowania (możliwość uzupełnienia dokumentu o dodatkowe pozycje rozchodu nie występujące w zamówieniu)

Wydruk dokumentów

Wydruk dokumentu przekazania do utylizacji

Raportowanie pracy systemu

-     Informacje o osobie wydającej towar

-     Informacje o osobie usuwającej/korygującej wydanie

-     Informacje o osobie tworzącej/usuwającej dokument

Przeglądanie towarów wydanych określonemu pacjentowi

Przeglądanie towarów zleconych do wydania przez określonego lekarza

Wydawanie z wykorzystaniem kodów kreskowych (zarówno kodów kreskowych EAN, kodów w standardzie GS1-128 od producenta jak i kodów nadanych indywidualnie)

Obsługa kodów kreskowych w standardzie GS1-128. System powinien zapewniać następującą funkcjonalność:

-     Wyszukiwanie towarów i dostaw za pomocą czytnika kodów po kodach kreskowych zapisanych w standardzie GS1-128;

-     Wyświetlanie informacji umieszczonych w kodzie w standardzie GS1-128 po jego odczycie czytnikiem, także w sytuacji gdy jeden kod kreskowy zawiera więcej niż jedną informację, np. datę ważności, serię lub numer partii, kod GTIN/EAN, cenę.

-     Wyszukanie towaru przy edycji dokumentu przychodu na podstawie kodu GS1-128 (w oparciu o kod GTIN).

-     Możliwość wyszukania w bazie centralnej (np. BAZYL, BLOZ) brakującego towaru w słowniku szpitalnym na podstawie odczytu kodu GTIN i założenia brakującej karty towarowej.

-     Możliwość zweryfikowania zgodności odczytanego kodu kreskowego z opakowania z wybranym wcześniej towarem przy wprowadzaniu dostawy.

-     Możliwość wczytania czytnikiem numeru serii, daty ważności, uwag i ceny na kartę dostawy, jeśli dane te zostały zawarte w odczytanym kodzie kreskowym w standardzie GS1-128.

-     Możliwość powiązania wielu odczytanych z opakowań towarów kodów w standardzie GS1-128 z wprowadzaną dostawą. Na postawie tego powiązania wyszukiwane powinny być odpowiednie dostawy z użyciem czytnika.

-     Możliwość powiązania numerów GTIN wydobytych z kodów kreskowych GS1-128 z wybranym towarem, tak aby na tej podstawie możliwe było wyszukanie właściwego towaru z użyciem czytnika.

-     Ostrzeganie o niezgodności towaru, serii, ceny, daty ważności na karcie dostawy z informacjami odczytanymi czytnikiem z kodu kreskowego w standardzie GS1-128

-     Możliwość konfiguracji określającej które dane mogą być wypełniane na karcie dostawy po odczycie kodu w standardzie GS1-128, co ma być weryfikowane i czy ma być wiązana dana dostawa z odczytanym kodem.

-     Przegląd wszystkich kodów kreskowych w standardzie GS1-128, które zostały powiązane z daną kartą dostawy. Za pomocą powiązanych kodów w standardzie GS1-128, po odczycie kodu powinno dać się wyszukać dostawę przy wydawaniu.

-     Możliwość automatycznego zwiększania lub zmniejszania ilości zakupowej na karcie dostawy za pomocą odczytów czytnikiem kodów kreskowych z opakowań. Możliwość określenia kierunku zliczania (zwiększanie/zmniejszanie). Zwiększanie/zmniejszanie ilości zakupowej podczas wprowadzania karty dostawy powinno odbywać się tylko gdy występuje zgodność pomiędzy kodem GTIN/EAN a kodem powiązanym z danym towarem.

-     Możliwość wyszukiwania czytnikiem dokumentów zawierających pozycje z odczytanym kodem kreskowym GS1-128 powiązanym z przyjętą dostawą towaru.

-     Możliwość wyszukania na podstawie kodu kreskowego w standardzie GS1-128 dostawy przy wprowadzaniu różnic remanentowych

-     Możliwość powiązania wielu kodów GTIN/EAN do jednej karty towarowej.

-     Możliwość prowadzenia szpitalnego słownika kodów GTIN/EAN określającego listę stosowanych kodów w szpitalu. Słownik powinien umożliwiać przedstawienie listy stosowanych kodów GTIN/EAN wraz z powiązaniami do kart towarowych.

Obliczanie wartości określonej części magazynu wg zdefiniowanego wzorca

Tworzenie i edycja własnego wzorca

Lista towarów z podaniem aktualnej ilości w magazynie

-     Wybór magazynu

-     Wybór określonego filtru

Wydruk listy towarów z ostatnią ceną zakupu

-     Wybór magazynu

-     Definiowanie przedziałów (filtra)

-     Wydruk zestawienia

Stan określonej części magazynu z rozbiciem na poszczególne dostawy

-     Wybór określonego filtru

-     Zapis i edycja zdefiniowanego filtru

Stan określonej części magazynu wg zdefiniowanego wzorca z rozbiciem na dostawy

Tworzenie i edycja własnego wzorca

Wydruk arkuszy spisu z natury bez stanów ewidencyjnych

Wydruk arkuszy spisu z natury ze stanami ewidencyjnymi

Przegląd towarów przeterminowanych

Wprowadzanie różnic remanentowych:

-     Ręczne wprowadzanie różnic

-     Wprowadzanie różnic z kolektorów danych

-     Bilans różnic remanentowych

-     Zatwierdzanie różnic remanentowych

Przeglądanie wybranego dokumentu różnic remanentowych

Przeglądanie wszystkich pozycji różnic remanentowych

Raporty różnic remanentowych umożliwiające podgląd i ponowne wydrukowanie zatwierdzonych kiedyś różnic remanentowych.

Możliwość wydruku raportu różnic ilościowych (nadwyżek i niedoborów) oraz wydruku raportu różnic jakościowych (zmiany serii, daty ważności, itd.) wprowadzonych różnicami remanentowymi.

Możliwość ewidencji różnic remanentowych zarówno ilościowych (nadwyżek i strat) jak i jakościowych uwzględniających serię, datę ważności, kodu kreskowego dostawy, miejsca przechowywania oraz uwag dotyczących ewidencjonowanej partii towaru.

Na etapie wprowadzania różnic remanentowych z wykorzystaniem wielu stanowisk komputerowych informowanie w oknie wprowadzania zmian o modyfikacjach wykonywanych w tym czasie na innych stanowiskach. Możliwość odświeżania listy przygotowywanych różnic remanentowych o różnice wprowadzane w tym czasie przez innych użytkowników.

Bieżąca informacja o zarejestrowanych nadwyżkach i niedoborach (które powstaną po zatwierdzeniu różnic) dla wszystkich partii wybranego towaru już na etapie wprowadzania różnic remanentowych. Informowanie o sumarycznym stanie zaewidencjonowanym oraz sumarycznym stanie faktycznym (po zmianach) wszystkich partii dostaw danego towaru .

Możliwość wprowadzenia nadwyżki dla towaru, który jeszcze nie istniał na magazynie za pomocą mechanizmów wprowadzania różnic remanentowych, np. towar który został pominięty na etapie przygotowywania remanentu początkowego.

Przy wprowadzaniu różnic remanentowych za pomocą jednego przycisku umożliwienie przepisania ilości ewidencyjnej partii towaru do ilości faktycznej (stwierdzonej). Do stosowania w przypadku gdy wprowadzający różnice stwierdza że ilość fizyczna (ze spisu z natury) zgadza się z ilością ewidencyjną (zastaną w programie).

Możliwość wprowadzania różnic remanentowych na datę wstecz dla przypadków gdy od tej daty dla inwentaryzowanych towarów nie było zarejestrowanych jeszcze żadnych obrotów.

Przy wprowadzaniu różnic remanentowych możliwość uzupełnienia (jednorazowym wywołaniem funkcji) ilości faktycznej (stwierdzonej) ilością ewidencyjną (zastaną w programie) dla wszystkich nieuzupełnionych pozycji asortymentu. Do stosowania w przypadku gdy wprowadzający różnice chce oznaczyć i potwierdzić że pozostały asortyment zgadza się ilościowo z ilością zastaną w programie.

Informowanie na etapie wprowadzania różnic remanentowych (na podstawie spisu z natury) o zaistnieniu sytuacji w której ktoś wyda towar dla którego wprowadzono już nowy stan inwentaryzacyjny ale jeszcze przed zatwierdzeniem różnic remanentowych. Możliwość ponownego przeliczenia ilości zaewidencjonowanej w momencie wprowadzania różnicy remanentowej uwzględniając powstały w międzyczasie rozchód.

Informowanie na etapie wprowadzania różnic remanentowych (na podstawie spisu z natury) o zaistnieniu sytuacji w której ktoś wyda towar dla którego wprowadzono już nowy stan inwentaryzacyjny ale jeszcze przed zatwierdzeniem różnic remanentowych. Możliwość ponownego przeliczenia ilości zaewidencjonowanej w momencie wprowadzania różnicy remanentowej uwzględniając powstały w międzyczasie rozchód.

Możliwość wprowadzania różnic remanentowych z zablokowanym wglądem w ilość ewidencyjną. Możliwość ukrycia ilości ewidencyjnych tak, aby użytkownik nie sugerował się ilością ewidencyjną z systemu przy wprowadzaniu ilości faktycznej.

Raport przedstawiający ilości asortymentu na stanie z możliwością uwzględnienia lub pominięcia ilości wstrzymanej, uwzględnienia lub pominięcia ilości zarezerwowanej oraz uwzględnienia lub pominięcia ilości przeterminowanej

Przeglądanie rozchodu

Raport analityczny bilansowania się faktur przychodowych przedstawiający analizę rozchodów z dokumentów przychodowych, tj. dla dokumentów z wybranego okresu możliwość analizy wartości przychodu, wartości aktualnego rozchodu oraz aktualnej różnicy pomiędzy ich przychodem a rozchodem. Raport powinien umożliwiać dodatkowo szczegółowy podgląd listy dokumentów rozchodowych wraz z wartościami dla każdej z pozycji dokumentu przychodowego.

Raporty przychodów i rozchodów z możliwością odfiltrowania danych do wskazanych typów dokumentów (z możliwością wskazania więcej niż jednego typu dokumentu)

Możliwość wykonania zestawienia rozchodów towarów z podanego okresu czasu wraz z informacją o numerze dokumentu zakupu wydanego towaru oraz informacją o numerze PESEL powiązanych z tymi rozchodami pacjentów.

Możliwość wykonania zestawienia wszystkich rozchodów wykonanych w szpitalu przez wybranego pracownika w okresie czasu. Dane zestawienia powinno się dać ograniczyć do wybranego towaru, do towarów z wybranej grupy lub klasy towarów. Możliwość prezentacji danych w kolejności wg jednostek organizacyjnych, magazynów tych jednostek a następnie wg towarów lub najpierw wg listy towarów i ich dokumentów wydania, a potem wg jednostek organizacyjnych i magazynów. Zestawienie powinno dostarczać informacje ilościowo-wartościowe wydanego towaru wraz z sumaryczną wartością wydania.

Możliwość wykonania zestawienia wszystkich rozchodów wykonanych w szpitalu na zlecenie otrzymane od wskazanego lekarza w okresie czasu. Dane zestawienia powinno się dać ograniczyć do wybranego towaru, do towarów z wybranej grupy lub klasy towarów. Możliwość prezentacji danych w kolejności wg jednostek organizacyjnych, magazynów tych jednostek a następnie wg towarów i ich dokumentów wydania lub najpierw wg listy towarów, a potem wg jednostek organizacyjnych i magazynów. Zestawienie powinno dostarczać informacje ilościowo-wartościowe wydanego towaru wraz z sumaryczną wartością wydania.

Możliwość wykonania zestawienia wszystkich rozchodów wykonanych w szpitalu dla wybranego pacjenta w okresie czasu. Dane zestawienia powinno się dać ograniczyć do wybranego towaru, do towarów z wybranej grupy lub klasy towarów. Możliwość prezentacji danych w kolejności wg jednostek organizacyjnych, magazynów tych jednostek a następnie wg towarów lub najpierw wg listy towarów i ich dokumentów wydania, a potem wg jednostek organizacyjnych i magazynów. Zestawienie powinno dostarczać informacje ilościowo-wartościowe wydanego towaru wraz z sumaryczną wartością wydania.

Możliwość wygenerowania zestawienia szczegółowego rozchodów ze wskazaniem konkretnych typów dokumentów rozchodowych, tzn. możliwość wykluczenia z takiego zestawienia pewnych typów dokumentów które użytkownik chce pominąć. W szczególności zestawienie powinno umożliwić pominięcie dokumentów wewnętrznych danej jednostki organizacyjnej (np. pomiędzy magazynami tej jednostki) tak aby do zestawienia rozchodu nie kwalifikowały się rozchody wewnętrzne.

Możliwość tworzenia grup dla jednostek organizacyjnych. Możliwość ograniczenia widoczności jednostek centralnych w ramach tworzenia zapotrzebowania do tych należących do tej samej grupy co jednostka organizacyjna oddziału tworzącego zapotrzebowanie.

Możliwość grupowania asortymentu szpitalnego ze względu na asortyment kosztowy (stosowany do rozliczeń kosztów leczenia pacjenta) lub zwykły. Możliwość ustawienia systemu tak aby każdy towar musiał być przypisany do przynajmniej jednej takiej grupy kosztowej.

Funkcjonalność umożliwiająca przeniesienie wielu wybranych towarów z jednej klasy do wskazanej innej klasy towarowej, w szczególności:

-     możliwość zaznaczenia wielu towarów wybieranych według zadanego kryterium, które mają zostać przeniesione do wybranej klasy

-     możliwość wybrania towarów z listy towarów nieprzypisanych do żadnej klasy w celu przypisania ich do wskazanej klasy

-     możliwość wybrania towarów do przeniesienia x.xx. na podstawie określenia częściowo nazwy, na podstawie nazwy międzynarodowej, ostrzeżeń, typów towarów i wskaźników (np. określonych dróg podania)

Możliwość ograniczenia widoczności jednostek organizacyjnych ZSI tylko do tych, które stosują użytkownicy magazynu centralnego/ oddziałowego tj. możliwość ukrycia jednostek organizacyjnych niebiorących udziału w obiegu asortymentu magazynu.

Rezerwacja stanów magazynowych. Rezerwacja całej lub części dostawy dla konkretnego pacjenta, dla określonego oddziału, dla określonego lekarza i/lub dla określonego magazynu docelowego. Rezerwacje mają zapewnić w szczególności:

-     Możliwość wydania zarezerwowanej dostawy tylko dla odbiorcy docelowego określonego przez rezerwację;

-     Możliwość rezerwacji wielu dostaw na raz dla wskazanego warunku (pacjent, lekarz, oddział, magazyn)

-     Możliwość określenia powodu zarezerwowania danej partii towaru oraz osobno możliwość wpisania uwag do danej rezerwacji;

-     Możliwość rezerwowania towarów podczas wprowadzania ich na stan.

-     Możliwość podglądu rezerwacji pogrupowanych wg odbiorcy tj. względem pacjenta/oddziału/magazynu/lekarza.

-     Możliwość wskazania na kiedy zarezerwowany towar ma być dostarczony odbiorcy (spodziewana data wydania towaru)

-     Możliwość przeglądu listy rezerwacji z ograniczeniem do danej grupy towarów, na dany dzień (wg spodziewanej daty wydania), wg daty zarezerwowania, ze wskazaniem pacjenta, lekarza, oddziału lub magazynu docelowego dla którego są zarezerwowane towary.

-     Możliwość tworzenia rezerwacji wielu dostaw z różnych dokumentów przychodowych na raz dla wskazanego warunku (powiązane z zapotrzebowaniem, z zamówieniem, od wskazanego dostawcy, wybrana grupa towarów, przyjęte we wskazanym okresie czasu)

-     Kontrola zarezerwowanej części dostawy podczas korekty ilościowej zmieniającej dostępną ilość partii towaru na stanie.

-     Informacja o zarezerwowanej pozycji z poziomu przeglądu dokumentu przychodu.

-     Możliwość wyświetlenia podsumowania całego stanu magazynu wraz z częścią zarezerwowaną lub z pominięciem części zarezerwowanej towaru.

Współpraca systemu z serwerem Active Directory przez protokół LDAP, w szczególności:

-     Możliwość autoryzacji do systemu w oparciu o dane z Active Directory bez potrzeby podawania loginu i hasła przy uruchamianiu aplikacji (automatyczna autoryzacja w oparciu o zalogowanego użytkownika Windows uwierzytelnianego przez Active Directory)

-     Możliwość autoryzacji do systemu szpitalnego nowego użytkownika dodanego w Active Directory bez potrzeby jego dopisywania do bazy przez administratora. Po dodaniu użytkownika do Active Directory użytkownik ma automatycznie dostęp także do ZSI.

-     Automatyczna blokada konta w systemie szpitalnym po zablokowaniu konta użytkownika w Active Directory.

-     Możliwość wyłączenia w razie potrzeby przez administratora mechanizmu automatycznego dodawania użytkowników do systemu szpitalnego w oparciu o nowe konta w Active Directory oraz możliwość całkowitego wyłączenia w razie potrzeby autoryzacji do systemu szpitalnego z użyciem Active Directory.



Załącznik B1

Moduł kadry i płace


Moduł Kadry i Płace, Grafiki czasu pracy, Pożyczki, Podwyżki, Egzekucje, Portal pracowniczy

Rejestrowanie danych osobowych pracowników przynajmniej w zakresie:

  • nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona, imiona rodziców,

  • data i miejsce urodzenia,

  • obywatelstwo,

  • numer, miejsce i data wydania dokumentu tożsamości,

  • PESEL,

  • NIP,

  • płeć,

  • tytuł zawodowy, zawód wykonywany,

  • adres stały, do korespondencji i tymczasowy,

  • adres e-mail pracownika,

  • numer telefonu,

  • informacja czy pracownik posiada prawo jazdy,

  • nr teczki personalnej,

  • stosunek do służby wojskowej (seria i nr książeczki wojskowej, stopień, czy uregulowany stosunek do służby)

Jednokrotna rejestracja kartoteki pracownika w systemie. Brak jakichkolwiek relacji w systemie pomiędzy dwiema kartotekami, nawet jeśli zapisano w nich dane jednego pracownika.

Informacje o stopniu niepełnosprawności oraz o ustalonym prawie do emerytury i renty wraz z numerami  i datami: obowiązywania, dostarczenia.

Określenie przynależności pracownika do US (dane wykorzystywane podczas generowania deklaracji podatkowych) oraz NFZ.

Wybór identyfikatora do PIT i ZUS (PESEL lub NIP) indywidualnie dla każdego pracownika lub wg wartości domyślnych.

Automatyczna kontrola poprawności wprowadzenia numerów tj: PESEL, NIP, rachunku bankowego (IBAN).

Przypisanie pracownika do jednego oddziału firmy.

Możliwość zdefiniowania wielu „zespołów pracowniczych”. Możliwość przypisania pracowników do kilku zespołów.

Hierarchiczna (drzewiasta) struktura zespołów. Możliwość określania okresów przynależności pracownika do zespołu. Historia przynależności pracowników do zespołów.

Podział wykorzystywany jest między innymi podczas generowania zestawień dla różnych grup pracowniczych.

Rejestrowanie numerów kont bankowych wraz z oddziałem banku.

Przelewy dla pracownika generowane na wpisany numer konta.

Możliwość generowania przelewów na kilka kont pracownika.

Ewidencja historii wykształcenia pracownika - nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, data ukończenia, zawód wyuczony, uzyskany tytuł naukowy, liczba miesięcy nauki pokrywająca się ze stażem,  kierunek, tryb, zakres, numer dyplomu

Informacje o rodzaju zatrudnienia (dla zestawień GUS- pierwsze, poprzednie w sektorze publicznym, poprzednie w sektorze prywatnym, w rolnictwie).

Określenie czy pracownik jest osobą współpracującą  z właścicielem (określenie stopnia pokrewieństwa). Czy posiada prawo jazdy.

Wybór czy pracownik rozliczany przez zakład pracy (generowanie PIT-40).

Określenie czy opodatkować pracownika wspólnie z małżonkiem.

Identyfikator pracownika (login  i hasło dla osób uruchamiających system). Określenie czy pracownik jest operatorem systemu.

Prowadzenie ewidencji członków rodziny pracownika - imię, nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, NIP, stopień pokrewieństwa, stopnia niepełnosprawności, daty początku i końca ubezpieczenia zdrowotnego. Generacja ZCNA.

Ewidencjonowanie danych o badaniach lekarskich wraz z podziałem na wstępne, okresowe, kontrolne i datą ważności. Możliwość stworzenia własnego słownika rodzajów badań. Zestawienie z informacją o kończącej się  ważności badań lekarskich. Automatyczne informowanie użytkownika o kończących się badaniach lekarskich.

Ewidencjonowanie danych o szkoleniach BHP  z dowolnym podziałem wg typu szkolenia, daty szkolenia i daty ważności. Zestawienie  informacji o kończącej się ważności szkoleń BHP. Automatyczne informowanie użytkownika o kończących się szkoleniach BHP.

Ewidencja ukończonych szkoleń/ kursów - nazwa szkolenia, typ i rodzaj szkolenia, organizacja szkoląca,  początek, koniec, liczba godzin, koszt szkolenia, koszt dojazdu, miejsce szkolenia, data uzyskania kwalifikacji, numer uzyskanej kwalifikacji, dowolny opis. Możliwość podpięcia umowy lojalnościowej wraz z datami.

Ewidencja specjalizacji pracowników  - numer specjalizacji, stopień (specjalność), data przyznania,  czy specjalizacja wiodąca,  imię i nazwisko opiekuna, tryb specjalizacji, data początku.

Prowadzenie ewidencji praw wykonywania zawodu pracowników w firmie (numer prawa, organ nadający prawo, data nadania i ważności)

Prowadzenie ewidencji znajomości i stopnia znajomości języków obcych przez pracowników

Ewidencjonowanie uprawnień zawodowych - typ uprawnienia, numer uprawnienia, organ nadający, data nadania i ważności. Możliwość dodania dodatkowych, szczegółowych pozycji do uprawnienia (wybór ze słownika)

Ewidencja kar i nagród przyznanych pracownikom - typ kary/nagrody, data otrzymania, data ważności, powód, skutki. Dowolna możliwość tworzenia słownika kar i nagród przez użytkownika.

Ewidencja staży. Możliwość wprowadzenia własnych dodatkowych typów staży poza dostępnymi standardowo stażami: ogólnym, do urlopu, do jubileuszu, do wysługi lat i do emerytury. Możliwość połączenia ze składnikami wynagrodzeń.

Ewidencja przerw w stażu pracownika. Możliwość wyboru doliczania dla danej przerwy poszczególnych typów staży.

Automatyczne wyliczenie stażu pracy pracownika (x.xx.. do wysługi, urlopu, jubileuszu, stażu w firmie) na podstawie wprowadzonej historii poprzedniego zatrudnienia.

Automatyczne wyliczenie procentu dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej.

Odliczenia od stażu pracy czasu wynikające  z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład.

Ewidencja poprzednich umów pracownika (historia zatrudnienia w poprzednich zakładach pracy) - czas trwania poprzedniej umowy, opis (nazwa firmy), wybór rodzajów stażu uwzględnianych  przy obliczaniu składników, określenie daty początku naliczania stażu dla każdej z umów, automatyczne obliczanie długości stażu ( R/M/D).

Automatyczne naliczanie i kontrola limitów urlopowych. Możliwość określenia dni/godzin urlopu do wykorzystania na wybrane miesiące. Kontrola ilości wykorzystanych dni urlopu na żądanie. Możliwość przydziału dodatkowych dni urlopowych dla pracownika na określony dzień dla wybranych umów.

Kontrola zaległych urlopów.

Możliwość uzupełnienia danych startowych dla pracowników: sumy przychodów, ubezpieczeń, podatków (zgodnie z wymaganiami ZUS i US) od początku roku do dnia wdrożenia programu  (dla aktualnej i innych firm) co daje możliwość automatycznej generacji deklaracji dla US na koniec roku dla pracowników oraz kontrolę przekraczania progów podatkowych i podstawy wymiaru  na ubezp. emerytalne i rentowe dla pracowników.

Uzupełnienie danych startowych dotyczących stażu pracy – prowadzenie ewidencji ogólnej (staż pracy w miesiącach) lub szczegółowej (dane o poprzednich umowach).

Dane dotyczące wykorzystanych ilości zwolnień lekarskich pracownika, na dziecko do lat 14, opiekę nad dorosłym od początku roku do dnia wdrożenia programu – dzięki czemu możliwa jest kontrola limitów dla zwolnień lekarskich.

Rejestracja przydziałów pracowniczych (tj. ubrania robocze) wraz z możliwością kontroli pracowników bez ważnych przydziałów.

Gromadzenie dowolnych dokumentów pracownika w formie elektronicznej. Możliwość grupowania dokumentów według typów. Określenie daty dostarczenia dokumentu.

Ewidencja wszystkich rodzajów urlopów i zwolnień pracownika.  Automatyczna kontrola limitów urlopowych oraz chorobowych (wraz z kontrolą wieku pracowników).

Informacja o osobie zastępującej pracownika na czas zwolnienia.

Połączenie nieobecności ze składnikami wynagrodzeń.

Godzinowe rozliczanie urlopów

Rozliczenie urlopu na część dnia pracownika.

Automatyczne wyliczanie limitów urlopowych, możliwość wprowadzenia ręcznie przez użytkownika godzin urlopu do wykorzystania na wybrany okres.

Możliwość ręcznego określania czasu pracy i ilości nadgodzin

Definiowanie indywidualnych grafików pracy dla wszystkich pracowników.

Drukowanie list obecności.

Drukowanie miesięcznej, okresowej i rocznej ewidencji czasu pracy.

Ewidencja godzin do wybrania i wybieranych. Bilansowanie godzin „nadpracowanych” / „niedopracowanych” pomiędzy kolejnymi miesiącami rozliczeniowymi.

Możliwość prowadzenia ewidencji pracowników pracujących w równoważnym systemie czasu pracy (indywidualne grafiki  czasu pracy). Grafik planowany i wykonany z możliwością automatycznego generowania godzin nadliczbowych, nocnych, świątecznych na podstawie wprowadzonych grafików.

Definiowanie symboli czasu pracy dla poszczególnych oddziałów firmy. Automatyczne zliczanie wprowadzonego czasu pracy. Ewidencja godzin do wybrania i wybieranych.

Rozliczanie godzin na MPK.

Możliwość wydruku grafiku dla wybranej grupy osób. Szablony grafików dla powtarzającego się rozkładu czasu pracy.

System uprawnień do grafików (przegląd, tworzenie, zamykanie, otwieranie).

Możliwość oddelegowania pracowników do tworzenia grafików czasu pracy.

Generowane ostrzeżenia: x.xx. o naruszeniu doby pracowniczej,  o przekroczeniu tygodniowej normy czasu pracy, o niezachowaniu odpoczynku  dobowego i tygodniowego.

Rozliczenie nadgodzin w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Określenie różnej dobowej normy dla poszczególnych pracowników.

Wprowadzanie informacji o dyżurze medycznym, automatyczne wyliczenie dodatków za dyżur.

Możliwość wybrania przez operatora własnego zestawu wykorzystywanych symboli czasu pracy.

Kalendarz ogólnofirmowy z możliwością ustawienia przez użytkownika dni roboczych, wolnych, świątecznych obowiązujących w firmie. Wprowadzanie wyjątków dla wybranych pracowników.

System uprawnień do grafików obejmujący między innymi:

  • uprawnienia do poszczególnych komórek organizacyjnych umożliwiające dostęp do tworzenia /podglądu /modyfikacji wybranym użytkownikom dla wybranej grupy pracowników,

  • szablony dla powtarzającego się rozkładu czasu pracy przypisywane wybranym pracownikom (edycja grafiku po wypełnieniu za pomocą szablonu),

  • dodatkowa zatwierdzanie stworzonych grafików czasu pracy przez osoby nadzorujące,

  • zabezpieczający aby czasem pracy pracownika w ramach stosunku pracy zarządzała tylko jedna osoba.

Definiowanie różnych typów umów oraz typów rozwiązań umów, aneksów.

Informacja o podpisaniu klauzuli Opt-Out przez pracownika.

Informacja o pracy ze skróconym odpoczynkiem tygodniowym.

Tworzenie dokumentów kadrowych (np.. Zaświadczenia o zatrudnieniu) na podstawie danych zawartych w systemie. Tworzenie szablonów pism za pomocą ogólnodostępnych edytorów tekstu.

Wydruk listy obecności na podstawie wypracowanego czasu pracy.

Wydruk listy obecności do podpisu.

Możliwość zawierania wielu umów z jednym pracownikiem w tym samym okresie czasu. Wprowadzenie dodatkowej nazwy umowy, określenie statusu umowy (umowa podstawowa, dodatkowa).

Zawieranie nowej umowy (przedłużenie) z wykorzystaniem danych już zarejestrowanych w systemie (kopia umowy).

Drukowanie tekstu umów na podstawie zdefiniowanego szablonu (format *.rtf) z wykorzystaniem dowolnego edytora tekstów (np. Word, Open Office). Drukowanie dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy o pracę.

Brak konieczności zakładania dodatkowego rekordu pracowniczego w celu wprowadzenia innego typu umowy niż aktualnie zawarta oraz w przypadku ponownego przyjęcia pracownika.

Możliwość seryjnego wydruków dokumentów, np.. Skierowania na badania lek. dla pracowników, którym kończy się termin badania. Współpraca z programem Word.

Automatycznie wyliczany normatywny czas pracy na podstawie wprowadzonego etatu i wymiaru czasu pracy. Informacja o czasie pracy bez dodatku na dzień oraz tydzień.

Określenie długości okresu rozliczeniowego dla umowy pracownika.

Informacja o kategorii zaszeregowania.

Możliwość dowolnej definicji typów obecności. Wybór kodu wg ZUS, określenie limitów dni w roku lub limitów indywidualnych dla pracownika w zadanym okresie czasu.

Oznaczanie umów  pracowników przejętych z innych firm na podstawie Art. 23’KP

Możliwość wprowadzania aneksu dla umowy - śledzenie historii zmian parametrów umowy  (data zmiany, nowe miejsce wykonywanej pracy, kategoria zaszeregowania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie)

Określenie miejsca wykonywanej pracy (dowolny tekst).

Określenie naliczania różnego rodzaju składek dla danej umowy  pracownika: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe,  zdrowotne, FEP, FP, FGŚP (określenie czy składki są dobrowolne  czy obowiązkowe),.

Określenie czy dla danej umowy uwzględniać wybrane typy stażów. Możliwość zmiany daty początku naliczania wybranych staży.

Możliwość parametryzacji poszczególnych umów pracownika w zakresie x.xx.. Kosztów, ulgi, progów podatkowych, składek FP i FGŚP.

Automatyczne kontrola naliczania składki na FEP na podstawie zdefiniowanych szczególnych warunków pracy.

Opisywanie pracowników zbiorem dodatkowych informacjami (cech) poza dostępnymi domyślnie w systemie. Możliwość stworzenia  przez użytkownika własnego zestawu cech.

Określenie kosztów uzyskania przychodu (kwotowe lub procentowe)

Śledzenie historii pracy na różnych (definiowalnych) stanowiskach. Określenie specjalnych warunków pracy na wybranym stanowisku.

Wydruk świadectwa pracy automatycznie uwzględniający wszystkie niezbędne informacje, x.xx. stanowisko, wykorzystany urlop wypoczynkowy, wykorzystane inne nieobecności i okresy nieskładkowe.

System słowników- baz danych wykorzystywanych w różnych miejscach w programie dla ułatwienia obsługi.

Możliwość korzystania z programu przez więcej niż jedną firmę. Możliwość przypisania kilku numerów rachunków bankowych do firmy.

Przechowywanie danych właścicieli firmy.

Określenie kodu wyrejestrowania z ubezpieczenia, przypisanie szablonu z tekstem (opisowa interpretacja kodu).

Baza zawodów wg klasyfikacji GUS.

Wydruk logo firmy na zestawieniach

Tworzenie struktury firmy:

  • hierarchiczna struktura,

  • określenie lokalizacji wybranej komórki,

  • graficzny podgląd struktury,

Definiowalne dane urzędów skarbowych

Możliwość zdefiniowania automatycznie dodawanych składników i potrąceń na listy płac podczas tworzenia umowy /aneksu dla pracownika.

Możliwość grupowania typów umów dla celów finansowo-księgowych.

Dla nowego okresu rozliczeniowego istnieje możliwość zmiany liczby dni w miesiącu. Podczas otwierania okresu składniki i potrącenia o odpowiednich parametrach zostają przepisane. Istnieje możliwość ręcznego przepisania składników z wybranej listy płac z poprzedniego okresu.

Możliwość wybrania  jednego miesiąca jako domyślnego.

Uprawnienia dla operatorów do korzystania z wybranych funkcji systemu.

Definiowanie dowolnej ilości typów składników wynagrodzeń. Określenie domyślnych wartości i sposobu obliczania składników. Możliwość określenia algorytmu obliczania kwoty. Możliwość połączenia składnika wynagrodzenia z obecnościami.

Dowolny wybór naliczania składek  na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, podatku, generowania kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej dla każdego składnika, FP, FEP.

Dowolna liczba składników i potrąceń dla pracownika na liście płac.

Dostęp do wybranych składników i potrąceń dla użytkowników wprowadzających umowy.

Dowolna liczba list płac wypłacanych w miesiącu. Wyodrębnienie list płac ze względu na sposób księgowania.

Relacje pomiędzy naliczonymi dokumentami płacowymi w ramach kartoteki pracownika.

Dokumenty naliczane (wypłacane) w późniejszym terminie uwzględniają wszystkie dokumenty wypłacane wcześniej. Rozwiązanie takie blokuje możliwość tworzenia wielu dokumentów płacowych jednocześnie dla jednego pracownika przez kilku operatorów.

Możliwość ręcznego stworzenia listy korygującej dowolną wartość wynagrodzeń. Możliwość ręcznej modyfikacji wszystkich składników list płac.

Mechanizm zamykania list płac (blokada zmian).

Kontrola przypisania list płac do ośrodków kosztów.

Możliwość tworzenia grup składników i potrąceń dla celów finansowo-księgowych.

Możliwość ręcznej lub automatycznej kompletacji dokumentów do celów finansowo-księgowych.

Możliwość ręcznego podania dla każdej z list płac podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe, FP, FEP oraz ograniczonej podstawy składek na ubezpieczenie chorobowe.

Określenie dla każdej z list płac (indywidualnie lub zbiorowo) daty wypłaty, okresu ZUS oraz okresu księgowania.

Automatyczne wyliczanie średnich urlopowych, wynagrodzenia chorobowego, w tym waloryzacji świadczenia, wyliczanie dodatków tj. godziny świąteczne, nocne, nadgodziny, itp. (pobieranie danych o godzinach/dniach z modułu kadrowego) .

Automatyczne pomniejszanie wybranych składników wynagrodzeń w przypadku wystąpienia nieobecności (np. chorobowych, urlopowych itp.).

Możliwość dodania dowolnej ilości potrąceń dla pracownika na okres rozliczeniowy.

Możliwość skorygowania każdego składnika wynagrodzenia.

Bilansowanie podatku, składek na ubezp. społeczne i zdrowotne dla pracownika w ramach miesiąca.

Generowanie korekt wynagrodzeń na podstawie zmodyfikowanych zapisów w ewidencji obecności.

Możliwość procentowego podziału kosztów na wiele ośrodków kosztów dla pracownika, umowy, listy płac. Kontrola osób nie przypisanych do ośrodka kosztów.

Obliczanie wynagrodzeń na podstawie zdefiniowanych składników, potrąceń i korekt w wybranym okresie. Automatyczne obliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne. Automatyczne obliczanie zaliczki na podatek dochodowy. Automatyczne uwzględnianie ulgi podatkowej oraz kosztów uzyskania przychodu, FP i FEP.

Możliwość automatycznego wyrównywania wynagrodzeń do płacy minimalnej.

Możliwość automatycznego wyrównania zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Kontrola i pomniejszanie kwot poszczególnych potrąceń z uwagi na regulacje prawne dotyczące ochrony wynagrodzenia za pracę (Rozdz. II Kodeksu Pracy).

Mechanizm premiowania pracowników na podstawie wypracowanych kontraktów.

Dane pobierane z programów medycznych.

Możliwość rozksięgowania w/w składników na ośrodki kosztów, których dotyczą.

Możliwość powiększenia lub pomniejszenia podatku (np. w razie przyznania dodatkowej ulgi) w stosunku rocznym lub miesięcznym.

Obsługa zwolnień podatkowych dla wypłat z funduszu socjalnego oraz zapomóg z zachowaniem limitów obowiązujących w danym roku podatkowym.

Automatyczne obliczanie dodatków stażowych i jubileuszowych.

Kontrola pracowników, którzy przekroczyli progi podatkowe lub ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek ZUS

Możliwość rozliczania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynagrodzeń z tytułu praw autorskich objętych 50 %-owymi kosztami uzyskania przychodu.

Możliwość zdefiniowania podstaw naliczania premii dla zespołu na wybrany okres.

Kontrola naliczania składek na FP i FGŚP związana x.xx.. z wiekiem pracownika, powrotem z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

Możliwość zdefiniowania podstaw naliczania stawek godzinowych dla zespołów.

Możliwość rozliczania pracowników wg pracy akordowej. Definiowanie dowolnej ilości akordów.

Definiowanie szablonów  wydruków list płac  (paski, zbiorcze listy płac).

Eksport przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej. Definiowalne formaty dla bankowości elektronicznej. Przelewy generowane na wskazane dla pracownika rachunki bankowe. Generacja przelewów na  dodatkowe rachunki bankowe pracowników (alimenty, komornik, rata kredytu).

Generacja przelewów w postaci zbiorczej (jeden przelew od grupy pracowników) np. ubezpieczenie grupowe.

Możliwość podziału procentowego zbiorczego przelewu na różne konta.

Wydruk zbiorczych poleceń przelewów lub indywidualnych w formacie akceptowalnym przez Związek Banków Polskich.

Wydruk pasków pracowniczych według definiowalnych szablonów.  Wysyłka informacji zawartych w pasku wynagrodzeń na adres poczty elektronicznej pracownika. Dane na paskach pokrywają się z informacjami RMUA.

Możliwość wydruku pasków wynagrodzeń w formie utajnionej.

Możliwość grupowego przeszeregowania składników/potrąceń wg określonych parametrów (zmiana wysokości składnika  o wartość procentową, kwotową lub na określoną wartość oraz z określonej wartości, wg zadanego filtru (stawka =, >=, <=, pomiędzy, różna od zadanej wartości).

Przeglądanie wynagrodzeń dla wybranego pracownika lub grupy pracowników (zespół, oddział, zespół i oddział) po zadanym okresie rozliczeniowym, w okresach z przedziału, po datach wypłat, po okresach księgowych, po okresach ZUS, z całej historii.

Podział wynagrodzeń na okresy: Okres rozliczeniowy – okres za który wypłacany jest dany składnik. Okres księgowana. Data wypłaty .

Możliwość pracy w kilku otwartych okresach.

Definiowanie dowolnej ilości typów potrąceń wynagrodzeń. Określenie domyślnych wartości i sposobu obliczania potrąceń. Możliwość określenia algorytmu obliczania kwoty. 

Możliwość połączenia potrącenia ze spłatami pożyczek, wkładami do kasy i pożyczek ZFŚS

Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości list płac (podział na listy podstawowe, dodatkowe oraz z funduszu socjalnego, PKZP i ZUS), określanie domyślnego przesunięcia dat wypłat względem końca okresu.

Rozliczanie osoby współpracującej z właścicielem - określenie podstaw ubezpieczeń.

Możliwość generowania zestawień dla grup pracowniczych komórek kosztowych, wszystkich pracowników lub pojedynczego pracownika.

Wydruk kart czasu pracy przedstawiających godziny pracownika w aktywnym okresie rozliczeniowym. Podsumowanie godzin pracy, liczbę nadgodzin, godziny wybierane i do wybrania, liczbę dni nieobecności.

Miesięczne zestawienie obecności dla wybranego pracownika na określony miesiąc. Powinno zawierać nominalny czas pracy, faktyczny czas pracy, godziny przepracowane w  godzinach nadliczbowych, niedziele i święta, nocne, dyżury, nieobecności w pracy.

Możliwość definiowania dowolnych szablonów dokumentów w formacie *.rtf wg dostępnej listy znaczników, w których miejsca wstawione zostaną dane pobrane z programu.

Wydruk dla wybranego pracownika i umowy na podstawie danych wprowadzonych do systemu.

Roczne zestawienie obecności. Powinno zawierać podsumowanie przepracowanych godzin na każdy dzień roku, nieobecności pracownika, normatywny oraz faktyczny czas pracy w dniach i godzinach na każdy miesiąc, czas przepracowany w niedziele i święta, w porze nocnej, godziny nadliczbowe oraz dyżury medyczne.

Wydruk nieobecności pracownika z wyborem typów absencji. Możliwość ograniczenia zestawienia według dat wystąpienia nieobecności oraz jej długości. Możliwość wykonania zestawienia według stworzonego podziału pracowników na grupy.

Zestawienie sprawdzające ważność badań lekarskich pracowników.

Zestawienie (kontrola) ważności szkoleń BHP pracowników w firmie.

Zestawienie przydziałów (ubrań roboczych) pracowników. Możliwość kontroli ważności wybranych przydziałów.

Zestawienie informujące o szkoleniach pracowników.

Wydruk limitów urlopów. Kontrola zaległych urlopów.

Zestawienie informujące o stażach pracowników. Możliwość sprawdzenia, którzy pracownicy w ciągu roku przekroczą progi dla staży ze zdefiniowanymi progami.

Wydruk karty stażowej dla wybranego pracownika.

Wydruk karty zasiłkowej.

Zestawienie zawierające informacje o przerwach w stażu pracowników w firmie.

Zestawienie informujące o udziale umów pracownika przypisanych do ośrodków kosztów. Istnieje możliwość kontroli nie przypisanych umów lub ich fragmentów do ośrodka kosztów.

Zestawienie ogólne pozwala uzyskać informacje kadrowe w wybranej przez użytkownika formie dla pracowników na wybrany okres czasu.

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu na każdy dzień wybranego miesiąca (zgodnie z potrzebami sprawozdawczości).

Informacja o liczbie pełnych etatów w danym okresie rozliczeniowym i przeliczeniowym lub na dany dzień.

Możliwość nadruku adresów pracowników oraz logo firmy na koperty.

Możliwość zmiany parametrów programu w przypadku zmian w prawie, tj:

koszty uzyskania przychodu, limitów urlopowych, składek ubezpieczeniowych, współczynnika do ekwiwalentów za urlop, progów i ulg podatkowych.

Możliwość ustawienia kwartalnych miesięcznych wynagrodzeń do celów emerytalnych oraz współczynników waloryzacji zasiłków.

Możliwość zmiany ustawień  zaokrągleń kwot  dla: nieobecności urlopowych, chorobowych, podstaw podatku i podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia – do 1gr, 10gr lub 1zl.

Wydruk zbiorczej listy płac z podziałem na pracowników wg okresu rozliczeniowego, dat wypłat lub okresu księgowego. Możliwość wyboru formatu zbiorczej listy płac na podstawie zdefiniowanego szablonu oraz filtrowanie wg listy płac, rodzaju umowy, typie umowy, ośrodkach kosztów, grupach zawodowych.

Zestawienie dla programu finansowo - księgowego – dla zamkniętych list płac.

Wydruk karty wynagrodzeń  - szczegółowego zestawienia wynagrodzeń dla pracowników w firmie  na wybrany okres rozliczeniowy, księgowy lub wg dat wypłat. Możliwość wyboru składników i ich kolejności znajdujących się na karcie przychodów.

Generacja definiowanych raportów dla wybranych użytkowników według zdefiniowanego harmonogramu (codziennie, co miesiąc, itp.). Raport wysyłany jest na adres e-mailowy lub wyświetlany po zalogowaniu.

Generowanie listy monetarnej.

Roczne narastające zestawienie przychodów.

Informacje o pracownikach przekraczających próg podatkowy lub 30 krotność średniej krajowej.

Możliwość uzyskania informacji na temat obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zestawienie zatrudnienia dla PFRON. Wybór metody wyznaczania średniego zatrudnienia (średnia arytmetyczna, średnia chronologiczna).

Zestawienie wypłaconych świadczeń (np. ZUS, opieka rehabilitacyjna, urlop macierzyński)

Możliwość zdefiniowania dowolnego zestawienia/ raportu na podstawie danych zawartych w programie za pomocą zapytania do bazy danych. Osobny system uprawnień dla pracowników do poszczególnych raportów. 

Generacja i wydruk deklaracji: PIT-4R,  XXX-00,  XXX-00, XXX-0XX, XXX-0/XXX-0X, XXX-0X, PIT-2. 

Tworzenie raportów do ZUS dla programu Płatnik  - (ZUA, ZZA, ZCNA, RZA, RCA, RSA, DRA, ZWUA, ZSWA, ZIUA)

Tworzenie raportów dla GUS  - Z-12, Z-02, Z-06, DG1, Z-03, Z-05

Tworzenie raportów XX-00, XX-00, XX-00

Możliwość stworzenia zestawienia ZUS RP-7.

Generowanie ZUS Z-3, ZUS Z-7. Możliwość wprowadzenia danych archiwalnych sprzed rozpoczęcia pracy w programie.

Obsługa dowolnej ilości kas (np. pożyczki mieszkaniowe, kasa zapomogowo pożyczkowa)

Generacja planu spłaty rat pożyczki. Możliwość zaplanowania wysokości raty z dokładnością do miesiąca.

Definiowanie dowolnej ilości typów operacji. Połączenie operacji z potrąceniami wynagrodzenia.

Obsługa wkładów, pożyczek i spłat pożyczek pracownika.

Automatyczne generowanie rozkładu rat potrąceń podczas przyznania pożyczki.

Połączenie spłat pożyczek z listą płac.

Możliwość automatycznego przeszacowania rat potrąceń. Przeliczenie rat na wybrany miesiąc.

Ewidencja poręczycieli pożyczek.

Możliwość zaplanowania wysokości raty z dokładnością do miesiąca.

Możliwość osobnego  rozliczenia kapitału i odsetek od pożyczki.

Zestawienia dotyczące kas:

  • salda pożyczek i wkładów – na wybrany miesiąc, dla zadanej kasy, grupowanie po oddziałach,

  • różnice między rozkładem rat potrąceń i spłatami – zestawienie różnic między zaplanowanymi spłatami pożyczek a faktycznymi spłatami (z listy płac  i spoza listy płac),

  • wydruk harmonogramu spłaty pożyczki.

Możliwość wydruku identyfikatorów pracowników zawierających zdjęcie, dane identyfikacyjne oraz kod kreskowy indywidualny dla pracownika.

Możliwość identyfikacji pracowników za pomocą czytników kart z kodem kreskowym lub pobranych odcisków palców ,z użyciem czytników linii papilarnych.

Automatyczne rozliczanie nadgodzin na podstawie zarejestrowanych godzin pracy.

Zaokrąglanie czasu pracy z wybraną dokładnością (15 minut, 30 minut, 1 godzina)

Powiadamianie pracowników o danych zapisanych przez rejestrator za pomocą poczty elektronicznej.

Możliwość zablokowania pracy w nadgodzinach wybranym pracownikom.

Określenie typów ręcznej modyfikacji obecności w Rejestratorze Czasu Pracy

Powiadamianie pracowników lub kierowników o danych zapisanych przez rejestrator czasu pracy za pomocą poczty elektronicznej.

Rejestracja rzeczywistego czasu pracy poszczególnych pracowników - identyfikacja i rejestracja czasu pracy pracowników za pomocą kart z indywidualnymi kodami kreskowymi. Wydruk identyfikatorów z systemu. Ręczna modyfikacja danych z rejestratora czasu pracy.

Kontrola wykorzystanych dni chorobowego płatnego przez pracodawcę (również ze względu na wiek pracownika).

Możliwość przygotowywania dowolnej ilości szablonów zestawień zbiorczych z podziałem na składniki wynagrodzenia lub potrącenia

Tworzenie i wydruk dokumentów płacowych (np. zaświadczenia o zarobkach) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach. Tworzenie szablonów pism za pomocą ogólnodostępnych edytorów tekstu.

Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zestawienia użytkowników - wybór informacji, które mają znaleźć się na zestawieniu. Eksport zestawienia do pliku. Tworzenie szablonów zestawień. Możliwość podziału pracowników według dowolnie tworzonych grup.

Możliwość generowania zestawień według zdefiniowanych grup pracowników.

Centralizacja zarządzania informacjami dotyczącymi między innymi: kartotek miejscowości, urzędów skarbowych, typów umów i rozwiązań umów, tytułów zawodowych, itp.)

System słowników - wykluczenie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.

Możliwość przygotowywania dowolnej ilości zestawień zbiorczych z podziałem na składniki zawarte w umowie o pracę

Wydruk kartoteki wynagrodzeń pracownika w dowolnym okresie rozliczeniowym

Wydruk zaświadczeń o wynagrodzeniach z dowolnych okresów i różnego rodzaju składników.

Definiowanie dowolnej ilości wydruków

Możliwość wydruków na wszystkich rodzajach drukarek

Ewidencjonowanie i tworzenie zestawień dotyczących dyżurów medycznych

Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym.

Ewidencja stażu pracy nowozatrudnionego pracownika (staż ogólny) i wykazanie uprawnień do wypłaty nagrody jubileuszowej po 3 latach zakładowego stażu pracy u pracodawcy

Ewidencja urlopów wychowawczych i bezpłatnych, i zaliczanie tych okresów do staży, nagród jubileuszowych i uprawnień ZUS.

Możliwość wygenerowania PIX-00, XXX-00, XXX-0X, XXX-0XX, XXX-0X xo pliku xml.

Możliwość wysyłania deklaracji PIX-00, XXX-00, XXX-0X, XXX-0XX, XXX-0X, PIT4-AR przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.

Możliwość wyboru deklaracji do podpisu wg zestawów deklaracji.

Możliwość wyboru deklaracji wg wskazanych kryteriów tj. typ deklaracji, rok podatkowy, data utworzenia zestawu.

Możliwość sortowania deklaracji według statusu na każdym etapie ich składania.

Rejestrowanie operacji dla każdego etapu składania deklaracji drogą elektroniczną (podpis, wysyłka, potwierdzenie).

Możliwość pobierania i wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Generacja danych do INF-D-P

Grafiki na oddziałach z uprawnieniami do poszczególnych komórek organizacyjnych. W funkcjonalności zastosowano interfejs graficzny zgodny ze standardowymi grafikami używanymi w jednostkach służby zdrowia. Użytkownik ma możliwość tworzenia i zatwierdzania grafików planowanych oraz wykonanych. Informacje zawarte w grafikach są automatycznie przekazywane do modułu kadrowego.   

Automatyczne rozliczanie dyżurów lekarskich, godzin świątecznych, nocnych itp. na podstawie grafików czasu pracy.

Automatyczne rozksięgowanie kosztów wynagrodzeń na podstawie stworzonych grafików.

Przygotowanie danych do raportów dla GUS  - Z-12, Z-02, Z-06, DG1, Z-03, Z-05. Przygotowanie danych do raportów dla  MZ-00, XX-00, XX-00.

Możliwość udostępnienia pracownikom wybranych informacji pochodzących z programu kadrowego przez WWW (np. teksty umów z pracownikiem, harmonogramy pracy, wynagrodzenia pracownika itp.)

Możliwość naliczania wynagrodzeń oraz automatycznego rozksięgowania wynagrodzeń na podstawie wykonanych przez pracownika usług zarejestrowanych w programie medycznym.

Ewidencja wierzycieli.

Ewidencja tytułów  spraw komorniczych.

Połączenie spłat wierzytelności z listami płac

Generowanie przelewów na rachunki bankowe wierzycieli.

Ewidencja egzekucji poszczególnych komorników. Ewidencja spłat pracowników.

Wnioski premiowe Online - Możliwość wprowadzania premii dla pracowników przez kierowników komórek organizacyjnych z dostępem przez WWW.

Mechanizm zatwierdzania premii przez  przełożonych z odpowiednimi uprawnieniami.

Moduł elektronicznych deklaracji

  • Wysyłanie deklaracji PIX-00, XXX-00, XXX-0X, XXX-0XX, XXX-0X.

  • Możliwość wysyłania deklaracji dla jednego lub wielu pracowników.

  • Możliwość wyboru deklaracji do podpisu wg zestawów deklaracji.

  • Możliwość wyboru deklaracji wg wskazanych kryteriów tj. typ deklaracji, rok podatkowy, data utworzenia zestawu.

  • Możliwość sortowania deklaracji według statusu na każdym etapie ich składania.

  • Rejestrowanie operacji dla każdego etapu składania deklaracji drogą elektroniczną (podpis, wysyłka, potwierdzenie).

  • Możliwość pobierania i wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Składanie wniosków o nadgodziny: System pozwala na tworzenie osobnego typu dokumentu, pt. Wniosek o nadgodziny. Dokument jest rejestrowany z określeniem pracownika i okresu rozliczeniowego, następnie dokument przekazywany jest do akceptacji zgodnie ze ścieżką decyzyjną. Wniosek może być złożony zarówno przez pracownika, jak i kierownika ze zleceniem dla pracownika pracy w nadgodzinach (wdrożenie Etap 04.2019).

System pozwala na tworzenie zespołów pracowniczych, które są obsługiwane przez danego operatora (przypisywanie do konkretnej osoby z działu płac grupy osób (pracowników), które ta osoba może rozliczać).

Wypłaty w różnych terminach: np. na 2 dnia miesiąca wypłacane są etaty pełne, na 10 pozostałe etaty. System pozwala wypłaty w dowolnych terminach. Do momentu zamknięcia pozycji listy płac jest możliwość zmiany daty wypłaty.

Kolejność liczenia płac: pozycje listy płac są wyliczane w kolejności: data wypłaty, okres za który jest rozliczenie, umowa, typ pozycji listy płac.

Sorty BHP – zarządzanie (wdrożenie Etap 04.2019): System pozwala na dokonywanie przydziałów pracownikom, zarówno sortów BHP jak i innych. Zatwierdzony sort jest następnie przekazywany w postaci elektronicznej do realizacji do działu zaopatrzenia.

Słownik sortów BHP pozwala na: Definiowanie nazw pozycji słownika (np. Przydział dla pielęgniarki – nowe zatrudnienie); Definiowanie elementów słownika (wskazywanie konkretnych kartotek towarowych z systemu magazynowego wraz z określeniem ilości danego towaru w ramach danego przydziału). Słowniki sortów obsługiwane są po stronie modułu zaopatrzenia i są udostępniane do wyboru w module kadrowym.

Przypisanie wybranego przydziału pracownikowi powoduje automatyczne wytworzenie dokumentu zapotrzebowania po stronie systemu magazynowego. Po zrealizowaniu zleceniu (wydanie sortu pracownikowi i wygenerowanie dokumentu RW) informacja o tym fakcie jest wyświetlana w module kadr (zmiana statusu zlecenia na „zrealizowany” wraz z datą realizacji).

Specjalistyczne szkolenia personelu finansowane przez szpital: System umożliwia ewidencjonowanie dowolnych szkoleń pracowników, zarówno tych finansowanych przez firmę jak i innych, z oznaczeniem kosztu szkolenia (koszt = 0 oznacza szkolenie sfinansowane przez pracownika).

Rozliczanie kontraktów (wdrożenie Etap 04.2019): System pozwala na rozliczanie pracowników kontraktowych na podstawie grafików (ordynacja, dyżury wzmożone /zwykłe robocze /świąteczne) i na podstawie wpisów dot. rozliczeń usług /procedur (np. ilości wykonanych operacji, ilość przyjętych pacjentów itp.). Zarówno w grafikach jak i rozliczeniach usług /procedur jest możliwość określenia ośrodka kosztów dla księgowości oraz oznaczenia, że dana pozycja została zweryfikowana (podanie daty wystawienia FV oraz jej numeru).

Filtr ograniczający widoczność listy płac tylko do wypłat z funduszu socjalnego: System pozwala na dodanie uprawnienia umożliwiającego widoczność jedynie list płac socjalnych i składników związanych z takimi listami.

Informowanie płac o zmianach nanoszonych w kadrach mających wpływ na naliczanie płac: System pozwala na zdefiniowanie danych, jakie mają być kontrolowane – zmiany na tych danych powodują automatyczne oznaczenie zmian a następnie umożliwiają stworzenie raportu lub powiadomienia wysyłanego do określonych operatorów.

Planowanie wynagrodzeń i zatrudnienia: System pozwala na utworzenie raportów umożliwiających wykonanie na podstawie już naliczonych wynagrodzeń symulacji podwyżki na zadanym składniku wynagrodzeń (zazwyczaj wynagrodzenie zasadnicze). Zestawienie musi mieć możliwość określenia grupy pracowników wg struktury, typy /rodzaju umowy, stanowiska. Operator określa rodzaj podwyżki (kwotowy, do podanej kwoty, procentowy) oraz składniki zależne, jakie mają być przeliczone razem z podwyższanym składnikiem (wg grup składników).

Analizy wynagrodzeń – podgląd przekrojowy wynagrodzeń danego pracownika (wdrożenie Etap 01.2019): System pozwala na analizy przekrojowe wynagrodzeń wg określonych filtrów (okresy rozliczeniowe, daty wypłat, dokumenty płacowe). Analizy są możliwe wg zdefiniowanych szablonów określających elementy jakie mają być wykazane (wg elementów list płac, grup składników wynagrodzeń).

Formaty wydruku „Wyceny absencji” (wyliczenia podstawy do chorobowego, urlopu itp.) (wdrożenie Etap 01.2019): System pozwala na możliwość zmiany formatu „Wycen absencji”. Wydruk ten musi umożliwić wykaz składników pojedynczo lub grupowo.

Naliczanie płac w dwóch lokalizacjach: System pozwala na przygotowywanie list płac niezależnie dla każdej lokalizacji, natomiast ostateczne wyliczenie całości wynagrodzenia na dany dzień dokonywane jest wyłącznie przez jednego operatora.

Wyświetlanie komunikatu o przekroczeniu limitów ZUS podczas wprowadzania informacji o absencji.

Migracji danych również podlega historia zatrudnienia pracownika w innych zakładach (dane, które są zapisane w aktualnym systemie – związane z naliczaniem dodatku stażowego) oraz aktualne salda potrąceń komorniczych. Migracja danych do wyliczania podstaw za okres minimum 12 miesięcy.

Podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego, system musi kontrolować nakładanie się okresów zwolnienia. W takim przypadku, podczas wprowadzania zwolnienia, które nakłada się na już wprowadzone, systemu musi wyświetlić komunikat z pytaniem, czy zastąpić poprzednie zwolnienie zwolnieniem aktualnie rejestrowanym.

Generowanie raportu do wyliczania rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (04.2019)

Zestawienie kosztów szkoleń finansowanych przez szpital – z podziałem na pracowników, grupy zatrudnienia, okresy, komórki.

Rozliczanie kontraktów: kontrola limitów wykonania ilości świadczeń (najpierw należy wprowadzić limity na kontrakt (świadczenie /lekarz /kwartał). Podczas wprowadzania informacji o rozliczeniu w danym miesiącu system wyświetla odpowiedni komunikat o przekroczeniu. Możliwość wprowadzanie wartości granicznych do umów – różne parametry.

Możliwość oznaczenia, że dany pracownik jest również pracownikiem akademickim (etaty łączone: szpital + uniwersytet), dodatkowo możliwość raportowania tych etatów

Rozliczanie delegacji służbowych: ewidencja poleceń wyjazdu służbowego, automatycznie wyliczenie diet krajowych i zagranicznych, wyliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy w podróży krajowej i zagranicznej, rejestrowanie rachunków w pln i walucie za noclegi, koszty przejazdów, inne wydatki), ewidencja pracowników którzy odbyli podróż służbową, tabele państw, tabele stawek i diet, limity za nocleg, automatyczne księgowanie rozliczeń delegacji służbowych, rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika.



Załącznik B2


Moduł aplikacji mobilnej dla pracowników


Moduł aplikacji mobilnej dla pracowników

Możliwość sprawdzenia informacji o absencjach i urlopach

Możliwość sprawdzenia informacji o wynagrodzeniach w okresie

Możliwość wygenerowania paska wynagrodzeń

Możliwość sprawdzenia informacji z rejestratora czasu pracy

Możliwość zarejestrowania przyjścia do i wyjścia z pracy

Możliwość sprawdzenia godzin do wybrania

Możliwość otrzymywania powiadomień

Podgląd wizytówki firmowej

Możliwość wypełnienia elektronicznych ankiet

Możliwość składania wniosków urlopowych

Wyszukiwarka kontaktów wewnętrznych

Możliwość wprowadzania wniosków urlopowych


Moduł portalu WWW dla pracowników


Moduł Portal pracowniczy

Możliwość wykorzystania symboli czasu pracy zdefiniowanych w systemie.

Rozróżnienie grafiku planowanego i wykonanego.

Przenoszenie informacji z kadr o: czasie trwania poszczególnych umów, etacie pracownika dla każdej z umów, normatywie czasu pracy.

Informacje o absencjach wprowadzanych w kadrach oraz o planie urlopów.

Możliwość układania grafików pracownikom na różne rodzaje umów tj. umowa o prace, zlecenie, o dzieło.

Informacja o wprowadzonym czasie pracy, normatywnym czasie pracy w miesiącu bieżącym, normatywnym czasie pracy w okresie rozliczeniowym.

Generowanie godzin dodatkowych tj. godziny świąteczne, w dni wolne, nocne lub innych zdefiniowanych przez użytkownika.

Automatyzacja procesu naliczania wynagrodzeń na podstawie zamkniętych grafików w programie kadrowo-płacowym

System uprawnień (przegląd, tworzenie, zamykanie, zatwierdzanie, otwieranie) pozwalający na oddelegowanie pracowników spoza działu kadr do układania grafików.

Podział pracowników na dowolne grupy z możliwością ustawienia uprawnień dla pracowników układających grafiki dla wybranej grupy.

Mechanizm zatwierdzania grafików czasu pracy z blokadą edycji zamkniętych dokumentów.

Możliwość wprowadzania wniosków premiowych



Załącznik C

Moduł gospodarki remontowej


Całość modułu Gospodarki Remontowej obsługiwana powinna być z aplikacji desktopowej

Integracja z systemem ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Moduł gospodarki remontowej musi być zintegrowany z systemem środków trwałych i wyposażenia w następujących obszarach:

  • Kartoteki środków trwałych i wyposażenia są wspólne z kartotekami urządzeń bez konieczności kopiowania, przepisywania i wykonywania dodatkowych czynności integracyjnych.

  • Wybór urządzeń do procesów realizowanych przez moduł gospodarki remontowej następuje bezpośrednio z listy środków trwałych i wyposażenia.

  • Dane zawarte w ewidencji środków trwałych i module gospodarki remontowej są prezentowane dla osób mających odpowiednie uprawnienia do wskazanych modułów.

  • Wspólne kartoteki kontrahentów i pracowników.

Moduł gospodarki remontowej musi bazować na wspólnych słownikach z modułem środków trwałych i wyposażenia, raz wprowadzona dana widoczna jest we wskazanych modułach. Wymagalne wspólne słowniki:

  • kartoteki kontrahentów,

  • kartoteki pracowników,

  • kartoteki operatorów,

  • kartoteki osób odpowiedzialnych,

  • miejsc użytkowania,

  • źródeł finansowania

Kartoteka urządzenia musi wykazywać zgodne z ewidencją środków trwałych i wyposażenia następujące informacje:

  • nazwa (środka trwałego, wyposażenia) ,

  • numer inwentarzowy,

  • data przyjęcia do użytkowania,

  • numer dokumentu OT,

  • wartość księgowa,

  • dotychczasowe umorzenie,

  • typ przyjęcia do użytkowania,

  • określenie własności,

  • miejsce użytkowania,

  • osobę odpowiedzialną,

  • ośrodek kosztowy (z udziałem procentowym w przypadku powiązania urządzenia z kilkoma ośrodkami kosztowymi),

  • źródła finansowania,

  • określenie kont księgowych ewidencji, umorzeń, rodzaju kosztu, 

Operacje na danych dotyczących urządzenia muszą być integralne z ewidencją w środkach trwałych w obszarach:

  • Zakładania kartoteki urządzenia, przyjęcie do użytkowania środka trwałego,

  • Edycji danych związanych z kartoteką środka trwałego i urządzenia (wskazane aby była to jedna kartoteka)

  • Likwidacji środka trwałego

Zarządzanie uprawnieniami według zdefiniowanych ról dostępowych np. administrator, kierownik serwisu, serwisant, użytkownik urządzenia.

Wspólna kartoteka operatorów wraz hasłami i parametrami logowania do systemu.

Słownik firm z pełnymi danymi adresowymi zintegrowany z systemem księgowym

Gromadzenie i prezentowanie informacji o urządzeniu.

System musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnych cech opisujących urządzenie.
Użytkownik definiując cechy urządzeń może określić ich rodzaj w zakresie:

  • pola tekstowego,

  • pola liczbowego,

  • daty,

  • wartości logicznej tak/nie,

  • typu wyliczeniowego dowolnie definiowalnego przez użytkownika,

  • odniesienia do kartoteki kontrahentów i pracowników.

Gromadzone informacje o urządzeniach w systemie muszą być opisane w sposób precyzyjny i systemowy.

Ewidencja urządzeń musi wykazywać następujące informacje:

  • dostawca

  • producent,

  • rok produkcji,

  • numer fabryczny,

  • numer seryjny,

  • określenie modelu,

  • określenie kategorii

  • dowolnie zdefiniowaną cechę informacyjną w zależności rodzaju urządzenia np. (moc urządzenia, klasa energooszczędności, zużycie energii, maksymalna dopuszczalna masa obciążenia, zakres pomiarowy, maksymalny zakres przesuwu stołu)

Przypisanie informacji musi umożliwiać wyszukanie lub przegląd urządzeń po wybranym parametrze (np. po numerze seryjnym lub po określonej klasie energooszczędności, wadze, modelu, kubaturze, mocy)

Ewidencja urządzenia musi umożliwiać podpięcie dowolnych załączników:

  • instrukcji użytkowania,

  • instrukcji technicznych,

  • raportów serwisowych

  • atestów, certyfikatów,

  • orzeczeń technicznych,

  • zdjęć,

  • kart gwarancyjnych, itp.

Załączniki muszą być dostępne do wielokrotnego przypisania do wielu urządzeń np. zdjęcie ciśnieniomierza pod 100 ciśnieniomierzy tego samego typu, czy Instrukcja użytkowania EKG

Ewidencja urządzenia musi wykazywać informację o dacie zakupu, dostawcy, cenie, numerze i dacie wystawienia faktury.

Ewidencja urządzenia musi wykazywać informację dotyczące gwarancji w tym jako załącznik karta gwarancyjna, okres gwarancji (data zakończenia), nr gwarancyjny 

Moduł musi umożliwiać dostęp do elektronicznych wersji instrukcji obsługi urządzeń dostępnej w karcie konkretnego urządzenia.

Urządzenie musi mieć określoną osobę odpowiedzialną wraz z pełną historią zmian, wskazującą od kiedy do kiedy dana osoba była odpowiedzialna za dane urządzenie.

Urządzenie musi mieć określone miejsce użytkowania wraz z pełną historią zmian, wskazującą od kiedy do kiedy urządzenie było użytkowane w danym miejscu.

Ewidencja urządzeń powinna posiadać również cechy informujące o legalizacji, nadzorze technicznym i metrologicznym

Na kartotece urządzenia musi być prezentowana informacja o historii zdarzeń eksploatacyjnych i serwisowych z możliwością bezpośredniego przejścia do kartoteki danego zdarzenia.

Możliwość wydruku i eksportu danych do schowka

Moduł umożliwia dowolne grupowanie urządzeń według grup przeglądania

Operacje na danych dotyczących urządzenia:

Zakładanie nowego urządzenia jako kopii już wskazanego z przepisaniem pełnej informacji o tym urządzeniu łącznie z podpiętymi wszelkimi cechami i załącznikami. 

Kopiowanie urządzenia na podstawie już wprowadzonego ze zwielokrotnieniem np. 100 razy wraz z przeniesieniem informacji o przypisanych cechach i załącznikach

Edycję danych zawartych na kartotece urządzenia

Kasacja urządzenia popartą dokument LT

Możliwość dokonania zbiorczej likwidacji wielu urządzeń na jednym dokumencie LT

Wydruk kartoteki urządzenia

Wydruk dokumentu:

  • OT,

  • zmiany miejsca użytkowania,

  • zmiany osób odpowiedzialnych,

  • likwidacji ( w tym wybrakowania)

Wydruk historii zdarzeń serwisowych

Wydruk paszportu

Obsługa zdarzeń związanych z urządzeniami

Moduł musi pozwalać na dowolną definicję zdarzenia wg rodzaju ustalonego przez użytkownika np.:

  • awaria,

  • przegląd (wg cennika - oferty)

    • naprawa dodatkowo płatna po przeglądowa (wg raportu serwisowego + kosztorys)

  • przegląd gwarancyjny

    • naprawa dodatkowo płatna po przeglądzie gwarancyjnym (wg raportu serwisowego + kosztorys)

  • kalibracja,

  • naprawa

    • naprawa płatna zewnętrzna

    • naprawa gwarancyjna

    • naprawa realizacja własna

  • wypożyczenie itp.

  • umowa serwisowa

    • płatna wymiana elementów zużywalnych - eksploatacyjnych


Każde zdarzenie musi charakteryzować się następującymi cechami podstawowymi:

  • datą rozpoczęcia,

  • datą zakończenia,

  • opisem zdarzenia (np. informacja o niesprawności urządzenia),

  • dodatkowymi uwagami,

opisem realizacji zdarzenia.

Moduł musi pozwalać na elastyczną i systemową definicję cech opisujących dany rodzaj zdarzenia. W taki sposób aby zdarzenie mogło zostać dokładnie opisane.

Przykład cech indywidualnych zdarzenia, które mogą być dowolnie definiowalne:

  • planowany termin wykonania,

  • numer zlecenia zewnętrznego,

  • data zlecenia zewnętrznego,

  • data wysłania do serwisu,

  • numer paczki wysyłki do serwisu

  • miejsce dokonania naprawy,

  • dane firmy serwisowej,

  • ocena serwisu jako lista wyboru definiowalna przez użytkownika,

  • szacowany koszt,

  • koszy planowane i faktycznie poniesione,

  • dane osób wykonujących usługę wraz z czasem pracy,

  • opiekun zdarzenia – domyślnie powinien podpowiadać się operator systemu z możliwością zmiany,

  • dodatkowe uwagi i komentarze,

  • informacja czy zlecenie zostało rozliczone (TAK/NIE),

Na etapie wdrożenia zostaną określone wymagalne cechy dla każdego zdefiniowanego zdarzenia cechy mogą wykraczać poza wskazaną powyżej listę. Moduł musi umożliwiać ich definicję według potrzeb ewidencyjnych użytkownika.

Zdarzenie musi mieć określony status postępu przynajmniej:

  • planowane,

  • w realizacji,

  • zrealizowane,

  • niezrealizowane

Moduł musi umożliwiać tworzenie zbiorczych zdarzeń (zleceń), które mogą obejmować kilka urządzeń

Moduł na podstawie zarejestrowanego zdarzenia powinien umożliwiać stworzenie zlecenia zewnętrznego w postaci wydruku.

Możliwość przeglądu zdarzeń musi być weryfikowana przez system uprawnień. Operatorzy, którzy mają dostęp do ośrodków kosztów związanych z obsługą zleceń mają dostęp tylko i wyłącznie do obsługiwanych przez nich zdarzeń.

Moduł powinien umożliwiać stworzenie zdarzenia, również bez zlecenia, bezpośrednio przez działy realizujące obsługę zleceń.

Moduł musi mieć możliwość wydruku pokwitowania realizacji zlecenia.

Moduł musi umożliwiać zawężenie listy zdarzeń do: typu zdarzenia, daty rozpoczęcia/zakończenia, statusu zdarzenia, miejsca użytkowania, cech opisujących zdarzenie

Moduł musi umożliwiać tworzenie powiadomień do planowanych zdarzeń np. przeglądów, kalibracji.

Powiadomienia powinny być wysyłane za pomocą informacji wewnętrznej w systemie do określonych pracowników jak i mailowo na wskazany adres mailowy.

Moduł musi umożliwiać określenie trybu wysyłania powiadomień ilość dni przed planowaną datą przeglądu, oraz po przekroczeniu daty rozpoczęcia przeglądu codziennie

W przypadku gdy planowany termin zdarzenia minie a nie zostanie ono przełączone na status w realizacji system wysyła maile informując odpowiednio wskazane osoby

Moduł musi umożliwić rejestrację dodatkowych załączników związanych z danym zdarzeniem (np. zeskanowana dokumentacja dotycząca obsługi zdarzania, pokwitowanie realizacji zdarzenia, wpis w karcie gwarancyjnej, zeskanowana faktura)

Moduł musi pozwalać na raportowanie, zdarzeń i urządzeń związanych z nimi co najmniej:

  • Według ich statusu (planowanych, w realizacji, zrealizowanych, nie zrealizowanych).

  • Według typu zdarzenia np. Przeglądy Techniczne

  • Według daty rozpoczęcia od do

  • Według daty zakończenia od do

  • Według miejsca użytkowania

  • Według dowolnie zdefiniowanej cechy zdarzenia np. Firmy serwisującej, nr paczki wysyłki, nr zlecenia,

Moduł musi umożliwić przegląd historii serwisu wskazanego urządzenia (wszystkie zdarzenia, które były związane z danym urządzeniem np. przeglądy, awarie, wymiana części i materiałów eksploatacyjnych)

Moduł musi umożliwiać sporządzenie wykazu urządzeń dla których zbliża się termin wygaśnięcia gwarancji.

Moduł musi umożliwiać sporządzenie zdarzeń (napraw, przeglądów) do wykonania w ustalonym (np. najbliższym) czasie

Moduł musi umożliwiać sporządzenie planu przeglądów okresowych wg lokalizacji, urządzeń oraz w przyjętym przedziale czasowym

Moduł musi umożliwiać ewidencję poniesionych kosztów dla danego urządzenia we wskazanym okresie rozliczeniowym, z informacją o dacie powstania kosztu, kwocie, numerze faktury oraz opisie kosztu

Moduł musi umożliwiać monitorowanie napływających zleceń (zgłoszeń) w trybie przeglądu aktualnych zdarzeń (np.. zgłoszenie awarii)

W ramach realizacji zdarzenia moduł powinien umożliwiać stworzenie dokumentu zlecenia zewnętrznego.

Moduł powinien umożliwiać wysłanie dokumentu zlecenia zewnętrznego drogą mailową.

Moduł powinien komunikować się z systemem obiegu dokumentów elektronicznych w zakresie akceptacji i procedowania dokumentu zlecenia zewnętrznego (system obiegu dokumentów nie jest przedmiotem zamówienia).

Moduł w ramach obsługi zdarzenia musi umożliwiać wprowadzenie opisów kolejnych kroków jego realizacji.



Moduł zleceń serwisowych dostępny przez przeglądarkę WWW


Zlecenia wewnętrzne (napraw, awarii, przeglądów, czynności serwisowych)

Moduł musi zapewniać elektroniczne zgłaszanie usterek i monitorowanie stanu urządzeń przez operatora

Generacja zlecenia wewnętrznego.

Moduł powinien umożliwiać dokonanie zdalnego zgłaszania usterek urządzeń przez użytkowników sprzętu przy pomocy komputera z dostępem do sieci z zainstalowaną przeglądarką internetową.

Moduł powinien umożliwiać automatyczną numerację zleceń według jednostki zgłaszającej (słownika ośrodków kosztów) np. Klinika neurochirurgii 43/2018/5012700

Możliwość przeglądu zleceń musi być weryfikowana przez system uprawnień.

Operatorzy mający dostęp do określonego ośrodka kosztów przeglądają tylko zlecenia przypisane do wskazanej jednostki.

Zlecenie musi mieć dedykowany ośrodek kosztów (sekcję), która obsługuję dane zlecenie np.:

  • sekcja serwisu aparatury medycznej,

  • sekcja informatyczna,

  • stolarnia,

  • pralnia.

Zlecenie może dotyczyć urządzeń związanych z środkami trwałymi oraz wyposażeniem, jak również czynności naprawczych czy porządkowych np. wymiana żarówki w gabinecie X

Moduł umożliwia również dokonanie zlecenia na zdarzenia związane z dezynfekcją, odkażeniem, wyczyszczeniem urządzenia

Zlecenie ma określony typ zdarzenia, który może być zmieniony przez osobę obsługującą dane zlecenie.

np. naprawa realizacja własna

Moduł musi umożliwiać monitorowanie statusu zgłoszenia i procesu realizacji zlecenia przez osobę zgłaszającą przy pomocy komputera z dostępem do sieci z zainstalowaną przeglądarką internetową.

Moduł musi umożliwiać wgląd w listę aktualnego sprzętu z informacją o cechach i czynnościach serwisowych realizowanych na tym sprzęcie przy pomocy komputera z dostępem do sieci z zainstalowaną przeglądarką internetową.

Moduł musi umożliwiać dostęp do elektronicznych wersji instrukcji obsługi urządzeń dostępnej w karcie konkretnego urządzenia.

Moduł musi być w pełni zintegrowany z modułem gospodarki remontowej.

Generowane zlecenia są obsługiwanie w module gospodarki remontowej.

Informacja zwrotna o statucie zlecenia jest przekazywana z modułu gospodarki remontowej do modułu zleceń serwisowych.

W module zleceń prezentowane muszą być opisy kolejnych kroków realizacji zdarzenia powiązanego ze zleceniem.

Obsługa zleceń związanych ze zdarzeniami serwisowymi

Każde zarejestrowane zdarzenie musi mieć możliwość określenia (zarejestrowania) czasu (godziny i minuty), jaki został poświęcony na obsługę danego zdarzenia.

Moduł gospodarki remontowej musi być zintegrowany z modułem kalkulacji kosztowej w obszarze ośrodków kosztów jednostki zlecającej oraz jednostki obsługującej dane zlecenie.

Moduł zleceń serwisowych musi przekazywać nośniki kosztów do modułu kalkulacji kosztów. Wartość nośnika określa zarejestrowaną liczbę godzin, jaka została przeznaczona na obsługę danego zlecenia w układzie jednostki obsługującej oraz zlecającej.

Godziny „nie zużyte” (tj. sumaryczna normatywna ilość godzin pracy danej sekcji minus całkowita ilość godzin pracy poświęconych na realizację zadań przez pracowników danej sekcji) zostają na koncie danej jednostki realizacyjnej.

Moduł pozwala na okresowe (miesięczne) generowanie zestawień obrazujących ilości godzin pracy poświęconych na realizację zgłoszeń serwisowych, z podziałem na jednostki zlecające.



Załącznik D1


Moduł obsługi działu zamówień publicznych


Moduł obsługi przetargów publicznych

Obsługa pełnego procesu poprzez przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie zamówień od momentu wszczęcia postępowania, złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na zawarciu umowy i ewidencjonowaniu przebiegu jej realizacji.

Obsługa postępowań w trybach ustawowych oraz zamówień do 30 000 euro (zamówienie bezpośrednie, zapytanie ofertowe).

Obsługa zamówień sektorowych oraz zamówień spółek sektorowych wynikających z wewnętrznych regulaminów; konfiguracja ustawień trybów pod własne regulacje (np. definiowanie nazw trybów, przesłanek, podstaw wykluczenia itd.).

Obsługa zamówień wielozadaniowych, tworzenie pakietów i pozycji szczegółowych danego pakietu/zadania.

Możliwość eksportu i zapisu do pliku .CSV listy pozycji przetargowych (jako załącznika do SIWZ) oraz wczytania z pliku listy pozycji przetargowych z ceną i ilością ujętych w ofercie – obsługa oferty elektronicznej.

Ewidencja informacji o dialogu technicznym przeprowadzonym przed wszczęciem procedury zamówienia z możliwością powiązania go z prowadzonym postępowaniem.

Obsługa rejestru wniosków oraz tworzenie na podstawie wniosku właściwego zamówienia.

Możliwość tworzenia planów zamówień na kolejne lata budżetowe.

Konfigurowanie i w efekcie dostosowanie systemu do struktur organizacyjnych jednostki (jedna lub kilka grup roboczych) oraz zdefiniowanie różnych rodzajów użytkowników o różnych uprawnieniach – administratora, kierownika grup roboczych lub referentów.

Prowadzenie i monitorowanie zamówienia od jego rozpoczęcia do zawarcia umowy i ewidencjonowania przebiegu jej realizacji.

Tworzenie i ewidencja prac komisji przetargowej.

Przeprowadzenie oceny złożonych ofert – funkcje przeliczające automatycznie punktację.

Ewidencja wykluczonych wykonawców i odrzuconych ofert.

Możliwość ewidencji środków ochrony prawnej (Informacje wykonawców, odwołania wykonawców).

Moduł do tworzenia bazy wykonawców z możliwością importu kontrahentów z pliku .CSV

Tworzenie różnego rodzaju statystyk oraz zestawień raportowych z przeprowadzonych postępowań na podstawie wprowadzonych do systemu danych.

Automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie informacji z bazy danych (pisma użytkownika oraz druki ZP) i wzorów dokumentów włączonych do systemu oraz definiowanie własnych wzorów (szablony dokumentów można w pełni dostosować do indywidualnych wymagań użytkownika). Program przy generowaniu szablonów dokumentów współpracuje z MS Word.

Narzędzie do definiowania warunków i kryteriów zgodnie z oczekiwaniami użytkowników – modyfikowalne Słowniki tematyczne.

Wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV), powiązanie numeru z prowadzonym postępowaniem.

Generowanie i przesyłanie ogłoszeń o przetargach bezpośrednio do Biuletynu UZP.

Generowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych bezpośrednio w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Druk FS2, Druk FS3).

Integracja z platformą realizującą proces elektronizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, służącą do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności do składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń i innych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Integracja z platformą służącą do prowadzenia licytacji elektronicznych, dzięki czemu użytkownik systemu w połączeniu z funkcjonalnością Platformy posiada możliwość pełnej automatyzacji procesu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej.

Integracja z platformą, która pozwala generować i publikować ogłoszenia dotyczące przetargu i udostępniać pliki związane z prowadzonym postępowaniem na własnej stronie internetowej zamawiającego utworzonej w tym serwisie.

Sygnalizowanie o upływających terminach, sygnalizacja pewnych możliwych do uchwycenia niezgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych (np. kwot i trybów).

Tworzenie dokumentacji seryjnej (np. odpowiedź na zapytanie do SIWZ) w oparciu o informacje zawarte w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Grupowanie zamówień i ich wartości według grup (dostawy) i kategorii (usługi) Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Ewidencja pytań do SIWZ i odpowiedzi.

Przeszukiwanie zamówień, wykonawców, ofert i dokumentów według różnych kryteriów.

Funkcje umożliwiające sprawowanie audytu przez osoby/jednostki upoważnione np. kierownika działu.

Tworzenie archiwum dokumentów i archiwum bazy danych.




Załącznik D2


Uszczelnienie Systemu Zamówień W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym W Białymstoku


Zgłaszanie procedur o zamówienie publiczne

Możliwość ustawianie „alarmów” w informatycznych systemach magazynowych: w 3 klinikach (w pierwszym etapie, celem dopracowania optymalnej konfiguracji, docelowo we wszystkich klinkach, zakładach, poradniach USKwB) oraz w jednostkach zajmujących się realizacją zamówień (np. Zaopatrzenie), gdzie w przypadku:

  1. zbliżania się określonego w Regulaminie zamówień publicznych terminu zgłoszenia procedury przetargowej przez jednostki organizacyjne (60dni + 7 dni – mały przetarg, 120 + 7 dni duży przetarg) – zawiadomienie osoby z punktu 1 kliniki /zakładu (moduł Powiadomienia, Komunikacja).

  2. w przypadku braku reakcji kliniki /zakładu po 1 powiadomieniu, powtórne przypomnienie o zgłoszeniu procedury przetargowej w 7 dni po przekroczeniu granicznego terminu określonego w Regulaminie zamówień publicznych z jednoczesnym zawiadomieniem odpowiedniego Z-cy Dyrektora (wysłanie powiadomienia powtórnego nie jest dokonywane automatycznie ale jest wyzwalane ręcznie przez operatora).

  3. wykorzystania w 90 % 1/3 ilości produktów z umowy – możliwość zgłoszenie tzw. przetargu uzupełaniającego na te produkty zgodnie z art. 6a Pzp

  4. wykorzystanie 90% wartości umowy – możliwość zgłoszenia aneksu zwiększającego wartość umowy o 10% zgodnie z art. 141 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp)

Ośrodki (kliniki, zakłady itd.) muszą mieć możliwość składania elektronicznego wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (powyżej progów, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp), z możliwością importu opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), z programu magazynowego lub apteki centralnej (w przypadku rozstrzygnięcia Pakietu nr 2) zawierającego listę towarów (wraz z numerami kartotek stosowanymi w USKwB). System musi mieć możliwość zaznaczenia i wskazywania do Komisji Przetargowej /Działu ZP (np. zaznaczenia w kolorze) poprawek nanoszonych przez zgłaszających ww. wniosek z OPZ oraz składania wniosku o zakup produktów nowych. W takim przypadku, bez wpisania uzasadnienia zakupu nowych produktów system uniemożliwia składanie takiego wniosku wraz z odpowiednim komunikatem dla użytkownika. Analogicznie, system nie może pozwolić na złożenie wniosku bez złożenia oświadczenia o zachowaniu konkurencyjności osoby, która przygotowała OPZ.

W przypadku produktów nowych, o których powyżej: albo klinika zgłasza o razu OPZ tychże produktów, które system zapisze przy tworzeniu przetargu i dołączy do nazw handlowych (konkretnych produktów) po zakończeniu postępowania, podpisaniu umowy i założeniu/dopisaniu konkretnych katalogów towarów/produktów albo dopiero po zatwierdzeniu listy produktów nowych przez Dyrekcję, klinika przygotowuje OPZ i dalej jw. (problem do rozwiązania jak zgłosić przetarg ze „starymi” (gdzie jest już OPZ) i „nowymi” produktami tj. w którym miejscu obiegu dokumentu dołączyć OPZ nowych produktów.

W przypadku produktów nowych, klinika /zakład musi przeprowadzić procedurę, po której w programie magazynowym /aptecznym zostaną założone nowe kartoteki towarowe, po ich założeniu w systemie magazynowym /aptecznym można złożyć wniosek o zakup towaru do Działu ZP (założenie kartoteki w systemie jest równoznaczne z wydaniem zgody na zakup danego towaru).

Jeżeli w trakcie przetargu zmieni się OPZ (np. przy odpowiedziach na pytania) system musi umożliwić naniesienie tych zmian na istniejący OPZ lub przy nowym produkcie pokazać zmiany w OPZ lub dołączyć do nowego produktu nowy OPZ i który będzie widoczny w kolejnym przetargu dla użytkownika.

Przykład: W poprzednim postępowaniu został kupiony produkt „X” który jest opisany jako ABCDEFG, klinika zgłasza nowy przetarg, zasysa OPZ produktu „X”. W trakcie postępowania wykonawca nr 1 zadał pytanie, po którym zamawiający zmienił OPZ na ABCDEFH, zaś wykonawca nr 2 zadał pytanie po którym zamawiający zmienił OPZ na ABCDEFHJ. Obydwaj ww. wykonawcy spełniają poprawiony OPZ. Przetarg wygrywa wykonawca nr 2. Po podpisaniu umowy w magazynie jest jeszcze 20 szt. produktu ze starego przetargu z opisem ABCDEFG oraz 500 szt. nowych produktów z opisem ABCDEFHJ. Należy zaznaczyć, że zmiana opisu była nieznaczna np. dopuszczenie długości z pierwotnej z 10,4 cm na 10,5 cm, zatem mało zauważalna.

W przypadku zmian nieistotnych, nie wpływających na parametry produktu system musi umożliwić pracę z istniejącą kartoteką i stosować tzw. zamienniki, natomiast w przypadku zmian dużych, system musi pozwalać na założenie nowej kartoteki towaru i umieszczenie danego towaru w pliku OPZ.

Zapotrzebowanie zgłaszane przez Kliniki na produkty nie ujęte w umowach przetargowych

Każdorazowe założenie nowej kartoteki towarowej w systemie wymaga zgody na używanie danego produktu w USKwB. Krotność zamawiania lub kwota złożonych zamówień na towary spoza listy ma znaczenia. System musi być ustawiony w taki sposób, że w klinice /zakładzie podczas składania zapotrzebowania wyświetli wyłącznie towary dostępne do zamówienia, ewentualnie operator może wybrać towar z grupy „wymagana zgoda Dyrekcji” ale zamówienie takie nie zostanie przekazane do realizacji do momentu uzyskania odpowiedniej zgody.

Opracowanie wystandaryzowanego dokumentu zapotrzebowania /prośby o zakup składanego przez jednostki organizacyjne do Sekcji Zaopatrzenia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP

Stworzenie wzoru wniosku w formie elektronicznej o zapotrzebowanie na zakup składanego przez jednostki organizacyjne (w etapie pierwszym tylko 3 kliniki) do Sekcji Zaopatrzenia.

Przy składaniu wniosku Klinika musi mieć do dyspozycji tylko te towary, które są zatwierdzone do używania a jeśli chce zamówić towar spoza listy, to musi na wniosku uzasadnić albo na oddzielnym wniosku wyszczególnić pozycje spoza listy, który muszą być zatwierdzone przez odpowiednie osoby na ścieżce decyzyjnej (podobny mechanizm do zatwierdzania urlopów), w zależności od tego, jakiego typu jest to towar (drogi, import docelowy, itp.). Może to być np. tylko Ordynator lub dodatkowo Dyrektor ds. medycznych, Dyrektor Naczelny, Księgowy, Kierownik Działu Farmacji, itp.

Wzór wniosku musi być opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej.





Rozszerzenie funkcji systemu magazynowego

Ustalanie reguł obliczania norm

Ustalanie reguł tworzenia listy braków

Generowanie listy braków i zamówień

-     tworzenie listy braków – listy towarów poniżej stanu minimalnego

-     przeglądanie listy braków z możliwością filtrowania według określonych warunków

-     edycja listy braków (zmiana ilości zamawianej, zaokrąglanie do pełnych opakowań)

-     tworzenie zamówień na podstawie listy braków (ręcznie lub automatycznie na podstawie reguł określonych przez użytkownika)

-     przeglądanie, edycja wcześniej utworzonych zamówień

-     wysyłanie zamówień do hurtowni za pośrednictwem Internetu

Tworzenie i edycja zamówień przetargowych

-     tworzenie zamówienia przetargowego na podstawie zużycia towarów w zadanym okresie

-     podział zamówienia na pakiety (możliwość skorzystania z podziału towarów na klasy)

-     edycja zamówienia przetargowego (dodawanie nowych pozycji – także nie zarejestrowanych w bazie towarów, zmiana, usuwanie)

-     drukowanie formularzy cenowych dla hurtowni

-     wprowadzanie ofert do zamówień przetargowych

-     analiza ofert – wybieranie najkorzystniejszej oferty na podstawie cen

-     ewidencja wprowadzonych przetargów

-     wprowadzanie aneksów (zmiana ceny lub ilości)

Zmiana parametrów pozycji dokumentu (ilość zakupiona, stawka podatku VAT, cena, data ważności, seria, PKWiU, miejsce składowania, mnożnik lekospisowy)

Definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego oraz stanu pożądanego dla towaru.

Możliwość określenia tych parametrów niezależnie dla każdego magazynu centralnego lub oddziałowego.

Graficzna prezentacja stopnia wykorzystania zapasów towaru względem ustalonej normy magazynowej minimalnej, maksymalnej i pożądanej podczas tworzenia zapotrzebowania na towar. Jeśli normy zostaną przekroczone system dodatkowo ma wyświetlić komunikat o przekraczaniu maksimum podczas tworzenia zapotrzebowania. Dane powinny uwzględniać także ilości z wszystkich innych oczekujących realizacji zapotrzebowaniach na zamawiany towar.

Możliwość zdefiniowania domyślnej ilości zakupowej na karcie towaru. Domyślna ilość powinna pojawiać się przy wprowadzaniu dostawy na stan. Brak potrzeby ręcznego wypełniania ilości podczas przyjmowania dostaw dla towarów które cyklicznie przychodzą w tej samej ilości zakupowej.

Możliwość kontroli zamówień publicznych podczas tworzenia korekty do przychodu oraz możliwość kontroli stanu przetargów których dotyczy zakup podczas edycji/poprawy już przyjętej dostawy.

Możliwość rozliczania umów przetargowych poprzez zakup towaru, który nie znajduje się na umowie, ale jest odpowiednikiem towaru z umowy.

Przeglądanie ewidencji przetargów podlegających kontroli realizacji

Ręczne dopisywanie nowego przetargu podlegającego kontroli realizacji

Edycja przetargu podlegającego kontroli realizacji

Usuwanie przetargu podlegającego kontroli realizacji

Wydruk rozliczenia przetargu (rozliczenie stopnia wykorzystania przetargu)

Możliwość tworzenia aneksów przetargowych obowiązujących tylko przez wskazany okres czasu. Okres obowiązywania aneksu może być krótszy od okresu obowiązywania przetargu, a po zakończeniu obowiązywania aneksu w przypadku gdy aneks zmienia cenę, powinna obowiązywać z powrotem pierwotna cena przetargowa.

Raport pozwalający na oszacowanie zobowiązań szpitala, które wynikają z umów przetargowych (uwzględniający wszystkie rozstrzygnięte przetargi z całego szpitala).

Graficzna prezentacja poziomu wykorzystania umowy przetargowej względem towaru który jest wprowadzany na stan (x.xx. podczas wprowadzania dostawy towaru). Pogląd procentowego wykorzystania ilościowego i wartościowego towaru względem umowy oraz okresu obowiązywania umowy przetargowej podczas wprowadzania zakupu danego towaru.

Możliwość zarejestrowania i rozliczania umowy na zakup towarów, która nie wynika z przetargu (umowa nie będąca przetargiem).

Raport informujący o wartości aktualnych zobowiązań wobec dostawców związanych z przetargami.

Dostęp do przeglądu zawartych umów przetargowych dotyczących zakupu materiałów z poziomu karty towarowej. Przegląd ma dostarczać informacje jakimi umowami realizowany jest zakup wybranego asortymentu.

Definiowanie odpowiedników/zamienników towaru dla pozycji umów przetargowych. W szczególności możliwość zastąpienia zakupywanego towaru z umowy odpowiednikiem określonym specjalnie dla tej konkretnej umowy przetargowej tzn. każda z umów przetargowych może mieć określony własny zbiór odpowiedników dla towarów z umowy, a po zakończeniu danej umowy taki odpowiednik nie jest już stosowany dla nowych dostaw. Zastosowanie odpowiedników/zamienników towarów musi nadal zapewniać prawidłowe rozliczanie umowy przetargowej.

Raport analityczny stopnia rozliczenia umowy przetargowej na asortyment wzięty w depozyt (asortyment komisowy) na podstawie jego rozchodu (także przed otrzymaniem faktury od dostawcy).

Możliwość przyporządkowywania przyjętych dostaw asortymentu komisowego (przyjmowanego w depozyt) do poszczególnych pozycji umów przetargowych zawartych z dostawcą. Mechanizm powinien umożliwiać prawidłowe rozliczenie wykorzystanego asortymentu z dostawcą w ramach podpisanej umowy przetargowej.

Możliwość rozliczenia depozytów (asortymentu komisowego), które nie były przed ich wydaniem powiązane z umową przetargową. Funkcjonalność powinna umożliwić powiązanie dostawy takiego asortymentu z odpowiednią pozycją danej umowy przetargowej tak aby wykonane już rozchody prawidłowo rozliczały wydany asortyment z dostawcą względem zawartej umowy.

Możliwość tworzenia planów przetargowych na podstawie przechowywanych w systemie dokumentów zapotrzebowań otrzymanych z oddziałów.

Możliwość tworzenia limitów ilościowych i wartościowych:

-     Na podstawie przetargu,

-     Na podstawie innego planu limitowego,

-     Na podstawie zapotrzebowań z oddziałów.

Możliwość określania limitów wydań tylko ilościowych na kolejne miesiące. W szczególności:

-     Możliwość utworzenia limitów tylko ilościowych na wybrany okres, utworzenia limitów tylko ilościowych na poszczególne miesiące wraz z uwzględnieniem trybów naliczania budżetów (np. pomijanie przekroczeń oraz niedoborów z poprzednich miesięcy)

-     Utworzenie limitów ilościowych według zużycia oraz funkcjonalności przeliczania ilości według zużycia na poszczególne miesiące w roku

-     Funkcje kontroli limitów w trybie ilościowym przy tworzeniu zapotrzebowań z oddziałów, rezerwacjach asortymentu oraz przy wydawaniu towaru na oddział.

Możliwość wyszukiwania planów limitowych według zadanego kryterium, w szczególności:

-     dla określonego roku obowiązywania

-     dla wybranego oddziału lub wszystkich oddziałów

-     według stanu planu limitowego (statusu procesu akceptacji planów limitowych)

-     tylko wysłane do wybranej kliniki lub do wszystkich klinik (czyli bez podziału)

-     tylko plany utworzone przez wybraną jednostkę organizacyjną (oddział) lub wybraną klinikę lub utworzone przez dowolną jednostkę

Możliwość automatycznego uzupełniania budżetowych planów miesięcznych o kwoty wynikające z wniosków oddziałów dotyczących np. zwiększenia wydatków oddziału za dany miesiąc.

Podgląd planów limitowych odfiltrowanych według planów z dodatkowymi komentarzami (przypisanymi na etapie akceptacji planów) oraz według statusów planów (nowe/do akceptacji). Możliwość podglądu także tych planów limitowych, które zostały usunięte. Możliwość sortowania danych w podglądzie według dowolnej kolumny.

Informowanie o planach limitowych oczekujących na zatwierdzenie wprost w oknie głównym modułu do obsługi limitów.

Możliwość eksportu danych o limitach bezpośrednio z okien przeglądu danych limitowych oraz pamiętanie ustawień widoku przeglądu danych z dokładnością do użytkownika.

Możliwość wysłania wiadomości do użytkowników programu o operacji, która wymaga dalszej edycji planów limitowych przez inne osoby, np. w momencie przesłania planów do akceptacji. Wiadomość automatycznie powinna być uzupełniana o informacje związane z wykonywaną operacją na limitach.

Możliwość doliczenia nadwyżek lub braków kwot budżetowych powstałych w poprzednich miesiącach do aktualnych limitów. Możliwość skonfigurowania doliczania tylko braków / tylko nadwyżek lub braków i nadwyżek lub pominięcia doliczenia tj. ani braków ani nadwyżek.

Możliwość kontroli budżetowej dla rozchodów asortymentu branego w depozyt. Kontrola powinna uwzględniać (dla magazynu z asortymentem depozytowych) wykorzystanie limitu naliczone dopiero po zużyciu towaru.

Możliwość podglądu ceny przetargowej podczas tworzenia planów limitowych.

Możliwość otrzymania zestawienia zużycia budżetów według klasy towarowej/grupy lekowej lub według magazynów źródłowych. Możliwość odfiltrowania zestawienia wg typów kart budżetowych (zwykłe / rozliczające tylko rozchody wewnętrzne / informacyjne – nie blokujące wydań), magazynów źródłowych oraz klas jednostek organizacyjnych.

Możliwość definiowania kart budżetowych określających warunki ilościowo-wartościowe dla kontroli limitowej. Możliwość przeglądu historii zmian wartości podanych na zdefiniowanych kartach budżetowych. Możliwość zarejestrowania powodu zmiany karty budżetowej zarówno przez ręczne wpisanie powodu jak i przez wybranie powodu ze słownika.

Możliwość określenia warunków dla karty budżetowej z dokładnością do:

-     wybranego towaru, klasy towaru i/lub grupy asortymentowej

-     lekarza i/lub pacjenta

-     programu lekowego

-     magazynu

Rejestracja i przeglądanie wniosków na import docelowy

Szczegółowe zestawienie przychodów

Zestawienie pozycji przychodów

Zestawienie przychodów z podziałem na klasy towarów

Zestawienie przychodów z podziałem na kody ATC

Zestawienie wydań z podziałem na kody ATC

Zestawienie wydań

Zestawienie wydań z podziałem na klasy

Zestawienie pozycji wydań

Rejestr dokumentów wydań

Rejestr wszystkich typów dokumentów

Zamykanie okresów rozliczeniowych

Zestawienie rozchodu do jednostek

Zestawienie rozchodu do jednostek z podziałem na klasy

Porównanie rozchodu do jednostek

Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów

Zestawienie przychodu/rozchodu  z rozbiciem na asortyment zawierający nazwę kontrahenta, numer dokumentu oraz ilość obrotu asortymentu w zadanym okresie)

Zestawienie dostaw spoza przetargu

Możliwość zdefiniowania konsorcjum składające się z wielu dostawców wraz ze wskazaniem reprezentanta.

Możliwość przyjmowania ofert przetargowych od dostawców zrzeszonych w konsorcjum.

Możliwość rozliczania umowy przetargowej (ilościowo/wartościowo) z konsorcjum (grupą dostawców).

Pełna obsługa magazynów komisowych (magazynów z towarem dostawcy, za którego płaci się po wydaniu towaru). Obsługa zamówień, wydawania, przyjmowania i faktur komisowych wraz z pełnym rozliczeniem przetargowym.

 Ścieżka tworzenia przetargów od momentu planowania (na podstawie zużycia, planów limitowych, innych przetargów, itp.), poprzez zamówienia przetargowe, oferty aż po ewidencje ze szczegółowymi rozliczeniami. Obsługa dokumentów z ProPublicoEx, a także innych dokumentów w dowolnym formacie

Możliwość powiązania lub usunięcia powiązania pomiędzy istniejącymi wnioskami na import docelowy a przyjętymi wcześniej na stan dostawami produktów leczniczych. Powinno istnieć okno umożliwiające swobodne wiązanie wniosków na import docelowy z dostawami wnioskowanego produktu leczniczego.



SPRZĘT KOMPUTEROWY

Specyfikacje techniczne

    1. Serwer bazodanowy

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne



Typ

Kasetowy (blade), kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego obudową na serwery blade Dell PowerEdge M1000e oraz kompatybilny z oferowanym programowanie bazodanowym.

Płyta główna

Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta xxxxxxx i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor

1 procesor 8-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku:

- min. 690 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie xxx.xxxx.xxx w konfiguracji dwuprocesorowej.

Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera lub rodziny serwerów.

Pamięć RAM

Min. 128GB  pamięci RAM typu DIMM o częstotliwości pracy min. 2666 MT/s, w modułach dwubankowych, każdy moduł min. 32GB.

Płyta powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone dla pamięci.

Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna  obsługująca rozdzielczość min. 1280x1024

Wbudowane porty

min. 1x USB 3.0 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: CD/DVD, klucza USB, min. 1x micro USB 2.0.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów i kabli rozszerzających.

Interfejsy sieciowe

Min. 4 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną, umożliwiające wyprowadzenie sygnałów poprzez zintegrowany w głównej obudowie systemu serwerowego przełącznik 10Gb Ethernet.

Kontroler RAID

Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.

Wewnętrzna pamięć masowa

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD i SED.

Zainstalowane dwa dyski min. 960GB SSD z interfejsem min. SATA 6Gb/s fabrycznie skonfigurowane w RAID 1.

Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 o pojemności min. 240, możliwość konfiguracji  RAID1.

Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora o pojemności  min. 2x64 GB SD, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze.

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.

Karta zarządzająca

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (x.xx. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz uwierzytelnienie i autoryzację użytkownika,
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, plików iso,
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy i klawiatury,
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wsparcie dla dynamic DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
- możliwość rozbudowy o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej

Gwarancja

Min. 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji min. następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Certyfikaty

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 . Zgodność z systemem wirtualizacji VMware vSphere.

Dokumentacja

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Wymagana możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela za pomocą strony www lub usługi telefonicznej.


    1. Czytniki kart RCP

Podłączenie LAN, zasilanie PoE, zasilacz buforowy z akumulatorem 7Ah, tryb nocny, kamera IR (promiennik podczerwieni), kamera szerokokątna (kąt widzenia minimum 140 stopni), wykonywanie zdjęć osoby rejestrującej (rozdzielczość min. 640x480, zapis zdjęć w pamięci wewnętrznej (min, 2GB)), klasa szczelności IP64.

Minimum 5 lat gwarancji.


    1. Macierz dyskowa

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Xxxxxxx

Xxxxxxx powinna posiadać min. dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji min. 30 dysków o maksymalnej wysokość 3U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły min. 12 dysków 3,5” , min. 24 dysków 2,5” oraz min. 60 dysków 3,5”. Obsługa minimum 220 dysków SAS/NLSAS lub SSD. 

Wymagana przestrzeń

Macierz musi być wyposażona w:
min. 23 dyski 2,5” o pojemności min. 1.2TB SAS 10k z interfejsem min. SAS 12Gb/s oraz min. 7 dysków 2,5” o pojemności min. 960GB SSD z interfejsem min. SAS 12Gb/s.

Pamięć podręczna (Cache)

Pamięć podręczna (cache) – min. 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie min. 32 GB).  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash.

Interfejsy zewnętrzne

Macierz musi być wyposażona w  min. 8 portów 10Gb iSCSI SFP+ i min. 2 porty zarządzające 1GbE Base-T, każdy kontroler macierzy w trybie Active-Active.

Dostępność

Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania).

Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID:

    1. możliwość zastosowania RAID10

    2. możliwość zastosowania RAID 10DM,

    3. możliwość zastosowania RAID5,

    4. możliwość zastosowania RAID6

    5. możliwość zastosowania RAID0

    6. możliwość zastosowania RAID1

Min. podwójne niezależne przyłącza SAS 12Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych.

Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania.

Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu).

Możliwość zdefiniowania min. 4 dysków zapasowych dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa.

Możliwość obsługi wirtualnych portów (NPIV) w taki sposób, aby awaria fizycznego portu nie powodowała konieczności przełączania ścieżek poprzez oprogramowanie do multipathing

Wspierane systemy operacyjne

Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej AIX, HP-UX, MS Windows, VMware oraz Linux, APPLE IOS

Wymagane wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server, HACMP, HP Serviceguard.

Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: AIX, HP-UX, MS Windows, Vmware, Linux.

Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania bloków (space reclamation) dla systemu operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, NTFS dla Windows 2012, VMFSv5 dla ESX oraz VxFS w przypadku zastosowania technologii Thin Provisioning.

Skalowalność

Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online.

Umożliwia rozbudowę do minimum 220 dysków 2,5”.

Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu.

Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach jednej półki dyskowej.

Zarządzanie

Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). Macierz powinna posiadać możliwość zarządzania oferowaną macierzą produkcyjną oraz oferowaną macierzą kopii zapasowych.

Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe.

Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, oraz kontrolerów. Wymagana możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy bez ograniczeń czasowych.

Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej min. 500TB.

Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości.

Możliwość migracji danych w obrębie macierzy (Jeśli wymienione funkcjonalności wymagają dostarczenia licencji, należy uwzględnić je w ofercie)

Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków oraz rożnymi poziomami RAID w zależności od stopnia obciążenia macierzy dyskowej. Dane często używane macierz powinny automatycznie przemieszczać na dyski o największej prędkości obrotowej, dane rzadko używane na dyski o prędkości obrotowej 7200 rpm. Dodatkowo funkcjonalność ta musi wspierać dyski SSD zoptymalizowane przez producenta dysków do zapisu lub do odczytu.

Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie.

Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich produkcyjnych dysków macierzy.

Lokalna replikacja danych

Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu operacyjnego hosta.

Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum ośmiu lokalnych kopii danych wewnątrz macierzy dla każdego urządzenia LUN (tzw. kopie point-in-time) przez administratora.

Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej.

Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot. 

Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On Write)

Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu.

Redukcja danych

Macierz powinna zapewniać metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą kompresji. Kompresja powinna odbywać się po fakcie zapisu na urządzenia dyskowe wewnątrz macierzy (dane spoczynkowe).

Kontrola przepływu danych – QoS

Macierz dyskowa powinna posiadać mechanizmy kontroli wykorzystania zasobów macierzowych na poziomie poszczególnych wolumenów. Kontrola powinna polegać na możliwości dynamicznego ograniczania przepływu danych wyrażanych w MB/s oraz w ilości IOPS poprzez administratora w dowolnym momencie.

Jeśli wymieniona funkcjonalność wymaga dostarczenia licencji, należy uwzględnić je w ofercie.

Współpraca z aplikacjami

Możliwość integracji środowiska VMware,  Microsoft SQL z mechanizmem lokalnej replikacji danych.

Zdalna replikacja danych

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń.

Xxxxxxx musi posiadać możliwość replikacji w obu kierunkach „do” i „z” oferowanej macierzy kopii zapasowych.

Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem.

Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy.

Importowanie danych

Macierz musi posiadać funkcjonalność onlinowego importu danych z oferowaną macierzą kopii zapasowych z jednoczesną konwersją wolumenu logicznego LUN do trybu „Thin Provision”

Gwarancja

Min. 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji min. następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta macierzy – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Macierz musi posiadać deklaracja CE. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Wymagana możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej macierzy oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela za pomocą strony www lub usługi telefonicznej. W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.

Wymiana dysków

Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta.






Uwaga!

Powyższe wymagania techniczne w serwerze, czytnikach kart oraz macierzy są wymaganiami granicznymi/odcinającymi.



Załącznik nr 2 do SIWZ


FORMULARZ OFERTOWY


Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................ NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..


Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................ NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.


OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 X, 00-000 Xxxxxxxxx

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 70/2018):

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na:

1.1. Pakiet nr 1 – Xxxx (łączna wartość brutto oferty): …………… słownie: ……………………….…………,

z tym , że:

wartość etapu I tj. dostawa sprzętu komputerowego, dostawa i instalacja Motoru Bazy wyniesie:

brutto: … zł (słownie: … zł 00/100),.

wartość etapu II tj. dostawa licencji na moduły ZSI wyniesie: brutto: … zł (słownie: … zł 00/100),

wartość etapu III tj. instalacja i konfiguracja modułów ZSI na platformie serwerowej Zamawiającego oraz instalację modułów ZSI na stanowiskach roboczych wyniesie: brutto: … zł (słownie: … zł 00/100),

  1. Oferowany przez nas termin płatności wynosi ……………… ** (minimum 30 dni) licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu całości zamówienia/części zamówienia. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia/podpisania protokołu odbioru/częściowego protokołu.

** W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający uzna, że został wybrany „Termin płatności 60 dni” Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie

  1. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym że uruchomienie produkcyjne systemu kadry-płace nastąpi do dnia 31.12.2018r, zaś zakończenie wdrożenia systemu kadry-płace nastąpi do dnia 30.04.2019r.

  2. Oferowany przez nas termin gwarancji oferowanego na moduły ZSI i Motor Bazy Danych wynosić będzie minimum ………*** miesięcy (minimum 24 miesiące), licząc od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego, zaś na sprzęt komputerowy (serwer, macierz, czytniki RCP) – 60 m-cy od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego.

***W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany termin gwarancji podany w nawiasie.

  1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na swój koszt i ryzyko.

  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

  3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  4. Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 00 xxxx 0000, Xx. X. Xx 000, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

  5. Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... **** (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy)

**** w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt. 9 oferty – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom.

  1. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy głównej wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5) wraz z umową powierzenia przetwarzania danych .

  2. Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .........

  3. Hasło dostępowe do elektronicznego dokumentu JEDZ: …………………….. Inne informacje niezbędne do odszyfrowania dokumentu JEDZ: …..……………………………………………….

  4. Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

  5. Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr .......................

Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

  1. Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu).

  2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

  3. Nasz numer REGON .............................................. NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax: ………………………………. Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

  1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. et.

* niepotrzebne skreślić

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S 116 xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S 145-331209

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego3

Odpowiedź:

Nazwa:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?

Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4:

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)5:

70/2018

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1)

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2)

[ ]

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

[……]

[……]

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie





[…]


[….]

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy


Jeżeli tak:

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:










a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]



d) [] Tak [] Nie








e) [] Tak [] Nie






(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami11?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.

Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:


a): [……]


b): [……]


c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3)

Odpowiedź:

Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:

[……],
[……]

Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

[……]

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

[] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.


Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej13;

korupcja14;

nadużycie finansowe15;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:

Odpowiedź:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

[] Tak [] Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]19

Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:


a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]


b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……]21

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23:

[……]

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

[] Tak [] Nie




Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

  • Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?

  • Proszę podać datę wyroku lub decyzji.

  • W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:

Podatki

Składki na ubezpieczenia społeczne


a) [……]

b) [……]


c1) [] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

[……]


[……]

c2) [ …]


a) [……]

b) [……]


c1) [] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

[……]


[……]

c2) [ …]

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……]

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24
[……][……][……]


C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi25

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych

Odpowiedź:

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy26?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:

Proszę podać szczegółowe informacje:

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej28.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie














[……]

[……]



(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie
[……]

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie


[…]

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów30 spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie


[…]

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie



[…]

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie





[…]

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

[] Tak [] Nie


D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4)

Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie



(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]31

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

[] Tak [] Nie


[……]


Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja lub sekcjeA–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji

Odpowiedź

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje

Odpowiedź

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy32:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:


[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedź:

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący33 ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta


(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący34:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta




(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:

[……]

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y36 – oraz wartość):
[……], [……]37

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……]





(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]
Roboty budowlane: [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi:
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych40:


Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]

Opis

Kwoty

Daty

Odbiorcy






2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych41, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:

[……]


[……]

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:

[……]

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:

[……]

5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?




[] Tak [] Nie

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):
b) jego kadra kierownicza (Kierownik projektu):



a) [……]


b) [……]

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:

[……]

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:

[……]

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom43 następującą część (procentową) zamówienia:

[……]

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:



[] Tak [] Nie




[] Tak [] Nie



(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:


[] Tak [] Nie








[…]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Odpowiedź:

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie




[……] [……]


(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie




[……] [……]


(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowiedź:

W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla każdego z nich:

[….]



[] Tak [] Nie45





(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]46

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim47, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 145 - 332209, nr referencyjny 70/2018.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]



Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:


Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:” xyz „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:” xyz „ należy pozostawić bez wypełniania.


Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.




Załącznik nr 4 do SIWZ


Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego (nr sprawy 70/2018), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:


  • nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *


  • nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *


  • należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. * z Wykonawcą/-ami: ………………………………………………………………………..……………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);


W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/




Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy nr .... /ZP/18



zawarta w dniu …………………….. 2018 roku w Białymstoku, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00X, 00 - 000 Xxxxxxxxx, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 5422534985, REGON: 000288610, zwanym w dalszej treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

Xxxxx Xxxxx - Dyrektora USK w Białymstoku

a

Nazwa, ul. Ulica, Kod i Miasto, wpisanym do … pod numerem Numer, NIP: NIP, REGON: REGON, zwanym w dalszej treści Umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

Imię i Nazwisko - Stanowisko

Strony zawarły Umowę, której nadali następującą treść:



§ 1 [DEFINICJE I USTALENIA FORMALNE]

1. Na potrzeby Umowy Strony ustalają następujące definicje pojęć, których wystąpienia w tekście w znaczeniu przypisanym im w niniejszym paragrafie będą wyszczególnione przez ich zapisanie z dużej litery, niezależnie od pozycji w szyku zdania. Ilekroć w Umowie jest mowa o:

  1. Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę;

  2. Stronach – należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

  3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

  4. Autorze – należy przez to rozumieć podmiot, któremu przysługują autorskiej prawa majątkowego do Oprogramowania Aplikacyjnego;

  5. Oprogramowaniu Aplikacyjnym (Oprogramowaniu) – należy przez to rozumieć zbiór programów komputerowych (Aplikacji) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują Autorowi, tj. ……………………………………………………………….. – wskazany w § 2 ust. 1;

  6. Aplikacji – należy przez to rozumieć program komputerowy będący częścią składową (modułem) Oprogramowania Aplikacyjnego charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego;

  7. Wdrożeniu – należy przez to rozumieć całokształt prac logistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych związanych z przekazaniem Przedmiotu Umowy do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym zadaniami opisanymi w Dokumentacji;

  8. Dniu roboczym – należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

  9. Zintegrowanym Systemie Informatycznym (ZSI) (Systemie) – należy przez to rozumieć Oprogramowanie Aplikacyjne o funkcjonalności wskazanej w Załączniku nr ….. do Umowy, pojęcie to nie obejmuje sprzętu komputerowego i Motoru Bazy Danych.

  10. Motorze bazy danych – należy przez to rozumieć program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych;

  11. Bazie danych – należy przez to rozumieć dane Zamawiającego, przetwarzane w Motorze bazy danych, przetwarzane przez Aplikację;

  12. Błędzie Aplikacji (Błędzie) – należy przez to rozumieć błędny wynik działania Aplikacji, polegający na zachowaniu się Aplikacji w sposób niezgodny z funkcjonalnością zawartą w Dokumentacji lub funkcjonalnością udostępnioną Zamawiającemu; szczególnymi rodzajami Błędów Aplikacji są Błąd Krytyczny, Błąd Poważny, Błąd Niskiej Kategorii, Usterka Programistyczna;

  13. Konsultacji – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego;

  14. Błąd Krytyczny – należy przez to rozumieć nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z oprogramowania, albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje (niemożność uruchomienia oprogramowania, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji oprogramowania);

  15. Błąd Poważny – należy przez to rozumieć nieprawidłowe działanie oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania z oprogramowania przy zachowaniu spełniania przez oprogramowanie jego podstawowych funkcji (niedostępność niekrytycznych funkcji oprogramowania, wydajność poniżej progu);

  16. Błąd Niskiej Kategorii – należy przez to rozumieć nieprawidłowe działanie Oprogramowania niepowodujące ograniczenia korzystania z oprogramowania np. niedostępność systemu pomocy, błąd językowy w interfejsie.

  17. Usterce Programistycznej – należy przez to rozumieć każdy Błąd Aplikacji, nie będący Błędem Krytycznym; w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nadać Usterce Programistycznej status Błędu Krytycznego, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę (Wykonawca nie może kwestionować oceny Zamawiającego) – od momentu zawiadomienia Wykonawcy taki Błąd Aplikacji uważa się za Awarię ze wszystkimi tego skutkami;

  18. Serwis (SZS) – należy przez to rozumieć całość usług związanych z ewidencją i obsługą Zgłoszeń Serwisowych, udostępnianiem uaktualnień (Upgrade, Update) Aplikacji, publikowania informacji i procedur dotyczących eksploatacji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz świadczeniem Konsultacji w formie telefonicznej;

  19. Zgłoszenie Serwisowe – należy przez to rozumieć zgłoszone Wykonawcy zdarzenie dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego, rodzące obowiązek Wykonawcy wykonania czynności wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;

  20. Usługi Utrzymania – należy przez to rozumieć opisane Umową usługi mające na celu zapewnienie poprawnego działania Systemu oraz wsparcie Zamawiającego w korzystaniu z Systemu;

  21. Czas Reakcji – należy przez to rozumieć czas między zgłoszeniem Błędu a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia do jego usunięcia; wymagany Czas Reakcji określa § 9 ust. 9;

  22. Czas Naprawy – należy przez to rozumieć czas między zgłoszeniem Błędu a dostarczeniem poprawki do Oprogramowania usuwającej Błąd. W przypadku dostarczenia poprawki, która nie usuwa Błędu, Czas Naprawy uważa się za niedochowany; wymagany Czas Naprawy określa § 9 ust. 9;

  23. Obejście – należy przez to rozumieć przywrócenie działania Oprogramowania do stanu sprzed wystąpienia Błędu Aplikacji, z możliwymi ograniczeniami sposobu korzystania z Oprogramowania, nieuniemożliwiającymi jednak realizacji funkcji obsługiwanych przez Oprogramowanie. Obejście nie stanowi usunięcia Błędu Aplikacji;

  24. Użytkownik – należy przez to rozumieć zadeklarowaną w Serwisie osobę fizyczną wskazaną przez Zamawiającego do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą, w tym do wykonywania czynności w zakresie ewidencji Zgłoszeń Serwisowych;

  25. Dokumentacja – należy przez to rozumieć wszelką dokumentację dotycząca Oprogramowania Aplikacyjnego, która jest dostarczana w ramach realizacji Umowy. Podręcznik w formie elektronicznej, zawierający opis użytkowy Oprogramowania Aplikacyjnego oraz instrukcję użytkowania Oprogramowania Aplikacyjnego w języku polskim, jak również inne dokumenty zawierające informacje z zakresu opisu użytkowego Oprogramowania Aplikacyjnego oraz z zakresu instrukcji użytkowania i obsługi;

  26. Upgrade Aplikacji – należy przez to rozumieć uaktualnienie obejmujące zmiany zakresu funkcjonalnego Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji:

a. usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,

b. poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów,

c. dodanie nowych mechanizmów,

d. zmiany estetyczne i formalne;

Upgrade Aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego opublikowanego Upgrade’u oraz pociąga za sobą konieczność uaktualnienia Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje;

  1. Update Aplikacji – należy przez to rozumieć uaktualnienie obejmujące zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych Błędów Aplikacji, najczęściej nieingerujące w strukturę bazy danych; w większości przypadków Update wiąże się ze zmianą interfejsu użytkownika lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają Aplikacji o nowe rozwiązania; Update Aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego Update’u oraz nie pociąga za sobą konieczności uaktualnienia Dokumentacji;

  2. Harmonogram – należy przez to rozumieć terminy realizacji Umowy. Definicja Harmonogramu obejmuje:

a. Harmonogram Ramowy, który zawiera kluczowe terminy realizacji przedmiotu Umowy, opisane Umową,

b. Harmonogram Szczegółowy, który zawiera dokument obejmujący szczegółowe prace, w tym Aplikacje;

  1. Infrastruktura Zamawiającego – należy przez to rozumieć infrastruktura informatyczną (w tym sprzęt i oprogramowanie) Zamawiającego;

  2. Nośnik – należy przez to rozumieć fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD.





§ 2 [PRZEDMIOT UMOWY]

  1. Przedmiotem Umowy, jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego, w zakresie Pakietu/ów nr:…….., wyszczególnionego/ych w Załączniku nr 1 („Formularz cenowy”) oraz szczegółowo opisanych w Załączniku/ach nr 1.1 i 2.1* (Opis przedmiotu zamówienia).

  2. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania w ramach Umowy w szczególności następujących zadań:

    1. dostawa modułów ZSI: Zakupów, Kadr-Płac, Zgłoszeń serwisowych i gospodarki remontowej (Apteki centralnej i Apteczek oddziałowych (dotyczy wyłącznie Pakietu 2)) wraz z udzieleniem bezterminowej licencji na użytkowanie ZSI, spełniających określone wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne określone w SIWZ, które to moduły zostały szczegółowo i wyczerpująco określone w Załączniku/ach nr 1.1 i 2.1* do Umowy;

    2. Wdrożenie, w tym integracja, czyli uruchomienie wszystkich dostarczanych jak w lit. a powyżej modułów ZSI, na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego z wykorzystaniem Motoru Bazy Danych dostarczonego przez Wykonawcę w ramach Umowy;

    3. dostawa Motoru Bazy Danych wraz z jego instalacją i konfiguracją;

    4. dostawa sprzętu komputerowego (czytników RCP) wraz z ich montażem i konfiguracją (nie obejmuje wykonania sieci logicznej i zasilającej);

    5. migracja danych z programów obecnie używanych przez Zamawiającego do będących przedmiotem niniejszej Umowy;

    6. przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonych jak w lit. a powyżej modułów ZSI, przy czym terminy poszczególnych szkoleń w każdej jednostce organizacyjnej Zamawiającego będą uprzednio ustalane z kierownikiem projektu po stronie Zamawiającego w taki sposób, aby nie dezorganizować pracy tej jednostki.

    7. udostępnienie i uruchomienie Serwisu Internetowego do zgłoszeń gwarancyjnych umożlwiający w śledzenie postępu realizacji.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Umowy zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ze szczególną starannością uwzględniającą specyfikę działalności Zamawiającego i jego potrzeby.

  2. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Umowie, w szczególności zapłaty należnego wynagrodzenia oraz spełnienia warunków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących prawa autorskiego.

  3. Zamawiający zapewni zdalny dostęp do Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie umożliwiającym należyte wykonywanie Umowy przez Wykonawcę.

  4. Zasady i warunki realizacji Umowy, poza treścią Umowy określa również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej: SIWZ) oraz Załączniki do Umowy.



§ 3 [OŚWIADCZENIE WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO]

  1. Wykonawca oświadcza, że:

  1. posiada potencjał techniczny, kadrowy, finansowy i organizacyjny umożliwiający należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszystkich innych obowiązków określonych Umową;

  2. posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie gwarantujące wykonanie Umowy z najwyższą starannością oraz, że Umowa zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  3. nie został postawiony w stan upadłości, nie jest zagrożony niewypłacalnością, ani także nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków umożliwiających postawienie go w stan upadłości lub wszczęcia postępowania układowego z jego wierzycielami albo postępowania restrukturyzacyjnego;

  4. jest uprawniony do oferowania na rynku polskim Przedmiotu Umowy, a wykonywanie Umowy nie naruszy żadnych praw osób trzecich.

  1. Zamawiający oświadcza, że:

  1. zapewni Wykonawcy dostęp do wszelkich posiadanych informacji merytorycznie związanych z Przedmiotem Umowy, koniecznych do należytego wykonania Umowy;

  2. zezwala i obowiązany jest umożliwić Wykonawcy instalację narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do serwera/ów, na którym/-ch posadowiony jest Motor bazy danych wraz z Bazą danych, jak również czasowe (każdorazowo poprzedzone pisemną zgodą Zamawiającego) uruchomienie sesji Aplikacji zdalnej.



§ 4 [DOSTAWY, INSTALACJE, WDROŻENIE]

  1. Przedmiot Umowy będzie realizowany na podstawie Harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą. Harmonogram zostanie przygotowany w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.

  2. Prace instalacyjne i wdrożeniowe dotyczące poszczególnych modułów ZSI realizowane będą w pomieszczeniach Zamawiającego. W przypadku potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego zmian terminów wizyt, terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w Harmonogramie ulegają stosunkowemu przedłużeniu, o tyle samo dni, o ile Zamawiający przesunął termin wizyty, z zastrzeżeniem niezmienności na tej podstawie terminu określonego § 17 ust. 1. W przypadku zmian terminów wizyt z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w Harmonogramie nie ulegną przedłużeniu.

  3. Prace związane z Bazami danych, w tym danych osobowych, odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, ale w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego możliwe jest wykonanie prac w siedzibie Wykonawcy. W przypadku przekazania bazy danych Wykonawcy zobowiązuje się on do:

    1. wykorzystania bazy danych wyłącznie w celu zdiagnozowania i usunięcia problemów zgłoszonych przez Zamawiającego;

    2. nie udostępniania jakichkolwiek danych pochodzących z Bazy danych osobom trzecim, a także nie związanym bezpośrednio z procesem rozpoznawania problemu;

    3. odpowiedniego zabezpieczenia nośników oraz miejsc przechowywania bazy, zarówno w czasie transportu jak i prac wdrożeniowych.

  1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, przy współpracy Zamawiającego, w terminach wykonania poszczególnych etapów:

    Etap

    Zakres etapu

    Termin wykonania

    1.

    Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa i instalacja Motoru bazy danych

    Do 2 miesięcy od daty podpisania Umowy

    2.

    Dostawa licencji na moduły ZSI

    Do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy

    3.

    Instalacja i konfiguracja modułów ZSI na platformie serwerowej Zamawiającego oraz instalacja modułów ZSI na stanowiskach roboczych

    Do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy

  2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych do jakich uzyskał dostęp przy wykonywaniu Umowy na zasadach określonych w Załączniku 3 do Umowy.

  3. Odbiory poszczególnych etapów potwierdzane będą przez Strony, w terminach określonych w ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 1, odpowiednimi protokołami zdawczo-odbiorczymi z realizacji Umowy, których wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

  4. Każdy protokół zdawczo-odbiorczy musi być podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.



§ 5 [WYNAGRODZENIE]

  1. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty wynosi ogółem: brutto: … zł (słownie: … zł 00/100), w tym wartość netto wynosi … zł a należny podatek VAT … zł, w tym wynagrodzenie za poszczególne etapy, o którym mowa w § 4 ust. 4 będzie wynosiło:

    1. dostawa sprzętu komputerowego, dostawa i instalacja Motoru bazy danych w kwocie:

brutto: … zł (słownie: … zł 00/100), w tym wartość netto wynosi … zł a należny podatek VAT … zł.

Wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie faktury, która zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego tego etapu bez zastrzeżeń.

    1. dostawa licencji na moduły ZSI w kwocie:

brutto: … zł (słownie: … zł 00/100), w tym wartość netto wynosi … zł a należny podatek VAT … zł.

Wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie faktury, która zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego tego etapu bez zastrzeżeń.

    1. instalacja i konfiguracja modułów ZSI na platformie serwerowej Zamawiającego oraz instalację modułów ZSI na stanowiskach roboczych w kwocie:

brutto: … zł (słownie: … zł 00/100), w tym wartość netto wynosi … zł a należny podatek VAT … zł.

Wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie faktury, która zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego z realizacji Umowy oraz protokołu ze szkoleń personelu Zamawiającego (Załącznik nr 5 do Umowy) bez zastrzeżeń.

  1. Zamawiający dokona zapłaty po doręczeniu faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, która będzie podstawą regulowania należności przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy ……………………………………………………………… zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktury do czasu doprowadzenia przez Wykonawcę zgodności numeru rachunku bankowego z umową.

  2. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  3. Zamawiający dokona zapłaty kwoty, określonej na fakturze w terminie do 60 dni od dnia doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem/ami, o których mowa w ust. 1, która będzie podstawą regulowania należności. W przypadku doręczenia protokołu w terminie późniejszym niż data wpływu faktury, termin zapłaty liczony jest od dnia doręczenia protokołu.

  4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 k.c. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne czy to odrębnie czy szczegółowo wymienione bądź określone w Umowie, czy nie, które są lub mogą stać się nieodzowne w celu zrealizowania Umowy w całości. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Wykonawca potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów Przedmiotu Umowy, i że wynagrodzenie obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów Umowy.

  5. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przejęte przez inny podmiot. Zamawiający nie wyraża zgody na przejęcie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy przez inny podmiot.

  6. Strony wykluczają podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, również w przypadku istotnej, jak i nadzwyczajnej zmiany stosunków.

  7. W przypadku obniżenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy w wartości netto pozostaje niezmienione, a odpowiedniemu zmniejszeniu ulega kwota wynagrodzenia brutto.

  8. Skutki zdarzenia określonego w ust. 8, Wykonawca uwzględnia w wystawianych fakturach, począwszy od wynagrodzenia za wykonywanie Przedmiotu Umowy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania obniżonej stawki podatku VAT.



§ 6 [KONTAKTY]

  1. Strony ustalają następujących przedstawicieli upoważnionych do podpisywania wszystkich protokołów zdawczo – odbiorczych z realizacji Umowy:

ze strony Wykonawcy: … tel. …

ze strony Zamawiającego: … tel. …

  1. Strony ustalają następujących przedstawicieli upoważnionych do podpisywania protokołów ze szkoleń:

ze strony Wykonawcy: … tel. …

ze strony Zamawiającego: … tel. …

  1. Wszelkie uzgodnienia poczynione pomiędzy Stronami dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

  2. Strony ustalają poniżej adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):

Wykonawca: …

Zamawiający: …

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach powyższych adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.



§ 7 [KARY UMOWNE]

  1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

    1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, względem któregokolwiek z terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

    2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 800 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi usunięcia Błędu Aplikacji zgłoszonego podczas odbioru;

    3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi usunięcia wady sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach Umowy w terminie oznaczonym w protokole zdawczo- odbiorczym, lub w terminie 3 dni jeżeli wada została zgłoszona w okresie gwarancji; postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio;

    4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

    5. trzykrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w roku w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające naliczenie kary umownej, za każdy stwierdzony przypadek uczestniczenia w wykonywaniu Przedmiotu Umowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, będący naruszeniem Umowy;

    6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasady poufności;

    7. w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 za każde zdarzenie polegające na naruszeniu zasad ochrony informacji określonych w Umowie, w tym ochrony danych osobowych i baz danych Zamawiającego.

  1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekroczenie Czasu Naprawy, przez co należy rozumieć przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, od której może się uwolnić wyłącznie wykazując, że niewykonanie naprawy w terminie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub z przyczyn o charakterze siły wyższej.

  2. Zamawiający naliczy kary umowne za uchybienie Czasowi Naprawy:

    1. w odniesieniu do Błędu Krytycznego – 500 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

    2. w odniesieniu do Błędu Poważnego – 300 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

    3. w odniesieniu do Błędu Niskiej Kategorii – 100 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  3. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

  4. Ilekroć Umowa odsyła w ust. 1 do wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, podstawą do naliczenia kary umownej jest kwota brutto wskazana w ust. 1 in principe (na początku, w części wprowadzającej do wyliczenia).

  5. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.

  6. Po upływie terminu określonego w ust. 6 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

  7. Jeżeli w związku z naruszeniem przez Wykonawcę warunków wykonywania Umowy, właściwy organ lub inna osoba trzecia zobowiązała Zamawiającego (lub może dochodzić od Zamawiającego) jakichkolwiek roszczeń, Wykonawca odpowiada za zwolnienie Zamawiającego z obowiązku spełnienia tego świadczenia chyba, że zapłaci na rzecz Zamawiającego równowartości świadczenia do spełnienia którego zobowiązany jest Zamawiający.



§ 8 [WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY]

  1. Przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, które uprawniają Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, są w szczególności:

    1. niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy przekraczające o 15 dni kalendarzowych terminy określone w Harmonogramie, o którym mowa w § 4 Umowy,

    2. niewywiązanie się z obowiązku usunięcia wad wykazanych w danym protokole zdawczo-odbiorczym w ciągu kolejnych 10 dni po terminie określonym przez Zamawiającego,

    3. utraty przez Wykonawcę uprawnień lub zdolności koniecznych do wykonywania Umowy, w tym ustania obowiązywania umowy akcesoryjnej określonej w Załączniku nr 3;

    4. trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w odstępach nie dłuższych niż 30 dni;

    5. nieprzedłożenia w terminie dokumentu potwierdzającego dopełnienia określonego Umową obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub przedłożenie dokumentu z naruszeniem warunków określonych Umową;

    6. trzykrotnego stwierdzenia naruszenia obowiązku posługiwania się w wykonywaniu Przedmiotu Umowy osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę;

    7. istotnego naruszenia warunków Xxxxx, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia naruszenia i jego skutków, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

    8. wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej lub znacząco utrudniającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie całości lub istotnej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne – w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

  1. Oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w Umowie.

  2. Wypowiedzenie Xxxxx na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.



§ 9 [GWARANCJE I USŁUGI SERWISOWE GWARANCYJNE]

  1. Wykonawca udziela …………………………. (co najmniej 24 m-ce) gwarancji na dostarczone i wdrożone w ramach przedmiotu Umowy moduły ZSI, Motor Bazy Danych oraz sprzęt komputerowy zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku/ach nr 1.1 i 2.1 do Umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, po przeprowadzeniu i zatwierdzeniu wszystkich szkoleń pracowników potwierdzonym podpisaniem przez Strony protokołu szkoleń.

  2. Wykonawca w ramach gwarancji wykonuje wszystkie usługi w tym aktualizacje oprogramowania na własny koszt, naprawia lub wymienia uszkodzone i/lub wadliwe elementy Przedmiotu Umowy i nie obciąża Zamawiającego jakimikolwiek powstałymi z tego powodu kosztami.

  3. Usługi gwarancyjne świadczyć będzie autoryzowany serwis dla modułów ZSI: …………………………………….

  4. O wszelkich zmianach danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, w terminie trzech dni od dnia ich wystąpienia, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na podstawie danych wskazanych w ust. 3.

  5. Uprawnienia gwarancyjne wynikające z niniejszej Umowy przysługują bezpośrednio Zamawiającemu.

  6. O wystąpieniu wszelkich Błędów Aplikacji podczas użytkowania modułów ZSI Zamawiający powiadomi Wykonawcę za pośrednictwem kanałów wskazanych w ust. 12. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do Przedmiotu Umowy celem usunięcia Błędów.

  7. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za działanie Systemu w szczególności zobowiązany jest do usuwania Błędów w Czasie Naprawy.

  8. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone Błędy Aplikacji oraz wady sprzętu, nawet pomimo zakończenia okresu świadczenia Usługi Utrzymania, o ile zostały one zgłoszone przed upływem tego okresu.

  9. Strony uzgadniają następujące zasady usuwania Błędów Aplikacji oraz Wykonawca zobowiązuje się dotrzymać następujących parametrów:

    1. Błąd Krytyczny - Czas Reakcji 6 godziny, Czas Naprawy 24 godziny

    2. Błąd Poważny Czas Reakcji 6 h, Czas Naprawy 24 godziny

    3. Błąd Niskiej Kategorii Czas Reakcji 12 godzin, Czas Naprawy 48 godzin

  10. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń przez całą dobę przez wszystkie dni w roku (24h/7/365);

  11. Czasy wskazane powyżej liczone są od chwili dokonania zgłoszenia, w sposób ciągły;

  12. W przypadku wykrycia przez Xxxxxxxxxxxxx Błędu, Zamawiający dokona jego zgłoszenia oraz nada mu kategorię. Wykonawca zobowiązuje się rejestrować zgłaszane Błędy, wykorzystując rozwiązania umożliwiające raportowanie zgłoszeń wraz z danymi pozwalającymi x.xx. na śledzenie czasu ich usunięcia, a w szczególności Czasu Reakcji oraz Czasu Naprawy. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia przekazywane w następujący sposób:

    1. za pomocą aplikacji serwisowej (systemu zgłoszeniowego) udostępnionej przez Wykonawcę lub

    2. przez przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: _____, lub

    3. przez zgłoszenie drogą telefoniczną na numer: _____.

  13. Zgłoszenie zawierać będzie posiadane przez Zamawiającego informacje nt. nieprawidłowego działania Oprogramowania istotne w ocenie Zamawiającego dla zdiagnozowania i usunięcia nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania. System zgłoszeniowy udostępniony przez Wykonawcę nie może uzależniać rozpoczęcia obsługi zgłoszenia od przekazania innych informacji niż opis Błędu i znane Zamawiającemu okoliczności jego wystąpienia ani nie może wymagać określonego stopnia szczegółowości tych opisów. Zamawiający może dokonać zgłoszenia za pomocą innych kanałów komunikacji wskazanych w niniejszym paragrafie i zgłoszenie dokonane za pomocą każdego z nich jest uznawane za dokonane skutecznie z chwilą, gdy zgłoszenie dotarło do Wykonawcy lub zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią.

  14. W razie otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o wystąpieniu Błędu z innego źródła niż zgłoszenie Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających do usunięcia Błędu. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o podjęciu działań określonych w zdaniu poprzednim w Czasie Reakcji.

  15. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiednim wpisem w aplikacji serwisowej (dotyczy to również zgłoszeń składanych pocztą elektroniczną lub telefonicznie). Chwila potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie ma wpływu na Czas Reakcji lub Czas Naprawy.

  16. Czas Naprawy uważa się za dochowany z chwilą zgłoszenia dokonania naprawy, jeżeli Błąd został faktycznie usunięty. Jeżeli okaże się podczas weryfikacji usunięcia Błędu, że Błąd nie został usunięty, Czas Naprawy jest dochowany dopiero z chwilą zgłoszenia poprawki naprawy faktycznie usuwającej Błąd.

  17. Jeżeli Wykonawca w Czasie Naprawy dostarczy Obejście, Czas Naprawy wydłuża się dwukrotnie.

  18. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, iż przyczyna Błędu leży poza Oprogramowaniem, w szczególności w Infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Błędu w Czasie Naprawy, lecz jest zobowiązany:

    1. wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowości działania Systemu;

    2. w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej usuwającej przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o Oprogramowaniu, potrzebnych do przywrócenia jego pełnej funkcjonalności.

  19. Postanowienie ust. 18 nie ma zastosowania w przypadku, gdy przyczyna Błędu leży poza Oprogramowaniem, ale Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej wystąpienie, w szczególności w przypadku gdy przyczyna Błędu leży w Infrastrukturze Zamawiającego, ale jest skutkiem nieprawidłowej konfiguracji lub parametryzacji Infrastruktury Zamawiającego przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania Czasu Naprawy i innych zobowiązań wynikających z Umowy.

  20. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do usuwania wad sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach Umowy; termin usunięcia wady określono w § 7 ust. 1 lit. c.



§ 10 [LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE]

  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji prawnoautorskiej na używanie ZSI na polu eksploatacji obejmującym zwielokrotnianie ZSI w pamięci komputera i inne czynności do korzystania z ZSI zgodnie z przeznaczeniem i Umową – używanie ZSI przez Zamawiającego w zakresie opisanym Dokumentacją oraz Umową.

  2. Licencja niniejsza jest licencją niewyłączną i jest udzielona bezterminowo. Licencja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie może zostać odwołana przez Wykonawcę.

  3. Zamawiający jest zobowiązany do traktowania ZSI jako tajemnicy Wykonawcy, a w szczególności jest zobowiązany do kontroli dostępu do nośników zawierających wersje instalacyjne ZSI.

  4. Zamawiający ma prawo do:

    1. wykonywania kopii zapasowej ZSI. Zamawiający jest zobowiązany na takich kopiach umieścić informacje o przysługujących Producentowi prawach autorskich (copyright),

    2. otrzymywania uaktualnień i nowych edycji oprogramowania na warunkach opisanych Umową.

  1. Zamawiający nie ma prawa do:

    1. wykonywania kopii ZSI, za wyjątkiem kopii zapasowej,

    2. udostępniania ZSI osobom trzecim, a w szczególności Zamawiający nie ma prawa sublicencjonowania ZSI ani prawa do użyczenia lub najmu jego egzemplarzy,

    3. świadczenia za pomocą ZSI usług na rzecz innych podmiotów.

  1. W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę praw koniecznych do wykonania Umowy, w szczególności w zakresie określonym w ust. 1; to w sytuacji skierowania przez osobę trzecią, której przysługują prawa autorskie do Oprogramowania Aplikacyjnego jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się:

    1. zwolnić Xxxxxxxxxxxxx z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich;

    2. pokryć poniesione przez Xxxxxxxxxxxxx koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń;

    3. pokryć konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Xxxxxxxxxxxxx w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń, a w szczególności kosztów obsługi prawnej.

  1. Wraz z podpisaniem końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego realizacji Umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie i pokrewne do utworzonej i przekazanej Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 25, na następujących polach eksploatacji:

    1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;

    2. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;

    3. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);

    4. tłumaczenie utworów w całości lub części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;

    5. wykorzystywanie utworu do realizacji obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów;

    6. wprowadzenie do pamięci komputera;

  1. Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji Dokumentacji jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 666 z poźn. zm.) bez ograniczeń, a Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania od Wykonywania przysługujących mu uprawnień do Dokumentacji, których w świetle obowiązujących przepisów prawa nie mógł skutecznie przenieść na Zamawiającego.



§ 11 [UBEZPIECZENIE WYKONAWCY]

  1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym cały Przedmiot Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres obowiązywania Umowy; ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i opłacenia należnej składki w całości, stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

  2. Suma ubezpieczenia określonego w ust. 1 nie będzie niższa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) złotych. W tym za jedno zdarzenie nie mniej niż 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

  3. Polisa określona w ust. 1 jest wystawiona na okres nie krótszy niż okres obowiązywania Umowy.

  4. Wykonawca ma obowiązek utrzymać ubezpieczenie zgodne z Umową przez cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie.



§ 12 [KLAUZULA POUFNOŚCI]

  1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji o drugiej Stronie lub przekazanych przez drugą Stronę. Szczegółowe zasady zachowania poufności określa Załącznik nr 2 do Umowy.

  2. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony, w szczególności prowadzonej przez nią działalności, metod działania, powiązań handlowych, organizacyjnych i funkcjonalnych, sytuacji prawnej i własnościowej, planów rozwoju, pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę.

  3. Obowiązek zachowania poufności informacji obejmuje wszystkie osoby zatrudnione przez Strony na podstawie umowy o pracę, powołania lub umowy cywilnoprawnej, jak również osoby trzecie, które otrzymały informacje poufne w związku z łączącymi je z daną Stroną kontaktami, w tym zwłaszcza handlowymi.

  4. Klauzula poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu.

  5. Wykonawca ma prawo do umieszczenia nazwy Zamawiającego oraz ogólnej informacji dotyczącej Przedmiotu Umowy w liście referencyjnej klientów oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Rozszerzenie zakresu danych wymaga zgody Zamawiającego.



§ 13 [PODWYKONAWCY]

  1. Wykonawca wykona Umowę:

    1. samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

    2. przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  1. Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    1. zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub w terminie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą;

    2. przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz;

    3. ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.





§ 14 [ZMIANA UMOWY]

  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Ustawy, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy w zakresie:

    1. wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową;

    2. dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

    3. warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem, wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;

    4. zmiany warunków wykonywania Umowy, gdy taka konieczność będzie to wynikać z zaistnienia obiektywnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

    5. zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów Umowy w przypadkach określonych w § 4 ust. 2.

  1. Zmiany określone w ust. 1 pkt. a nie mogą skutkować wzrostem wartości wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.


§ 15 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

  1. Mając na uwadze, iż realizacja przez Wykonawcę Umowy jest związana z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego, Zamawiający, będący Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.

  2. Szczegółowe zasady i warunki powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 3 do Umowy.



§ 16 [WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU]

  1. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą, w pierwszej kolejności, w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.

  2. W przypadku braku porozumienia Stron w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Stronę, spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.





§ 17 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia ………………………do dnia …………………….

  2. SIWZ, załączniki do Umowy, oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz odpowiedzi na pytania udzielane wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy są integralną częścią Umowy.

  3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1.1 do Umowy (pakiet nr 1)

)



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY



Zawartość: OPZ (funkcje, zakres wdrożenia, warunki serwisu, parametry urządzeń RCP, parametry Motoru Bazy Danych



Załącznik nr 2 do Umowy



ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI



  1. Zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej zapisanych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

  3. Wszelkie nieupublicznione dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  4. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, w tym także pracownikom Stron niezobowiązanym do zachowani tajemnicy, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach, klientach i bazach danych Stron, jak również:

    1. oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych;

    2. informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    3. innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym Załączniku.

  2. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy.



miejscowość i data


/podpis i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy/


Załącznik nr 3 do Umowy ……………………………



UMOWA

powierzenia przetwarzania danych osobowych


Zawarta w dniu ……………….. w ……………………. pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, xx. X. Xxxxx-Xxxxxxxxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxxx, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 000-00-00-000, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

.........................................................................................

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”


a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………..…………………….. przy ul. ……..………………..…………………………………..,

reprezentowaną/nym przez:

…………………………………………………………

Zwaną/nym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” lub „Procesorem”.


§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

  2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

  3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.



§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

  1. Administrator i Procesor oświadczają, że w dniu …………... zawarli umowę nr …………..zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

  2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikające z zawartej Umowy Głównej.

  3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej. Szczegółowe zakresy danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych modułach ZSI określone zostały w Załaczniku nr 1 do niniejszej umowy.

  4. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu świadczenia wszystkich usług opisanych w Umowie Głównej.

  5. Za polecenie przetwarzania danych osobowych, uważa się Umowę Główną, w zakresie zadań Procesora wprost z niej wynikających, jak i zgłoszenia dokonane przez Zamawiającego wymagające wykonania przez Wykonawcę usług gwarancyjnych i serwisowych.

  6. W zakresie określonym w ust. 5, o ile Wykonawca dochowa innych warunków określonych w Umowie Głównej, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydawania w imieniu Xxxxxxxxxxxxx poleceń, o których mowa w art. 29 Rozporządzenia – pracownikom i podwykonawcom Procesora.


§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

  1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

  2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

  3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Głównej.

  4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Głównej, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

  5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

  6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

  7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.


§ 4

Prawo kontroli

  1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

  2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

  3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni

  4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia lub innych przepisach regulujących ochronę danych osobowych.


§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

  1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

  2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

  3. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.

  4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych.


§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

  1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

  2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuje do końca okresu realizacji Umowy Głównej.


§ 8

Wypowiedzenie umowy

Administrator danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

  1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

  2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową;

  3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.


§ 9

Zasady zachowania poufności

  1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). Zdanie poprzednie obejmuje również metody i sposoby zabezpieczenia takich danych.

  2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

  1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.



………………………………………… ………………………………………….

Podmiot przetwarzający Administrator Danych



Załącznik nr 1 do Umowy przetwarzania danych osobowych


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH DO SYSTEMU ZAPOTRZEBOWAŃ

Lp.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

(w szczególności)

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

(w szczególności)

1.

Pacjenci

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. nazwisko xxxxxx,

  3. płeć,

  4. numer PESEL,

  5. data urodzenia,

  6. numer karty zaopatrzenia na środki pomocnicze,

  7. numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników, usługodawców oraz w ramach realizowanych umów,

  8. w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

  9. adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,

  10. numer telefonu kontaktowego,

  11. informacja o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  12. inne dane medyczne (w szczególności: zestawienia refundacyjne zawierające numer PESEL lub inny identyfikator pacjenta, zestawienia refundacyjne za środki pomocnicze zawierające numer PESEL, recepty, dokumenty realizacji recept, książka kontroli narkotyków, wnioski na import docelowy, faktury sprzedaży, inne dane medyczne)

2.

Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

  1. imię (xxxxxx) i nazwisko,

  2. nazwisko xxxxxx,

  3. wykształcenie,

  4. zawód lub specjalizacje,

  5. numer prawa wykonywania zawodu,

  6. numery identyfikacyjne nadawane przez Administratora

3.

Kontrahenci i dostawcy usług

  1. imię (xxxxxx) i nazwisko,

  2. adres,

  3. numer telefonu kontaktowego,

  4. adres e-mail

4.

Pracownicy medyczni

  1. imię (imiona) i nazwisko

  2. Xxxxx prawa wykonywania zawodu

  3. Numer PESEL

  4. Identyfikator w NFZ

  5. Nr umowy POZ

  6. Adres miejsca zamieszkania i adres placówki

5.

Świadczeniodawcy

  1. nazwa świadczeniodawcy,

  2. numer REGON

  3. adres

  1. telefon


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH DO SYSTEMU ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH I GOSPODARKI REMONTOWEJ

Lp.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

(w szczególności)

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

(w szczególności)

1.

Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

  1. imię (xxxxxx) i nazwisko,

  2. adres

  3. nr telefonu kontaktowego

  4. adres e-mail

  5. nr rachunku bankowego,

  6. numer NIP

  7. numer PESEL

2.

Kontrahenci (w tym osoby fizyczne) i dostawcy usług

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. adres,

  3. numer telefonu kontaktowego,

  4. adres e-mail,

  5. nr rachunku bankowego,

  6. numer NIP,

  7. numer PESEL

  8. inne dane osobowe (w szczególności:, faktury, należności i zobowiązania handlowe, umowy, kontrakty, dokumenty windykacyjne, dowody księgowe, dowody bankowe i kasowe, dokumenty ewidencji środków trwałych)


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH DO SYSTEMU KADR I PŁAC

Lp.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

(w szczególności)

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

(w szczególności)

1.

Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. nazwisko xxxxxx (panieńskie),

  3. płeć,

  4. imiona rodziców,

  5. data i miejsce urodzenia,

  6. obywatelstwo,

  7. wykształcenie,

  8. zawód lub specjalizacje,

  9. prawo wykonywania zawodu,

  10. poprzednie zatrudnienie,

  11. nr rachunku bankowego,

  12. numer PESEL,

  13. numer NIP,

  14. adres stały,

  15. adres tymczasowy,

  16. adres do korespondencji,

  17. seria i numer dokumentu tożsamości,

  18. adres poczty elektronicznej,

  19. numery telefonów,

  20. dane dotyczące niepełnosprawności,

  21. dane dotyczące świadczeń: emerytury lub renty,

  22. dane dotyczące zagranicznego identyfikatora podatkowego,

  23. dane dotyczące szkoleń pracownika,

  24. dane dotyczące uprawnień zawodowych pracownika,

  25. dane dotyczące absencji pracownika,

  26. zdjęcia pracowników,

2.

Członkowie rodzin pracowników zarejestrowani w systemie w celu zgłoszenia do ubezpieczenia itp.

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. nazwisko rodowe (panieńskie),

  3. data i miejsce urodzenia,

  4. numer PESEL,

  5. numer NIP,

  6. adres zamieszkania,

  7. stopień niepełnosprawności,

  8. seria i numer dokumentu tożsamości,

3.

Właściciele firm

  1. imię (xxxxxx) i nazwisko,

  2. nazwisko xxxxxx (panieńskie),

  3. płeć,

  4. imiona rodziców,

  5. data i miejsce urodzenia,

  6. seria i numer dokumentu tożsamości,

  7. numer PESEL,

  8. numer NIP,

  9. adres stały,

  10. adres tymczasowy,

  11. adres do korespondencji,

  12. numery telefonów,

  13. numer faksu,

  14. adres poczty elektronicznej,




Załącznik nr 4 do Umowy ……………………………




PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

(dostawy/instalacji/realizacji umowy)

sporządzony w dniu …………………

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00X

00-000 Xxxxxxxxx







……………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)




  1. Zamawiający na podstawie umowy nr ………………….… z dnia …………….… odbiera następujący Sprzęt/zadania/etapy:

Lp.

Nazwa:

Urządzenia, zadania, etapu, itp / Producent

Rok produkcji

Okres gwarancji (ilość miesięcy)

Numer katalogowy oraz fabryczny/seryjny

Ilość

1.






2.






4.






5.






6.






7.






8.







  1. Zamawiający oświadcza, że:


  1. Wykonawca dokonał instalacji i uruchomienia w/w urządzeń/licencji/wdrożenia systemu w dniu ……………………………………,


w ……………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa jednostki organizacyjnej szpitala)


  1. Wykonawca w dniach …………………………………….. przeprowadził szkolenie z zakresu prawidłowej obsługi w/w urządzeń/systemu/………………… potwierdzone załączonym protokołem (*jeżeli dotyczy),

  2. Dostarczony Przedmiot Protokołu jest zgodny w zakresie ilościowym i rzeczowym oraz spełnia wszystkie parametry techniczne i inne wymogi określone szczegółowo w SIWZ, Umowie oraz w załącznikach.

  3. Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty określone w SIWZ, Umowie oraz w załącznikach, sporządzone w języku polskim i prawidłowo uzupełnione;

  4. Wykonawca wykonał inne obowiązki określone w Umowie, wg wiedzy Zamawiającego na dzień podpisania niniejszego protokołu;

  5. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do dostarczonego Przedmiotu Umowy w zakresie …………………….. oraz wykonania innych obowiązków Wykonawcy

  6. Uwagi do protokołu:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest produktem fabrycznie nowym, a data jego produkcji nie jest wcześniejsza niż 2018 r (* jeżeli dotyczy).

  2. Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Zamawiającemu następujące dokumenty, do w/w Sprzętu (*zaznaczyć właściwe):

instrukcję używania Sprzętu/zainstalowanego oprogramowania;

deklaracje zgodności CE (chyba że została złożona wraz z dokumentacja przetargową);

karty gwarancyjne producenta;

niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy).

wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej Sprzętu/oprogramowania (*jeżeli dotyczy);

wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów Sprzętu (*jeżeli dotyczy);

pełne oprogramowanie potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne, itp);

umowy licencyjne oprogramowania – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy – jeżeli dotyczy

prawa autorskie majątkowe w zakresie:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………









  1. Zamawiający odmawia podpisania Protokołu (wstrzymuje czynności odbiorowe) z uwagi na:

…………………………………………………………………………………………………………………….…

ZAMAWIAJĄCY (Sekcja Aparatury Medycznej)

UŻYTKOWNIK

(jednostka organizacyjna szpitala)

WYKONAWCA

(dostawca sprzętu)






……………………………………………………

(data, pieczęć, podpis)






……………………………………………………..

(data, pieczęć, podpis)






………………………………………………….

(data, pieczęć, podpis)




Załącznik nr 5 do Umowy ……………………………



PROTOKÓŁ SZKOLENIA

sporządzony w dniu …………………………

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00X

00-000 Xxxxxxxxx







……………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)




Przeprowadzono szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu zadań ujętego w protokole zdawczo-odbiorczym do umowy nr :………………………………………………………………………………………......


Lp.


Osoba uczestnicząca w szkoleniu – personel Zamawiającego

(imię i nazwisko)

Xxxxxx

1.



2.



4.



5.




Uwagi do protokołu:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..


ZAMAWIAJĄCY (Sekcja Aparatury Medycznej)

UŻYTKOWNIK

(jednostka organizacyjna szpitala)

WYKONAWCA

(dostawca sprzętu)







……………………………………………………

(data, pieczęć, podpis)







……………………………………………………..

(data, pieczęć, podpis)







………………………………………………….

(data, pieczęć, podpis)








Załącznik nr 6a do SIWZ


Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia


Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego oświadczam, że:

  • wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

  • w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*


* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić


dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela


Załącznik nr 6a do SIWZ


Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia


Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.


dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

1Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

2W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

3Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

4Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

5Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

6Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

7Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

9Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

10Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

11Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

12Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

13Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

14Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

15W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

16Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

17Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

18Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

19Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

20Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

21Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

22Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

23Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

24Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

25Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

26O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

27Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

28Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

29W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

30Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

31Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

32Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

33Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

34Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

35Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

36Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

37Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

38Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

39Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

40Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

41W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

42Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

43Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

44Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

45Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

46Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

47Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

48W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Document Metadata

Filed: February 26th, 2023