Determina Dirigenziale N. 46 del 19/01/2021

Determina Dirigenziale N. 46 del 19/01/2021

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto:

Affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura di rivestimenti per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’AORN – C.I.G. Z872FD8157

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/01/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxx

ELENCO FIRMATARI

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Xxxxxxx Xxxxxxxx - UOC AFFARI GENERALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Oggetto:

Affidamento ai

sensi dell’art.

36 co.2 lett. a)

del D.

Lgs 50/2016 s.m.i. della

fornitura di

rivestimenti per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’AORN – C.I.G. Z872FD8157

Premesso che

Direttore

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

- al fine di completare i lavori di ristrutturazione del reparto di Pronto Soccorso dell’AORN, si è reso necessario procedere all’acquisto dei seguenti materiali per la posa in opera di rivestimenti in pvc:

Descrizione	Quantità
Ultraplan contract da kg 25	Kg 625
Rivestimento wallgard cod.230	Mq 120

- per procedere all’acquisto ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., per l’affidamento

di cui sopra, questa UOC, ha provveduto ad effettuare un ordine alla ditta “ESSEGGI LINOLEUM DI

XXXXXXXXXX XXXXXXXX”,

P.I.

07891331212, con sede legale

in Xxx Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxx x

Xxxxxxx (XX), per richiedere il materiale sopra indicato;

Ritenuto di

- affidare alla ditta “ESSEGGI LINOLEUM DI XXXXXXXXXX XXXXXXXX”, P.I. 07891331212, con sede legale in Xxx Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx (XX), al prezzo complessivo di € 1524,50 IVA esclusa;

Constatato che

- la ditta

“ESSEGGI LINOLEUM

DI XXXXXXXXXX XXXXXXXX” risulta

essere

iscritta

sulla

piattaforma

“MePA – Consip”

del

Mercato Elettronico e che pertanto è verificato

il possesso

dei

requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che

- ai sensi dell’Art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per importi inferiori a € 40.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto;

Visto

- la

modalità di

liquidazione

delle fatture,

dal Regolamento

di Amministrazione e Contabilità

dell’Azienda Ospedaliera di Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx di Caserta, approvato con delibera n° 384 del 14/06/2018;

- le disposizioni di cui alla nota prot. 18134/i 06.07.2018 del Direttore Generale;

- il D.L. gs 50/2016 e s.m.i.;

- il D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore;

il Codice Identificativo di Gara è Z872FD8157;

Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla

normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

- procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto del materiale di cui sopra, al prezzo complessivo di € 1524,50 più IVA (al 22 %), alla ditta “ESSEGGI LINOLEUM DI XXXXXXXXXX XXXXXXXX”, P.I. 07891331212, con sede legale in Xxx Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx (XX);

- imputare

la spesa

complessiva

pari ad

€ 1859,89 IVA

inclusa

(al 22 %) sul conto economico n.

5030101014 “manutenzione ordinaria immobili” o conto di equipollente tipologia all’autorizzazione di

spesa di competenza del bilancio dell’anno 2020;

- trasmettere

copia della

presente

determinazione

al Collegio Sindacale ed all’U.O.C.

Gestione

Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;

- pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale.

Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura di rivestimenti per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’AORN – C.I.G. Z872FD8157

il Direttore

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Caserta li, 19/01/2021

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.859,89

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5030101014 - Manutenzione ordinaria immobili

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.