Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica – Direttore f.f.: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Tel. 00 00000000
mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx | pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx0@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
Atti 339/2022 Milano, 30.09.2022
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI LAME E PINZE KLS XXXXXX PER LA SIGILLATURA DEI VASI PER 12 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI – CIG DI PROCEDURA: 9427873EE8
Si chiede la presentazione della migliore offerta per quanto di seguito indicato.
Prodotto e caratteristiche tecniche | Fabbisogno presunto anno | Importo unitario a base d’asta € IVA esclusa | Importo per 12 mesi a base d’asta € IVA esclusa |
Lame sterili monouso per marClamp CUT IQ (cf. da 10 pz) Cod. 00-000-00-00 Complete di: MarClamp CUT IQ 18 cm - Cod. 00-000-00-00 | 4 conf. (40 pezzi) | 1.680,00 | 6.720,00 |
Lame sterili monouso per marSeal5 Plus Maryland 200 mm (cf. da 10 pz) Cod. 00-000-00-00 Complete di: marSeal5 Plus Maryland 20 cm - Cod. 00-000-00-00 | 4 conf. (40 pezzi) | 2.880,00 | 11.520,00 |
Totale offerta IVA esclusa | € 18.240,00 | ||
Si precisa che il quantitativo delle pinze corrisponde al numero di interventi possibili da eseguire con il fabbisogno presunto annuo delle lame sopra riportato.
I quantitativi sono indicativi e, pertanto, potranno subire modifiche senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione di sorta.
IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA: € 18.240,00.= I.V.A. 22% ESCLUSA;
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a €
54.720,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto:
- della durata della fornitura di 12 mesi, per un importo di € 18.240,00.= I.V.A. 22% esclusa;
- dell’eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo di € 18.240,00.= I.V.A. 22% esclusa
- dell’eventuale proroga per ulteriori 12 mesi, per un importo di € 18.240,00.= I.V.A. 22% esclusa.
La durata del contratto è di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. E’ prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi. In tale eventualità il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La presente procedura sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente:
1. d.lgs. 18.04.2016, n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 52014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”);
2. decreto legge n. 76/2020 – (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con Legge n. 120/2020) e ss. mm. ii.
3. r.d. 18.11.1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato);
4. r.d. 23.05.1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato);
5. legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
6. d.lgs. 7.03.2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale);
7. d.lgs. 6.09.2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
8. legge 6.11.2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
9. d.lgs. 14.3.2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
10. d.lgs. 8.06.2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
11. d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
12. Regolamento (UE) 2016/679;
13. d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A);
14. legge regionale Lombardia 19.05.1997, n. 14, con particolare riferimento all’art. 3, comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte;
15. legge regionale Lombardia 28.12.2007, n. 33, con particolare riferimento all’art. 1, comma 6-ter, relativo all’utilizzo della piattaforma SinTel;
Per l’espletamento della presente procedura, l’Ente si avvale del Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (SinTel), accessibile dall’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx (>> Home >> Help & FAQ >> Guide e Manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”) (dove sono riportate fra l’altro i requisiti
minimi per l’accesso della piattaforma); in caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest’ultima, inoltre è possibile ottenere altre informazioni, seguendo il percorso Home >> SinTel >> Normativa.
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, l’abilitazione e l’espletamento della gara sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, contattare il numero verde: 800.116.738 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 escluso il sabato, la domenica e i festivi
OFFERTA
L’impresa dovrà sottomettere, nel sistema telematico, la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 18.00 del giorno 04.10.2022
N.B.: l’importo da inserire nella piattaforma SINTEL, si intende riferito al VALORE COMPLESSIVO DI FORNITURA PER 12 MESI, I.V.A. esclusa.
Si avverte che il sistema consente l’inserimento di un valore complessivo superiore alla base d’asta. In tale ipotesi il sistema avviserà il fornitore con apposito messaggio “alert”.
Inoltre, servendosi dell’apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore, analogamente a quanto inserito in piattaforma, deve allegare l’OFFERTA/DETTAGLIO UNITARIO DEI PREZZI firmata digitalmente, pena esclusione, dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri, redatta su carta intestata della ditta, quindi caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, tramite il campo “dettaglio prezzi unitari riportante, indicando per ogni prodotto offerto:
• nome commerciale; numero di codice catalogo/listino; numero di pezzi a confezione;
• prezzo unitario;
• costo a confezione;
• percentuale dell’aliquota I.V.A.;
• valore totale annuale I.V.A. esclusa;
• ove previsto, il codice circa la classe di appartenenza ai sensi della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici - CND (emanata con Decreto Min. Salute N. 199 – 22.09.2005 pubblicato in G.U. 286 del 09.12.2005 e successivi aggiornamenti)
• ove previsto, il numero identificativo di registrazione nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici ai sensi del Decreto Ministero Salute 20.02.2007; qualora non disponibile (art. 5 d. Min. Sal. 21.12.2009) dichiarazione sostitutiva che il fabbricante/mandatario/soggetto terzo autorizzato, abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e informazione previsti ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 24.02.1997 n. 46;
Al termine della compilazione dell’offerta economica a Sistema, il Sistema stesso genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.
Tale documento, firmato digitalmente, dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura
di upload, seguendo le apposite istruzioni.
Il prezzo offerto dovrà essere valido per 36 mesi (12 mesi + eventuale rinnovo + eventuale proroga di 12 mesi) dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione della fornitura che sarà trasmessa dalla Fondazione IRCCS, deve intendersi per merce resa franco ns. magazzino ed essere comprensivo di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa, ad eccezione dell’I.V.A.
L’Ente si riserva la facoltà di:
• annullare la procedura qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma SinTel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara;
• non procedere all’aggiudicazione, in caso nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016;
• aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
Nella presente procedura di gara NON è prevista la fase di ribasso (asta elettronica).
DOCUMENTI A CORREDO DELL’OFFERTA TELEMATICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Durante la sottomissione dell’offerta alla piattaforma SinTel verrà richiesto di allegare i seguenti file, nei rispettivi campi di SinTel:
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE, allegata alla presente lettera di invito, che deve essere compilata e firmata digitalmente e BOLLATA.
In caso di RTI, il modello dovrà essere compilato, firmato digitalmente, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
Ove presentata da procuratore o institore, l’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di copia
del titolo attributivo dei poteri di rappresentanza.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia
delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (“DGUE”), allegato alla presente lettera di invito e consistente, ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 50/2016, in “un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91”.
Ai fini della presente procedura, l’operatore economico deve compilare il DGUE in tutte le parti sotto
indicate, in funzione dei contenuti specifici della procedura, e sottoscrivere il DGUE digitalmente
- parte II:
• sez. A)
• sez. B) (si rammenta di compilare la tabella della sez. B) per ogni soggetto abilitato come rappresentante, ivi compresi procuratori e institori, tante volte quanto necessario)
• sez. C) (in caso di avvalimento, si veda quanto sotto precisato)
• sez. D) (in caso di subappalto, si veda quanto sotto precisato)
- parte III:
• sez. A)
• sez. B)
• sez. C) (si rammenta di compilare anche i punti b), c), d) a pag. 8 del DGUE)
• sez. D)
- parte IV:
• sez. A) (si rammenta di indicare l’iscrizione, per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016)
• parte VI (si rammenta di indicare la data e il luogo della sottoscrizione).
Nel caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste dall’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) g) del d.lgs. 50/2016, ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà presentare un DGUE distinto (es. ciascun operatore economico facente parte del RTI).
In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c).
La Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
3. PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. 27.12.2006, N.30, approvato con X.X.X. x. XX/0000 xxx 17.06.2019 e allegato al presente documento, sottoscritto digitalmente per accettazione. In caso di RTI, il documento dovrà essere firmato digitalmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
4. DICHIARAZIONE, firmata digitalmente, dalla quale risulti:
a. di aver preso visione di quanto contenuto all’interno dell’Allegato 1 al presente documento
“clausola T&T” per la trasparenza e tracciabilità;
b. che i prodotti offerti sono conformi alle relative normative vigenti;
c. la classe di appartenenza, ove prescritta, dei prodotti per la specifica destinazione d’uso;
d. che la ditta è produttrice e/o rivenditrice e/o esclusivista dei prodotti proposti;
e. che la ditta si impegna, in caso di eventuali necessità urgenti e non prorogabili, a fornire assistenza entro 72 ore dalla richiesta.
5. SE FORNITURA SUPERIORE A € 150.000,00: PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266: ricevuta del versamento (e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento trasmessa dal sistema di riscossione in caso di versamento online, ricevuta in caso di versamento sul conto corrente postale, ricevuta in caso di pagamento a mezzo sistema SISAL, ecc.). La Fondazione IRCCS capofila verificherà l’avvenuto pagamento, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. In caso di irregolarità, la ditta concorrente sarà esclusa dalla gara.
6. DICHIARAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE, DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEGLI STESSI di cui al modulo allegato alla presente lettera d'invito.
7. DICHIARAZIONE, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE, AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
relativi alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136.
8. EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI Il campo di SinTel denominato “Eventuali ulteriori documenti” è a
disposizione per il caricamento di eventuali ulteriori documenti.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
Tutti i documenti di cui ai punti sotto riportati dovranno essere allegati nella piattaforma SINTEL, in un
unico file .zip, nell’apposito campo “documentazione tecnica”.
9. SCHEDE TECNICHE ed eventuale materiale illustrativo, in lingua italiana, indicante tutti gli elementi necessari ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto, (tali schede potranno essere allegate nella piattaforma SINTEL in un unico file “formato.zip”);
10. COPIA DI CERTIFICATO CE in corso di validità, qualora non fosse possibile allegare gli originali in formato elettronico e firmati digitalmente dall’Ente certificatore, le ditte dovranno inserire la scansione della documentazione originale cartacea;
11. SE PERTINENTE ALLA FORNITURA, DICHIARAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE, di conformità dei prodotti offerti ai sensi del d.lgs. 08.09.2000, n. 332 (attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro);
12. EVENTUALI MANUALI D’USO/ISTRUZIONI D’USO;
13. EVENTUALE DICHIARAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE, DI SECRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ai sensi del paragrafo relativo all’accesso agli atti, a cui si rinvia per i contenuti della stessa.
Qualora la documentazione per la quale viene richiesta l’apposizione della firma digitale venisse allegata in file “formato.zip”, ogni singolo documento, dovrà essere firmato digitalmente.
A mente dell’art. 85 comma 5 d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui, nelle more dello svolgimento della presente procedura, dovessero essere attivate convenzioni da parte di CONSIP S.p.A. e/o dalla società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA), non si darà in ogni caso luogo all’aggiudicazione del contratti, né si addiverrà alla stipulazione dei relativi contratti, senza che ciò possa dare luogo a ristoro di sorta a favore delle ditte partecipanti alla gara.
La Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta risulti non conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.
Successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, verrà inviata comunicazione sui relativi esiti.
La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro 15gg dalla data di ricezione della richiesta, la seguente documentazione:
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle
commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
- garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, che dovrà essere costituita per la durata dell’intero periodo di validità del contratto. La garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. In caso di possesso di certificazione ISO 9000, l’importo può essere ridotto del 50%. L’importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto nei casi e nella misura percentuale previsti dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. La garanzia è svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
Trascorsi i termini previsti dalla normativa, seguirà lettera di aggiudicazione/contratto, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, da rendere firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della ditta o da persona munita dei relativi poteri.
Eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto sono a carico del soggetto
aggiudicatario
SE PERTINENTE ALLA FORNITURA, CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E COLLAUDO
La Ditta, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta del RUP, dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, le apparecchiature e gli accessori componenti il Sistema oggetto della presente gara, previo accordo con l’U.O. C. Ingegneria Clinica e con il reparto utilizzatore.
Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna la Ditta dovrà effettuare, su richiesta del l’U.O.C. Ingegneria Clinica, tutte le operazioni di messa in funzione e di collaudo tecnico delle apparecchiature e accessori per il quale dovrà essere sottoscritto apposito verbale predisposto dall’U.O.C. Ingegneria Clinica.
Le verifiche di sicurezza elettrica ai sensi delle normative vigenti (EN 61010-1) sono a carico della ditta aggiudicataria.
DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE
Il contratto avrà una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile per 12 mesi e prorogabile per ulteriori 12 mesi.
La data di decorrenza del contratto sarà indicata nella lettera di aggiudicazione della fornitura trasmessa dalla Fondazione IRCCS.
MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne xxxxxx xxxxxxxxx siti in xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 15.30 ed al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
La merce dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine da parte dell’U.O.C. Farmacia nelle quantità e qualità descritte nell’ordine stesso, frazionamento, ove richiesto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell’ordine.
Ai sensi del Decreto Ministro dell’Economia e Finanze del 07.12.2018, gli ordini di consegna saranno effettuati in formato elettronico e trasmessi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (di seguito NSO) istituito presso il MEF.
Eventuali richieste di consegna urgente dovranno essere evase entro 72 ore lavorative dalla trasmissione.
I prodotti soggetti a scadenza, all’atto della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 24 mesi.
Nell’eventualità in cui la validità complessiva del prodotto sia inferiore o pari a 2 anni, la ditta dovrà dimostrare che, all’atto della consegna, la validità residua dovrà essere non inferiore ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto stesso.
Si potrà derogare dal termine perentorio in casi urgenti. In questa ipotesi la ditta assicurerà che, se al momento della scadenza il prodotto non fosse stato utilizzato, la ditta stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico di questo Ente.
Trascorso il termine per la consegna senza che la ditta fornitrice provveda, l’Ente ha la facoltà, previa comunicazione alla ditta fornitrice, di approvvigionarsi da fornitore con prodotto idoneo e disponibile alla consegna immediata del materiale. L’eventuale maggior costo sarà a carico della ditta fornitrice, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare tra l’altro: data e numero di ordine emesso dall’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, il numero del lotto di produzione dei singoli prodotti, ove previsto e quant’altro indicato dalle norme della legislazione vigente. Nel medesimo documento, ovvero in apposita scheda allegata allo stesso, dovranno essere specificati obbligatoriamente, oltre ai numeri dei lotti di produzione, la data di scadenza dei medesimi, nonché il numero di confezioni per ogni lotto.
La Ditta deve garantire che vengano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei materiali anche durante la fase di trasporto.
CONTROLLI/VIZI SULLE FORNITURE
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti od imperfezioni, a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non potuti rilevare al momento della consegna, ma accertati in seguito.
Il fornitore per le singole consegne dichiarate non accettabili dovrà procedere, su comunicazione dell’U.O.C. Farmacia all’immediato ritiro della merce anche se tolta dall’imballaggio originario e sostituirla, entro 24 (ventiquattro) ore lavorative, con altra della qualità prescritta.
Nel caso in cui il fornitore non proceda alla tempestiva sostituzione, la merce rimarrà a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell’Ente per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce dovesse subire. Decorsi 20 giorni la merce potrà essere smaltita ai sensi di legge ed il costo dello smaltimento sarà addebitato alla Ditta.
Per assicurare la continuità dell’attività dei reparti, l’Ente si riserva il diritto di acquistare presso altre Ditte/Strutture sanitarie i prodotti ovvero le prestazioni occorrenti in danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico dell’Azienda inadempiente la differenza per l’eventuale maggior prezzo sostenuto dall’Ente rispetto a quello convenuto in gara, ovvero il costo totale della prestazione nell’ipotesi in cui quest’ultima venga acquistata presso altra Struttura sanitaria, oltre ad ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Ente a causa dell’inadempienza.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
136 del 13.08.2010.
L’ente procederà alla risoluzione del contratto mediante una semplice dichiarazione dell’Amministrazione, nel caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.
PENALITÀ/RISOLUZIONE CONTRATTUALE
A seguito dell’aggiudicazione, la Fondazione IRCCS nominerà il proprio D.E.C. (Direttore dell’esecuzione del contratto) e, tramite i magazzini aziendali, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature (ove richieste), o alle norme di legge o a quant’altro previsto dalla regola di gara. La firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.
L’accettazione di prodotti da parte dell’Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Ente, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell’Ente. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l’Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.
Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.
Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.
In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.
I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna. L’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, dopo che siano state formalizzate n. 3 contestazioni, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del danno a favore della Fondazione IRCCS “Cà’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”.
Con la risoluzione del contratto l’Ente incamererà la garanzia definitiva approvvigionandosi quindi presso altri fornitori in danno dell’aggiudicatario.
L’Ente avrà, inoltre, il diritto di risolvere il contratto, senza riconoscere alcun indennizzo, nei seguenti casi:
a) qualora, nei confronti dell’aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento di applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
b) qualora, nei confronti dell’aggiudicatario, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all'articolo 80 d.lgs. n. 50/2016;
c) falsità su quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
d) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. n. 50/2016;
f) qualora intervenga una della fattispecie di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;
g) violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di integrità e/o dal Piano biennale di prevenzione della corruzione;
h) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e
successive modifiche;
i) cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
l) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa
qualora l’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.
Nei casi indicati ai punti a), b) e c), la risoluzione è obbligatoria.
Il fornitore decaduto ha l’obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell’Azienda.
Come già comunicato, l'Azienda si riserva, inoltre, di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip S.p.A o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico dell'Azienda.
L’Azienda si riserva, altresì, di interrompere la fornitura, con congruo preavviso e senza riconoscere indennità, nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (operazioni di spending review).
RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita delle forniture. È responsabile inoltre della piena osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa, municipale o regionale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell’Amministrazione che di terzi. Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, non è consentita la cessione di contratto, a pena di nullità.
EVENTUALI AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI
Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti che dovessero intervenire nel periodo di validità del
contratto, dovranno essere approvate dai competenti servizi, di concerto con i Responsabili dell’U.O.C.
Ingegneria Clinica, dell’U.O.S. Prevenzione e Protezione e dell’U.O.C. Farmacia, per quanto di rispettiva
competenza e non comportare costi aggiuntivi.
La Ditta potrà proporre, ferme restando le condizioni stabilite nella gara e nel punto precedente, nuovi kit, ed accessori analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità.
NORME DI SICUREZZA
I prodotti forniti dovranno essere rispondenti alla disciplina nazionale e alle normative UE comunque applicabili in materia di tutela del lavoro e di tutela dell’ambiente.
Gli apparecchi, unitamente agli accessori, dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative UE in vigore all’atto della consegna e mantenute per tutta la durata della fornitura, ancorché emanate successivamente alla formulazione dell’offerta.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le società aggiudicatarie provvederanno ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi
dalla Fondazione IRCCS con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.
In osservanza alle disposizione previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23.06.2014, n. 89, che ha introdotto ha introdotto, a decorrere dal 31.03.2015, l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori a decorrere, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 03.04.2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2007, n. 244”).
Denominazione Ente | Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano |
Codice Ipa | osma_mi |
Codice Univoco Ufficio | UF941I |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 04724150968 |
Partita Iva | 04724150968 |
Ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:
1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla
legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
Inoltre, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19.02.2016, le fatture relative a dispositivi medici devono riportare nei campi “CodiceTipo” e “CodiceValore” quanto di seguito riportato:
<CodiceTipo> | DMX, con X=[1/2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro”; 2 per “Sistema o kit Assemblato”. |
<CodiceValore> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21.12.2009 (G.U. n. 17 del 22.1.2010) |
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.
La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.
La U.O.C. Gestione Economico finanziaria procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente lettera d’invito, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della Fondazione IRCCS, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dalla Fondazione IRCCS in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
Si ricorda che a far data dall’entrata in vigore del NSO, la regolarizzazione delle fatture da parte degli enti del SSN sarà possibile solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi attraverso il NSO medesimo.
Non sarà consentita la cessione del credito. EFFICACIA DEL CONTRATTO
I contratti e i verbali che ne tengono luogo, mentre sono immediatamente impegnativi per l’assuntore, non
vincolano la Fondazione IRCCS sino a che non sia stato adottato il relativo provvedimento di aggiudicazione.
COSTI PER LA SICUREZZA
Ai sensi del d.lgs. 81/2008 (art. 26) recante “misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro”, per il
presente contratto, i costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente il foro di Milano.
Non è prevista alcuna clausola compromissoria.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si informa che per la presente procedura il Responsabile del Procedimento è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica.
IL DIRETTORE f.f.
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
All. 1 - Clausola T&T per la trasparenza e tracciabilità
Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica Responsabile del procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Pratica trattata da: Xxxxxx Xxxxxxx/ Xxxxx Xxxxx