PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
.
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama | : | DEDI X. XXXXXXXX |
Xxxxxxx | : | KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR |
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama | : | XXX XXXXX |
Jabatan | : | BUPATI BOGOR, |
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang |
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan |
melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka |
pemberian penghargaan dan sanksi. |
Pihak Kedua, |
BUPATI BOGOR, |
CIBINONG, Oktober 2019 |
Pihak Pertama, |
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
KABUPATEN BOGOR |
DEDI X. XXXXXXXX |
Xxxxxxx Utama Muda |
NIP. 19620122 198503 1 004 |
XXX XXXXX
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PANCA KARSA | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
A. | UTAMA | |||||||||||
1 | Perencanaan dan | 1 | Kesesuaian Target dan | 100.00 | % | 1 | Program Perencanaan | 723,069,000 | ||||
Pengembangan | Realisasi Pendapatan | Pendapatan Daerah | ||||||||||
Pendapatan Daerah | Daerah | 1 | Pengolahan Data Dan Analisis | 286,335,000 | Subid Perencanaan | Karsa | 4.1 | |||||
Berkualitas | Potensi Pendapatan Daerah | dan Dana Transfer | Maju | |||||||||
2 | Penyusunan Target Penerimaan | 436,734,000 | Subid Perencanaan | Karsa | 4.1 | |||||||
Pendapatan Daerah | dan Dana Transfer | Maju | ||||||||||
2 | Program Peningkatan | 223,906,000 | ||||||||||
Pengelolaan Dana Transfer | ||||||||||||
3 | Pengelolaan Dana Transfer | 223,906,000 | Subid Perencanaan | Karsa | 4.1 | |||||||
dan Dana Transfer | Maju | |||||||||||
3 | Program Peningkatan Pengelolaan | 2,136,282,000 | ||||||||||
Pendapatan Asli Daerah | ||||||||||||
4 | Penyusunan Produk Hukum | 222,216,000 | Subid | Karsa | 4.1 | |||||||
Di Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah | Pengembangan | Maju | ||||||||||
5 | Pembinaan Teknis Aparatur | 250,692,000 | Subid | Karsa | 4.1 | |||||||
Pemungut Pajak Daerah | Pengembangan | Maju | ||||||||||
6 | Sosialisasi Pendapatan Daerah | 971,374,000 | Subid | Karsa | 4.1 | |||||||
Pengembangan | Maju | |||||||||||
7 | Pengolahan Data Dan Pelaporan | 520,371,000 | Subid Pengendalian | Karsa | 4.1 | |||||||
Penerimaan Pendapatan Daerah | dan Evaluasi | Maju | ||||||||||
8 | Pengendalian Dan Evaluasi | 171,629,000 | Subid Pengendalian | Karsa | 4.1 | |||||||
Pendapatan Asli Daerah | dan Evaluasi | Maju | ||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PANCA KARSA | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
2 | Meningkatkan Kualitas | 2 | Persentase Pajak Daerah | 68.97 | % | 4 | Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, | 2,603,947,000 | ||||
Pengelolaan Pajak Daerah | Terhadap PAD | Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, | ||||||||||
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan | ||||||||||||
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, | ||||||||||||
dan Pajak Air Tanah | ||||||||||||
9 | Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah | 130,910,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | |||||||
dan Pendaftaran | Maju | |||||||||||
10 | Ekstensifikasi Sumber-Sumber | 244,390,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | |||||||
Pajak Daerah | dan Pendaftaran | Maju | ||||||||||
11 | Pelayanan Pengadministrasian | 328,146,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | |||||||
Pendaftaran Wajib Pajak Daerah | dan Pendaftaran | Maju | ||||||||||
12 | Pengolahan dan Analisis Data | 435,717,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | |||||||
Pajak Daerah | dan Pendaftaran | Maju | ||||||||||
13 | Pemeriksaan Dan Pengendalian | 332,974,000 | Subid Verifikasi | Karsa | 4.1 | |||||||
Pajak Daerah | dan Penetapan | Maju | ||||||||||
14 | Penelitian Dan Perhitungan Pajak Daerah | 76,992,000 | Subid Verifikasi | Karsa | 4.1 | |||||||
dan Penetapan | Maju | |||||||||||
15 | Penetapan dan Pendistribusian Dokumen | 359,607,000 | Subid Verifikasi | Karsa | 4.1 | |||||||
Ketetapan Pajak Daerah | dan Penetapan | Maju | ||||||||||
16 | Monitoring Pembayaran Pajak Daerah | 46,700,000 | Subid Penagihan | Karsa | 4.1 | |||||||
dan Keberatan | Maju | |||||||||||
17 | Penagihan Pajak Daerah | 648,511,000 | Subid Penagihan | Karsa | 4.1 | |||||||
dan Keberatan | Maju | |||||||||||
5 | Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi | 16,574,149,000 | ||||||||||
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan | ||||||||||||
(PBB P2) | ||||||||||||
18 | Pengelolaan Basis Data | 1,248,927,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | |||||||
Obyek Pajak PBB P2 | dan Penilaian | Maju | ||||||||||
19 | Pengelolaan Zona Nilai Tanah | 751,554,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | |||||||
dan Penilaian | Maju | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PANCA KARSA | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||
20 | Verifikasi Obyek PBB P2 | 674,506,000 | Subid Penagihan | Karsa | 4.1 | ||||
dan Keberatan | Maju | ||||||||
21 | Penilaian Individual PBB P2 | 771,508,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | ||||
dan Penilaian | Maju | ||||||||
22 | Pemutahiran Data Spasial | 537,685,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | ||||
Objek Pajak PBB P2 | dan Penilaian | Maju | |||||||
24 | Perekaman Data PBB P2 | 1,296,203,000 | Subid Pelayanan | Karsa | 4.1 | ||||
dan Penetapan | Maju | ||||||||
25 | Pelayanan Wajib Pajak PBB P2 | 703,021,000 | Subid Pelayanan | Karsa | 4.1 | ||||
dan Penetapan | Maju | ||||||||
26 | Pengelolaan Dokumen | 725,705,000 | Subid Pelayanan | Karsa | 4.1 | ||||
Administrasi PBB P2 | dan Penetapan | Maju | |||||||
27 | Penetapan dan Pencetakan | 433,178,000 | Subid Pelayanan | Karsa | 4.1 | ||||
Dokumen PBB P2 | dan Penetapan | Maju | |||||||
28 | Pendistribusian dan Pengendalian | 346,040,000 | Subid Penagihan | Karsa | 4.1 | ||||
SPPT PBB P2 | dan Keberatan | Maju | |||||||
29 | Penagihan PBB | 4,836,503,000 | Subid Penagihan | Karsa | 4.1 | ||||
dan Keberatan | Maju | ||||||||
30 | Pelayanan Mobil Keliling PBB P2 | 644,721,000 | Subid Penagihan | Karsa | 4.1 | ||||
dan Keberatan | Maju | ||||||||
31 | Penanganan Keberatan, Pembetulan, | 411,756,000 | Subid Penagihan | Karsa | 4.1 | ||||
Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan, | dan Keberatan | Maju | |||||||
Sanksi, Restitusi, Keringanan, | |||||||||
dan Pembebasan PBB | |||||||||
23 | Monitoring dan Evaluasi PBB P2 | 3,192,842,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | ||||
dan Penilaian | Maju | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PANCA KARSA | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||||
6 | Program Optimalisasi Pengelolaan Bea | 1,973,973,000 | |||||||||
Perolehan Hak atas Tanah dan | |||||||||||
Bangunan (BPHTB) | |||||||||||
34 | Pendataan Potensi BPHTB | 332,037,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | ||||||
Maju | |||||||||||
35 | Pengolahan dan Analisis Data | 157,835,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | ||||||
Laporan BPHTB | Maju | ||||||||||
36 | Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran | 550,163,000 | Subid Verifikasi | Karsa | 4.1 | ||||||
Pajak Daerah (SSPD) BPHTB | dan Keberatan | Maju | |||||||||
37 | Pelayanan Validasi BPHTB | 521,426,000 | Subid Validasi | Karsa | 4.1 | ||||||
Maju | |||||||||||
38 | Pengelolaan Dokumen Administrasi | 89,640,000 | Subid Validasi | Karsa | 4.1 | ||||||
BPHTB | Maju | ||||||||||
39 | Pengendalian dan Evaluasi BPHTB | 322,872,000 | Subid Pendataan | Karsa | 4.1 | ||||||
Maju | |||||||||||
B. | PENUNJANG | 1 | Program Pelayanan Administrasi | 12,650,125,000 | |||||||
1 | Meningkatnya Tata kelola | 1 | Nilai Akip | BB | Perkantoran | ||||||
Pemerintahan BAPPENDA | 2 | Temuan Materiil | 5 | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 2,491,602,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||
3 | Persentase Aset dalam | 80 | % | Sumber Daya Air dan Listrik | Kepegawaian | ||||||
Kondisi Baik | |||||||||||
2 | Penyediaan Jasa | 121,750,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Pemeliharaan dan Perizinan | Kepegawaian | ||||||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | |||||||||||
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan | 591,389,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Kantor | Kepegawaian | ||||||||||
11 | Penyediaan Jasa Tenaga | 669,384,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Pendukung Administrasi/Teknis | Kepegawaian | ||||||||||
Perkantoran | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PANCA KARSA | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 520,304,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Kepegawaian | |||||||||
5 | Penyediaan Barang Cetakan | 225,000,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
dan Penggandaan | Kepegawaian | ||||||||
6 | Penyediaan Komponen | 176,000,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Instalasi Listrik/Penerangan | Kepegawaian | ||||||||
Bangunan Kantor | |||||||||
7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | 156,036,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Peraturan Perundang-undangan | Kepegawaian | ||||||||
8 | Penyediaan Bahan Logistik | 232,250,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Kantor | Kepegawaian | ||||||||
9 | Penyediaan Makanan dan | 1,387,296,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Minuman | Kepegawaian | ||||||||
10 | Rapat-rapat Koordinasi dan | 1,765,256,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Konsultasi ke Dalam dan Luar | Kepegawaian | ||||||||
Daerah | |||||||||
12 | Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan | 842,239,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Arsip SKPD | Kepegawaian | ||||||||
13 | Penyediaan Pelayanan | 837,070,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Administrasi Kepegawaian | Kepegawaian | ||||||||
14 | Penyediaan Pelayanan | 601,549,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Administrasi Barang | Kepegawaian | ||||||||
16 | Penyediaan Pelayanan | 1,113,000,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||
Keamanan Kantor | Kepegawaian | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PANCA KARSA | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||||
15 | Penyediaan Sewa Tempat | 920,000,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Kepegawaian | |||||||||||
2 | Program Peningkatan Sarana dan | 9,584,090,000 | |||||||||
Prasarana Aparatur | |||||||||||
1 | Pembangunan Gedung Kantor | - | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Kepegawaian | |||||||||||
2 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | 3,000,000,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Kepegawaian | |||||||||||
3 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 789,192,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Kepegawaian | |||||||||||
4 | Pengadaan Peralatan Kantor | 1,185,562,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Kepegawaian | |||||||||||
5 | Pengadaan Jaringan Listrik, | 32,000,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Air, dan Telekomunikasi | Kepegawaian | ||||||||||
6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 1,827,983,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Gedung Kantor | Kepegawaian | ||||||||||
7 | |||||||||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala | 493,048,000 | Subag Umum dan | 4.3 | ||||||||
Taman Halaman Kantor | Kepegawaian | ||||||||||
8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 790,620,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | Kepegawaian | ||||||||||
9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 1,465,685,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Peralatan Gedung Kantor | Kepegawaian | ||||||||||
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 262,500,000 | ||||||||||
1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta | 262,500,000 | Subag Umum dan | 4.3 | |||||||
Perlengkapannya | Kepegawaian | ||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PANCA KARSA | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||
4 | Program Peningkatan Kapasitas | 1,108,000,000 | ||||||||
Sumber Daya Aparatur | ||||||||||
1 | Pendidikan dan Pelatihan | 990,000,000 | Subag Umum dan | 4.3 | ||||||
Aparatur | Kepegawaian | |||||||||
2 | Pembinaan Mental dan Rohani | 118,000,000 | Subag Umum dan | 4.3 | ||||||
bagi Aparatur | Kepegawaian | |||||||||
5 | Program Peningkatan | 2,036,853,000 | ||||||||
pengembangan sistem pelaporan | ||||||||||
capaian kinerja dan keuangan | ||||||||||
1 | Penyusunan Laporan Capaian | 218,747,000 | Subbag Program dan | 4.3 | ||||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Pelaporan | |||||||||
Kinerja SKPD | ||||||||||
2 | Penyusunan Pelaporan | 77,770,000 | Subbag Keuangan | 4.3 | ||||||
Keuangan Semesteran | ||||||||||
3 | Penyusunan Pelaporan | 37,700,000 | Subbag Keuangan | 4.3 | ||||||
Keuangan Akhir Tahun | ||||||||||
4 | Penyusunan Perencanaan | 231,266,000 | Subbag Program dan | 4.3 | ||||||
Anggaran | Pelaporan | |||||||||
5 | Penatausahaan Keuangan | 588,509,000 | Subbag Keuangan | 4.3 | ||||||
SKPD | ||||||||||
6 | Monitoring, Evaluasi dan | 222,995,000 | Subbag Program dan | 4.3 | ||||||
Pelaporan SKPD | Pelaporan | |||||||||
7 | Publikasi Kinerja SKPD | 391,650,000 | Subbag Program dan | 4.3 | ||||||
Pelaporan | ||||||||||
8 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 119,733,000 | Subbag Program dan | 4.3 | ||||||
Pelaporan | ||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PANCA KARSA | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||
9 | Penyusunan Rencana Strategis | 148,483,000 | Subbag Program dan | 4.3 | |||||
Pelaporan | |||||||||
JUMLAH ANGGARAN |
PROGRAM |
Rp 49,876,894,000 |
11 |
:
1 | Program Perencanaan Pendapatan Daerah |
2 | Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer |
3 | Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah |
4 | Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, |
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam | |
Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah | |
5 | Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan |
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) | |
6 | Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan |
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | |
7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
8 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
9 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |
10 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |
11 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja |
dan Keuangan |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
723,069,000 |
223,906,000 |
2,136,282,000 |
2,603,947,000 |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
12,650,125,000 |
9,584,090,000 |
262,500,000 |
1,108,000,000 |
2,036,853,000 |
: | Rp. | 16,574,149,000 |
: | Rp. | 1,973,973,000 |
:
MENYETUJUI |
BUPATI BOGOR |
MENGETAHUI |
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
KABUPATEN BOGOR |
DEDI X. XXXXXXXX |
Xxxxxxx Utama Muda |
NIP. 19620122 198503 1 004 |
XXX XXXXX
.
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 |
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama | : | DEDI X. XXXXXXXX |
Xxxxxxx | : | KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR |
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama | : | XXX XXXXX |
Jabatan | : | BUPATI BOGOR, |
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang |
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan |
melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka |
pemberian penghargaan dan sanksi. |
Pihak Kedua, |
BUPATI BOGOR, |
CIBINONG, Oktober 2019 |
Pihak Pertama, |
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
KABUPATEN BOGOR |
DEDI X. XXXXXXXX |
Xxxxxxx Utama Muda |
NIP. 19620122 198503 1 004 |
XXX XXXXX
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 |
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
A. | UTAMA | |||||||||
1 | Perencanaan dan | 1 | Kesesuaian Target dan | 100.00 | % | 1 | Program Perencanaan | 723,069,000 | ||
Pengembangan | Realisasi Pendapatan | Pendapatan Daerah | ||||||||
Pendapatan Daerah | Daerah | 1 | Pengolahan Data Dan Analisis | 286,335,000 | Subid Perencanaan | |||||
Berkualitas | Potensi Pendapatan Daerah | dan Dana Transfer | ||||||||
2 | Penyusunan Target Penerimaan | 436,734,000 | Subid Perencanaan | |||||||
Pendapatan Daerah | dan Dana Transfer | |||||||||
2 | Program Peningkatan | 223,906,000 | ||||||||
Pengelolaan Dana Transfer | ||||||||||
3 | Pengelolaan Dana Transfer | 223,906,000 | Subid Perencanaan | |||||||
dan Dana Transfer | ||||||||||
3 | Program Peningkatan Pengelolaan | 2,136,282,000 | ||||||||
Pendapatan Asli Daerah | ||||||||||
4 | Penyusunan Produk Hukum | 222,216,000 | Subid | |||||||
Di Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah | Pengembangan | |||||||||
5 | Pembinaan Teknis Aparatur | 250,692,000 | Subid | |||||||
Pemungut Pajak Daerah | Pengembangan | |||||||||
6 | Sosialisasi Pendapatan Daerah | 971,374,000 | Subid | |||||||
Pengembangan | ||||||||||
7 | Pengolahan Data Dan Pelaporan | 520,371,000 | Subid Pengendalian | |||||||
Penerimaan Pendapatan Daerah | dan Evaluasi | |||||||||
8 | Pengendalian Dan Evaluasi | 171,629,000 | Subid Pengendalian | |||||||
Pendapatan Asli Daerah | dan Evaluasi | |||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
2 | Meningkatkan Kualitas | 2 | Persentase Pajak Daerah | 68.97 | % | 4 | Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, | 2,603,947,000 | ||
Pengelolaan Pajak Daerah | Terhadap PAD | Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, | ||||||||
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan | ||||||||||
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, | ||||||||||
dan Pajak Air Tanah | ||||||||||
9 | Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah | 130,910,000 | Subid Pendataan | |||||||
dan Pendaftaran | ||||||||||
10 | Ekstensifikasi Sumber-Sumber | 244,390,000 | Subid Pendataan | |||||||
Pajak Daerah | dan Pendaftaran | |||||||||
11 | Pelayanan Pengadministrasian | 328,146,000 | Subid Pendataan | |||||||
Pendaftaran Wajib Pajak Daerah | dan Pendaftaran | |||||||||
12 | Pengolahan dan Analisis Data | 435,717,000 | Subid Pendataan | |||||||
Pajak Daerah | dan Pendaftaran | |||||||||
13 | Pemeriksaan Dan Pengendalian | 332,974,000 | Subid Verifikasi | |||||||
Pajak Daerah | dan Penetapan | |||||||||
14 | Penelitian Dan Perhitungan Pajak Daerah | 76,992,000 | Subid Verifikasi | |||||||
dan Penetapan | ||||||||||
15 | Penetapan dan Pendistribusian Dokumen | 359,607,000 | Subid Verifikasi | |||||||
Ketetapan Pajak Daerah | dan Penetapan | |||||||||
16 | Monitoring Pembayaran Pajak Daerah | 46,700,000 | Subid Penagihan | |||||||
dan Keberatan | ||||||||||
17 | Penagihan Pajak Daerah | 648,511,000 | Subid Penagihan | |||||||
dan Keberatan | ||||||||||
5 | Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi | 16,574,149,000 | ||||||||
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan | ||||||||||
(PBB P2) | ||||||||||
18 | Pengelolaan Basis Data | 1,248,927,000 | Subid Pendataan | |||||||
Obyek Pajak PBB P2 | dan Penilaian | |||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | Pengelolaan Zona Nilai Tanah | 751,554,000 | Subid Pendataan | ||||
dan Penilaian | |||||||
20 | Verifikasi Obyek PBB P2 | 674,506,000 | Subid Penagihan | ||||
dan Keberatan | |||||||
21 | Penilaian Individual PBB P2 | 771,508,000 | Subid Pendataan | ||||
dan Penilaian | |||||||
22 | Pemutahiran Data Spasial | 537,685,000 | Subid Pendataan | ||||
Objek Pajak PBB P2 | dan Penilaian | ||||||
23 | Perekaman Data PBB P2 | 1,296,203,000 | Subid Pelayanan | ||||
dan Penetapan | |||||||
24 | Pelayanan Wajib Pajak PBB P2 | 703,021,000 | Subid Pelayanan | ||||
dan Penetapan | |||||||
25 | Pengelolaan Dokumen | 725,705,000 | Subid Pelayanan | ||||
Administrasi PBB P2 | dan Penetapan | ||||||
26 | Penetapan dan Pencetakan | 433,178,000 | Subid Pelayanan | ||||
Dokumen PBB P2 | dan Penetapan | ||||||
27 | Pendistribusian dan Pengendalian | 346,040,000 | Subid Penagihan | ||||
SPPT PBB P2 | dan Keberatan | ||||||
28 | Penagihan PBB | 4,836,503,000 | Subid Penagihan | ||||
dan Keberatan | |||||||
29 | Pelayanan Mobil Keliling PBB P2 | 644,721,000 | Subid Penagihan | ||||
dan Keberatan | |||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
30 | Penanganan Keberatan, Pembetulan, | 411,756,000 | Subid Penagihan | |||||
Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan, | dan Keberatan | |||||||
Sanksi, Restitusi, Keringanan, | ||||||||
dan Pembebasan PBB | ||||||||
31 | Monitoring dan Evaluasi PBB P2 | 3,192,842,000 | Subid Pendataan | |||||
dan Penilaian | ||||||||
6 | Program Optimalisasi Pengelolaan Bea | 1,973,973,000 | ||||||
Perolehan Hak atas Tanah dan | ||||||||
Bangunan (BPHTB) | ||||||||
32 | Pendataan Potensi BPHTB | 332,037,000 | Subid Pendataan | |||||
33 | Pengolahan dan Analisis Data | 157,835,000 | Subid Pendataan | |||||
Laporan BPHTB | ||||||||
34 | Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran | 550,163,000 | Subid Verifikasi | |||||
Pajak Daerah (SSPD) BPHTB | dan Keberatan | |||||||
35 | Pelayanan Validasi BPHTB | 521,426,000 | Subid Validasi | |||||
36 | Pengelolaan Dokumen Administrasi | 89,640,000 | Subid Validasi | |||||
BPHTB | ||||||||
37 | Pengendalian dan Evaluasi BPHTB | 322,872,000 | Subid Pendataan | |||||
B. | PENUNJANG | 1 | Program Pelayanan Administrasi | 12,650,125,000 | ||||
Perkantoran | ||||||||
1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 2,491,602,000 | Subag Umum dan | |||||
Sumber Daya Air dan Listrik | Kepegawaian | |||||||
2 | Penyediaan Jasa | 121,750,000 | Subag Umum dan | |||||
Pemeliharaan dan Perizinan | Kepegawaian | |||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan | 591,389,000 | Subag Umum dan | ||||
Kantor | Kepegawaian | ||||||
4 | Penyediaan Jasa Tenaga | 669,384,000 | Subag Umum dan | ||||
Pendukung Administrasi/Teknis | Kepegawaian | ||||||
Perkantoran | |||||||
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 520,304,000 | Subag Umum dan | ||||
Kepegawaian | |||||||
6 | Penyediaan Barang Cetakan | 225,000,000 | Subag Umum dan | ||||
dan Penggandaan | Kepegawaian | ||||||
7 | Penyediaan Komponen | 176,000,000 | Subag Umum dan | ||||
Instalasi Listrik/Penerangan | Kepegawaian | ||||||
Bangunan Kantor | |||||||
8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | 156,036,000 | Subag Umum dan | ||||
Peraturan Perundang-undangan | Kepegawaian | ||||||
9 | Penyediaan Bahan Logistik | 232,250,000 | Subag Umum dan | ||||
Kantor | Kepegawaian | ||||||
10 | Penyediaan Makanan dan | 1,387,296,000 | Subag Umum dan | ||||
Minuman | Kepegawaian | ||||||
11 | Rapat-rapat Koordinasi dan | 1,765,256,000 | Subag Umum dan | ||||
Konsultasi ke Dalam dan Luar | Kepegawaian | ||||||
Daerah | |||||||
12 | Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan | 842,239,000 | Subag Umum dan | ||||
Arsip SKPD | Kepegawaian | ||||||
13 | Penyediaan Pelayanan | 837,070,000 | Subag Umum dan | ||||
Administrasi Kepegawaian | Kepegawaian | ||||||
14 | Penyediaan Pelayanan | 601,549,000 | Subag Umum dan | ||||
Administrasi Barang | Kepegawaian | ||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
15 | Penyediaan Pelayanan | 1,113,000,000 | Subag Umum dan | ||||||
Keamanan Kantor | Kepegawaian | ||||||||
16 | Penyediaan Sewa Tempat | 920,000,000 | Subag Umum dan | ||||||
Kepegawaian | |||||||||
2 | Program Peningkatan Sarana dan | 9,584,090,000 | |||||||
Prasarana Aparatur | |||||||||
17 | Pembangunan Gedung Kantor | - | Subag Umum dan | ||||||
Kepegawaian | |||||||||
18 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | 3,000,000,000 | Subag Umum dan | ||||||
Kepegawaian | |||||||||
19 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 789,192,000 | Subag Umum dan | ||||||
Kepegawaian | |||||||||
20 | Pengadaan Peralatan Kantor | 1,185,562,000 | Subag Umum dan | ||||||
Kepegawaian | |||||||||
21 | Pengadaan Jaringan Listrik, | 32,000,000 | Subag Umum dan | ||||||
Air, dan Telekomunikasi | Kepegawaian | ||||||||
22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 1,827,983,000 | Subag Umum dan | ||||||
Gedung Kantor | Kepegawaian | ||||||||
23 | |||||||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala | 493,048,000 | Subag Umum dan | |||||||
Taman Halaman Kantor | Kepegawaian | ||||||||
24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 790,620,000 | Subag Umum dan | ||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | Kepegawaian | ||||||||
25 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 1,465,685,000 | Subag Umum dan | ||||||
Peralatan Gedung Kantor | Kepegawaian | ||||||||
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 262,500,000 | ||||||||
26 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta | 262,500,000 | Subag Umum dan | ||||||
Perlengkapannya | Kepegawaian | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
4 | Program Peningkatan Kapasitas | 1,108,000,000 | ||||||
Sumber Daya Aparatur | ||||||||
27 | Pendidikan dan Pelatihan | 990,000,000 | Subag Umum dan | |||||
Aparatur | Kepegawaian | |||||||
28 | Pembinaan Mental dan Rohani | 118,000,000 | Subag Umum dan | |||||
bagi Aparatur | Kepegawaian | |||||||
5 | Program Peningkatan | 2,036,853,000 | ||||||
pengembangan sistem pelaporan | ||||||||
capaian kinerja dan keuangan | ||||||||
29 | Penyusunan Laporan Capaian | 218,747,000 | Subbag Program dan | |||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Pelaporan | |||||||
Kinerja SKPD | ||||||||
30 | Penyusunan Pelaporan | 77,770,000 | Subbag Keuangan | |||||
Keuangan Semesteran | ||||||||
31 | Penyusunan Pelaporan | 37,700,000 | Subbag Keuangan | |||||
Keuangan Akhir Tahun | ||||||||
32 | Penyusunan Perencanaan | 231,266,000 | Subbag Program dan | |||||
Anggaran | Pelaporan | |||||||
33 | Penatausahaan Keuangan | 588,509,000 | Subbag Keuangan | |||||
SKPD | ||||||||
34 | Monitoring, Evaluasi dan | 222,995,000 | Subbag Program dan | |||||
Pelaporan SKPD | Pelaporan | |||||||
35 | Publikasi Kinerja SKPD | 391,650,000 | Subbag Program dan | |||||
Pelaporan | ||||||||
36 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 119,733,000 | Subbag Program dan | |||||
Pelaporan | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | Penyusunan Rencana Strategis | 148,483,000 | Subbag Program dan | ||||
Pelaporan | |||||||
JUMLAH ANGGARAN |
PROGRAM |
Rp 49,876,894,000 |
11 |
:
1 | Program Perencanaan Pendapatan Daerah |
2 | Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer |
3 | Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah |
4 | Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, |
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam | |
Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah | |
5 | Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan |
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) | |
6 | Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan |
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | |
7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
8 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
9 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |
10 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |
11 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja |
dan Keuangan |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
723,069,000 |
223,906,000 |
2,136,282,000 |
2,603,947,000 |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
: Rp. |
12,650,125,000 |
9,584,090,000 |
262,500,000 |
1,108,000,000 |
2,036,853,000 |
: | Rp. | 16,574,149,000 |
: | Rp. | 1,973,973,000 |
:
MENYETUJUI |
BUPATI BOGOR |
MENGETAHUI |
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
KABUPATEN BOGOR |
DEDI X. XXXXXXXX |
Xxxxxxx Utama Muda |
NIP. 19620122 198503 1 004 |