Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado.

1. Objetivo

1.1 Establecer las actividades para la recepción y acomodo de bienes de consumo, de uso terapéutico (excepto medicamentos) y no terapéutico en las Unidades Médicas que cuentan con el modulo “SAI-Almacén de Unidad Médica”, a fin de garantizar el suministro.

1.2 Establecer las actividades para garantizar el control de los inventarios en los Almacenes de Unidad Médica y contribuir al cumplimiento de los niveles autorizados.

2. Ámbito de Aplicación

El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para el personal de los Almacenes de Unidad Médica que cuenten con sistema automatizado, tanto de nivel Delegacional como de Unidad Médica de Alta Especialidad.

3. Políticas

3.1 La Coordinación de Control xx Xxxxxx será el órgano normativo, facultado para actualizar el presente procedimiento, por lo que las Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento y Equipamiento; y Departamento xx Xxxxxx de las UMAE´s podrán enviar aquellas dudas o sugerencias referentes al funcionamiento de los Almacenes de las Unidades Medicas.

3.2 Las Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento serán las encargadas de la vigilancia para el funcionamiento de los Almacenes de Unidades Médicas.

3.3 Será responsabilidad de la Coordinación de Control xx Xxxxxx, a través de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento y/o Jefes de Abastecimiento de las UMAE, mantener actualizados los programas del SAI-Almacenes de Unidad Médica,

con la frecuencia requerida.

La División de Sistemas de Operación, dependiente de la Coordinación de Control xx Xxxxxx será la responsable de:

3.4 Recibir, atender y establecer la comunicación necesaria con la Coordinación de Tecnología para la Administración de Recursos Institucionales a fin de resolver, optimizar y mejorar los procesos automatizados del SAI.

3.5 Instruir a los monitores delegacionales y/o administradores del sistema xx xxxxxx institucional, para que efectúen las visitas de supervisión a los Almacenes de las Unidades Médicas para verificar el correcto cumplimiento de las actividades establecidas en el presente procedimiento.

El personal xx Xxxxxxx de Unidad Médica será el responsable de:

3.6 Realizar todas las operaciones descritas en el Manual del Usuario del Módulo de Almacenes de Unidad Médica en las Unidades al momento de acceder al SAI en los Almacenes que cuenten con sistema automatizado.

3.7 Verificar los artículos al momento de la recepción, realizando el conteo y revisión en presencia del representante del proveedor que efectúe la entrega, de acuerdo a la documentación con la que se recibe, emitirá el alta correspondiente.

3.8 Recibir y acomodar los bienes al momento de su recepción, según la “Norma que establece las disposiciones generales para la administración y operación de Almacenes en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, clave 0000-000-000.

3.9 Verificar al momento de su recepción los bienes de consumo entregados en empaques colectivos o secundarios en las áreas almacenarias, que estén plenamente identificados con

la clave del artículo, nombre genérico, número de lote, cantidad, fecha de caducidad y en su caso fecha de fabricación, así como las instrucciones para su conservación y cotejarlo con la Remisión del pedido.

3.10 Dar el tratamiento a los bienes que requieren de refrigeración, en estricto apego a lo establecido con la “Norma que establece las disposiciones para mantener y controlar los equipos de la red de frío en el manejo de insumos para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, clave 0000-000-000.

3.11 Llevar el control de caducidades a efecto de evitar el vencimiento del material que se maneja bajo estas características. Utilizando el método de primeras entradas y primeras salidas. (PEPS)

3.12 Separar y vigilar que por ningún motivo los artículos que se encuentren suspendidos por las autoridades superiores sean utilizados para su uso.

3.13 Registrar en el sistema SAI los bienes suspendidos, deteriorados o que hayan caducado, como existencias no disponibles, en tanto no se liberen, se den de baja o se concentren para efectuar su canje.

3.14 Suministrar los bienes que se encuentren en calidad de suspendidos, de acuerdo a las notificaciones que se realicen por parte de la Secretaría de Salud, Dirección de Prestaciones Médicas, o en su caso, por parte de la Unidad de Administración, Coordinación de Control xx Xxxxxx ó Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de Nivel Delegacional.

3.15 Requisitar de forma inmediata todo documento que genere algún tipo de movimiento xx Xxxxxxx, de acuerdo a su instructivo de llenado y deberá registrarse en el control de inventarios establecido.

3.16 Proporcionar por escrito en los cierres mensuales, al personal de puestos superiores de la Unidad Médica, los requerimientos de información de la operación xxx Xxxxxxx; a efecto de que éstas determinen las necesidades de bienes, el control de existencias y estadísticas de consumos de los mismos.

3.17 Vigilar el consumo promedio mensual del Cuadro Básico Institucional de los artículos xxx Xxxxxxx, a efecto de evitar desabasto, solicitando un requerimiento extraordinario, para aquellos artículos que estén por debajo del límite mínimo establecido.

3.18 Obtener cifras control, (sumando los “específicos” de la clave de artículo y las cantidades) de todo documento que origine cualquier movimiento de artículos antes de ser registrado en el SAI-Almacenes de Unidad Médica.

3.19 Abastecer suficiente y oportunamente al Almacén a Granel y a la Central de Equipos y Esterilización (CEYE) de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.25 del presente procedimiento.

3.20 Realizar los cierres de turno, la transmisión de consumos y existencias diariamente, las demás transmisiones serán con la periodicidad que defina la Coordinación de Control xx Xxxxxx de acuerdo a las instrucciones que para tal efecto emitan para realizar los respaldos de información y el cierre mensual en las unidades incorporadas al SAI.

3.21 Verificar que toda solicitud de “Reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas” contenga la clave presupuestal de la CEYE o servicio que lo solicite conforme al módulo de unidades de servicio, del subsistema normativo, establecidos por la Dirección de Finanzas y el número de folio asignado por el Almacén Delegacional.

3.22 Respetar las fechas establecidas en el calendario de resurtido, emitido por el Almacén Delegacional en el mes de enero, así como el correspondiente a los servicios de la Unidad Médica.

3.23 Recibirá solicitud de reaprovisionamiento por parte xxx Xxxxxxx a Granel y la Central de Equipos y Esterilización (CEYE), como mínimo 3 veces al mes, en lapsos no mayores a 10 (diez) días naturales en todas las Unidades Médicas.

3.24 Surtir por parte xxx Xxxxxxx a Granel y de la CEYE a los servicios, su dotación cada 24 horas previa solicitud.

3.25 La entrada en vigor del presente documento, actualizará y dejará sin efecto al “Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado”, autorizado y publicado en fecha 18 xx xxxxx de 2010.

4. Definiciones

4.1 almacén a granel: Área independiente xxx xxxxxxx de la unidad médica, facultada para la recepción, custodia, control y entrega de bienes de consumo, haciendo uso de la conversión a granel para cubrir las necesidades de los diferentes servicios de la unidad por 24 horas.

4.2 almacén de Unidad Médica: Área facultada en la Unidad de Atención Médica para la recepción, custodia, control y entrega de bienes de consumo e inversión para el uso y servicio de la Unidad.

4.3 artículo: Es todo bien mueble que satisface parcial o totalmente una necesidad. El término indicado para el Instituto será el de bienes, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales.

4.4 bienes de consumo o artículos: Los bienes muebles que por su utilización en el desarrollo de sus actividades que se realizan, tienen un desgaste parcial o total y son controlados a través de un registro global en los inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como bienes de uso terapéutico (insumos para la salud) y no terapéutico.

4.5 caducidad: Fecha de vencimiento impresa o no en el marbete del producto. Característica que tienen los insumos para perder en un lapso de tiempo la potencia para ser consumidos, tales como: medicinas, vacunas, lácteos, reactivos, químicos, materiales de curación y otros.

4.6 centro de costos: Es la codificación de dos dígitos que identifican a los servicios en la unidad, de acuerdo al catálogo de servicios de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

4.7 CEYE: Entiéndase como a la Central de Equipos y Esterilización.

4.8 clave del artículo: Es la expresión codificada y asignada a cada bien que adquiere el Instituto y que sirve para uniformar, unificar y establecer un número único de identificación.

4.9 consumo: Salida, uso y utilización de los bienes muebles, mercancías, materias primas y servicios adquiridos y suministrados por el IMSS. Pueden ser registrados a partir del surtimiento de una receta individual o colectiva o una salida xx xxxxxxx de unidad médica, de una CEYE o almacén delegacional.

4.10 consumo sustituto: Entrega de un artículo en lugar de otro con características semejantes, con autorización del responsable del servicio demandante, derivado de la falta del originalmente solicitado.

4.11 conversión a granel: Actividad que consiste en dividir la cantidad de presentación del artículo a la unidad de medida, pieza., kilo, litro, etc., para el surtido a los servicios consumidos por el almacén de la unidad médica y por la CEYE.

4.12 dotación fija: Cantidad autorizada de un artículo, por las autoridades de la unidad, para cubrir las necesidades del servicio consumidor, por un periodo determinado (24hrs-semanal- quincenal), invariablemente acorde al CPMV autorizado para la unidad.

4.13 empaque: Preparación de un bien para su embarque o almacenamiento. Incluye el flejado si se requiere, acojinarlo, envolverlo, sujetarlo con correas, colocarlo en el envase de embarque y marcarlo.

4.14 existencia: Volumen físico de artículos que se tienen en disponibilidad inmediata para su abastecimiento o consumo en almacenes o unidades de servicio.

4.15 existencia no disponible: Es la cantidad de artículo que se encuentra fuera de uso, “congelado” o suspendido por la unidad competente, mismo que podrá ser dado de baja, devuelto o incorporado nuevamente a las existencias disponibles.

4.16 frecuencia del suministro: Atributo por unidad servicio, grupo de suministro y partida presupuestal que indica la periodicidad con que se suministran los bienes a esa unidad. La periodicidad podrá ser semanal, quincenal, mensual o bimestral, tiene como parámetro el factor máximo y mínimo asignado.

4.17 gasto: Erogación que llevan a cabo los entres económicos para adquirir los bienes necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o servicios, públicos o privados.

4.18 módulo de almacenes de unidad médica: Es un sistema automatizado de administración de bienes de consumo de uso terapéutico y no terapéutico de los grupos de suministro del 060-Material de Curación al 370-Materiales Diversos, que forma parte del Sistema xx Xxxxxx Institucional (SAI) para procesar contablemente las entradas y salidas de materiales mediante el control de inventarios, suministros a la CEYE. y a los servicios de la Unidad de Atención Médica, consumos directos o indirectos, movimientos de bajas, devoluciones, concentraciones, canjes y demás inherentes a la operación de un almacén.

4.19 programa de entrega: Es el tiempo requerido o convencido para la recepción de artículos para un periodo de tiempo determinado.

4.20 proveedor: Es aquella persona física o moral, nacional o extranjera, que se encuentra autorizada para vender los insumos que comercia y a quién se le puede encomendar mediante contrato el abastecimiento de bienes o servicios en favor del Instituto.

4.21 reaprovisionamiento: Procedimiento mediante el cual las unidades almacenarías abastecen de bienes en forma periódica a las unidades de servicio, para que éstas no almacenen más de lo que consumen.

4.22 registro contable: Afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad de un ente económico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información financiera del mismo.

4.23 remisión xx xxxxxxx: Es el documento oficial mediante el cual las unidades almacenarias surten a otras unidades almacenarias, y es la base para contabilizar las entradas y salidas de un almacén a otro almacén. Invariablemente se deberá recabar el sello de alta en el almacén receptor para que tenga validez.

4.24 SAI: Léase Sistema xx Xxxxxx Institucional.

4.25 sistema xx xxxxxx institucional (SAI): Es un sistema automatizado de información en el Instituto, que permite a través de una unidad central de procesos, controlar y realizar la transmisión automatizada en red, desde la Unidad de Atención Médica al Almacén Regulador y al nivel central sobre la recepción, proceso e intercambio de la información relativa a los bienes de consumo, a las diferentes áreas que concurren en la operación xxx xxxxxx institucional.

4.26 surtido directo: Entrega de artículos al servicio solicitante.

5. Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado.

Responsable

Actividad

Documentos Involucrados

	ETAPA I RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EL ALMACÉN DE UNIDAD MÉDICA
Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	1. Recibe del transportista de acuerdo con el “Calendario de resurtido” el suministro de artículos y la siguiente documentación: • Remisión xx xxxxxxx • Remisión de pedido • Factura	Calendario de resurtido Remisión xx xxxxxxx Remisión de pedido Factura
	2. Revisa, verifica y coteja, el número xx xxxxx colectivas y bultos recibidos de acuerdo a la documentación proporcionada por el transportista y procede conforme al caso, de acuerdo a lo siguiente:	Remisión xx xxxxxxx
	A) Recepción por parte xxx xxxxxxx Delegacional, recibe Remisión xx xxxxxxx en original o copia y Talón de embarque.	Remisión xx xxxxxxx Talón de embarque
	B) Recepción directa del proveedor por entrega en la unidad, recibe Remisión de pedido o factura correspondiente. Continúa en la actividad 38	Remisión de pedido Factura
	C) Recepción por medio de traspaso de un almacén de unidad médica de apoyo. Continúa en la actividad 48
	A) RECEPCIÓN POR PARTE XXX XXXXXXX DELEGACIONAL
	3. Verifica que la cantidad física de la clave y descripción coincidan con lo señalado en la “Remisión xx xxxxxxx”.	Remisión xx xxxxxxx

Responsable

Actividad

Documentos

Involucrados

	NO COINCIDEN
Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	4. Señala al transportista que entrega los artículos las diferencias detectadas.
	5. Circula con bolígrafo en el original y copia de la “Remisión xx xxxxxxx” las cantidades incorrectas y anota las correctas	Remisión almacén
	6. Determina diferencias con base en lo anotado en la copia de Remisión de pedido.	Remisión de pedido
	7. Aplica el sello y firma de recibido en el original y copia de la Remisión xx xxxxxxx y en el Talón de embarque.	Remisión xx xxxxxxx Talón de embarque
	8. Entrega al transportista o encargado de la distribución el Talón de embarque, el original de la “Remisión xx xxxxxxx”, ajusta las diferencias y recaba acuse de recibo en la copia de la Remisión xx xxxxxxx.	Talón de embarque Remisión xx xxxxxxx Acuse
	9. Accede al sistema SAI y registra las entradas de acuerdo a la actividad 25 de este Procedimiento.
	10. Captura las diferencias detectadas y emite automáticamente el “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, clave 0000-000-000, anexo 1.	Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 0000-000-000
	11. Solicita firma de autorización del Subdirector Administrativo, Administrador o Encargado de la Unidad Médica o en su caso del Jefe de Servicio de la UMAE, en el “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, clave 0000-000-000, anexo 1.	Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 0000-000-000
	12. Envía a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento ó al Jefe de	Reporte de

	Abastecimiento de la UMAE, original y copia del “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, clave 0000-000-000, anexo 1 dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción.	diferencias de artículos entre remisión y recepción 0000-000-000
Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	13. Archiva en orden cronológico la segunda copia del “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, 0000-000-000, anexo 1 y la copia de la “Remisión xx xxxxxxx”. Continúa en la actividad 28	Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 0000-000-000 Remisión xx xxxxxxx
	SI COINCIDEN 14. Verifica que los artículos con fecha de caducidad impresa en el marbete estén dentro del periodo de su vida útil.
	CADUCIDAD O FECHA DE FABRICACIÓN FUERA DE VIDA ÚTIL
	15. Circula en el original y copia de la “Remisión xx xxxxxxx” las cantidades de artículos con caducidad vencida o en el caso de material de curación fecha de fabricación mayor a 5 años, anotando la leyenda "Caducidad fuera de límite" o “Fecha de fabricación fuera de límite”.	Remisión xx xxxxxxx
	16. Separa los artículos que si cumplen y devuelve al transportista o encargado de la distribución, los artículos con caducidades o fecha de fabricación fuera de los límites establecidos, para ser devueltos al almacén Delegacional.
	17. Aplica sello y firma de recibido en el original y copia de la Remisión xx xxxxxxx y en el Talón de embarque.	Remisión xx xxxxxxx Talón de embarque

Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	18. Entrega al transportista o encargado de la distribución el Talón de embarque, el original de la “Remisión xx xxxxxxx” y ajusta los artículos con caducidad o fecha de fabricación fuera de los límites establecidos así como los deteriorados, en su caso, recabando acuse de recibo en la copia de la Remisión xx xxxxxxx.	Talón de embarque Remisión xx xxxxxxx
	19. Accede al sistema SAI-Almacén de Unidad Médica y registra las entradas de acuerdo a la actividad 25 de este Procedimiento.
	FECHAS DE CADUCIDAD O DE FABRICACIÓN DENTRO DEL LÍMITE
	20. Revisa y verifica que los artículos que están en buen estado no se encuentren deteriorados.
	SI ESTÁN DETERIORADOS
	21. Anota en el original y copia de la “Remisión xx xxxxxxx” la cantidad de artículos que están deteriorados anotando la leyenda “Deteriorados”.	Remisión xx xxxxxxx
	22. Separa los artículos deteriorados para su devolución al almacén Delegacional.
	Continúa con la actividad 25
	NO ESTÁN DETERIORADOS
	23. Aplica sello y firma de recibido en el original y copia de la Remisión xx Xxxxxxx y en el Talón de embarque.	Remisión xx xxxxxxx Talón de embarque

Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	24. Entrega el original del Talón de embarque y la remisión xxx xxxxxxx al transportista o encargado de la distribución y obtiene acuse de recibo en la copia de remisión xxx xxxxxxx.	Talón de embarque Acuse
	REGISTRO DE ARTICULOS
	25. Accede al SAI y selecciona el <Proceso> “Entradas” <Función> “Remisiones” <Opción> “Transmisión”, para capturar los artículos recibidos, en el <Proceso> “Entradas” <Función> “Remisiones” <Opción> “Registro” con base a la “Remisión xx xxxxxxx” especificándose cantidad remisionada y recibida por clave, y obtiene el “Reporte registro de remisiones”.	Remisión xx xxxxxxx
	26. Archiva cronológicamente el acuse de la “Remisión xx xxxxxxx”.	Acuse
	27. Revisa en forma física que las cantidades, números de clave de artículos y descripciones coincidan con lo señalado en la “Remisión xx xxxxxxx” y que no se encuentren deteriorados.	Remisión xx xxxxxxx
	28. Recibe oficio de respuesta de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o de Abastecimiento de la UMAE con el reporte “Remisión xx xxxxxxx” lo analiza y procede conforme al caso:	Oficio Remisión xx xxxxxxx
	A) No envía artículos el almacén, continúa en la actividad 29. B) Si envía artículos faltantes el almacén, continúa en la actividad 31. C) No procede la reclamación, continúa en la actividad 34.

Responsable

Actividad

Documentos

Involucrados

	A) NO ENVÍA ARTÍCULOS EL ALMACÉN
Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	29. Revisa el oficio de respuesta que comunica la conformidad en el reclamo.	Oficio
	30. Integra al expediente el oficio, la copia de la “Remisión xx xxxxxxx” y “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, clave 0000-000-000, anexo 1. Y archiva en orden cronológico.	Oficio Remisión xx xxxxxxx Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 0000-000-000
	B) SÍ ENVÍA ARTÍCULOS FALTANTES EL ALMACÉN
	31. Recibe original y copia de la Remisión xx xxxxxxx.	Remisión xx xxxxxxx
	32. Recibe artículos faltantes, con la Remisión xx xxxxxxx complementaria.	Remisión xx xxxxxxx complementaria
	33. Realiza el registro en el SAI de artículos de acuerdo a la actividad 25 de este procedimiento. Continúa en la actividad 2
	C) NO PROCEDE LA RECLAMACIÓN
	34. Recibe oficio de no procedencia.	Oficio
	35. Solicita autorización del Contador o Contralor, Director Administrativo o Encargado de la Unidad Médica, para realizar el ajuste de existencias.	Reporte de ajustes de entrada por autorización
	36. Accede al SAI- Almacén de Unidad Médica y realiza el ajuste a las existencias, registrando en el <Proceso> “Entradas” <Función> “Internos registro” <tipo de movimiento> “Ajustes de entrada xxx

	xxxxxxx”, obtiene el reporte: “Ajustes de entrada por autorización”.
Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	37. Integra el expediente con el original del oficio de no procedencia de la reclamación, copia de la “Remisión xx xxxxxxx” y copia del “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción” 0000-000-000, anexo 1 y archiva en orden cronológico.	Oficio de no procedencia a la reclamación Remisión xx xxxxxxx Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 0000-000-000
	B) RECEPCION DIRECTA DEL PROVEEDOR POR ENTREGA EN LA UNIDAD
	38. Recibe del transportista del proveedor los artículos o bienes de consumo y la “Remisión de pedido” en original y copia, de acuerdo con el “Calendario de resurtido”.	Remisión de pedido Calendario de resurtido
	39. Revisa, verifica y coteja la documentación y los bienes de consumo y que los datos coincidan.	Remisión de pedido
	NOTA: Cualquier alteración o anomalía deberá ser aclarada con el proveedor al momento de la recepción de los artículos.
	NO COINCIDEN LOS DATOS
	40. Aclara con el transportista o persona que entrega los artículos, las diferencias detectadas.
	41. Circula con bolígrafo en el original y copia de la “Remisión de pedido” las cantidades incorrectas y anota las correctas.	Remisión de pedido

Responsable

Actividad

Documentos

Involucrados

Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	42. Revisa el original y copia de la Remisión de pedido, que estén correctos los datos del responsables y el sello de recibido.	Remisión de pedido
	43. Sella y entrega copia de la Remisión de pedido al transportista. Xxxxxxxx en la actividad 38	Remisión de pedido
	SI COINCIDEN
	44. Entrega al proveedor Remisión de pedido requisitada.	Remisión de pedido
	45. Identifica el tipo de compra realizada conforme a lo siguiente:
	• Fuente Alterna.- Compra directa para satisfacer necesidades con entrega en la Unidad Médica. HGZ.- Compras realizadas por las Unidades de Autonomía de Gestión. • Entrega en Unidad.-Compra; Esquema de abastecimiento Delegacional con entrega de proveedor en unidad.
	46. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica y registra de acuerdo al tipo de compra • Fuente Alterna.- en el <Proceso> “Entradas” <Función> “Fuente Alterna” <Opciones> “Registro” o “Transmisión” y obtiene el reporte “Incidencias en recepción xx xxxxxxx alternas” o “Registro xx xxxxxxx alternas”; • Entrega en Unidades.- Anota registro dentro del módulo de Entrega en Unidad, consulta claves, altas y generación de impresión.	Reporte de incidencias en recepción xx xxxxxxx alternas Registro xx xxxxxxx alternas

Responsable del	47. Archiva cronológicamente copia de la	Remisión
Almacén de Unidad	“Remisión de pedido” y reportes generados	de pedido
Médica	por el SAI-Almacenes de Unidad Médica.	Reporte de
	Continúa en la actividad 99	incidencias en
		recepción xx
		xxxxxxx alternas
		Registro xx xxxxxxx
		alternas
	C) RECEPCIÓN POR MEDIO DEL TRASPASO
	DE UN ALMACÉN DE UNIDAD MÉDICA DE
	APOYO
	48. Recibe xxx xxxxxxx de apoyo, artículos y	Reporte de
	copia de “Reporte de movimientos varios” (por	movimiento varios
	Traspasos), 0000-000-000, anexo 2.	(por traspasos)
		0000-000-000
	49. Verifica, cuenta y acomoda los artículos.
	50. Registra la recepción de artículos por	Reporte de
	traspaso en el “Reporte de movimientos	movimiento varios
	varios” (por traspasos), clave 0000-000-000,	(por traspasos)
	anexo 2.	0000-000-000
	51. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica y	Reporte de
	registra las entradas en el	movimiento varios
	<Proceso>"Entradas", <Función> "Internos",	(por traspasos)
	<Opción> “Registro”, Movimiento:"Traspasos	0000-000-000
	de entrada" y obtiene el reporte “Movimiento
	varios” de traspasos de entrada.
	52. Envía copia del “Reporte de movimientos	Reporte de
	varios” (por Xxxxxxxxx), 0000-000-000, anexo	movimiento varios
	2 al Contador o Contralor de la Unidad	(por traspasos)
	Médica.	0000-000-000
	53. Envía copia del “Reporte de movimientos	Reporte de
	varios” (por traspasos), clave 0000-000-000,	movimiento varios
	anexo 2 a la Coordinación de Abastecimiento	(por traspasos)
	y Equipamiento Delegacional o en su caso, al	0000-000-000
	Jefe de Abastecimiento de la UMAE. Para su	Acuse de recibo
	conocimiento, control y obtiene acuse recibo.

Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	54. Archiva cronológicamente el acuse. DEVOLUCIONES DE LA CEYE Y DE LOS SERVICIOS POR EXCEDENTES DE ARTÍCULOS	Acuse
	55. Recibe de la CEYE o de los diferentes servicios los excedentes de los artículos, que tienen en su almacén, acompañados del original y copia del “Reporte de movimientos varios” (por devolución) 0000-000-000, anexo 2, especifica el motivo de la devolución.	Reporte de movimientos varios (por devolución) 0000-000-000
	56. Verifica que los artículos sean devueltos en cajas, bultos o empaques cerrados y que el formato “Reporte de movimientos varios” (por devolución) 0000-000-000, anexo 2 contenga los siguientes datos:	Reporte de movimientos varios (por devolución) 0000-000-000
	• Fecha de elaboración. • Nombre del servicio que efectúa la devolución • Clave Presupuestal del servicio que está efectuando la devolución. (12 Dígitos). • Clave, descripción, presentación, unidad y cantidad de los artículos que son devueltos. • Firma del responsable del servicio.
	ESTA MAL REQUISITADA Y NO COINCIDEN LAS CANTIDADES
	57. Devuelve artículos con el original y copia del “Reporte de movimientos varios” (por devolución) clave 0000-000-000, anexo 2 y aclara las diferencias en cantidad de artículos con el servicio o la CEYE, circulando con bolígrafo en el original y copia del reporte las	Reporte de movimiento varios (por devolución) 0000-000-000. Acuse de recibo

	cantidades y datos incorrectos, anotando
	debidamente los mismos, para que el servicio
	o la CEYE procedan a su corrección y obtiene
	acuse de recibo.
Responsable del	58. Archiva cronológicamente el acuse de recibo.	Acuse de recibo
Almacén de Unidad
Médica	SI ESTA BIEN REQUISITADA Y COINCIDEN
	LAS CANTIDADES
	59. Verifica que los artículos se encuentren en	Reporte de
	buen estado, en envase cerrado y en su caso,	movimientos varios
	que la fecha de caducidad permita su	(por devolución)
	consumo antes de que se caduque y que las	0000-000-000
	cantidades de los artículos coincidan con lo
	anotado en el “Reporte de movimientos
	varios” (por devolución), 0000-000-000, anexo
	2.
	60. Sella y firma de recibido en original y copia del	Reporte de
	“Reporte de movimientos varios” (por	movimientos varios
	devolución), 0000-000-000, anexo 2.	(por devolución)
		0000-000-000
	61. Entrega la copia del “Reporte de movimientos	Reporte de
	varios” (por devolución), 0000-000-000, anexo	movimientos varios
	2, al servicio o a la CEYE.	(por devolución)
		0000-000-000
	62. Acomoda los artículos de acuerdo a la Etapa
	II del presente procedimiento.
	63. Envía copia del “Reporte de movimientos	Reporte de
	varios” (por devolución), 0000-000-000, anexo	movimientos varios
	2, dirigido al Contador o Contralor de la	(por devolución)
	Unidad Médica.	0000-000-000
	64. Accede al SAI- Almacenes de Unidad Médica	Reporte
	y registra la recepción de artículos de acuerdo	devoluciones de
	al <Proceso> “Entradas”, <Función>	servicio
	“Internos”, <Opción> “Registro” <Tipo de
	Movimiento>: “Devoluciones de CEYE” o

	“Devoluciones de servicio”, obtiene el reporte: “Devoluciones de servicio o Devoluciones de la CEYE”.
Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	65. Archiva cronológicamente original del “Reporte de movimientos varios” (por devolución), 0000-000-000, anexo 2.	Reporte de movimientos varios (por devolución) 0000-000-000
	ETAPA II ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIOS DE LOS BIENES EN LOS ALMACENES DE UNIDAD MÉDICA
	66. Identifica al momento de la recepción los artículos para su almacenamiento, control y los clasifica de acuerdo a sus características, ejemplo: peso, volumen, etc.
	67. Verifica los artículos que requieran control de caducidad.
	SI REQUIEREN CONTROL DE CADUCIDAD
	68. Registra manualmente por número de clave en el reporte "Registro de control de caducidades”, clave 0000-000-000, anexo 3, los artículos cuyas fechas de caducidad o fabricación vencen dentro de los tres meses siguientes.	Reporte registro de control de caducidades 0000-000-000
	69. Efectúa recuento físico de los artículos y lotes que caduquen dentro de los siguientes tres meses de acuerdo a los datos del “Registro de control de caducidades”, clave 0000-000-000, anexo 3.	Reporte registro de control de caducidades 0000-000-000
	70. Determina con base al recuento del inventario y al promedio de consumo, si las cantidades en existencia de cada artículo y lote, pueden ser consumidos dentro de los siguientes dos meses.

	NO PUEDEN SER CONSUMIDOS
Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	71. Procede a la concentración de estos artículos de conformidad con el “Procedimiento para la concentración y canje de bienes”, clave 1482- 003-017.	Procedimiento para la concentración y canje de bienes 0000-000-000
	SÍ PUEDEN SER CONSUMIDOS
	72. Coloca los bienes con fechas de caducidad más corta al frente de los bienes de su misma clave para el surtido de artículos a los servicios y a la CEYE.
	73. Actualiza el “Registro de control de caducidades”, clave 0000-000-000, anexo 3 de acuerdo a los resultados obtenidos del recuento físico.	Reporte Registro de control de caducidades 0000-000-000
	NOTA: Las existencias pueden agotarse porque hayan sido consumidas o porque hayan sido concentradas al almacén delegacional.
	Continúa en la actividad 72
	NO REQUIEREN CONTROL DE CADUCIDAD
	74. Acomoda los artículos de acuerdo al orden secuencial según el “Catálogo operativo de artículos” atendiendo el sistema de “Primeros en caducar, primeros en salir” y “Primeros en entrar, primeros en salir”, separa aquellos que requieran de control específico por ser de alto costo, claves 5000 o artículos de fácil sustracción.	Catalogo operativo de artículos

	TOMA DE INVENTARIO ROTATIVO
Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	75. Realiza el inventario físico conforme lo señala el “Procedimiento para la evaluación contable de los inventarios y el levantamiento del inventario físico anual, rotativo y muestreo físico (selectivo) de bienes de consumo”, clave 0000-000-000 y programa por etapas periódicas hasta lograr la comprobación física de todas las existencias en el lapso de un año.	Procedimiento para la evaluación contable de los inventarios y el levantamiento del inventario físico anual, rotativo y muestreo físico (selectivo) de bienes de consumo”, clave 0000-000-000
	SUSPENSIÓN DE USO PARA SUMINISTRO
	76. Recibe oficio de la Secretaría de Salud, Dirección de Prestaciones Médicas o de la Unidad de Administración o Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, donde se informa sobre las claves y números de lote de bienes a suspender, apegándose al “Procedimiento para la concentración y canje de bienes”, clave 0000-000-000.	Oficio Procedimiento para la concentración y canje de bienes 0000-000-000
	77. Revisa físicamente si tiene existencias de los bienes a suspender, con base a la información recibida.
	NO HAY ARTÍCULOS A SUSPENDER
	78. Informa mediante oficio a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de Abastecimiento de la UMAE, que no hay bienes a suspender en el almacén de la unidad médica y obtiene acuse de recibo.	Oficio Acuse de recibo
	79. Archiva cronológicamente el acuse	Acuse
	Continúa en la actividad 81

Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica

SÍ HAY ARTICULOS A SUSPENDER

80. Separa físicamente los artículos a suspender, identificándolos con la leyenda "No tocar: Suspendido".

81. Accede al SAI-Almacenes de unidad médica, y registra, en el <Proceso> "salidas",

<Función> "movimientos de artículos suspendidos", <Tipo de Movimientos> "no disponibles", con base en el manual del usuario, y obtiene el “Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos”, clave 0000-000-000, anexo 4 y obtiene acuse de recibo.

82. Elabora y envía oficio, mediante el cual comunica a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o al Departamento de Abastecimiento de la UMAE, que si hay existencias suspendidas de artículos reportados, anexa el “Reporte movimientos a no disponibles de artículos suspendidos”, clave 0000-000-000, anexo 4 y obtiene acuse de recibo.

83. Archiva en el expediente correspondiente, en orden cronológico los oficios recibidos con información de artículos a suspender, oficios de respuesta y en su caso, los reportes del registro de artículos suspendidos.

Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos 0000-000-000

Acuse

Oficio Reporte de

movimientos a no disponibles de artículos suspendidos 0000-000-000

Acuse

Oficio Reporte de

movimientos a no disponibles de artículos suspendidos 0000-000-000

Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica

LIBERACION DE ARTICULOS SUSPENDIDOS

84. Recibe oficio de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o del Departamento de Abastecimiento de la UMAE, mediante el cual le informan sobre los artículos y números de lote de claves de artículos a liberar.

85. Revisa físicamente si tiene en existencia los artículos señalados como suspendidos, con base al oficio recibido.

86. Archiva en el expediente correspondiente, en orden cronológico los oficios recibidos con información de artículos a suspender, oficios de respuesta y en su caso, los reportes de liberación de artículos suspendidos.

NO HAY EXISTENCIAS DE ARTICULOS A LIBERAR

87. Elabora y envía oficio, mediante el cual Informa a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de Abastecimiento de la UMAE, que no hay existencias en el almacén de la Unidad Médica para liberación, de acuerdo a su comunicado, obtiene acuse y archiva.

SÍ HAY EXISTENCIAS DE ARTICULOS A LIBERAR

88. Separa los artículos a liberar y los acomoda en los espacios correspondientes de artículos disponibles, de acuerdo a las actividades 74 y 76 del presente procedimiento.

Oficio

Oficio Reporte de liberación de artículos suspendidos

Oficio Acuse

Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	89. Accede al SAI-Almacenes de unidad médica, en el <Proceso> "entradas", <Función> "liberaciones" y registra la información sobre la liberación de artículos con base en el manual del usuario obtiene el reporte: “Liberación de artículos suspendidos”.	Reporte de liberación de artículos suspendidos
	90. Elabora y envía oficio mediante el cual informa a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de Abastecimiento de la UMAE, de la liberación de artículos suspendidos, obtiene acuse y archiva cronológicamente.	Oficio Acuse
	SUSPENSIÓN DE ARTÍCULOS POR LA UNIDAD MÉDICA
	91. Detecta los artículos que presentan defectos a simple vista, como por ejemplo, que presenten fugas, empaques maltratados, rotos o deteriorados, o sin la cantidad correspondiente de piezas indicadas en la presentación del Cuadro Básico.
	92. Separa las existencias del lote de artículos que presenten defectos y los identifica con la leyenda "No tocar: Suspendido".
	93. Elabora el "Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS”.	Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS.
	94. Recaba firma en el "Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS”. del responsable del área usuaria.	Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS.

Responsable

Actividad

Documentos

Involucrados

Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	95. Elabora y envía oficio y anexa en original y copia, el "Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS”, dirigido a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o en su caso, al Departamento de Abastecimiento de la UMAE.	Oficio Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS.
	96. Conserva copia de la forma "Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS”, para registro de la salida de los artículos y para efectuar el movimiento de existencias disponibles, a no disponibles.	Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS.
	97. Recibe oficio por parte de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o en su caso, del Departamento de Abastecimiento de la UMAE, indicando se realice en el sistema, según sea el caso, cualquiera de las siguientes actividades	Oficio Liberación de artículos Concentración o canje de artículos Baja de artículos
	• "Liberación de Artículos". • "Concentración o canje de Artículos". • "Baja de Artículos".
	98. Integra expediente, archiva el oficio y la siguiente documentación, según sea el caso correspondiente. • "Liberación de Artículos". • "Concentración o canje de Artículos". • "Baja de Artículos".	Oficio Liberación de artículos Concentración o canje de artículos Baja de artículos

	ETAPA III SURTIDO DE ARTÍCULOS A LOS SERVICIOS Y A LA CEYE, EN LOS ALMACENES DE UNIDAD MÉDICA
	FASE I ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE RESURTIDO
Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	99. Determina el número de servicios otorgado a usuarios y elaborará el calendario de resurtido con base al catálogo de servicios de la unidad emitido por el SAI.	Calendario de resurtido Catálogo de servicios de la unidad.
	100. Elabora el calendario de resurtido, en formato Excel e incluye los siguientes datos: • Nombre del servicio • Meses del año • Días para recepción de requerimientos • Días para entrega • Nombres y cargos de quien autoriza, xxxxxx y elabora	Calendario de suministro a los servicios de la unidad a través xxx xxxxxxx
	101. Considera los días feriados o festivos de acuerdo al calendario oficial.	Calendario Oficial
	102. Recibe del servicio solicitante y de la CEYE el reporte de ’’Reaprovisionamiento y control de material a servicios en unidades médicas’’, clave 0000-000-000, anexo 5, en original y copia de acuerdo al ‘’calendario de resurtido’’.	Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 0000-000-000 Calendario de resurtido

Responsable del	103. Xxxxxx y verifica que el reporte	Reporte xx
Xxxxxxx de Unidad	‘’Reaprovisionamiento y control de material a	reaprovisionamiento
Médica	servicios en unidades médicas’’, clave 1082-	y control de material
	009-015, anexo 5, esté debidamente	a servicios en
	requisitado y autorizado e incluye el número	Unidades Médicas
	de matrícula del responsable del servicio.	0000-000-000
	NO ESTÁ AUTORIZADO Y REQUISITADO
	104. Devuelve el reporte ‘’Reaprovisionamiento	Reporte de
	y control de material a servicios en unidades	reaprovisionamiento
	médicas’’, clave 0000-000-000, anexo 5, al	y control de material
	servicio para su autorización.	a servicios en
	Reinicia en actividad 102	Unidades Médicas
		0000-000-000
	SÍ ESTÁ AUTORIZADO Y REQUISITADO
	105. Asigna número de folio al reporte de	Reporte de
	‘’Reaprovisionamiento y control de material a	reaprovisionamiento
	servicios en unidades médicas’’, clave 1082-	y control de material
	009-015, anexo 5, y anota la fecha de	a servicios en
	recepción.	Unidades Médicas
		0000-000-000
	106. Accede al SAI- Almacén de Unidad Médica
	y consulta si hay existencias disponibles para
	surtir a los servicios por clave del artículo, en
	el <Proceso> ‘’Estadísticas’’, <Función>
	‘’Estado del inventario’’.
	SI HAY EXISTENCIAS
	107. Obtiene xxx xxxxxxx de unidad médica los
	artículos solicitados y los ordena para surtido.
	108. Anota en el reporte de	Reporte de
	‘’Reaprovisionamiento y control de material a	reaprovisionamiento
	servicios en unidades médicas’’ , clave 1082-	y control de material
	009-015 anexo 5 , lo siguiente:	a servicios en
	• Las cantidades surtidas por cada renglón y	Unidades Médicas
	la leyenda ‘’Despacho Directo’’.	0000-000-000
	• Nombre y firma de la persona que surte.

Responsable del	109. Coloca sello de surtido en el original y	Reporte xx
Xxxxxxx de Unidad	copia de la solicitud: ‘’Reaprovisionamiento y	reaprovisionamiento
Médica	control de material a servicios en unidades	y control de material
	médicas’’, clave 0000-000-000, anexo 5, así	a servicios en
	como la fecha de surtido con año, mes y día.	Unidades Médicas
		0000-000-000
	110. Entrega al servicio o la CEYE los artículos	Reporte de
	y la copia de la solicitud:	reaprovisionamiento
	‘’Reaprovisionamiento y control de material a	y control de material
	servicios en unidades médicas’’, clave 1082-	a servicios en
	009-015, anexo 5, recaba en el original	Unidades Médicas
	nombre y firma de la persona que recibe y la	0000-000-000
	fecha de entrega.
	111. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica	Reporte de
	y efectúa registros en el <Proceso> ‘’Salidas’’	reaprovisionamiento
	<Función> ‘’Surtido a Servicio’’ o la	a CEYE
	<Función> ‘’Reaprovisionamiento a la CEYE’’,	0000-000-000
	con el tipo de despacho que le corresponde a	Surtido a servicios
	cada clave y obtiene los siguientes reportes:	0000-000-000
		Surtido a servicios
	• ‘’Reaprovisionamiento a CEYE’’, clave	por la CEYE
	0000-000-000, anexo 6.	0000-000-000
	• ‘’Surtido a servicios’’ clave 0000-000-000,
	anexo 7.
	• ‘’Surtido a servicios por la CEYE’’
	clave1082-014-027, anexo 8.
	112. Archiva en el expediente correspondiente la	Reporte de
	siguiente documentación:	reaprovisionamiento
		a CEYE
	• ‘’Reaprovisionamiento a CEYE’’, clave	0000-000-000
	0000-000-000, anexo 6.	Surtido a servicios
	• ‘’Surtido a servicios’’ clave 0000-000-000,	0000-000-000
	anexo 7.	Surtido a servicios
	• ‘’Surtido a servicios por la CEYE’’	por la CEYE
	clave1082-014-027, anexo 8.	0000-000-000

Responsable

Actividad

Documentos

Involucrados

	NO HAY EXISTENCIAS
Responsable del	113. Anota en los renglones del reporte de	Reporte xx
Xxxxxxx de Unidad	‘’Reaprovisionamiento y control de material a	reaprovisionamiento
Médica	servicios en unidades médicas’’ clave 1082-	y control de material
	009-015, anexo 5, la leyenda ‘’Despacho	a servicios en
	negado’’.	Unidades Médicas
		0000-000-000
	114. Informa al responsable del servicio o de la
	CEYE, los artículos que no hay existencias y
	solicita su autorización para poder surtirlos con
	otros artículos equivalentes o sustitutos.
	115. Incluye, en caso de que reciba autorización	Reporte de
	de sustituir algunas claves o todas, las claves	reaprovisionamiento
	sustitutas en el reporte de	y control de material
	‘’Reaprovisionamiento y control de material a	a servicios en
	servicios en unidades médicas’’, clave 1082-	Unidades Médicas
	009-015, anexo 5, por ser surtido con tipo de	0000-000-000
	‘’Despacho sustituto’’.
	116. Realiza actividades 110 y 111 del presente
	Procedimiento.
	117. Investiga en los almacenes de otras
	unidades médicas, si pueden proporcionarle
	apoyo por las cantidades de los artículos que
	aún hacen falta, en caso contrario solicita el
	apoyo a la Delegación o Unidad Médica.
	NO RECIBE EL APOYO
	118. Integra expediente con la siguiente	Reporte de
	documentación:	reaprovisionamiento
		a CEYE
	• ‘’Reaprovisionamiento a CEYE’’, clave 1082-	1082-014-025
	014-025, anexo 6.	Surtido a servicios
	•‘’Surtido a servicios’’ clave 0000-000-000,	0000-000-000
	anexo 7.	Surtido a servicios
	•‘’Surtido a servicios por la CEYE’’ clave1082-	por la CEYE
	014-027, anexo 8.	0000-000-000

	•“Reaprovisionamiento y control de material a	Reporte de
	servicios en Unidades Medicas”, clave	reaprovisionamiento
	0000-000-000, anexo 5.	y control de material
		a servicios en
		Unidades Médicas
		0000-000-000
	SI RECIBE EL APOYO DE OTRA UNIDAD O
	DELEGACION
Responsable del	119. Elabora en original y copia del reporte de	Reporte xx
Xxxxxxx de Unidad	‘’Movimientos varios’’ (por traspasos). Clave	movimientos varios
Médica	0000-000-000, anexo 2.	(por traspasos)
		0000-000-000
	120. Recaba firma en el reporte de	Reporte de
	‘’Movimientos varios’’ (por traspasos), Clave	movimientos varios
	0000-000-000, anexo 2, del Director o	(por traspasos)
	Subdirector Administrativo de la unidad	0000-000-000
	médica o UMAE, para solicitar apoyo.
	121. Envía original y copia del reporte de	Reporte de
	‘’Movimiento varios’’ (por traspasos) 1082-009-	movimientos varios
	012, anexo 2, al almacén de la unidad médica	(por traspasos)
	que dará apoyo.	0000-000-000
	122. Recibe xxx xxxxxxx de unidad médica	Reporte de
	solicitante, original y copia del reporte de	movimientos varios
	‘’Movimientos varios’’ (por traspasos) 1082-	(por traspasos)
	009-012, anexo 2.	0000-000-000
	123. Llena en original y copia de reporte de	Reporte de
	‘’Movimientos varios’’ (por traspasos) 1082-	movimientos varios
	009-012, anexo 2 y separa los artículos	(por traspasos)
	solicitados.	0000-000-000
	124. Recaba firma del reporte de ‘’Movimientos	Reporte de
	varios’’ (por traspasos) 0000-000-000, anexo	movimientos varios
	2, la autorización del Director Administrativo y	(por traspasos)
	Administrador de la unidad médica o UMAE,	0000-000-000
	amparado los artículos que se enviarán al
	almacén solicitante.

Responsable del	125. Entrega los artículos al responsable del	Reporte xx
Xxxxxxx de Unidad	almacén de la unidad solicitante, así como la	movimientos varios
Médica	copia del formato ‘’Movimientos varios’’ (por	(por traspasos)
	traspasos) 0000-000-000, anexo 2.	0000-000-000
	126. Recaba firma de recibo, del responsable	Reporte de
	xxx xxxxxxx de unidad solicitante en el original	Movimientos varios
	y copia del formato “Movimientos varios” (por	(por traspasos)
	traspasos) 0000-000-000, anexo 2.	0000-000-000
	127. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica	Remisiones de
	y efectúa registros en el <Proceso> ‘’Salidas’’,	traspaso de salida
	<Función> “Internos”, <Tipo de Movimiento>	0000-000-000
	“Traspasos de Salida” de acuerdo al Manual
	del Usuario, del SAI-Almacenes de unidad
	médica, obtiene el “Reporte remisiones de
	traspaso de salida”, clave 0000-000-000,
	anexo 9.
	128. Envía copia del reporte de “Movimientos	Reporte de
	varios” (por traspasos) 0000-000-000, anexo 2,	Movimientos varios
	al Contador o Contralor de la unidad médica,	(por traspasos)
	según corresponda.	0000-000-000
	129. Archiva cronológicamente el original del	Reporte de
	“Reporte de movimientos varios” (por	movimiento varios
	traspasos) 0000-000-000, anexo 2, y del	0000-000-000
	“Reporte remisiones de traspaso de salida”,	Remisiones de
	clave 0000-000-000, anexo 9.	traspaso de salida
		0000-000-000
	130. Realiza las actividades de recepción del	Procedimiento para
	“Procedimiento para la recepción de bienes de	la recepción de
	consumo en el almacén de unidad médica con	bienes de consumo
	sistema automatizado”, 0000-000-000.	en el almacén de
		Unidad Médica con
		sistema
		automatizado
		0000-000-000

Responsable xxx Xxxxxxx de Unidad Médica	131. Surte los artículos faltantes a los servicios o CEYE, conforme a las actividades 105 a la 108 del presente Procedimiento.
	FASE 2 BAJA ARTÍCULOS
	132. Identifica los artículos para trámite de baja por diversos conceptos (rotos, mojados, en mal estado, deteriorados, suspendidos para su uso, etcétera).
	133. Elabora oficio para solicitar el dictamen de baja a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o en su caso, al Jefe de Departamento de Abastecimiento de la UMAE; y adjunta la relación de bienes susceptibles de baja, indicando la causa del porque no puede ser suministrado, anexando, en su caso, documentación complementaria.	Oficio Relación de bienes
	134. Recaba en el oficio de solicitud de dictamen de baja, firma del Director o Subdirector Administrativo de la Unidad Médica, o en su caso del Responsable de la Oficina de Control xx Xxxxxx y Suministro de la UMAE.	Oficio
	135. Elabora y envía oficio firmado y dirigido a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Jefe de Departamento de Abastecimiento de la UMAE, obtiene acuse de recibo en una copia.	Oficio Acuse
	136. Archiva en forma temporal el acuse de recibo, en espera del dictamen de baja respectivo o del desahogo previo de las diligencias a las que haya lugar.	Acuse
	137. Recibe el “Dictamen de Baja” correspondiente, de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o Jede de Departamento de Abastecimiento de la UMAE.	Dictamen de baja

Responsable del	138. Procede con los artículos de acuerdo con el	Procedimiento para la concentración y canje de bienes de consumo 0000-000-000 Dictamen de baja Reporte de baja de artículos suspendidos 0000-000-000 Oficio Procedimiento para la concentración y canje de bienes de consumo 0000-000-000 Reporte de concentración de artículos disponibles 0000-000-000
Almacén de Unidad	dictamen de baja y del “Procedimiento para la
Médica	concentración y canje de bienes” de consumo”,
	0000-000-000.
	NOTA: Puede recibir notificación, para concentrar el
	Almacén Delegacional, cuando el acto de baja se
	celebre en el Almacén o destrucción en la propia
	Unidad.
	139. Archiva el dictamen de baja y demás
	documentación que se genere sobre el
	particular, para la afectación del registro de
	salida.
	140. Accede al SAI-Almacenes de Unidad
	Médica y actualiza registros en el <Proceso>
	“Salidas”, <Función> “Internos”, <Tipo de
	Movimiento> “Bajas” y emite el reporte: “Bajas
	de artículos suspendidos”, clave 1082-014-
	029, anexo 10.
	141. Informa mediante oficio al Contador o
	Contralor de la unidad médica sobre el monto
	de la baja para la afectación contable
	correspondiente.
	FASE 3
	CONCENTRACIÓN DE ARTÍCULOS
	142. Concentra los artículos del Área de Control
	xx Xxxxxx y Suministro conforme al
	“Procedimiento para la concentración y canje
	de bienes de consumo”, 0000-000-000.
	143. Accede al SAI-Almacenes de Unidad
	Médica y actualiza registros en el <Proceso>
	“Salidas”, <Función> “Internos” <Tipo de
	Movimiento> “Concentraciones”, de acuerdo
	al Manual del Usuario, obtiene el reporte:
	“Concentración de artículos disponibles”, clave
	0000-000-000, anexo 11.

Responsable del	144. Archiva los siguientes reportes en el	Reporte de baja xx
Xxxxxxx de Unidad	expediente correspondiente, según sea el	artículos
Médica	caso:	suspendidos
		0000-000-000
	• “Bajas de artículos suspendidos”, clave	Reporte de
	0000-000-000, anexo 10	concentración de
	• “Concentración de artículos disponibles”,	artículos disponibles
	clave1082-014-030, anexo 11.	0000-000-000
	ETAPA IV
	ALMACEN A GRANEL
	SOLICITUD, RECEPCIÓN Y SURTIDO DE
	ARTÍCULOS A LOS SERVICIOS
Responsable del	145. Elabora del formato “Reaprovisionamiento y	F/RS/1/94
Almacén a Granel	Control de Material a Servicios de la Unidad
	Médica” F/RS/1/94 para el requerimiento de
	material al almacén de unidad médica, en
	forma semanal o quincenal, tomando en
	cuenta su dotación autorizada contra su
	existencia física.
	146. Recaba firmas de autorización de las	F/RS/1/94
	autoridades de la unidad en el formato
	“Reaprovisionamiento y Control de Material a
	Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94.
	147. Entrega formato de “Reaprovisionamiento y	F/RS/1/94
	Control de Material a Servicios de la Unidad
	Médica” F/RS/1/94, almacén de unidad
	médica.
Responsable del	148. Recibe del responsable xxx xxxxxxx a	F/RS/1/94
Almacén de Unidad	granel de la unidad médica su formato de
Médica	“Reaprovisionamiento y Control de Material a
	Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94
	debidamente requisitado y autorizado.
	149. Asigna número de folio al formato de	F/RS/1/94
	“Reaprovisionamiento y Control de Material a
	Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94 por
	grupo de suministro.

Responsable del	150. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica	F/RS/1/94
Almacén de Unidad	y procede a la captura del formato de
Médica	“Reaprovisionamiento y Control de Material a
	Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94,
	para afectar existencias.
	151. Determina el personal que suministre y
	entregue los productos al Responsable xxx
	Xxxxxxx a Granel.
	152. Entrega los artículos al responsable xxx
	Xxxxxxx a granel.
	153. Recaba firma de recibido en el formato de	F/RS/1/94
	“Reaprovisionamiento y Control de Material a
	Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94 y
	archiva cronológicamente.
Responsable del	154. Recibe los artículos xxx Xxxxxxx de Unidad
Almacén a Granel	Médica, acomoda, controla y suministra a los
	servicios, bienes de consumo haciendo uso de
	la conversión a granel de los artículos.
	155. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica	F/RS/1/94
	y registra en el formato F/RS/1/94 lo
	suministrado a los servicios cada 24 horas.
	156. Archiva en el expediente correspondiente	F/RS/1/94
	copia del formato.
	FIN DEL PROCEDIMIENTO

6. Diagrama de flujo del Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado.

IN IC IO

D eterm ina diferencias

C ircula

X ,X

Rem isión de

pedido

R em isión xx

xxx acén

7 16

A plica sello y Separa los

firm a artículos

O ,C

R em isión xx

xxx acén O ,C

Talón de em barque

Aplica sello y firm a

O ,C

Entrega y obtiene

Talón de em barque

R em isión xx

xxx acén

Talón de em barque

Transportista

R em isión xx

xxx acén

A cuse

Accede al SA I act. 25

Entrega

Captura y em ite

1082-009 -013

Talón de em barque

Transportista

R em isión xx

xxx acén

Solicita firm a

C 1082-009 -013

E nvía

A ccede al SAI act. 25

O ,C 1082-009 -013

Archiva

2 C

1082-009 -013 C

Rem isión xx

xxx acén

C ronológico

Etapa I

R ecepción de bienes de consum o en el alm acén de Unidad M edica

R ESP O NS AB LE D EL ALM A C EN DE

U NID A D M ED IC A

Recibe

Calendario de resurtido

R em isión xx

xxx acén

R em isión de

pedido

Factura

Transportista

R evisa, verifica y coteja

R em isión xx

xxx acén

Talón de em barque

R em isión de

Pedido

Transportista

Proveedor

Factura

A ) Recepción por parte xxx xxx acén D elegacional

B) R ecepción directa del proveedor por entrega en la unidad

C ) Recepción por m edio de traspaso de un alm acén de unidad m edica de apoyo

A) R EC EPC XX X X X X XX XXX XX X

Rem isión xx

xxx acén

N O

S I

4 ¿ Coinciden ?

O ,C

R em isión xx

xxx acén

Circula

Verifica

Señala al transportista

Verifica

A LM AC EN D ELEG AC IO N AL

FEC HA S DE C AD UC ID AD O D E FA BR IC AC IO N D EN TRO D EL LIM ITE

Revisa y verifica

A 3

SI NO

¿Están

21 deteriorados?

Recibe

Oficio

Remisión xx

xxxxxxx

Anota

O,C

Remisión xx

xxxxxxx

Separa los

25 articulos

O,C

Remisión xx

xxxxxxx

Talón de embarque

Talón de Transportista embarque O

Remisión xx

xxxxxxx

Acuse

Aplica sello y firma

Entrega y obtiene

A) No envía artículos el almacén

B) Si envía artículos faltantes el almacén

C) No procede la reclamación

A) NO ENVIA ARTICULOS EL ALMACEN

Oficio

Remisión xx

xxxxxxx

0000-000-000

Cronológico

Integra al expediente

Recibe

REGISTRO DE ARTICULOS

Accede al SAI

Remisión de

almacén

B) SI ENVIA ARTICULOS FALTANTES EL ALMACEN

Archiva

Acuse

Cronológico

Realiza registro en el SAI

act. 25

O,C

Remisión xx

xxxxxxx

Remisión xx

xxxxxxx complementaria

Recibe artículos faltantes

Recibe

Revisa

Remisión xx

xxxxxxx

C) NO PROCEDE LA RECLAMACION

Recibe

Solicita autorización

3 35

Oficio

Reporte de ajustes de entrada por autorización

36 C) RECEPCION POR MEDIO

Oficio de no procedencia a la reclamación

Remisión xx

xxxxxxx

C 0000-000-000

Expediente Cronológico

Integra

Accede al SAI

DEL TRASPASO DE UN XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

C 0000-000-000

(por traspasos)

Verifica, cuenta y acomoda

Recibe

0000-000-000

(por traspasos)

0000-000-000

(por traspasos)

C 0000-000-000

(por traspasos)

C 0000-000-000

(por traspasos)

Acuse

Cronológico

Envía y obtiene

Envía

Accede al SAI- Almacén

Registra

B) RECEPCION DIRECTA DEL PROVEEDOR POR ENTREGA EN LA UNIDAD

Recibe

O,C

Remisión de

pedido

Calendario de resurtido

Transportista

Revisa, verifica y coteja

Remisión de

pedido

Nota:

¿Coinciden los datos?

Aclara

Entrega

Circula

O,C

Remisión de

pedido

Remisión de

pedido

Proveedor

Identifica tipo de compra

Revisa

O,C

Remisión de

pedido

Sella y entrega

Remisión de

pedido

Transportista

Accede al SAI-

Almacén y registra Reporte de

incidencias en recepción xx xxxxxxx

alternas

Registro xx xxxxxxx alternas

Archiva

Reporte de incidencias en recepción xx xxxxxxx

alternas

Registro xx xxxxxxx alternas

Remisión de

pedido

Cronológico

DEVOLUCIONES DE LA CEYE Y DE LOS SERVICIOS POR

EXCEDENTES DE ARTICULOS

O,C 0000-000-000

(por devolución)

0000-000-000

(por devolución)

Verifica

Recibe

66

Verifica

Identifica

NO SI

¿Esta bien

requisitada ? 67

57 SI

¿Requieren control de caducidad ?

68

0000-000-000

69

0000-000-000

70

Efectúa recuento físico

Registra

Devuelve

O,C 0000-000-000

(por devolución)

Acuse NO

58

Cronológico

0000-000-000

(por devolución)

60

O,C 0000-000-000

(por devolución)

61

C 0000-000-000

(por devolución)

62

Entrega

Sella y firma

Verifica

59 NO

¿Pueden ser consumidos?

SI

71

0000-000-000

Determina

Procede a la concentración

72

73

0000-000-000

Actualiza

Coloca los bienes

63

C 0000-000-000

(por devolución)

64

Reporte devoluciones por servicio

65

O 0000-000-000

(por devolución)

Archiva

Accede al SAI

Envía

Acomoda de

acuerdo Etapa II

Nota:

74

Catalogo operativo de

artículos

Acomoda los artículos

Etapa II

Almacenamiento y

control de inventarios de los bienes en los

almacenes de Unidad Medica

TOMA DE INVENTARIO

75

0000-000-000

Realiza inventario físico

ROTATIVO

84

Oficio

85

Oficio

86

Oficio

Reporte de liberación de

artículos suspendidos

Cronológico

NO

SI

87

¿Hay existencia de artículos a liberar?

Oficio

Acuse

88

Archiva

Revisa

Recibe

Elabora y envía

SUSPENSION DE USO PARA SUMINISTRO

76

Oficio

0000-000-000

77

Revisa

Recibe

NO

78

¿Hay artículos a suspender?

Oficio

Acuse

Informa

SI

79

Cronológico

81

0000-000-000

Acuse

82

Oficio

0000-000-000

Acuse

83

0000-000-000

Expediente

Archiva

Elabora y envía

Accede al SAI- Almacenes

Separa

80

89

Reporte de liberación de

artículos suspendidos

90

Oficio

Acuse

Accede al SAI- Almacenes

Separa

Elabora y envía

LIBERACION DE ARTICULOS SUSPENDIDOS

SUSPENSION DE ARTICULOS

Detecta defectos

POR LA UNIDAD MEDICA 91

9 9

X x xx x x x xxx x e re su rtid o

C a tá lo g o d e se rv icio s d e la

x x xx x x

0 0 0

X x xx xx in a y e la b o ra

9 2

E la b o ra

S e p a ra e id e n tific a

9 3

1 0 1

C a le n d a rio o fic ia l

1 0 2

1 0 4

1 0 8 2 - 0 0 9 - 0 1 5

C a le n d a r io d e re su rtid o

1 0 3

1 0 8 2 - 0 0 9 - 0 1 0

X X

X I

¿ E s ta autorizado y requisitad o ?

R e v isa y ve rifica

R e c ib e

C o n s id e ra lo s d ía s fe r ia d o s y fe s tivo s

E la b o ra

C a le n d a r io d e su m in is tro a lo s se rv ic io s d e la u n id a d a tra vé s

d e l a lm a cé n

R e p o rte d e q u e ja p o r d e fe c to s d e ca lid a d d e lo s b ie n e s a d q u irid o s IM S S

9 4

R e ca b a firm a

R e p o rte d e q u e ja p o r d e fe c to s d e ca lid a d d e lo s b ie n e s a d q u irid o s IM S S

9 5

O fic io

X ,X

R e p o rte d e q u e ja p o r d e fe c to s d e ca lid a d d e lo s b ie n e s a d q u irid o s IM S S

9 6

R e p o rte d e q u e ja p o r d e fe c to s d e ca lid a d d e lo s b ie n e s a d q u irid o s IM S S

9 7

O fic io

9 8

O fic io

E xp e d ie n te

R e c ib e

C o n se rva

E la b o ra y e n v ía

In te g ra y a rch iva

1 0 4

1 0 2

D x xx e lve e l re x x xxx

0 0 8 2 -0 0 9 - 0 1 5

1 0 6

A s ig n a n u m e ro d e fo lio

1 0 5

A cce d e a l S A I- A lm a cé n

E ta p a III

S u rtid o d e a rtíc u lo s a lo s s e rv ic io x x x x x C E Y E , e n lo s a lm a c e n e s d e U n id a d M e d ic a

F a s e I

E la b o ra c ió n d e l

x x xx x x x xxx x e re s u rtid o

SI

107 NO

¿Hay existencias?

Obtiene y los ordena

108

Anota

0000-000-000

109

Coloca sello

0000-000-000

110

Entrega

0000-000-000

111

Accede al SAI- Almacén

0000-000-000

112

Expediente

113

Anota

0000-000-000

114

115

0000-000-000

116

Realiza actividades 110-111

Incluye

Informa

117

Investiga

NO

SI

118 ¿Recibe el apoyo?

0000-000-000

Expediente

119

120

O,C 0000-000-000

(por traspasos)

O,C 0000-000-000

(por traspasos)

121

O,C 0000-000-000

(por traspasos)

122

O,C 0000-000-000

(por traspasos)

123

O,C 0000-000-000

(por traspasos)

124

O,C 0000-000-000

(por traspasos)

125

O,C 0000-000-000

(por traspasos)

126

O,C 0000-000-000

(por traspasos)

Recaba firma

Entrega

Recaba firma

Llena y separa

Recibe

Envia

Recaba firma

Elabora

Integra

138

D ictam en de

baja

1 482 -0 03 -0 17

N ota:

139

140

1082-014 -029

141

O ficio

Inform a

A ccede al SA I- Alm acén

Procede

127

Accede al SAI- Alm acén

1082 -014 -028

Envía

128

C 1082 -009 -012

(por traspasos)

129

Archiva

O 1082-009 -012

1082 -014-028

130

C ronológico

R ealiza actividades

14 94 -0 03 -0 07

Fase 3

C oncentración de A rtícu los

142

1482 -003 -017

143

1082 -014 -030

144

1082 -014 -029

1082-014 -030

Accede al SAI-

A lm acén y obtiene

C oncentra

Archiva

131

S urte artículos act.105 -108

Fase 2

Identifica artículos

B aja A rtículos 132

133

O ficio

R elación de

bienes

134

O ficio

135

O ficio

Acuse

136

137

Elabora y envía

R ecaba firm a

Elabora

Etapa IV

A lm acen a granel

solicitud, recepció n y

R ES PO N SA B LE D EL A LM A X XX X X X X X X X

000

F/R S/1 /94

146

F/R S/1 /94

147

F/R S/1 /94

E ntrega

R ecaba firm a

Elabora

R ecibe

D ictam en de

baja

su rtido de artículos a los servicios

RESPONSABLE XXX XXXXXXX DE UNIDAD MEDICA

148

Recibe

F/RS/1/94

149

Asigna número de folio

F/RS/1/94

150

Accede al SAI- Almacén

F/RS/1/94

151

Determina

153

F/RS/1/94

RESPONSABLE XXX XXXXXXX A GRANEL

154

Recibe

Recaba firma

Entrega

152

155

F/RS/1/94

156

Expediente

FIN

Accede al SAI- Almacén

Relación de documentos involucrados en el procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado

Clave

Titulo del documento

Observaciones

0000-000-000

Reporte de diferencias de artículos entre

Anexo 1

remisión y recepción

0000-000-000

Reporte de movimientos varios

Anexo 2

0000-000-000

Registro de control de caducidades

Anexo 3

0000-000-000

Reporte de movimientos a no disponibles de

Anexo 4

artículos suspendidos

0000-000-000

Reaprovisionamiento y control de material a

Anexo 5

servicios en Unidades Médicas F/RS/1/94

0000-000-000

Reporte reaprovisionamiento a la CEYE

Anexo 6

0000-000-000

Reporte surtido a servicios

Anexo 7

0000-000-000

Reporte surtido a servicios por la CEYE

Anexo 8

0000-000-000

Reporte remisiones de traspasos de salida

Anexo 9

0000-000-000

Reporte bajas de artículos suspendidos

Anexo 10

0000-000-000

Reporte concentración de artículos

Anexo 11

disponibles

ANEXO 1

“Reporte de diferencia de artículos entre remisión y recepción”

0000-000-000

Reporte de diferencias de artículos entre recepción y remisión Instrucciones de llenado

NÚMERO	DATO	ANOTAR
1	Delegación	Nombre de la Delegación a la que pertenece el almacén que elabora el reporte.
2	Unidad	Nombre y número de la unidad en donde se elabora el reporte.
3	Clave presupuestal	Clave que identifica al almacén que genera el reporte con base en el Catálogo de Unidades de Servicio.
4	Fecha	Día, mes y año en que se elabora el reporte DD/MM/AAAA.
5	Clave	Número de la clave que identifica el artículo sujeto de aclaración.
6	Número de remisión	Número que identifica la remisión motivo de aclaración.
7	Fecha de recepción	Día, mes y año en que se recibieron en el Almacén los artículos. DD/MM/AAAA
8	Cantidad remisionada	Cantidad de unidades que ampara la remisión.
9	Cantidad recibida	Cantidad de unidades que físicamente recibió el almacén.
10	Diferencias de más	Las cantidades excedentes entre lo remisionado y lo recibido.
11	Diferencias de menos	Las cantidades faltantes entre lo remisionado y lo recibido.
12	Precio unitario uniforme	Importe unitario del artículo.
13	Importe	El resultado de multiplicar el precio unitario uniforme por las diferencias de más o de menos. Los importes de las diferencias de menos deberán señalarse entre paréntesis.

NÚMERO	DATO	ANOTAR
14	Observaciones	Información adicional o comentarios relacionados con las diferencias detectadas y que permitan realizar aclaraciones.
15	Responsable xx xxxxxxx	Nombre y firma del responsable xxx xxxxxxx.
16	Vo. Bo.	Nombre y firma del Director o encargado de la Unidad.

ANEXO 2

“Reporte de movimientos varios”

0000-000-000

Reporte de movimientos varios Instrucciones de llenado

NÚMERO DATO ANOTAR

1 Clave presupuestal remitente

Clave presupuestal de la Unidad que da salida a los artículos.

2 Clave presupuestal receptora Clave presupuestal de la Unidad que recibe los

artículos.

3 Grupo suministro Número que corresponde de acuerdo con el

catálogo de artículos.

4 Número de movimiento Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

5 Elaboración día, mes, año Día, mes y año en que se elabora la forma.

DD/MM/AAAA.

6 Unidad remitente Nombre y número de la Unidad que envía los

artículos.

7 Unidad receptora Nombre y número de la Unidad que recibe los

artículos.

8 Dirección Domicilio de la Unidad que envía los artículos.

9 Población Domicilio de la Unidad que recibe los Artículos.

10 Zona No se utiliza por Almacén de la Unidad

11 Movimiento ajuste, baja, concentración, congelación devolución y traspaso

Marca con una "X" el cuadro del movimiento del que se trate.

12 Motivo

Excedente, caducidad, apoyo y otros(especificar)

Marca con una "X" o anota el motivo de que se trate.

13 Genérico Los números correspondientes de la clave.

NÚMERO DATO ANOTAR

14 Específico Los números correspondientes de la clave.

15 Diferenciador Los números correspondientes de la clave.

16 Variante Los números correspondientes de la clave.

17 Descripción Nombre genérico del artículo y especificaciones.

18 Cantidad Número de artículos por clave.

19 Unidad Presentación del artículo (caja, pieza, galón, etc.)

20 Precio unitario Precio unitario uniforme por clave.

21 Importe Campo no utilizado por el almacén de la Unidad.

22 Suma La suma de la clave de los artículos que correspondan a la columna de específico por cada hoja (cifra control).

23 Total Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

24 Responsable Abastecimiento Unidad nombre y firma

Nombre y firma del responsable xxx xxxxxxx o servicio de la Unidad que envía el Artículo

25 Sello, fecha y número de alta Sello con fecha y número de alta que aplica el

Almacén Delegacional.

26 Responsable de la Unidad nombre y firma

Nombre y firma del responsable xxx xxxxxxx que recibe el artículo.

27 Jefe de Unidad de Servicios remitente, nombre y firma

Nombre y firma del Director o encargado de la unidad que envía los artículos.

28 Sello de registro en archivo Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

29 Jefe de Unidad receptora, nombre y firma

Nombre y firma del Director o encargado de la Unidad que recibe los artículos.

ANEXO 3

“Registro de control de caducidades”

0000-000-000

Registro de control de caducidades Instrucciones de llenado

OBJETIVO: Controlar la vida útil de los bienes de consumo sujetos a caducidad.

GENERADO POR: Encargado de grupo (Responsable del registro de caducidades).

NÚMERO DATO ANOTAR

1 Día, mes y año Fecha en que se elabora cada tarjeta de control. DD/MM/AAAA.

2 Fecha de caducidad o fabricación

La fecha de caducidad y/o de fabricación del artículo. DD/MM/AAAA.

3 Cantidad recibida La cantidad de artículos recibidos de acuerdo

a la documentación de entrada.

4 Clave de artículo El número de clave de los artículos de

acuerdo con el catálogo de Artículos.

5 Lote El número de lote que el fabricante asignó al artículo.

6 Unidad El tipo de presentación en que fue entregado el artículo.

7 Existencia física La cantidad en unidades que se tenga del

artículo.

8 Consumo La cantidad que se tenga registrada como máximo de la clave correspondiente.

9 Descripción El nombre genérico del artículo de acuerdo al catálogo de artículos.

10 Proveedor clave El número con que se identifica al proveedor

y que fue asignado por el IMSS.

11 Proveedor nombre El nombre o la razón social del proveedor que

surtió el artículo.

12 No. notificación El número consecutivo que corresponda a la

notificación de caducidades.

ANEXO 4

“Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos”

0000-000-000

ANEXO 5

“Reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas F/RS/1/94”

Página 2 de 4

A Servicio a través xxx Xxxxxxx a Granel

Clave: 0000-000-000

0000-000-000

Reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas F/RS/1/94

Instrucciones de llenado

NÚMERO DATO ANOTAR

1 No. de folio El número de folio asignado

2 Nivel de suministro Una "X" en el cuadro correspondiente de acuerdo al servicio

que suministra el material, almacén, almacén a granel o CEYE .

3 Nivel de atención Una "X" en el cuadro que corresponda, para señalar el nivel

de atención de la unidad médica que la utiliza. (primer nivel UMF, segundo nivel HGZ, y de la Unidad Médica de Alta Especialidad).

4 Tipo de solicitud Una “X” en el cuadro correspondiente si la solicitud es ordinaria, complementaria o extraordinaria.

5 Delegación Nombre y número de la Delegación.

6 Unidad médica Tipo, número y nombre correspondiente.

7 Servicio Clave presupuestal y nombre del servicio solicitante.

8 Fecha de solicitud La fecha en que se elabora el pedido. DD/MM/AAAA

9 Periodo de necesidades a cubrir El tiempo que cubre la dotación.

10 Fecha de suministro La fecha en la que se suministra el pedido. DD/MM/AAAA.

11 Grupo de suministro El grupo de suministro que corresponde al material, ejemplo:

060 material de curación.

12 Clave Clave completa que identifica al artículo.

13 Especificación del artículo La descripción del artículo, de acuerdo a lo señalado en el

Cuadro Básico Institucional.

14 Presentación Granel La presentación a granel, ejem. litros, metros, piezas, etc.

(este tipo de presentación se utiliza en el suministro a los servicios por el almacén a granel y por la CEYE).

Presentación o envases en que se adquiere el artículo, ejem. Caja, bolsa, lata, block, etc. este tipo de presentación se utiliza en el suministro a los servicios a través xxx xxxxxxx de la unidad.

15 Dotación fija La cantidad autorizada por artículo como dotación.

16 Existencia física La cantidad que el servicio tiene en existencia en cada renglón.

NÚMERO DATO ANOTAR

17 Fecha En su empleo para suministro a los servicios por la CEYE:

La fecha correspondiente al día que se abastece en la parte superior de cada columna.

18 Solicitud En el artículo correspondiente, registrar la cantidad que se requiere para reposición de los consumos.

19 Surtido La cantidad surtida por los centros abastecedores (almacén, almacén a granel o CEYE).

20 Total Granel Registra en cada renglón, la suma de las cantidades surtidas a los servicios por el almacén a granel o por la CEYE.

21 Total Unidad La suma de las cantidades suministradas al servicio, y en su caso efectuar y registrar el resultado de la conversión de cantidades a granel en unidades de presentación.

22 Precio unitario El precio correspondiente a la unidad de presentación de cada artículo que genere consumos.

23 Importe Consigna el costo de los consumos por cada artículo. (resultado de multiplicar la columna de total por el precio unitario).

24 Jefe del Servicio Nombre y Firma del Jefe del Servicio que realiza la solicitud.

25 Director Administrativo, Subdirector Administrativo, Administrador

Firma del funcionario responsable.

26 Director Firma del funcionario responsable.

27 Surte El nombre de la persona que surte el pedido.

28 Recibe El nombre de la persona que recibe el pedido.

29 Jefe o responsable de abastecimiento

La firma del Jefe de Abastecimiento o persona responsable de la sumatoria y captación del precio unitario,

30 Contador o Contralor de la Unidad Firma del Contador de la unidad o del responsable de

obtener el importe.

ANEXO 6

“Reporte reaprovisionamiento a la CEYE”

0000-000-000

ANEXO 7

“Reporte surtido a servicios”

0000-000-000

ANEXO 8

“Reporte surtido a servicios por la CEYE”

0000-000-000

ANEXO 9

“Reporte remisiones de traspasos de salida”

0000-000-000

ANEXO 10

“Reporte bajas de artículos suspendidos”

0000-000-000

ANEXO 11

“Reporte concentración de artículos disponibles”

0000-000-000

Document Metadata

Table of Contents

Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado.

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