PROCESO DE CONTRATACION/SUBPROCESO OPERACIONES INTERNACIONALES Código: PCO.16 PROCEDIMIENTO OPERACIONES INTERNACIONALES ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES Versión: 01 Página 1 de 11 Revisó: Director PlaneaciónJefe División de ContrataciónCoordinador...
PROCESO DE CONTRATACION/SUBPROCESO OPERACIONES INTERNACIONALES | Código: PCO.16 | ||
PROCEDIMIENTO OPERACIONES INTERNACIONALES ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES | Versión: 01 | ||
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Revisó: Director Planeación Jefe División de Contratación Coordinador Calidad | Aprobó: Rector | Fecha de aprobación: Diciembre 15 de 2016 Resolución: 2280 | |
OBJETIVO | ALCANCE | |
Tramitar la adquisición de bienes tangibles provenientes del exterior requeridos por las Unidades Académico Administrativas de la Universidad y/o proyectos. | Aplica para las siguientes modalidades de importación: Ordinaria, Tráfico Postal, Muestras sin valor comercial procedentes del exterior, Donaciones provenientes del exterior, realizadas por las Unidades Académico Administrativas y/o proyectos de la Universidad Industrial xx Xxxxxxxxx. | |
NORMATIVA INTERNA | ||
NORMATIVA INTERNA: Xxxxxxx Xx. 000 xx 0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Universidad Industrial xx Xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xx. 000 xx 0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, por el cual se aprueba la Reglamentación del Estatuto de Contratación de la Universidad Industrial xx Xxxxxxxxx, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 034 de 2015. Xxxxxxx Xx. 000 xx 0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, por el cual se modifica el Acuerdo del Consejo Superior No. 006 de 2015. Xxxxxxx Xx. 000 xx 0000 xx Xxxxxxx Superior, Estatuto presupuestal UIS. Artículo 6 de la Resolución No 249 de 2004 ,por el cual delega la facultad para representar legalmente a la Universidad en la apertura y trámite de los procesos de selección, adjudicación, suscripción, modificación, terminación y liquidación de contratos que la Universidad celebre. NORMATIVA EXTERNA: Decreto No 2685 de 1999 de Ministerio de Hacienda y Crédito Público , por el cual se modifica la Legislación Aduanera. Decreto No 390 de 2016 de Ministerio de Hacienda y Crédito Público , por el cual se establece la Regulación Aduanera Resolución No 4240 de 2000 de Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, Reglamentación Decreto No 2685 de 1999. Circular Reglamentaria Externa DCIN No 83 de 2013 de Banco de la República, Reglamentación Cambiaria. Resolución No 01 de 2013 del Banco de la República, Regulación en materia Cambiaria. | ||
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CONSIDERACIONES |
Que es necesario establecer los procedimientos administrativos y operativos para la adquisición de bienes y servicios en moneda extranjera, así como el ingreso de divisas al país por concepto de convenios internacionales, apoyos a proyectos de investigación, donaciones y llegadas de muestras sin valor comercial a la Universidad provenientes del exterior . Cualquier adquisición de bienes y servicios debe encontrarse dentro de los precios xxx xxxxxxx , por lo tanto el Jefe o Director de la unidad gestora o el ordenador del gasto es responsable de indagar el valor del bien o del servicio requerido. La responsabilidad de la contratación y el pago está a cargo de la unidad gestora y del ordenador del gasto . (Art. 6 Resolución 249 de 2004). Las formas de pago al exterior son: Transferencia Bancaria, Carta de Crédito, Giro 50% anticipado y 50% contra entrega. |
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS |
Agente de Aduana primer nivel: Es la entidad privada encargada de representar y ejecutar para la Universidad los trámites ante los organismos estatales qu e administran los temas aduanales. CDP: Certificado de disponibilidad presupuestal. Declaración de Cambio: Documento financiero que respalda las operaciones de compra y venta de divisas ante los intermediarios bancarios . Regulado por el Banco de la República. Declaración de Importación: Es el documento mediante el cual se informa a la DIAN todos los datos relativos a la mercancía a importar, la llegada al territorio aduanero, se liquidan los tributos aduaneros y se solicita el levante a efectos de la nacionalización de la misma. Desaduanamiento: Proceso Administrativo para obtener una licencia de importación en Colombia. Esta aprobación comprende principalmente pagos arancelarios e impuestos . DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Donaciones: Es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta dicha transferencia . Las partes en este contrato se denominan donante y donatario siendo el primero el que transfiere el bien y el segundo el que lo acepta. Ingreso de Divisas por concepto de convenios internacionales acuerdos, donaciones, desarrollo de proyectos de investigación y apoyos a las diferentes actividades misionales de la Universidad: Es un concepto de la ciencia económica que refiere a toda moneda extranjera, es decir, perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen. por concepto de convenios internacionales acuerdos, donaciones, desarrollo de proyectos de investigación y apoyos a las diferentes actividades misionales de la Universidad. |
Factura Proforma: Es el documento que formaliza la transacción y las condiciones contractuales entre el proveedor y la Universidad .
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DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Giro al exterior: transferencia al exterior por pago de servicios, tales como: suscripciones, congresos, cursos, honorarios, entre otros.
Incoterm: término de negociación internacional que regulan las obligaciones y responsabilidades de entrega de los bienes entre el compr ador y el vendedor, son administradas por la Cámara
de Comercio Internacional.
Importación Ordinaria: Introducción de mercancía extranjera al territorio nacional ; que cumpla una de las siguientes características: valor superior a USD 2000, peso – volumen superior a
50 Kg y dimensiones de empaque superiores a 1.5x1.5x1.5 metros por cada lado (ancho x largo x alto).
Licencia y declaración de Importación: Documento administrativo mediante el cual el gobierno de Colombia a través del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio autoriza el ingreso
de los bienes al país.
Muestras sin valor comercial: cualquier mercancía o producto importado que ha sido suministrado a título gratuito por el proveedor al importador , con fines promocionales, publicitarios,
de exhibición, para realizar ensayos, análisis de laboratorio, pruebas, demostraciones y actividades similares.
Mandato aduanero: Documento que autoriza al Agente de Aduanas, realizar el trámite de todas las operaciones de comercio exterior de la Universidad ante la DIAN . (Visado por la Oficina
Jurídica de la Universidad y firmado por el Rector).
Mincomercio: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ordenador de Gasto: Funcionario delegado por la alta dirección de la Universidad para adjudicar y administrar recursos propios de su nivel de aut oridad.
OCI: Orden de compra Internacional, documento contractual que respalda las compras de bienes tangibles ante los proveedores extranjeros.
Pre-orden: Es la liquidación del presupuesto estimado para la importación ordinaria , importación simplificada y giro al exterior.
Tráfico postal: Introducción de mercancía extranjera al territorio nacional ; que cumpla simultáneamente con las siguientes características: valor inferior o igual a USD 2000, peso – volumen inferior o igual a 50 Kg y dimensiones de empaque inferiores o iguales a 1.5x1.5x1.5 metros por cada lado (ancho x largo x alto)
UAA: Unidad Académica y/o Administrativa.
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Inicio/Fin | Actividad | Decisión | Documento | Procesamiento en S.I. o intranet | Procedimiento predefinido | Archivo Interno | Conector de página | Conector |
DIAGRAMA DE FLUJO | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DOCUMENTOS DE REFERENCIA | ||||
INICIO 1. Identifica la necesidad de compra de un bien tangible ¿Es una importación ordinaria o Tráfico Postal? No 2. Describe ampliamente necesidad, si es una donación o muestra sin valor comercial 3. Solicitud de pre- liquidación 4. Elabora pre-liquidación 1 | Si | 1. Identifica la necesidad de adquirir un bien proveniente del exterior y selecciona el proveedor. | Sujeto a la Unidad Gestora | Unidad Gestora | ||||
2. Si el bien que se necesita no es una importación ordinaria o tráfico postal la UAA deberá indicar como mínimo la siguiente información: | ||||||||
Muestras sin valor comercial: -Descripción detallada de la muestra, indicando características, uso y condiciones especiales de transporte. - Copia de la factura del proveedor indicando que se trata de una muestra sin valor comercial, escrita y traducida al español. | Sujeto a la Unidad Gestora | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | ||||||
Donaciones: -Aceptación escrita del Rector o su delegado y certificado de donación emitido en papelería del donante, el cual debe contener el nombre de la Universidad como beneficiaria, descripción de los bienes, valor cuando es nueva, año de fabricación e informar si el bien es nuevo o usado. Informar para ambos casos, el CDP con el cual se ejecutarán los gastos que se deriven del proceso de importación de los bienes que serán recibidos. | Sujeto a la Unidad Gestora | Unidad Gestora | ||||||
3. Solicita a la División de Contratación al personal de Operaciones Internacionales, pre-liquidación de los todos los gastos asociados al proceso de importación. 4. Elabora pre-liquidación (pre-orden) de gastos estimados para todo el proceso de importación: gastos bancarios, fletes internacionales y nacionales, impuestos (IVA y arancel), seguros, gastos de nacionalización, bodegajes e imprevistos. Cálculos según el término Incoterm pactado con el contratista. Nota: Los cálculos se realizan con una TRM proyectada. | Tráfico Postal 1 día Importaciones Ordinaria 1-3 días | Profesional de Contratación- Operaciones internacionales | ||||||
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DIAGRAMA DE FLUJO | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
1 5. Aprueba pre-orden Pre-orden SIF ¿es mayor de 200 No SMMLV? Si 6. Realiza la Comisión de Giros 7. Elabora Orden de Compra Internacional 8. Contacta al proveedor Orden Compra Internacional 9. Solicita giro en moneda extranjera Declaración de cambio Procedimiento de Egresos PFI.08 2 | 5. Aprueba orden con todos los gastos para la importación y el pago al proveedor en el exterior. Designa supervisor y responsable del inventario. | Sujeto a la Unidad Gestora | Ordenador del Gasto | Pre – orden SIF Orden de Compra Internacional Declaración de cambio |
6. Se realiza una Comisión de Giros, si la importación es mayor a 200 SMMLV, para aprobar o rechazar la forma de pago ofrecida por el proveedor | Sujeto a la Unidad Gestora | Jefe División Financiera Jefe División Contratación Unidad Gestora y/u Ordenador del Gasto | ||
7. Elabora la Orden de Compra Internacional en el Sistema Financiero. | 1-2 Jornadas | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | ||
8. Contacta al proveedor con el fin de confirmar la compra ante el proveedor extranjero, coordina el pago y detalles del embarque. | 1-2 Jornadas | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | ||
9. Elabora declaración de cambio y solicita giro en moneda extranjera ante la División Financiera.. | 1-2 Jornadas | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | ||
1-2 Jornadas | Sección de Tesorería | |||
1Jornada: 1 día hábil ½ Jornada: ½ día hábil
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DIAGRAMA DE FLUJO | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
2 10. Confirma embarque con el proveedor 11. Contacta transportador internacional y agente aduanero Autorizaciones 12. Solicita póliza de seguro Póliza de seguro 13. Diligencia y entrega documentos para trámite de pago de impuestos Documentos trámite de pago PFI.08 14. Solicita pago de proveedores nacionales 2 | 10. Coordina fecha de entrega y embarque con el proveedor. | 1 Jornada | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | |
11. Contacta e instrucciona la operación de transporte internacional y trámites aduaneros con el agente de carga y agencia aduanera seleccionada para tal fin. Nota: Se gestionará la firma de autorizaciones para los entes reguladores de comercio exterior (DIAN, INVIMA, VUCE, ICA, entre otros), previamente visados por la Oficina Jurídica de la Universidad y firmado por el representante legal. | Tráfico Postal 10 Jornadas Importaciones Ordinario 20 Jornadas | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | Autorizaciones | |
12. Solicita ante la compañía aseguradora contratada por la Universidad, la póliza de cobertura del valor del bien y de los fletes internacionales. | 1 jornada | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales Compañía Aseguradora | Póliza de Seguro | |
13. Diligencia y entrega los documentos para el trámite de pago de impuestos ante la División Financiera. | Tráfico Postal 1-2 Jornadas Importaciones Ordinario 1-5 Jornadas | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | Documentos trámite de pago | |
14. Una vez desaduanado los bienes, elabora y entrega los documentos para el trámite de pago de los proveedores nacionales (transporte internacional, nacional, trámites de aduana, depósito aduanero, entre otros), ante la División Financiera. | Tráfico Postal 1-2 Jornadas Importaciones Ordinario 1-5 Jornadas | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | ||
1 Jornada: 1 día hábil ½ Jornada: ½ día hábil
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DIAGRAMA DE FLUJO | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
3 PFI.08 15.Xxxxxxxx la entrega del bien 16. Verifica el bien Acta de recibo a satisfacción 17. Realiza Liquidación de importación Declaración de importación PFI.30 18. Archiva y digitaliza documentos soporte FIN | PFI.08 Procedimiento de Egresos | |||
15. Coordina con el supervisor del contrato la dirección de entrega del bien. | Tráfico Postal 1 Jornada Importaciones Ordinario 2 Jornadas | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | ||
16. Procede con la verificación del bien y firma acta de recibo a satisfacción. | Tráfico Postal 1 Jornada Importaciones Ordinario 2 jornadas | Supervisor del Contrato | Acta de Recibo a Satisfacción | |
17. Realiza la relación de gastos de la importación, ingresa al inventario el bien adquirido y entrega copia de la declaración de importación a la Sección de Contabilidad para solicitar el reembolso del IVA. | Simplificado 1-10 Jornadas Importaciones Ordinario 10-20 Jornadas | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | Declaración de Importación | |
18. Archiva el expediente contractual según la lista de chequeo y digitaliza los documentos soporte. | Simplificado 1-10 Jornadas Importaciones Ordinario 10-20 Jornadas | Profesional de Contratación-Operaciones internacionales | ||
1Jornada: 1 día hábil ½ Jornada: ½ día hábil
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ANEXO 01. UNIDADES DE APOYO ASESORAS
Las Unidades de apoyo al procedimiento:
- División de Servicios de Información (DSI): Esta unidad participa como asesora en todo lo relacionado con la adquisición de equipos de cómputo, servidores, redes, software y montaje xx xxxxx de informática. El responsable del proyecto debe ponerse en contacto con la DSI quien analiza la necesidad y elabora el concepto técnico en el cual presenta detalladamente las características técnicas del equipo, impresora, dispositivo de hardware o software según el caso, las condiciones comerciales existentes con el o los proveedores, las pólizas que deben ser solicitadas y otras consideraciones especiales que estime necesarias. Una vez la Unidad Académica y/o Administrativa recibe los equipos, el grupo de soporte a usuarios de la DSI, colabora confirmando que las características técnicas del equipo recibido correspondan a lo solicitado y elabora la ficha técnica del mismo. Adicionalmente, colabora en el montaje de los equipos, su configuración en red, el mantenimiento de software entre otros.
- División de Mantenimiento Tecnológico (DMT): Suministra conceptos técnicos para la compra de equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos, electromecánicos, diferentes a los equipos de cómputo y en algunos casos, asesora la compra de repuestos para los mismos. Una vez la Unidad Académica y/o Administrativa haya surtido el proceso de conformación de especificaciones técnicas, solicita a la División de Mantenimiento Tecnológico que realice un análisis de las mismas y emita concepto técnico teniendo en cuenta los requerimientos de la unidad, las características de los equipos requeridos y sus parámetros técnicos y económicos. La DMT precisa las pólizas que deben ser solicitadas al proveedor teniendo en cuenta los lineamientos de la Universidad. Las propuestas que se reciban en virtud de un proceso de compra de equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos o electromecánicos, deben ser consultadas a la DMT para la verificación de especificaciones técnicas requeridas y emisión del concepto técnico respectivo. Cuando el proveedor hace entrega del equipo, la División de Mantenimiento Tecnológico, verifica que éste cumpla con las especificaciones establecidas en la orden de compra o contrato y elabora la ficha técnica del equipo, la cual ingresa al sistema de información del programa de mantenimiento de la Universidad.
- Planeación (PLA): Como unidad asesora, capacita en el proceso de planeación a todas las Unidades Académicas y/o Administrativas de la Universidad. Los responsables en las UAA formulan los proyectos de inversión basados en sus necesidades y en los criterios establecidos anualmente por el Consejo Superior, y los registran en el sistema de información para que ésta lleve a cabo la evaluación del proyecto y el análisis de viabilidad. Planeación revisa el cumplimiento de requisitos del proyecto, corrobora si es compatible con el Plan de Desarrollo Institucional y con las prioridades de inversión de la Universidad, realiza la evaluación técnico-económica e informa al solicitante sobre la viabilidad del proyecto y su registro en el BPPIUIS, para que ingrese en la programación cuando exista disponibilidad presupuestal para su ejecución. En los casos en que lo considere necesario, sugiere modificaciones al contenido de los proyectos. Por otra parte, presta asesoría en el proceso de elaboración de presupuesto y plan de compras. Con Planeación también deben consultarse los proyectos de remodelación y adecuación para verificar su correspondencia con los lineamientos y la reglamentación interna de la Universidad sobre la planeación de las edificaciones y usos de espacios.
- División de Planta Física (DPF): Esta división se encuentra a cargo del mantenimiento de toda la planta física de la Universidad. Esta unidad participa como asesora en lo relacionado con los servicios de albañilería, plomería, carpintería, soldadura, pintura y electricidad, ofreciendo asesoría técnica. En el caso en que la obra requiera un servicio de los mencionados anteriormente, debe ponerse en contacto con esta división e informarle el trabajo que desea realizar por medio del módulo de Planta Física en la Intranet, si se trata de una solicitud extraordinaria esta se hará verbal o por escrito (las cuales no deben ser subidas al sistema). La División de Planta Física se encargará de verificar que las obras realizadas correspondan con lo contratado y estén de conformidad con las normas técnicas que apliquen . Al finalizar una obra civil, la Unidad Académica y/o Administrativa elabora un acta de recibo de obra con el visto bueno del Jefe de esta División.
- División de Contratación: Es el responsable de asesorar a las unidades gestoras y ordenadores de gasto, en la adecuada planeación, desarrollo de los procesos de selección, ejecución y control de los contratos de la Universidad, en los términos previstos en el Acuerdo Superior 006 de 2015 y No. 071 de 2014, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación.
- Oficina Jurídica: Xxxxxx asesoría Jurídica, seguimiento y representación en procesos judiciales o extrajudiciales y respuestas a solicitudes de alta connotación legales a la Rectoría, Vicerrectorías y Unidades
Académico Administrativas de la Universidad Industrial xx Xxxxxxxxx.
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ANEXO 02. GARANTIAS
CUANDO EL PROVEEDOR CUENTA CON REPRESENTANTE EN COLOMBIA :
TIPOS DE PÓLIZAS, PORCENTAJE RECOMENDADO Y VIGENCIA RECOMENDADAS
Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo: 100% del valor del anticipo, por la vigencia del contrato y un tiempo adicional que será establecido de acuerdo al riesgo y naturaleza del contrato.
Amparo de pago anticipado: 100% del valor del anticipo, por la vigencia del contrato y un tiempo adicional que será establecido de acuerdo al riesgo y naturaleza del contrato .
Amparo de cumplimiento del contrato: mínimo el 20% del valor del contrato, por la vigencia del contrato y un tiempo adicional que será establecido de acuerdo al riesgo y
naturaleza del contrato.
Amparo de calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio: mínimo el 20% del valor del contrato, por la vigencia del contrato y un tiempo adicional que será establecido de
acuerdo al riesgo y naturaleza del contrato.
Amparo de suministro de repuestos y accesorios: mínimo el 20% del valor del contrato y la vigencia a partir de la entrega y recibo a satisfacción .
CUANDO EL PROVEEDOR NO CUENTA CON REPRESENTANTE EN COLOMBIA:
La Universidad podrá solicitar cartas de crédito stand by, aval bancario, pago 50% anticipado y 50% contra la presentación de documentos de embarque o las que se puedan determinar de acuerdo a la situación xxx xxxxxxx al momento de la contratación .
Se debe realizar un estudio de operación previa al proveedor esto con el fin de determinar cual ha sido su nivel de cumplimie nto y experiencia en Operaciones Internacionales
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ANEXO 03. TIPOS DE CONTRATO
Reglas internacionales estandarizadas que regulan las obligaciones y responsabilidades de entrega de los bienes entre el comprador y el vendedor, son administradas por la Cámara de Comercio Internacional.
EXW (En fábrica): El comprador es el encargado de asumir los gastos asociados al retiro y traslado de la mercancía desde la fábrica o almacén del vendedor. El comprador asume los gastos de
exportación e importación, transporte, seguros. Se utiliza para todo tipo de transporte: aéreo, marítimo, terrestre, fluvial.
FCA (Free Carrier): El vendedor (exportador), ha cumplido su obligación de entregar la mercancía cuando la ha puesto, despachada de aduana para la exportación, a cargo del transportador
internacional nombrado por el comprador. Se utiliza para el transporte aéreo.
FOB (Puerto de embarque convenido): El vendedor (exportador), cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque convenido.
Se utiliza para el transporte marítimo.
FAS (Free Alongside Ship): Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido colocada al costado del buque, sobre el muelle en el puerto de embarque convenido.
Se utiliza para el transporte marítimo de carga a granel o voluminosa.
CFR (Coste y flete - Cost and Freight): El vendedor (exportador) debe pagar los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido. Es utilizado para el transporte marítimo.
CIF (Costo, seguro y Flete - Cost, Insurance and Freight): El vendedor (exportador) debe pagar los gastos, fletes y seguros necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido.
Es utilizado para el transporte marítimo.
CPT (Transporte pagado hasta - Carriage Paid to): El vendedor (exportador) debe pagar el flete del transporte de la mercancía hasta el destino pactado. Es utilizado para todo tipo de transporte incluyendo el multimodal.
CIP (Transporte y seguro pagados hasta - Carriage and Insurance Paid To): El vendedor (exportador) debe pagar el flete y seguro de la mercancía hasta el destino pactado. Es utilizado en todo
tipo de transporte incluyendo el multimodal.
DAT (Entregada en terminal - Delivered at Terminal): El vendedor (exportador) debe entregar la mercancía, despachada en aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera. Es utilizado para el transporte terrestre.
DAP (Entregado en lugar - Delivered At Place): El vendedor (exportador) se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte y el seguro, hasta que la mercancía se pone a disposición del
comprador, pero no se hace cargo de los costos de importación. Es utilizado para todo tipo de transporte.
DDP (Entregado pagando los derechos – Delivered Duty Paid): El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto de entrega convenido en el país de destino. Los gastos de
aduana de importación son asumidos por el vendedor. Se utiliza en cualquier medio de transporte.
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ANEXO 04. VISTOS BUENOS O PERMISOS ESPECIALES
La importación de ciertos productos requerirá de la inscripción del importador o la gestión del mismo ante la entidad respect iva del visto bueno, permiso o licencia que autorice la importación del bien. De acuerdo a la naturaleza del producto se debe acudir a una entidad diferente, las cuales se referencian a continuación:
ICA: Deberán remitirse al Instituto Colombiano Agropecuario para obtener los permisos fito, zoo e ictiosanitarIo, cuando los productos a importar sean de material vegetal, de origen
animal e insumos agropecuarios.
Instituto Nacional de Pesca y Agricultura (INPA): cuando los productos a importar sean peces, moluscos y crustáceos vivos o muertos, y subproductos.
INVIMA: Cuando los productos a importar sean medicamentos, alimentos, cosméticos, elementos y equipos para la administración de medicamentos, suturas y materiales de curación, productos biológicos, sustancias en vivo para el diagnóstico en medicina humana, toallas sanitarias y similares, desodorantes ambientales, productos de aseo, plaguicidas de uso doméstico y bebidas alcohólicas. Todos los productos para consumo humano.
Ministerio de Minas y Energía: cuando los productos a importar sean combustibles derivados del petróleo.
Ministerio de Transporte: cuando los productos a importar sean Vehículos, automóviles, carrocerías, remolques y semi-remolques destinados: - Servicio público para transporte de pasajeros; - Servicio público y privado de carga.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: cuando los productos sean especies de la fauna y flora silvestres en vías de extinción, refrigeradores, congeladores y combinación de refrigeradores-congeladores de uso doméstico, vehículos y material CKD para ensamble de vehículos modelo. Equipos y productos que contienen SAO (sustancias agotadoras de la capa de ozono)
INDUMIL: Cuando los productos a importar estén relacionados con armas, municiones, explosivos, sus accesorios, materias primas y equipos para la producción de los mismos y materias primas que en su forma original no son explosivos pero que mediante un proceso de producción pueden convertirse en explosivos .
Fondo Nacional de Estupefacientes: cuando los productos a Importar son materias primas de control especial y/o medicamentos que las contengan, (drogas).
Ministerio de Agricultura: cuando los productos a importar son: arroz, trigo, aceites, harinas.
Superintendencia de Industria y Comercio: cuando los productos son contralados por esta entidad, ejemplo: pinturas, tintas, tubos, aceros, entre otros.
Ministerio de Salud: regula los productos de componentes anatómicos de procedencia humana.
Ingeominas: regula los equipos que contengas material radioactivo .
PROCESO DPEROCCOENSOTREAXTTAENCSIOIÓNN/S-UCBOPNRSOULCTEOSROIOOJPUERRÍDAICCIOONES INTERNACIONALES | Código: PCO.16 | |
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS | |
01 | Diciembre 15 de 2016 | Creación del Documento | |