Las entidades contratantes podrán contratar bienes y servicios que forman parte del catálogo electrónico y catálogo dinámico inclusivo, sin necesidad de la elaboración de estudios de mercado, ni pliegos.
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
COMPRA POR CATÁLOGO OCTUBRE 2022
Servicio Nacional de Contratación Pública
Montos para la Compra por catálogo
Las entidades contratantes podrán contratar bienes y servicios que forman parte del catálogo electrónico y catálogo dinámico inclusivo, sin necesidad de la elaboración de estudios ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ni pliegos.
El encargado del proceso de selección de proveedores de manera continua y permanente, para el catálogo será el SERCOP.
Procedimientos de contratación para bienes y servicios normalizados
BIENES Y SERVICIOS
NORMALIZADO NO
SI
SI
CATÁLOGO ELECTRÓNICO
MENOR CUANTÍA
< 67.799,47
NO
ÍNFIMA CUANTÍA NO
> 6.779,95
SI
COTIZACIÓN
≥ 67.799,47 Y
≤ 508.496,02
LICITACIÓN
> 508.496,02
CONTRATACIÓN SI
ADJUDICA NO
Bienes y Servicios Normalizados - Definición
Objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.
Son aquellos bienes y servicios cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante; y en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones
Bienes y Servicios Normalizados
Entidades
Entidades
El Convenio ▇▇▇▇▇ - Definición
Es la modalidad con la cual el Servicio Nacional de Contratación
Pública selecciona a los proveedores, cuyos bienes y servicios serán ofertados en el
catálogo electrónico, a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las
Entidades Contratantes en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho
Convenio.
El Convenio Marco - Vigencia
Todo proceso de selección de proveedores determinará obligatoriamente el plazo de vigencia de los convenios marco, el cual estará establecido en los pliegos del procedimiento.
Las categorías de los productos del Catálogo Electrónico estarán vigentes mientras los convenios marco resultantes del proceso de selección de proveedores se encuentren vigentes.
Fuente: Elaborado por el autor de art 116 del RGLOSNCP
Administración del Convenio Marco y del catálogo electrónico
El Servicio Nacional de Contratación Pública
▪ Administrará el Catálogo Electrónico y los
Convenios Marco.
▪ Velará por el cabal y oportuno
cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Convenio.
▪ Impondrá las sanciones y aplicará las disposiciones inherentes a la
administración del Catálogo Electrónico General y de los productos y categorías que lo conforman.
Administrador del Convenio Marco y del catálogo electrónico
La máxima autoridad del SERCOP o su delegado, designará un servidor público que actuará como administrador de los Convenios Marco resultado de los procesos de selección de proveedores, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Marco.
Administración de las órdenes de compra
La entidad contratante generadora de la orden de compra designará a un funcionario para que administre la ejecución y el cabal cumplimento de las obligaciones generadas en la orden de compra.
A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos en lo que fuese aplicable.
El Catálogo Electrónico
CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el sistema de contratación pública para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco. ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇
Pasos para la compra por Catálogo Electrónico
4
1
Ingreso al Catálogo Electrónico
Ingresar la información para generar la orden de compra.
Revisar y Seleccionar los bienes y servicios a adquirir.
2
5 Generar la Orden
de compra.
Agregar los bienes y servicios al carrito de compra.
3
6
Imprimir orden de compra.
Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al SERCOP para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes.
Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios.
Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios.
Obligaciones de las Entidades Contratantes
Solicitud de autorización de CPCs restringidos
Funcionalidades del Catálogo para Entidades Contratantes
❑ Categorías de Productos
Catálogo de Bienes, Catálogo Inclusivo, Repertorio de Medicamentos ,Catálogo de Vigencia Tecnológica y Catálogo de Servicios.
❑ Funcionalidades
Sección de búsqueda de bienes y servicios, secciones de frecuencia de compra, como:
“Lo más Visto”, “lo más comprado”, Tus últimas visitas”.
❑ Menú Opciones
Opciones para dar seguimiento a Lista de órdenes de compras, programación de pujas, validaciones QR par verificaciones y seguimientos de actas de entrega recepción.
Funcionalidades del Catálogo para Entidades Contratantes
❑ Fichas Técnicas de los productos
Las fichas técnicas contendrán las especificaciones de los bienes o servicios del catálogo.
❑ Opción para publicar las Actas de entrega recepción.
En esta opción la Entidad Contratante publicará el Acta de Entrega Recepción.
❑ Registro de Multas
Registro de multas en caso de incumplimientos por parte de los proveedores de catálogo.
Pantalla de funcionalidades del catálogo electrónico para Entidades
Tipos de órdenes de compra – Mejor Oferta
El procedimiento de mejor oferta será aplicado para la generación de aquellas órdenes de compra cuyo valor sea menor o igual al correspondiente a la menor cuantía de bienes y servicios.
El sistema seleccionará automáticamente al proveedor cuya postura sea la de mejor costo. de no presentarse posturas por parte de los proveedores catalogados, el sistema seleccionará la oferta aleatoriamente al precio referencial establecido por el SERCOP
El sistema invitará a todos los suscriptores del convenio marco que cuenten con la
cobertura geográfica.
Los proveedores invitados realizarán una sola postura dentro de las siguientes veinte y cuatro (24) horas, la que obligatoriamente deberá ser inferior al precio referencial establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Fuente: Elaborado por el autor de art 107 del RGLOSNCP y 215 Codificación a las resoluciones SERCOP.
Tipos de órdenes de compra –GRAN COMPRA
El procedimiento de gran compra con puja o mejor oferta será aplicado para la generación de aquellas órdenes cuyo valor sea mayor al correspondiente a la menor cuantía de bienes y servicios.
El sistema invitará a todos los suscriptores del convenio marco, que cuenten con la cobertura geográfica.
La entidad contratante al momento de generar la respectiva orden de compra deberá seleccionar entre el procedimiento de Gran Compra con Puja o Gran Compra con Mejor Oferta.
El sistema seleccionará automáticamente al proveedor cuya postura sea la de mejor costo de no presentarse posturas por parte de los proveedores catalogados, el sistema seleccionará la oferta aleatoriamente al precio referencial establecido por el SERCOP
Fuente: Elaborado por el autor de art 108 del RGLOSNCP 216 Codificación a las resoluciones SERCOP.
En caso de una Gran Compra con Puja, los proveedores deberán participar en la puja respectiva que se efectuará dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la invitación conforme el respectivo cronograma
La postura presentada por los proveedores deberá ser obligatoriamente menor al precio referencial establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Tipos de órdenes de compra – GRAN COMPRA
En caso de una Gran Compra con Mejor Oferta, los proveedores realizarán una sola postura dentro de las siguientes veinte y cuatro (24) horas, la que obligatoriamente deberá ser inferior al precio referencial establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública
Gran Compra con Puja o Gran Compra con Mejor Oferta, el sistema seleccionará automáticamente al proveedor cuya postura sea la de mejor costo. de no presentarse posturas por parte de los proveedores catalogados, el sistema seleccionará la oferta aleatoriamente
Fuente: Elaborado por el autor de art 108 del RGLOSNCP y art. 216 Codificación a las resoluciones SERCOP.
Diferencias en las categorías del catálogo
▪ En el Catálogo Dinámico Inclusivo y en el Repertorio de Medicamentos se realiza una compra directa y únicamente se verán los nombres de los proveedores en el Repertorio de Medicamentos
▪ En el catálogo de Bienes y Vigencia Tecnológica, se obtendrán ordenes de compra de mejor oferta y de (Gran compra) y no se pueden ver los nombres de los proveedores.
Estados de las órdenes de compra
Pendiente
Revisada
Liquidada
Sin efecto
El repertorio de medicamentos maneja tres estados adicionales:
Entrega
Definitiva
Entrega
Parcial
Por liquidar
Formalización de la orden de compra
La orden de compra quedará formalizada en las
veinte y cuatro (24) horas siguientes a la generación de la orden de compra, en caso de que la Entidad no hubiera dejado sin efecto la misma.
Una vez formalizada la orden, la entidad contratante
conocerá al proveedor seleccionado.
Para el caso de medicamentos la orden de compra podrá dejarse sin efecto luego de 48 horas de generada la orden de compra.
Dejar sin efecto una orden de compra
En caso que la orden de compra generada por la entidad contratante presente algún inconveniente o error, la entidad podrá dejar sin efecto la orden luego de 24 HORAS de generada, mediante un acto administrativo suscrito por la máxima autoridad o su delegado.
Las órdenes de compra serán consideradas como los contratos, por cuanto tienen los mismos efectos
jurídicos, siendo aplicable las disposiciones.
Dejar sin efecto una orden de compra para el catálogo inclusivo
Antes de la formalización de la orden de compra, y por una sola vez, la entidad contratante podrá dejar sin efecto la orden de compra mediante acto administrativo debidamente motivado y suscrito por la máxima autoridad o su delegado.
EL sistema alertará a la entidad contratante sobre las acciones de control a ser
implementadas por el SERCOP y de detectarse incumplimientos a la normativa legal vigente, se suspenderá el acceso al usuario de la entidad contratante que generó la orden de compra.
Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer bienes y servicios normalizados de
conformidad con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantía establecidas para el período de duración del
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya previsto en el
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.
Obligaciones de los proveedores catalogados
No aceptación de la orden de compra
1
En casos excepcionales el proveedor podrá manifestar su
negativa de aceptación justificada de la respectiva orden de compra, en cuyo caso tendrá hasta dos días contados desde la formalización de dicha orden para presentar un oficio dirigido a la máxima autoridad de la entidad contratante.
3
En caso que el proveedor no
presentare esta manifestación ante la entidad contratante, o la misma no aceptare la petición, la orden de compra se entenderá aceptada y será de inmediato cumplimiento.
2
Una vez presentado el oficio, la entidad
podrá dejar sin efecto la orden de compra generada, mediante acto administrativo, el cual será registrado en la herramienta de Catálogo Electrónico.
Incumplimientos de los proveedores
En caso de incumplimiento de la obligación del proveedor
que entregue un bien y/o preste un
servicio distinto al catalogado, o que las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio sean insuficientes para el cumplimiento de su obligación, la entidad contratante
procederá con la terminación unilateral y declaración de contratista incumplido de la orden de
compra, de ser procedente.
En ningún caso los proveedores serán obligados a entregar productos que no fueren objeto de la orden de compra generada a su favor.
Liquidación de las órdenes de compra
Una vez que el proveedor haya entregado a satisfacción de la entidad contratante los bienes o servicios que consten en la orden de compra formalizada, se deberá suscribir la respectiva acta entrega recepción, y se realizará obligatoriamente el procedimiento de liquidación de la orden de compra en el sistema informático del catálogo electrónico, adjuntando la mencionada acta.
Fuente: Elaborado por el autor de art 222 Codificación a las resoluciones SERCOP.
BIBLIOGRAFIA
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública- LOSNCP
▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇
Reglamento General de la LOSNCP-RGLOSNCP
(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇-▇▇▇▇▇- reglamento-general-a-la-ley-organica-del-sncp-entrara-en- vigencia-a-partir-del-20-de-agosto/
Codificación de Resoluciones del SERCOP
(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/)
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