{"component": "clause", "props": {"groups": [{"snippet": "De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 7 del Decreto 607 de 2007, son funciones de la Oficina de Control Interno de la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social las siguientes: Planear, dirigir, organizar y evaluar el Sistema de Control Interno, en el cumplimiento de las funciones de las dependencias, para un eficaz y eficiente desarrollo de las metas y objetivos institucionales en concordancia con la misi\u00f3n y plan de acci\u00f3n de la Entidad. Asesorar permanentemente a las directivas acerca del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y las recomendaciones formuladas para que se tomen las medidas pertinentes. Verificar que los procesos, procedimientos y actividades de la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social est\u00e9n claramente definidos en concordancia con la misi\u00f3n y necesidades de la Entidad, a fin de efectuar el control en su implementaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n. Verificar y evaluar que las dependencias desarrollen las etapas del proceso administrativo de planeaci\u00f3n, organizaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, control y evaluaci\u00f3n, para el cumplimiento de su gesti\u00f3n en el marco de la misi\u00f3n, metas y objetivos de la entidad. Verificar el cumplimiento de los procedimientos previstos en las leyes y reglamentos relacionados con el manejo de los bienes y recursos y efectuar las recomendaciones del caso. Verificar que los sistemas de informaci\u00f3n se ajusten a las normas legales vigentes, dentro de las pol\u00edticas trazadas por la Secretar\u00eda y en atenci\u00f3n a las metas y objetivos previstos. Dise\u00f1ar mecanismos de control que permitan verificar la aplicaci\u00f3n de las leyes, decretos reglamentarios y directrices que en materia de control interno promueve el Consejo Nacional Asesor y el Gobierno Nacional. Asesorar el proceso de identificaci\u00f3n, valoraci\u00f3n y an\u00e1lisis de los riesgos que se presentan en el desarrollo de la misi\u00f3n institucional, realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las acciones propuestas en los Planes de Manejo de los Riesgos y efectuar las recomendaciones preventivas y correctivas correspondientes. Dise\u00f1ar y proponer al Secretario la puesta en operaci\u00f3n de las pol\u00edticas de gesti\u00f3n de los riesgos identificados, en el marco de una gesti\u00f3n de calidad. Formular y desarrollar los programas de auditor\u00edas integrales y de gesti\u00f3n selectiva, adoptar medidas de control y proponer correctivos inmediatos cuando sean necesarios. Mantener informados a los integrantes del Comit\u00e9 Coordinador del Sistema Integrado de Gesti\u00f3n, acerca del resultado del control interno dentro de la Secretar\u00eda, comunicando oportunamente las debilidades y fortalezas del mismo. Asesorar al Despacho de la Secretaria en la definici\u00f3n de la filosof\u00eda, fines, misi\u00f3n y visi\u00f3n de la Entidad y en la definici\u00f3n y adopci\u00f3n de las pol\u00edticas, estrategias, planes y programas que deba adoptar la entidad.", "size": 3, "snippet_links": [{"key": "oficina-de-control-interno", "type": "clause", "offset": [96, 122]}, {"key": "la-secretar\u00eda", "type": "clause", "offset": [126, 139]}, {"key": "sistema-de-control-interno", "type": "definition", "offset": [229, 255]}, {"key": "de-las-funciones", "type": "clause", "offset": [276, 292]}, {"key": "plan-de-acci\u00f3n", "type": "clause", "offset": [425, 439]}, {"key": "de-la-entidad", "type": "clause", "offset": [440, 453]}, {"key": "del-estado", "type": "clause", "offset": [504, 514]}, {"key": "etapas-del-proceso", "type": "clause", "offset": [992, 1010]}, {"key": "de-los-procedimientos", "type": "clause", "offset": [1208, 1229]}, {"key": "leyes-y-reglamentos", "type": "clause", "offset": [1247, 1266]}, {"key": "de-los-bienes", "type": "clause", "offset": [1294, 1307]}, {"key": "sistemas-de-informaci\u00f3n", "type": "clause", "offset": [1378, 1401]}, {"key": "normas-legales", "type": "clause", "offset": [1419, 1433]}, {"key": "mecanismos-de-control", "type": "clause", "offset": [1552, 1573]}, {"key": "aplicaci\u00f3n-de-las-leyes", "type": "clause", "offset": [1600, 1623]}, {"key": "gobierno-nacional", "type": "definition", "offset": [1738, 1755]}, {"key": "seguimiento-y-monitoreo", "type": "clause", "offset": [1907, 1930]}, {"key": "de-las-acciones", "type": "clause", "offset": [1948, 1963]}, {"key": "los-planes", "type": "clause", "offset": [1978, 1988]}, {"key": "gesti\u00f3n-de-calidad", "type": "clause", "offset": [2222, 2240]}, {"key": "medidas-de-control", "type": "clause", "offset": [2336, 2354]}, {"key": "del-control", "type": "clause", "offset": [2529, 2540]}], "samples": [{"hash": "f7EKyAV46Tt", "uri": "/es/contracts/f7EKyAV46Tt#control-interno", "label": "Manual De Contrataci\u00f3n Y Supervisi\u00f3n", "score": 24.1704312115, "published": true}, {"hash": "bt9UR8mH5S", "uri": "/es/contracts/bt9UR8mH5S#control-interno", "label": "Manual De Contrataci\u00f3n Y Supervisi\u00f3n", "score": 24.1704312115, "published": true}, {"hash": "IXZjSevuSK", "uri": "/es/contracts/IXZjSevuSK#control-interno", "label": "Manual De Contrataci\u00f3n Y Supervisi\u00f3n", "score": 24.1704312115, "published": true}], "hash": "f8486d79253ea89fe40ba0b3407c0d8b", "id": 1}, {"snippet": "En el caso de la C\u00e1mara de Comercio de Aguachica, la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, es la encargada de efectuar el control posterior administrativo de los contratos. Mediante este control se verificar\u00e1 el eficaz desarrollo de la gesti\u00f3n contractual de la entidad. As\u00ed mismo el control interno verificar\u00e1 la debida gesti\u00f3n, seguimiento y ejecuci\u00f3n del contrato, de conformidad con el Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad. La oficina de Control Interno velar\u00e1 por mejorar la gesti\u00f3n contractual y dar\u00e1 aviso al Presidente Ejecutivo, de las irregularidades observadas. Los procedimientos contractuales aplicados por la Camara de Comercio de Aguachica son los siguientes:", "size": 3, "snippet_links": [{"key": "oficina-de-control-interno", "type": "clause", "offset": [53, 79]}, {"key": "de-los-contratos", "type": "clause", "offset": [168, 184]}, {"key": "gesti\u00f3n-contractual", "type": "definition", "offset": [249, 268]}, {"key": "de-la-entidad", "type": "clause", "offset": [269, 282]}, {"key": "ejecuci\u00f3n-del-contrato", "type": "clause", "offset": [357, 379]}, {"key": "manual-de-procesos-y-procedimientos", "type": "clause", "offset": [403, 438]}, {"key": "los-procedimientos", "type": "definition", "offset": [599, 617]}], "samples": [{"hash": "dQdr4GuZbcD", "uri": "/es/contracts/dQdr4GuZbcD#control-interno", "label": "Contracting Manual", "score": 30.8920409286, "published": true}, {"hash": "fISbSCtZ4U8", "uri": "/es/contracts/fISbSCtZ4U8#control-interno", "label": "Manual De Contrataci\u00f3n Y Compras", "score": 24.1704312115, "published": true}], "hash": "eec794588d3469e5d375e8d8613b03d9", "id": 2}, {"snippet": "Durante todas las etapas del proceso de contrataci\u00f3n, la oficina de Auditor\u00eda Interna de la Universidad verificar\u00e1 de forma aleatoria o por solicitud del Comit\u00e9 de Contrataci\u00f3n, el cumplimiento del presente reglamento.", "size": 2, "snippet_links": [{"key": "del-proceso-de-contrataci\u00f3n", "type": "clause", "offset": [25, 52]}, {"key": "auditor\u00eda-interna", "type": "clause", "offset": [68, 85]}, {"key": "de-la-universidad", "type": "clause", "offset": [86, 103]}, {"key": "de-forma", "type": "clause", "offset": [115, 123]}, {"key": "comit\u00e9-de-contrataci\u00f3n", "type": "definition", "offset": [154, 176]}], "samples": [{"hash": "d625wyDl87X", "uri": "/es/contracts/d625wyDl87X#control-interno", "label": "Reglamento De Contrataci\u00f3n", "score": 29.6759543882, "published": true}, {"hash": "fXFCOC9nntk", "uri": "/es/contracts/fXFCOC9nntk#control-interno", "label": "Reglamento De Contrataci\u00f3n", "score": 26.1704312115, "published": true}], "hash": "0ac2e30b227161dcfd4ba11655206f17", "id": 3}, {"snippet": "12.1.1. El control interno de la actividad del Depositario ser\u00e1 realizado en conformidad con las exigencias del Reglamento de control interno del participante profesional \u2587\u2587\u2587 \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 de valores vigente, aprobado por el Banco de Rusia, en base a los documentos, que establecen los requisitos al sistema de control interno (Instrucci\u00f3n de control interno del participante profesional \u2587\u2587\u2587 \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 de valores de Evrofinans Mosnarbank) con fines de protecci\u00f3n de los derechos de Clientes (depositantes) de las acciones err\u00f3neas o desleales de los empleados del Depositario, que pueden afectar la exactitud de las anotaciones en las cuentas de dep\u00f3sito y causar la violaci\u00f3n de los intereses de Clientes (depositantes). La realizaci\u00f3n del control interno se queda a cargo del Revisor del participante profesional.", "size": 2, "snippet_links": [{"key": "del-reglamento", "type": "clause", "offset": [108, 122]}, {"key": "el-banco", "type": "definition", "offset": [216, 224]}, {"key": "sistema-de-control-interno", "type": "definition", "offset": [294, 320]}, {"key": "de-los-derechos", "type": "clause", "offset": [455, 470]}, {"key": "de-las-acciones", "type": "clause", "offset": [498, 513]}, {"key": "de-los-intereses", "type": "clause", "offset": [669, 685]}, {"key": "del-control", "type": "clause", "offset": [729, 740]}], "samples": [{"hash": "iE2aHkmerzV", "uri": "/es/contracts/iE2aHkmerzV#control-interno", "label": "Condiciones Para Ejecutar Las Actividades De Dep\u00f3sito", "score": 31.3390373502, "published": true}, {"hash": "jI5eg5MQMya", "uri": "/es/contracts/jI5eg5MQMya#control-interno", "label": "Reglamento Del Cliente", "score": 26.1704312115, "published": true}], "hash": "7f28b62a135b2da17c895da59af7e961", "id": 4}, {"snippet": "Lo contenido en la presente secci\u00f3n se aplicar\u00e1 a las personas prestadoras de los servicios p\u00fablicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y a las entidades y organismos que, constitucional y legalmente ejercen, entre otros, los controles fiscal, interno, de auditor\u00eda externa y de vigilancia de la aplicaci\u00f3n del control interno, de que trata el Art\u00edculo 45 de la Ley 142 de 1994, y en relaci\u00f3n con los servicios p\u00fablicos domiciliarios que ellas presten. PAR\u00c1GRAFO. Sin perjuicio del ejercicio de sus facultades legales, las dem\u00e1s entidades y organismos que ejercen control de gesti\u00f3n y resultados ante las personas prestadoras de los servicios p\u00fablicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en cuanto tenga que ver con el control de gesti\u00f3n y resultados, actuar\u00e1n de conformidad con lo previsto en la presente secci\u00f3n.", "size": 2, "snippet_links": [{"key": "servicios-p\u00fablicos-domiciliarios", "type": "clause", "offset": [82, 114]}, {"key": "auditor\u00eda-externa", "type": "clause", "offset": [271, 288]}, {"key": "del-control", "type": "clause", "offset": [322, 333]}, {"key": "de-la-ley", "type": "clause", "offset": [371, 380]}], "samples": [{"hash": "6gWQNr0bSHm", "uri": "/es/contracts/6gWQNr0bSHm#control-interno", "label": "Regulaci\u00f3n Integral De Los Servicios P\u00fablicos De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo", "score": 26.1704312115, "published": true}], "hash": "ccbc03f1c76edf61cff1258b7cad897b", "id": 5}, {"snippet": "La (nombre de la entidad) establecer\u00e1 el Sistema de Control Interno y dise\u00f1ar\u00e1 los m\u00e9todos y procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades, as\u00ed como el ejercicio de las funciones a cargo de sus servidores se ci\u00f1an a los art\u00edculos 209 y 269 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a la Ley 87 de 1993 y dem\u00e1s normas reglamentarias que se expidan sobre el particular.", "size": 2, "snippet_links": [{"key": "de-la-entidad", "type": "clause", "offset": [11, 24]}, {"key": "sistema-de-control-interno", "type": "definition", "offset": [41, 67]}, {"key": "de-las-funciones", "type": "clause", "offset": [184, 200]}, {"key": "los-art\u00edculos", "type": "clause", "offset": [238, 251]}, {"key": "constituci\u00f3n-pol\u00edtica", "type": "clause", "offset": [268, 289]}, {"key": "la-ley", "type": "definition", "offset": [293, 299]}], "samples": [{"hash": "b0tjo1Z4vxh", "uri": "/es/contracts/b0tjo1Z4vxh#control-interno", "label": "Estatuto Interno", "score": 29.3390373502, "published": true}], "hash": "19bd9687e910b6e6947dcc3dc2fe3b2d", "id": 6}, {"snippet": "DHC cuenta con un eficiente sistema de control interno que incorpora todos los m\u00e9todos y procedimientos que aseguran los siguientes objetivos principales:\na) Protecci\u00f3n de sus activos;", "size": 1, "snippet_links": [{"key": "sistema-de-control-interno", "type": "definition", "offset": [28, 54]}, {"key": "objetivos-principales", "type": "clause", "offset": [132, 153]}], "samples": [{"hash": "bpMfg2e4Qeb", "uri": "/es/contracts/bpMfg2e4Qeb#control-interno", "label": "Prospecto Definitivo", "score": 22.4777549624, "published": true}], "hash": "c665a047d6e286b0cdf39b45f09204e2", "id": 7}, {"snippet": "Control de la propia empresa adjudicataria del Servicio de L.V.. Los capataces equipados con PDA, controlan la salida del equipo de aseo y la finalizaci\u00f3n del recorrido (se debe controlar tambi\u00e9n 2/3 puntos intermedios del recorrido) y sobre todo controlan la calidad del servicio realizado, ya que esa calidad les ser\u00e1 orientativa de lo que los S.T. de la C.M.A. obtendr\u00e1n en el \u201cpago por calidad de servicio\u201d. Suponemos pues que los capataces van a estar suficientemente motivados por la empresa para conseguir la calidad del servicio que la empresa ha ofertado. Adem\u00e1s con la PDA el capataz controla tambi\u00e9n el estado de las papeleras y de las ubicaciones de los contenedores. Como se ha comentado en el punto 13.I.4 Los capataces de ma\u00f1ana deben justificar este control para todos los operario de L.M.V. de su zona al menos una vez al mes (servicio realizado y conforme). Las empresas ofertantes pueden mejorar la frecuencia de este control interno y esto se puntuar\u00e1 en el concurso, pero en este caso deben justificar el modelo de hacer llegar la informaci\u00f3n a los S.T. de la C.M.A. y que el modelo sea aceptado por estos. Si se incorpora al G.I.S., mejor.", "size": 1, "snippet_links": [{"key": "de-la", "type": "clause", "offset": [8, 13]}, {"key": "del-equipo", "type": "clause", "offset": [118, 128]}, {"key": "calidad-del-servicio", "type": "definition", "offset": [260, 280]}, {"key": "calidad-de-servicio", "type": "clause", "offset": [390, 409]}, {"key": "la-empresa", "type": "definition", "offset": [487, 497]}, {"key": "de-los", "type": "clause", "offset": [659, 665]}], "samples": [{"hash": "aj14jqwqhzU", "uri": "/es/contracts/aj14jqwqhzU#control-interno", "label": "Contrato De Servicios", "score": 22.5817932923, "published": true}], "hash": "08edc02019741c07e0354d8655d238c1", "id": 8}, {"snippet": "En la planeaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de nuestra auditor\u00eda, consideramos el control interno de PRONACOM para determinar los procedimientos de auditor\u00eda con el prop\u00f3sito de expresar una opini\u00f3n sobre el Estado Contable del Fondo y no para proporcionar seguridad sobre el control interno. Durante la auditor\u00eda observamos condiciones reportables relacionadas con el sistema de control interno y su funcionamiento las cuales incluimos en nuestro reporte.", "size": 1, "snippet_links": [{"key": "los-procedimientos", "type": "definition", "offset": [111, 129]}, {"key": "sistema-de-control-interno", "type": "definition", "offset": [354, 380]}], "samples": [{"hash": "aT4KMEWY5ra", "uri": "/es/contracts/aT4KMEWY5ra#control-interno", "label": "Donaci\u00f3n", "score": 29.3965220694, "published": true}], "hash": "2505651c3c927f1e072a0ad4cd2e6c58", "id": 9}, {"snippet": "ANEXOS \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587", "size": 1, "snippet_links": [], "samples": [{"hash": "cwh8dQERJgE", "uri": "/es/contracts/cwh8dQERJgE#control-interno", "label": "Informe De Auditor\u00eda", "score": 24.1704312115, "published": true}], "hash": "11637523f3d30d1a0993e5c592cd33b5", "id": 10}], "next_curs": "ClgSUmoVc35sYXdpbnNpZGVyY29udHJhY3RzcjQLEhZDbGF1c2VTbmlwcGV0R3JvdXBfdjU2Ihhjb250cm9sLWludGVybm8jMDAwMDAwMGEMogECZXMYACAA", "clause": {"size": 37, "title": "Control Interno", "parents": [["control-de-la-actividad", "Control De La Actividad"], ["principios-de-interpretaci\u00f3n", "Principios de interpretaci\u00f3n"], ["autorizaci\u00f3n-de-pagos", "Autorizaci\u00f3n de pagos"], ["terminaci\u00f3n-de-mutuo-acuerdo", "Terminaci\u00f3n de mutuo acuerdo"], ["responsabilidad-disciplinaria", "Responsabilidad disciplinaria"]], "children": [["", ""], ["contratos-de-compraventa", "Contratos de compraventa"], ["valoraci\u00f3n-del-riesgo", "Valoraci\u00f3n del Riesgo"], ["informaci\u00f3n-y-comunicaci\u00f3n", "Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n"], ["actividades-de-control", "Actividades de Control"]], "id": "control-interno", "related": [["de-los-seguros", "DE LOS SEGUROS", "DE LOS SEGUROS"], ["\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587-santiago-\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587-directora-de-recursos-materiales-secretar\u00eda-de-administraci\u00f3n-presente", "\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 Santiago \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 Directora de Recursos Materiales Secretar\u00eda de Administraci\u00f3n Presente", "\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 Santiago \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587 Directora de Recursos Materiales Secretar\u00eda de Administraci\u00f3n Presente"], ["plan-de-seguridad-y-salud", "Plan de Seguridad y Salud", "Plan de Seguridad y Salud"], ["otros-seguros", "OTROS SEGUROS", "OTROS SEGUROS"], ["plan-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo", "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo", "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo"]], "related_snippets": [], "updated": "2025-07-07T12:35:11+00:00"}, "json": true, "cursor": ""}}