Common use of CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE HARÁ EN TRES EXHIBICIONES, POR CONDUCTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADA EN MONEDA NACIONALLA CALLE 22 DE ENERO NO. 1, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 XXXXXXX DE GOBIERNO, PLANTA BAJA, COLONIA XXXX XXXXXCENTRO, C.P. 9713077000, MÉRIDACHETUMAL, YUCATÁNXXXXXXXX ROO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 SIGUIENTE MANERA: UN PRIMER PAGO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 40% DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS MONTO TOTAL DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO MISMO QUE SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TRES 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE NATURALES POSTERIORES A PARTIR LA FIRMA DEL CONTRATO; PREVIA PRESENTACIÓN DE LA ENTREGA FACTURA CORRESPONDIENTE. UN SEGUNDO PAGO DEL CITADO 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, MISMO QUE SE REALIZARÁ CONDICIONADO A LA PRESENTACIÓN DE AVANCE POR EL 50% DE LOS TRABAJOS; PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE. Y UN TERCER Y ÚLTIMO PAGO POR EL 30% RESTANTE, MISMO QUE SE REALIZARÁ A LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO; PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA ELLO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBERÁ REMITIR UN ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONESLIBRE DIRIGIDO A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, CUAL MENCIONE LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 SIGUIENTES DATOS BANCARIOS: NOMBRE DE LA LEY DE ADQUISICIONESPERSONA MORAL A LA CUAL SE LE REALIZARÁ EL DEPÓSITO, ARRENDAMIENTOS NOMBRE Y SERVICIOS NÚMERO DEL SECTOR PÚBLICOCONTRATO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA INSTITUCIÓN BANCARIA, NÚMERO DE CUENTA Y CLABE INTERBANCARIA. LA FACTURA DEBERÁ SER REQUISITADA CON LOS SIGUIENTES DATOS: • NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y XXXXXXXX XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIXXXXXXXX ROO.

CONDICIONES DE PAGO. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS BAJO LA CONTRAPRESTACIÓN MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMO QUE SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN TRAMITARÁN ANTE CADA UNA DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSLAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REQUIRENTES DEL CONACULTA, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DEBERÁN PROPORCIONARSE LOS DATOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS MISMA (Anexo 5). EL(LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S) DEBERÁ(N) REALIZAR LA FACTURACIÓN POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR UNIDAD ADMINISTRATIVA CONFORME AL PRORRATEO ANEXO AL PEDIDO; SE REALIZARÁ EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO PAGO DENTRO DE LOS TRES 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) EN CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VALIDARÁN Y TRAMITARAN LAS FACTURAS ANTE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS PAGO DENTRO DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERALAS FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBROPRECIOS UNITARIOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL ARTÍCULO 46 IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO DEL PEDIDO, EL NÚMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONESLICITACIÓN Y DEBERÁN SER VALIDADAS POR EL ÁREA REQUIRENTE. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOpresenten errores o deficiencias, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIEROel CONACULTA, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVASdentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERAEl periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, S.N.C.no se computará para efectos del artículo 51 de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOéste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009más los intereses correspondientes, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIconforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. El CONACULTA no otorgará anticipo, sin embargo tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, la convocante otorgará en igualdad de circunstancias, xxx xxxx al cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CONDICIONES DE PAGO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE “LA CONTRAPRESTACIÓN LEY”, EL PAGO SE PAGARÁ EFECTUARÁ UNA VEZ QUE LOS BIENES HAYAN SIDO ENTREGADOS EN MONEDA NACIONAL, EN UN EL PLAZO NO MAYOR ESTABLECIDO Y A 2 SATISFACCIÓN PLENA DE “EL COMITE” A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN TRAVÉS DE LA UNIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, QUIÉN LIBERARA LA FACTURA CORRESPONDIENTE REMITIÉNDOLA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE A TRAVÉS LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO EGRESOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES TESORERIA MUNICIPAL PARA SU PAGO. LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASASI COMO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS BIENES ADJUDICADOS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE TALES COMO NUMEROS DE ADMINISTRAR SERIE, MODELOS, ETC. EN LOS BIENES QUE PROCEDAN; SI ESTAS PRESENTAN ERRORES, “EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO COMITE” INDICARÁ AL PROVEEDOR POR ESCRITO DENTRO DICHOS ERRORES, QUE SE DEBERÁN CORREGIR DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DE SU RECEPCIÓN“EL REGLAMENTO”. EL PERIODO QUE TRANSCURRE PAGO SE REALIZARÁ A PARTIR MAS TARDAR A LOS 10 DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO FACTURA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 EGRESOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIITESORERIA MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EL “CONTRATISTA” RECIBIRÁ DEL “INSTITUTO” EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALESNORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS, A TRAVÉS EL CUAL DEBERÁ ESTAR AUTORIZADO Y ACEPTADO POR EL RESIDENTE DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSOBRA QUE DESIGNE EL INSTITUTO, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO COMO SE MENCIONA EN EL ARTÍCULO 90 54 DE LA “LEY”. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY” EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL “INSTITUTO”, A SOLICITUD DEL REGLAMENTO DE “LICITANTE” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR INGRESOS DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL PROVEEDOR PRESENTE “CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CORRECCIONESCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “INSTITUTO”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO CARGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA Y ESTIMACIÓN ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA ESTIMACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DEL “INSTITUTO” Y CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA. EL “LICITANTE” GANADOR DEBERÁ FACTURAR CONFORME AL PROGRAMA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CONTRATO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE CONTRATO, EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA E INDICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, DICHA FACTURA SE ENTREGARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. DICHOS DOCUMENTOS SE INGRESARÁN EN LA SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DEL “INSTITUTO”, UBICADO EN EL 1ER. PISO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO Nº 15 COL. XXXXXXXXX XXXXXXXXX SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., DEBIENDO FACTURAR A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN XXXXXXXX XXXXXXX, R.F.C. INC710101RH7, DOMICILIO FISCAL: XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX Nº 15 COL. XXXXXXXXX XXXXXXXXX SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, ESTAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES; DICHO PAGO SE EFECTUARÁ EN LA TESORERÍA DE “EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO RECIBIDA LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR NACIONAL FINANCIERAPARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE “EL INSTITUTO”, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO PREVIA VALIDACIÓN EN EL ARTÍCULO 46 SISTEMA DE SU COMPROBANTE FISCAL POR EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, DEBIENDO DARSE DE ALTA COMO PROVEEDOR DEL INSTITUTO PARA REGISTRAR SUS FACTURAS EN EL PORTAL DE PROVEEDORES EN LA LEY PÁGINA WEB xxxx://00.000.000.00:0000/xxxxXxxxxxxx/Xxxxxxx, MÓDULO DE ADQUISICIONESCOMPROBANTES FISCALES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOCARGA VALIDACIÓN DE FACTURAS. EL NO REGISTRAR LAS FACTURAS EN LA FORMA SOLICITADA PODRÁ SIGNIFICAR QUE ESTAS NO SEAN PAGADAS, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS FALTA DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE PAGO NO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIINSTITUTO.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN EL IMPORTE DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALNACIONAL Y/O DÓLARES ESTADOUNIDENSES, CONFORME A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 50% DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2010 Y 50% DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011, RESPECTO A LOS DEMÁS CONCEPTOS QUE NO SEAN PRIMA EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXXADMINISTRACIÓN. LA PRIMA EN ADMINISTRACIÓN, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SE PAGARÁ TRIMESTRALMENTE Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS REBASE LA SINIESTRALIDAD OCURRIDA HASTA ESE MOMENTO, SE CANCELARÁ EL ÚLTIMO PAGO DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO CUARTO TRIMESTRE. EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME CASO DE QUE SUCEDIESE UN EVENTO CUBIERTO POR LA PÓLIZA QUE DEMANDE EL PAGO DE CUALQUIER TRIMESTRE SE PROCEDERÁ A REALIZARLO EN LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS DE SOLICITADO POR LA ASEGURADORA Y VERIFICADO POR LA CONAGUA PÓLIZA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E HIDROAGRÍCOLA CIEN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS EN EXCESO DE 30 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS Y DEMÁS CONCEPTOS 1 AL PROGRAMA 00 XX XXXXX XX 0000 $ DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. 1 AL 30 DE ENERO DE 2011 $ DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E HIDROAGRÍCOLA PRIMA EN ADMINISTRACIÓN 1 AL 00 XX XXXXX XX 0000 $7’500,000.00 DE DÓLARES XXXXXXXXXX XXX X.X.X. 0 XX 00 XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES XX 0000. $7’500,000.00 DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DÓLARES XXXXXXXXXX XXX X.X.X. 0 XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 00 XX XXXXX XX 0000. $7’500,000.00 DE 2009DÓLARES XXXXXXXXXX XXX X.X.X. 0 XX 00 XX XXXXX XX 2011. $7’500,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. TOTAL XX XXXXXX $ $7’500,000.00 DE $ $7’500,000.00 DE DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. (nombre) manifiesto bajo protesta de decir verdad, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (persona física o moral). No. De licitación: Registro federal de contribuyentes: Domicilio.- Calle y número: Colonia: delegación o municipio: Código postal: entidad federativa: Teléfonos: fax: Correo electrónico: No. De la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: fecha: Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la misma: _ Relación de accionistas. Apellido paterno: apellido materno nombre(s) Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura Pública número: fecha: Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se otorgó: (firma) Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 26, 27, 31 fracción XVIII, 56, 65 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 8, 27, 28, 33 fracción XXII, 74, 83 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 5 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tomando en cuenta las opiniones de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial, y Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en su apartado relativo a la modernización de la gestión pública, establece la necesidad de implementar una renovación que revitalice los esquemas de trabajo del sector público, reoriente sus incentivos, simplifique sus procedimientos y modernice sus métodos de gestión; Que el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, prevé el propósito de vincular la tecnología de la información con la simplificación de los procedimientos administrativos, para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios públicos, así como hacer más eficientes los procesos en la toma de decisiones, la administración de recursos y la racionalización de los sistemas de trabajo, observando la debida congruencia con el Programa de Desarrollo Informático 1995-2000; Que en este contexto, como parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en materia de modernización administrativa, determinó poner en operación el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), mecanismo que ha permitido difundir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos de licitación pública celebrados por las dependencias y entidades, en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, y servicios de cualquier naturaleza, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Que las ventajas que actualmente concede el propio Sistema, además de las que venía ofreciendo, se traducen en la posibilidad de que los licitantes, puedan, a su elección, sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas de las convocantes, enviar sus propuestas, a través de medios remotos de comunicación electrónica, así como presentar sus inconformidades por la misma vía ante los órganos internos de control en las dependencias y entidades, y Que en virtud de lo que prevén las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el sentido de que corresponde a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo establecer mediante disposiciones administrativas los términos y condiciones a las que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, así como la de los interesados que decidan presentar por la misma vía sus inconformidades, he tenido a bien expedir el siguiente:

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN EL PAGO SE PAGARÁ EFECTUARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, CONTRA ENTREGA DE LAS 10 CAPSULAS, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSCUENTA BANCARIA, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DEBERÁN PROPORCIONARSE LOS DATOS DE LA LEY CUENTA (ANEXO 9), a través de trasferencia electrónica, previa entrega a entera satisfacción de la Dirección General de Comunicación Social, contra entrega de la factura correspondiente dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación y aceptación de las facturas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 51 de la Ley. LA FACTURA DEBERÁ DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, LOS PRECIOS UNITARIOS DE ADQUISICIONESCADA CONCEPTO, ARRENDAMIENTOS EN SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERVICIOS EL NÚMERO DEL SECTOR PÚBLICOCONTRATO, VALIDADA POR EL ÁREA REQUIRENTE. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN LA FACTURA PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, la convocante, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PARTICIPANTE, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA DEPENDENCIA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LAS FACTURAS O RECIBOS QUE EXPIDA EL PARTICIPANTE ADJUDICADO DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD FISCAL VIGENTE. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS EN MONEDA NACIONAL. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓNLAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA PAGO DEL CITADO ESCRITO Y HASTA SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO PARTICIPANTE DEBA EFECTUAR EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOSU CASO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 CONCEPTO XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONVENCIONALES. En la presente contratación no se otorgará anticipo alguno.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO REALIZARÁ EL PAGO DEL SERVICIO, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA EN QUE SE HAYAN RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS Y SE HAYA ACEPTADO LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) ORIGINAL(ES) CORRESPONDIENTES. LAS FACTURAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS A FAVOR DEL CITADO ESCRITO FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO CON R.F.C. FRC 810401 N85 Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONESDOMICILIO EN AV. XXXXXX XXXXXXXXX NUM. 1050, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO COL. TEQUISQUIAPAN, C.P. 78050, SAN XXXX POTOSI, S.L.P., Y SATISFACER PLENAMENTE LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES. EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERASU CASO, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO CORRESPONDIENTE CONSIDERARÁ LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ADEUDOS DEL SECTOR PÚBLICO, PRESTADOR DEL SERVICIO AL FIDEICOMISO POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EN CASO DE 2009RECIBIR PAGOS EN EXCESO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE HACE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES PAGO HASTA LA INFORMACIÓN CONTENIDA FECHA EN EL ANEXO XIIQUE SE REINTEGREN LAS CANTIDADES AL FIRCO.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN EL PAGO SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALREALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y SERVICIOS GENERALES, TUXTLA XXXXXXXXX A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSLA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO TRAVÉS DE LA LEY INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE ADQUISICIONESVEINTE DÍAS NATURALES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICODE LUNES A VIERNES, EN CASO DÍAS HÁBILES, DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA 9:00 A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL CITADO ESCRITO SERVICIO Y HASTA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO PROVEEDOR”. SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DEBERÁ DE PAGO SEÑALADO PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PÁRRAFO ANTERIORPORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (XXX.XXXXXXX.XXX.XX/XXXXXXXXXXX) JUNTO A LA MISMA. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO QUE CORRESPONDADE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA LEY FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE ADQUISICIONESLAS PARTES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO CON FUNDAMENTO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LEGALES VIGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIMATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN EL PAGO SE PAGARÁ REALIZARÁ POR MES VENCIDO, EN MONEDA NACIONAL, NACIONAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, POSTERIORES A 2 A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) Y CON EL VISTO BUENO POR PARTE DEL INALI EN LO REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA DEL SERVICI O. DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: • CFDI VERSIÓN 3.3, EN LA QUE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, EL NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXXDE CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA E INDIVIDUAL POR BOLETO EMITIDO (EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, C.P. 97130EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO). • ORIGINAL DEL ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEL SERVICIO. • EN SU CASO ORIGINAL DE NOTA DE CRÉDITO QUE SE OTORGUE. • EN CASO DE REQUERIR EL PAGO VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, MÉRIDASE DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO 18. NOTA: EL PAGO DE LAS FACTURAS GENERADAS MENSUALMENTE DERIVADAS DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ADJUDICADO, YUCATÁNESTARÁ CONDICIONADO A: LA FIRMA DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN LA ENTREGA DE LA UNIDAD FIANZA (PÓLIZA) Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INALI. LAS FACTURAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS A NOMBRE DE: INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS PRIVADA DE RELOX 16 -A 5TO PISO, XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX C.P. 01070 CIUDAD DE MÉXICO. RFC: INL0303104X0 EL PRESTADOR DEBERÁ ENTREGAR LA FACTURACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESGENERALES DEL INALI, UBICADA EN PRIVADA DE RELOX NÚMERO 16 A TRAVÉS 3ER PISO COLONIA CHIMALISTAC, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX Y/O ENVIAR LOS ARCHIVOS DIGITALES CORRRESPONDIENTES (PDF Y XML) A LA CUENTA: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx EN CASO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓNLEY. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES QUE ENTREGUEN BIENES AL INALI Y QUE CELEBREN CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN CESIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO, CON UN MÍNIMO DE LO DISPUESTO EN 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO UNA COPIA DE LOS CONTRA -RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS INHERENTES DE DICHA CESIÓN. EL ARTÍCULO 46 PAGO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERODICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, MEDIANTE OPERACIONES PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVASCUMPLIMIENTO. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES GENERALES REFORMAS FISCALES VIGENTES EN EL EJERCICIO 202 1, EL PROVEEDOR ADJUDICADO, EN RELACIÓN A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS LA EMISIÓN Y ENTIDADES PRESENTACIÓN DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: • ENVIAR A LA DIRECCIÓN : xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx xml PARA SU COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN. • EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS Y FINANZAS LE EMITIRÁ LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO. • ENTREGAR DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN FORMA IMPRESA LA FACTURA EMITIDA Y LA VALIDACIÓN DE BANCA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIADMINI STRACIÓN Y FINANZAS.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ FECHA DE PAGO AL PROVEEDOR ESTIPULADA EN MONEDA NACIONALLOS CONTRATOS QUEDARÁ SUJETA A LAS CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS MISMAS; SIN EMBARGO, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN PODRÁ EXCEDER DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL CITADO ESCRITO CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA DEPENDENCIA, A SOLICITUD DEL PROVEEDOR, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR PRESENTE PROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CORRECCIONESCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR NACIONAL FINANCIERADÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROVEEDOR DE LOS PRESTADORES SERVICIOS HAYA SIDO SUJETO A SANCION CONTRACTUAL CON PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO, SE ENTENDERA QUE EL PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE BIENES EXIBILIDAD DE PAGO SI NO ENTREGA EL CHEQUE DE CAJA O SERVICIOS, TENDRÁN CERTIFICADO A NOMBRE DE LA OPCIÓN TESORERIA DE SOLICITAR LA FEDERACIÓN POR EL PAGO IMPORTE QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOSU CASO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVASPENAS CONVENCIONALES. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS QUE UNA FACTURA PUEDA ENTRAR A REVISION, SERA NECESARIO QUE ESTE FIRMADA POR LA DIRECTOR DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO PROTECCIÓN DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIRECURSOS NATURALES.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA CONFORMIDAD CON LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO 47 FRACCION IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) Y PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ADEMAS DE QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL NUMERO DE ALTA, NUMERO DE PEDIDO QUE AMPARAN DICHOS BIENES, SELLADA POR EL ÁREA XX XXXXXXX DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. (EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA EL PROVEEDOR PRESENTE SU PAGO, PRESENTEN FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL RESPONSABLE ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO). ORIGINAL DEL ACTA DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES BIENES. EN SU CASO ORIGINAL DE NOTA DE CRÉDITO QUE SE OTORGUE. EN CASO DE REQUERIR EL PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SE DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO 14. LAS FACTURAS DEBERAN SER EXPEDIDAS A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS XX. XXXXXXXX XXXXXX S/N CENTRO C.P. 98000 ZACATECAS, ZAC. RFC: SSZ 9612052B1 PARA TAL EFECTO EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR LOS DATOS SEÑALADOS EN LA TABLA QUE SE INCLUYE COMO ANEXO 18 DE ESTAS BASES; (VER EJEMPLO AL FINAL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DICHO ANEXO) EN CASO DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL EL PLAZO DE PAGO SEÑALADO SE AJUSTARÁ EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERATÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO LOS PROVEEDORES QUE ENTREGUEN BIENES A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, LOS PRESTADORES Y QUE CELEBREN CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN CESIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO, CON UN MÍNIMO DE LO DISPUESTO EN 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS INHERENTES DE DICHA CESIÓN. EL ARTÍCULO 46 PAGO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVASDEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX ENTENDIDO DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA QUE EN EL ANEXO XIISUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

CONDICIONES DE PAGO. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS PREFERENTEMENTE BAJO LA CONTRAPRESTACIÓN MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMOS QUE SE PAGARÁ EN MONEDA TRAMITARÁN ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DEBERÁN PROPORCIONARSE LOS DATOS DE LA LEY MISMA (Anexo 5). SE REALIZARÁ EL PAGO DENTRO DE ADQUISICIONESLOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S), ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PREVIA PRESTACIÓN DE LOS servicios, en las calidades y cantidades solicitadas, a entera satisfacción del CONACULTA, conforme a la presentación de la documentación que se cita a continuación. LA FACTURACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR SERVICIO REALIZADO, DEBERÁN DESCRIBIR LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE ESTÁ FACTURANDO EN SU CASO ASÍ COMO EL NÚMERO DEL SECTOR PÚBLICOcontrato, validadas por el área requirente. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATOCONACULTA, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO ARTÍCULO 51 de la LAASSP. TRATÁNDOSE DE PAGO SEÑALADO PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERACÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS PRESTADORES COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR PRÓRROGA PARA EL PAGO QUE CORRESPONDADE CRÉDITOS FISCALES. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBROPROPORCIONALMENTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA AL PAGO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERODEBA EFECTUAR EN SU CASO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 POR CONCEPTO XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONVENCIONALES. No se otorgaran anticipos.

CONDICIONES DE PAGO. EL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y/O LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALSECRETARÍA DE AGRICULTURA, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXXGANADERÍA, C.P. 97130DESARROLLO RURAL, MÉRIDAPESCA Y ALIMENTACIÓN, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN REALIZARÁ EL PAGO OBJETO DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ESTA INVITACION A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSFONDOS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, PARA DE CONFORMIDAD CON LO CUAL DISPUESTO EN EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA ARTÍCULO 51 DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA LEY DE CUENTA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE CHEQUES LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU FAVORLA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DEBIDAMENTE REQUISITADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA CONVOCANTE A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA LA FACTURACIÓN DEBERÁ EMITIRSE X XXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERAXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX, RFC- FFA960523F38, CON DOMICILIO EN XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX-XXXXXXXXX KM. 2.5, COLONIA PLAN XX XXXXX, TUXTLA XXXXXXXXX, CHIAPAS, C.P. 29110, Y LA DESCRIPCIÓN DE LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO CORRESPONDERÁ AL DESCRITO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONTRATO.

CONDICIONES DE PAGO. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA X XXXXXXXXX, TINACOS, TANQUE ELEVADO, FOSAS SÉPTICAS, RED DE ATARJEAS Y POZOS DE VISITA 2022-2023 Y PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ RESPECTIVA FACTURA, DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE EN MONEDA NACIONALCASO DE DETECTARSE ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LA MISMA, SERÁ DEVUELTA PARA SU REPOSICIÓN EN UN PLAZO QUE NO MAYOR EXCEDERÁ DE 5 DÍAS NATURALES CONTADOS A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PARTIR DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO CABE SEÑALAR QUE TRANSCURRE LOS PAGOS POR ESTOS SERVICIOS SERÁN EN VEINTIDOS PARCIALIDADES, A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOMES VENCIDO, POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR LA DEPENDENCIA ACEPTA FACTURA OPORTUNAMENTE PARA QUE ESTA ENTIDAD PUEDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PAGO ESTIPULADO. EL PAGO EN CUESTIÓN POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE COMO PATRÓN CONTRAE CON SUS TRABAJADORES EN EL PAGO DE SUS SUELDOS, PRESTACIONES Y POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE A LA PRESENTACIÓN A COBRO DE LA CITADA FACTURA, DEBERÁ ANEXAR A LA MISMA, COPIA DE LA NÓMINA TIMBRADA Y FIRMADA POR LOS EMPLEADOS, DEL MES INMEDIATO ANTERIOR Y LA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES DEL I.M.S.S. E INFONAVIT, CON RESUMEN SELLADO DE PAGADO POR EL BANCO O CON SELLO DIGITAL EN CASO DE PAGAR CON BANCA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE, AL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR, ASI MISMO DEBERA PRESENTAR EL ACUSE DE LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN PÚBLICO DEL REGISTRO DE PRESTADORAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE), MATENERLO VIGENTE DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y MODIFICACIONES SI ES EL CASO. EN VIRTUD DE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS "PUERTO DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN TOPOLOBAMPO" ESTÁ INCORPORADO AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL “PROVEEDOR” PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL “PROVEEDOR” MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO. EL LICITANTE GANADOR, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL DOF DOCUMENTO D1 DENOMINADO “PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS” PODRÁ INICIAR SU AFILIACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, COMUNICÁNDOSE AL NÚMERO TELEFÓNICO 01 55 50 89 61 07 X XX 00.000 NAFINSA (01-800-6234672) O ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE NACIONAL FINANCIERA DONDE SE LE ATENDERÁ PARA EL 4 XX XXXXX PROCESO DE 2009AFILIACIÓN. (AFILIARSE AL PROGRAMA ES POR ÚNICA VEZ POR LO QUE NO ES NECESARIO REALIZAR EL PROCESO NUEVAMENTE EN ALGUNA OTRA DEPENDENCIA O ENTIDAD, SE HACE DEL CONOCIMIENTO ADEMÁS DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIQUE NO TIENE NINGÚN COSTO).

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE CONVOCANTE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL DENTRO DE FONDOSLOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE INGRESE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN LA XXXXX XXXXXXXXX XXX. 0000, XXXXXX XXXX, XXX. XXXXX XXXX XXXXXX, C.P. 03310, MÉXICO, D.F., PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR LICITANTE” DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. TODAS LAS FACTURAS DEBERÁN SER A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, CON R.FC.: INP001214934, DOMICILIO FISCAL EN TÉRMINOS PITÁGORAS NÚM. 1320, COL. SANTA XXXX ATOYAC, C.P. 03310, MÉXICO, D.F., Y LA DESCRIPCIÓN DE LO DISPUESTO LOS SERVICIOS CORRESPONDERÁ AL DESCRITO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO CONTRATO. INVARIABLEMENTE DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LOS DATOS FISCALES ANTES CITADOS LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGODEBERÁN DE SER REMITIDAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (CRIP U OFICINAS CENTRALES) QUE HAYAN GENERADO EL CONSUMO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO PAGO CORRESPONDIENTE SIENDO RESPONSABILIDAD DE PAGO SEÑALADO EN CADA UNIDAD EL PÁRRAFO ANTERIORREALIZARLO OPORTUNAMENTE. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES EL LICITANTE DEL BIEN O SERVICIOSSERVICIO, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE ACEPTA QUE EL PROVEEDOR LICITANTE ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE ASIMISMO SI REQUIERE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA “CADENAS PRODUCTIVAS”, PODRÁ CONSULTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.SIGUIENTE LIGA ELECTRÓNICA:

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO 51, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOPÚBLICO(LAASSP), EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ EN CASO PESOS, MONEDA NACIONAL, DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ($ = PESOS MEXICANOS), DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL ENVÍO Y PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL VIGENTE (CFDI + .XML) MISMO QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR DEBERÁ CONTENER TODOS LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO FEDERACIÓN (CFF). DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE , SE LLEVARÁ A PARTIR CABO LA VERIFICACIÓN DE DATOS FISCALES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA CONVOCANTE, SI ÉSTOS SON CORRECTOS, SE CONTINUARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LOS BIENES, EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL EL PLAZO DE PAGO SEÑALADO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. DICHO PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO A NOMBRE DEL PROVEEDOR, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, LOS PRECIOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y NO HABRA ESCALATORIA ALGUNA. ADEMÁS DE LA PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES EN TÉRMINOS DEL ANEXO No. 1 Y DEL CONTRATO, A ENTERA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE. EL PAGO SERÁ POR LOS BIENES RECIBIDOS Y SE EFECTUARA DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE PARA TAL EFECTO SE DETERMINAN. EL PAGO QUEDA SUJETO PARA FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON QUE CUENTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO XX XXXXXXX. LA FACTURA SE DEBERÁ REALIZAR A NOMBRE DE: NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO XX XXXXXXX DIRECCIÓN: XXXXX XXX XXXXXXXXX Xx. 0000, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX-XXXX XX. 0.0, X.X. 00000, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. R.F.C. ITS-000821-AQ0 (EL ÚLTIMO DIGITO ES CERO) LA CUAL DEBERÁ CONTENER: NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, PARTIDA, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE AMPARA, PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO E IMPORTE TOTAL CON LETRA E I.V.A. DESGLOSADO, NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO JURÍDICO; MISMA QUE DEBERÁ CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PÁRRAFO ANTERIORART. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN (CFF). DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES ACUERDO A LAS DISPOSICIONES GENERALES PARTIDAS QUE LE SEAN ADJUDICADAS, DEBERÁ EMITIR MÁS DE UNA FACTURA, DEBIDO AL ORIGEN DEL PRESUPUESTO Y A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ÁREAS SOLICITANTES. NO SE OTORGARA NINGUN TIPO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIANTICIPO.

CONDICIONES DE PAGO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA CONTRAPRESTACIÓN LEY, EL PAGO SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALEFECTUARÁ UNA VEZ QUE LOS SERVICIOS HAYAN SIDO PROPORCIONADOS, EN UN EL PLAZO NO MAYOR ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA Y A 2 ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, PARA EFECTUAR SU LIBERACIÓN RESPECTIVA. EL LICITANTE GANADOR ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR SU FACTURA A SERVICIOS DEVENGADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: EL NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXXDE CONTRATO O PEDIDO, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN ASI COMO EL PERIODO A QUE CORRESPONDE EL SERVICIO PROPORCIONADO O DEVENGADO. EN LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA UNIDAD CONVOCANTE, UBICADO EN XX. XXX X XXXXXX PONIENTE NUMERO 6000, COLONIA SINDURIO XX XXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 58170, MORELIA, MICHOACAN., EN LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES EN UN HORARIO DE RECURSOS MATERIALES 9:00 A 14:00 HRS.  EN LA PRESENTACION DE SU PRIMERA FACTURA DEBERÁ ENTREGAR DOS COPIAS DEL CONTRATO O PEDIDO, DICHA FACTURA DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SERVICIOS GENERALESSU REGLAMENTO, A TRAVÉS ASI COMO LA VERIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA COMPROBANTES FISCALES QUE EMITE EL SAT.  EN LAS SUBSECUENTES ÚNICAMENTE PRESENTARA LAS FACTURAS, LAS CUALES DEBERÁN REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS POR EL CÓDIGO FISCAL DE FONDOSLA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO, PARA LO CUAL ASI COMO LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES QUE EMITE EL SAT. SI LA FACTURA PRESENTA ERRORES, LA CONVOCANTE INDICARÁ AL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA POR ESCRITO LOS ERRORES, MISMOS QUE SE DEBERÁN CORREGIR DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR REGLAMENTO. EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO PAGO DE LOS TRES SERVICIOS SE HARÁ EXIGIBLE A LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA DE LA RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S), DEBIDAMENTE REQUISITADA(S), Y ACOMPAÑADA(S) DE LA DOCUMENTACIÓN. CUANDO LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CITADO ESCRITO Y HASTA PAGO SEA DÍA INHÁBIL, SE PAGARÁ EL DÍA HÁBIL INMEDIATO POSTERIOR. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN A TRAVÉS DE DEPÓSITO BANCARIO, APOYADOS EN LOS MECANISMOS DE BANCA ELECTRÓNICA. PARA ELLO SERA INDISPENSABLE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO ENTREGUE A LA OFICINA DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERATESORERÍA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS Y LOS PAGOS SE REALIZARAN POR EL 100 % (CIEN POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE “EL SERVICIO” A MES VENCIDO, CONFORME A SU ANEXO Y EL CONTRATO RESPECTIVO, MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA, EL PAGO SE LLEVARÁ A CABO A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALPRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS A REVISIÓN, EN UN PLAZO EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL CORPORATIVO DE LICONSA, (UBICADO EN XXXXXXX XXXXXX NO MAYOR 1, FRACCIONAMIENTO XXXXX XX XXXXXX, NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO), DEBIENDO CONTENER EL FOLIO FISCAL DEL CFDI (CÓDIGO FISCAL DIGITAL POR INTERNET), QUE EXPIDE EL SAT, ASÍ COMO EL ARCHIVO EN FORMATO PDF Y EL XML EN FORMA ELECTRÓNICA, UTILIZANDO PARA TAL FIN EL INSTRUMENTO DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO USB, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS SELLADOS POR LA PLANTA O ALMACÉN DE LICONSA DONDE SE ENTREGÓ EL SERVICIO. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO SE HAYA HECHO EL DESCUENTO A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN LA FACTURA PENDIENTE DE PAGO DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESPENALIZACIÓN A QUE SE HICIERA ACREEDOR, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA PROVEEDOR” ACEPTA QUE SE HAGA EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER DESCUENTO PENDIENTE DE APLICAR EN FACTURA QUE SE PRESENTE PARA PAGO. LICONSA OTORGARÁ SU CONSENTIMIENTO PARA QUE “ÉL PROVEEDOR” CEDA SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR Y ESTÉ EN POSIBILIDAD DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE REALIZAR OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y NO TENDRÁ INCONVENIENTE EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS CASO DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS ÉL PROVEEDOR QUE SE ENCUENTRE CLASIFICADO COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, ACCEDAN Y ENTIDADES UTILICEN LOS BENEFICIOS DEL FACTORAJE Y DESCUENTO ELECTRÓNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL DOCUMENTOS POR COBRAR DEL “PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERANAFIN, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES S.N.C. ESTA ES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIILIGA PARA PODERSE AFILIAR XXXX://XXX.XXXXX.XXX/PORTALNF/CONTENT/VENTAS-AL-GOBIERNO/PROGRAMA- DE-COMPRAS-DEL-GOBIERNO-FEDERAL/CADENAS-PRODUCTIVAS.HTML.

CONDICIONES DE PAGO. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PROPORCIONAR LOS SERVICIOS EN LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y ÁREA DE TRANSBORDADORES PARA EL PERIODO 2019-2022 Y PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ RESPECTIVA FACTURA, DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE EN MONEDA NACIONALCASO DE DETECTARSE ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LA MISMA, SERÁ DEVUELTA PARA SU REPOSICIÓN EN UN PLAZO QUE NO MAYOR EXCEDERÁ DE 5 DÍAS NATURALES CONTADOS A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PARTIR DE SU RECEPCIÓN. CABE SEÑALAR QUE LOS PAGOS POR ESTOS SERVICIOS SERÁN EN TREINTA CUATRO PARCIALIDADES, A MES VENCIDO, POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR LA FACTURA OPORTUNAMENTE PARA QUE ESTA ENTIDAD PUEDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PERIODO PAGO ESTIPULADO. EL PAGO EN CUESTIÓN POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE TRANSCURRE COMO PATRÓN CONTRAE CON SUS TRABAJADORES EN EL PAGO DE SUS SUELDOS, PRESTACIONES Y POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE A PARTIR LA PRESENTACIÓN A COBRO DE LA ENTREGA CITADA FACTURA, DEBERÁ ANEXAR A LA MISMA, COPIA DE LA NÓMINA TIMBRADA Y FIRMADA POR LOS EMPLEADOS, DEL CITADO ESCRITO MES INMEDIATO ANTERIOR Y HASTA QUE LA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL I.M.S.S. E INFONAVIT, CON RESUMEN SELLADO DE PAGADO POR EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONESBANCO O CON SELLO DIGITAL EN CASO DE PAGAR CON BANCA ELECTRONICA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO CORRESPONDIENTE, AL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR. CONFORME UNA VEZ REVISADOS DICHOS PAGOS, SE REMITIRÁ AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA SER INCORPORADAS DICHAS FACTURAS AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERAPRODUCTIVAS, LOS PRESTADORES LA ELABORACIÓN DE BIENES CHEQUE A PARTIR DE 18 DÍAS DESPUÉS DE PRESENTADA LA FACTURA O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN EN SU CASO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EN VIRTUD DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS "PUERTO DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN TOPOLOBAMPO" ESTÁ INCORPORADO AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL “PROVEEDOR” PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL “PROVEEDOR” MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO. EL LICITANTE GANADOR, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL DOF DOCUMENTO D1 DENOMINADO “PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS” PODRÁ INICIAR SU AFILIACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, COMUNICÁNDOSE AL NÚMERO TELEFÓNICO 01 55 50 89 61 07 X XX 00.000 NAFINSA (01-800-6234672) O ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE NACIONAL FINANCIERA DONDE SE LE ATENDERÁ PARA EL 4 XX XXXXX PROCESO DE 2009AFILIACIÓN. (AFILIARSE AL PROGRAMA ES POR ÚNICA VEZ POR LO QUE NO ES NECESARIO REALIZAR EL PROCESO NUEVAMENTE EN ALGUNA OTRA DEPENDENCIA O ENTIDAD, SE HACE DEL CONOCIMIENTO ADEMÁS DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.QUE NO TIENE NINGÚN COSTO)

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. AL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR Y QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALREGLA I.2.1.16 FRACCIÓN III, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN INCISO C) DE LA UNIDAD RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2012 (D.O.F. 28-12-2011), SE LE REALIZARÁN LAS RETENCIONES CONFORME AL PORCENTAJE O LA CANTIDAD QUE AL EFECTO DETERMINE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, CORRESPONDIENTE. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA PRESENTAR EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS AL MES VENCIDO, LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, MISMA QUE AMPARA EL 100 % DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO OBRAS DE LA LEY SUBDELEGACIÓN DE ADQUISICIONESADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTOS UBICADA EN XX. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX #.63, 2° PISO FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, ACAPULCO, GRO C.P. 39690, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO DE 09:30 A LAS 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ PRESENTAR UNA FACTURA DONDE DESGLOSE TODOS LOS CENTRO DE TRABAJO, DESGLOSADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOLOS DESCUENTOS QUE, EN CASO SU CASO, OTORGUEN AL INSTITUTO, EL INSTITUTO SE OBLIGA A PAGAR MENSUALMENTE EL PRECIO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGOSERVICIOS PRESTADOS, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA DEBIDAMENTE REQUISITADA, SIEMPRE Y CUANDO, EL PRESTADOR DEL CITADO ESCRITO SERVICIO DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y HASTA FORMA EN SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO NO PRESENTE LAS CORRECCIONESEN EL TIEMPO SEÑALADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO LA FECHA DE PAGO SEÑALADO EN SE CORRERÁ EL PÁRRAFO ANTERIORMISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDASE REALIZARA EN LA TESORERÍA DEL INSTITUTO, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBROUBICADA EN AV. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX #. 63 2° PISO FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO ACAPULCO GRO. C.P. 39690, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 PREVIA ENTREGA DE LA LEY DOCUMENTACIÓN SEÑALADA DENTRO DE ADQUISICIONESLOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES, ARRENDAMIENTOS PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO LE RETENDRÁ AL PRESTADOR DEL SERVICIO LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS ANOMALÍAS. RESPECTO AL ESTRICTO SEGUIMIENTO Y SERVICIOS CONTROL PRESUPUESTAL A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL SECTOR PÚBLICOGASTO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO AL IMPULSO Y VIGILANCIA DE ESFUERZOS ADICIONALES, LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DETERMINO SE RESERVARAN LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA MES. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DELEGACIONALES SERÁN LOS DÍAS JUEVES DE CADA MES, POR LO QUE TODOS LOS COMPROMISOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (SPEP) PODRÁN SER PAGADOS EN ESTAS FECHAS EFICIENTIZANDO ASÍ SU TRÁMITE. EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIOS DENOMINADO “CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA” (CLABE), EN LA DEPENDENCIA ACEPTA TESORERÍA DEL INSTITUTO, UBICADA EN AV. COSTERA XXXXXX XXXXXX # 63 SEGUNDO PISO, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO C.P.. 39690 ACAPULCO, GRO., EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO POSPONDRÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO LOS PAGOS A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIEROSU FAVOR, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO HASTA EN CADENAS PRODUCTIVASTANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. ASIMISMO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICATARIO PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERADEL PAGO, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS DEBERÁ PRESENTAR EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DEPARTAMENTO DE 2009FINANZAS DEL INSTITUTO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES ESCRITO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SEGÚN ANEXO XII8 DE ESTA CONVOCATORIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL INSTITUTO NO OTORGARÁ ANTICIPOS AL LICITANTE ADJUDICATARIO EN ESTA LICITACION. LA CONTRAPRESTACIÓN FECHA DE PAGO NO EXCEDERÁ DE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA, PREVIA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, A DICHO PAGO SE PAGARÁ LE EFECTUARÁN LAS RETENCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLEZCAN. AL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR Y QUE SE ENCUENTRE EN MONEDA NACIONALEL SUPUESTO ESTABLECIDO EN LA REGLA I.2.1.16., TERCERO Y CUARTO PÁRRAFO DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 (D.O.F. 28-12-11), SE LES REALIZARA LAS RETENCIONES CONFORME AL PORCENTAJE O LA CANTIDAD QUE AL EFECTO DETERMINE LA ALSC CORRESPONDIENTE. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA PRESENTAR EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS AL MES VENCIDO, LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, MISMA QUE AMPARA EL 100 % DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE CON EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE EN LAS DIRECCIONES DEL ANEXO 1 EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA POR CADA CENTRO DE TRABAJO, DESGLOSADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE, EN UN PLAZO SU CASO, OTORGUEN AL INSTITUTO. EL INSTITUTO SE OBLIGA A PAGAR MENSUALMENTE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTRADA DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADA, SIEMPRE Y CUANDO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXXPRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NUMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. EL PAGO SE REALIZARA EN LA TESORERÍA DEL INSTITUTO, UBICADA EN AV. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX #. 63 2° PISO FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO ACAPULCO GRO. C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN39690, PREVIA AUTORIZACIÓN ENTREGA DE LA UNIDAD DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO LE RETENDRÁ AL PRESTADOR DEL SERVICIO LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS ANOMALÍAS. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTE EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA TRAMITAR EL PAGO. LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DETERMINO SE RESERVARAN LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA MES. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS DELEGACIONALES SERÁN LOS DÍAS 9, 16 Y SERVICIOS GENERALES29, POR LO QUE TODOS LOS COMPROMISOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (SPEP) PODRÁN SER PAGADOS EN ESTAS FECHAS EFICIENTIZANDO ASÍ SU TRAMITE. EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIOS DENOMINADO “CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA” (CLABE), EN CUYO CASO DEBERA PROPORCIONAR DE MANERA OFICIAL, LA DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SE RELACIONA MAS ADELANTE A TRAVÉS LA TESORERIA DELEGACIONAL GUERRERO DEL INSTITUTO, UBICADA EN AV. COSTERA XXXXXX XXXXXX # 63 SEGUNDO PISO, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO C.P. 39690 ACAPULCO, GRO., EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA ENTREGA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE FONDOSQUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO POSPONDRÁ AL PROVEEDOR LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. ASIMISMO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICATARIO PARA EFECTOS DEL PAGO, DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL INSTITUTO, ESCRITO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SEGÚN ANEXO 5 DE ESTA CONVOCATORIA. EN AMBOS CASOS, LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA QUE DEBERÁN PROPORCIONAR, ES LA SIGUIENTE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  DOMICILIO FISCAL  TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  NOMBRE DEL BANCO EN DONDE SOLICITAN SU PAGO  NÚMERO DE CUENTA BANCARIA CLABE (18 DÍGITOS)  NÚMERO DE SUCURSAL  NOMBRE DE SUCURSAL  COPIA LEGIBLE DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL (IFE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL) DE QUIEN FIRMA EL ESCRITO.  COPIA LEGIBLE DEL PODER NOTARIAL O ACTA CONSTITUTIVA. EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO ENTREGAR, EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LUGAR SEÑALADO EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASCADA CASO, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE

CONDICIONES DE PAGO. SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS EN 05 EXHIBICIONES, 01 ANTICIPO DEL 30% DEL TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO CON EL IVA INCLUIDO, 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA CONTRAPRESTACIÓN NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y CONTRA ENTREGA DE GARANTÍA POR ANTICIPO Y FACTURA RESPECTIVA. 04 PAGOS PARCIALES DEL 17.5% A LA ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ELEVADORES INSTALADOS Y FUNCIONANDO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD, ESTOS PAGOS SE PAGARÁ HARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A QUE SE PRESENTE LA FACTURACIÓN RESPECTIVA, PREVIO A LA ACEPTACIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE EN MONEDA NACIONALLA GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL, PREFERENTEMENTE MEDIANTE EL SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO INTERBANCARIO SPEI O MEDIANTE TRANSFERENCIA VÍA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROPORCIONE A PRONÓSTICOS, O BIEN, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A LAS CAJAS DE PAGO DE PRONÓSTICOS, UBICADAS EN LA AVENIDA INSURGENTES SUR, NÚMERO 401 1397, PLANTA BAJA, COLONIA XXXX XXXXXINSURGENTES MIXCOAC, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXX, C.P. 9713003920, MÉRIDAMÉXICO, YUCATÁNDISTRITO FEDERAL, PREVIA AUTORIZACIÓN Y ÉSTA SE OBLIGA A CUBRIR EL IMPORTE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESLOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN AL AMPARO DEL COMPROBANTE FISCAL, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR MISMO QUE DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO REUNIR LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CÓDIGO. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL ENTREGADO POR LOS PROVEEDORES EL LICITANTE ADJUDICADO PARA SU PAGO, PRESENTEN PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO PRONÓSTICOS DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL MISMO LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO PERÍODO QUE TRANSCURRE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR LICITANTE ADJUDICADO PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIILEY.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE EFECTUARÁ A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES, A LA CONTRAPRESTACIÓN ENTREGA POR PARTE DE EL PROVEEDOR, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y EN LA QUE SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALINDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EN UN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN, QUE AMPARA(N) DICHO(S) BIEN(ES), NÚMERO(S) DE ALTA(S) MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, SITO EN XXXXXXX XXXXXXXXXX XX. 300, COL. AVIACIÓN, CP 21230, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. CON HORARIO DE 8:00 A 14:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO. EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESFONDOS, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSTRAVES DEL ESQUEMA ELECTRONICO INTRABANCARIO QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN, A MENOS QUE EL PROVEEDOR ACREDITE EN FORMA FEHACIENTE LA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO, PARA LO CUAL SE INSERTARA EN LOS CONTRATOS LO SIGUIENTE: “EL PROVEEDOR ACEPTA QUE EL IMSS LE EFECTUE EL PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CUENTA NUMERO ______________ CLAVE__________ DEL BANCO_________ SUCURSAL________ A NOMBRE DE (EL PROVEEDOR)”. EL PAGO SE DEPOSITARA EN LA FECHA PROGRAMADA DE PAGO, SI LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR ESTA CONTRATADA CON BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER O SCOTIABANK. PARA TAL EFECTO DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA TESORERIA DELEGACIONAL DEL IMSS EN BAJA CALIFORNIA, SITO XXXXXXX XXXXXXXXXX XX. 300, COL. AVIACIÓN CP 21230, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CON HORARIO DE 8:00 A 14:00 HRS., PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO, EMAIL Y FAX, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVORCHEQUES, NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA, SUCURSAL Y PLAZA DE LA INSTITUCION BANCARIA, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS (PREI). EN TÉRMINOS CASO DE LO DISPUESTO PERSONA MORAL EL OFICIO DEBERA SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FACULTADO PARA EFECTUAR GESTIONES DE COBRANZA ANTE TERCEROS. EN CASO DE PERSONA FISICA, LA FIRMA DEBERA DE SER DEL PROPIETARIO. EN CASO DE PERSONA MORAL, ES NECESARIO QUE SE ANEXE FOTOCOPIA DEL PODER NOTARIAL EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO QUE SE FACULTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA LEY EMPRESA A REALIZAR TRAMITES DE ADQUISICIONESCOBRANZA. COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL CASO DE PERSONA MORAL O DEL SECTOR PÚBLICOPROPIETARIO, SI ES PERSONA FISICA. COPIA LEGIBLE DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO. COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE LA EMPRESA. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL PROVEEDOR SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), EL IMSS REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRA RECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN. ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. ASIMISMO, EL INSTITUTO ACEPTARÁ DEL PROVEEDOR, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. LOS PROVEEDORES PARA SU PAGOQUE ENTREGUEN BIENES AL INSTITUTO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE Y QUE CELEBREN CONTRATOS DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO CESIÓN DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DEBERÁN NOTIFICARLO AL INSTITUTO, CON UN MÍNIMO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE LA LEY PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE ADQUISICIONESLOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, POR LO DE IGUAL FORMA LOS QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS CELEBREN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES TRAVÉS DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN . EL DOF PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL 4 PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONVENCIONALES POR ATRASO.

CONDICIONES DE PAGO. LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO AL PROVEEDOR EN VIRTUD DEL CONTRATO SERÁN LAS SIGUIENTES: LA CONTRAPRESTACIÓN SOLICITUD DE PAGO DEL PROVEEDOR A LA CONTRATANTE DEBERÁ SER POR ESCRITO, ACOMPAÑADA DE RECIBOS QUE DESCRIBAN SEGÚN CORRESPONDA, LOS BIENES ENTREGADOS Y LOS SERVICIOS CONEXOS CUMPLIDOS, LAS NOTAS DE REMISIÓN DEBIDAMENTE COMPLETADOS Y FIRMADOS POR LA PERSONA ENCARGADA DE RECEPCIONAR LOS BIENES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEFICIADA CON EL PROYECTO COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO. SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALOTORGARÁ ANTICIPO FINANCIERO DEL 50 % (CINCUENTA POR CIENTO), QUE SE ABONARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN MÁXIMO DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA EMISIÓN DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN. PARA ELLO, EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO QUE SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO INCLUYE EN LA SECCIÓN VI. LA FACTURA Y SOLICITUD DE PAGO SEÑALADO DEBERÁN EXPRESAR CLARAMENTE POR SEPARADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS APLICABLES. EN NINGÚN CASO EL PÁRRAFO ANTERIORVALOR TOTAL FACTURADO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS AMPLIACIONES APROBADAS. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A DEL DECRETO Nº 7.781/06 PARA LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONTRATACIONES CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA CENTRAL, EL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ CONTAR CON UNA CUENTA CORRIENTE Y /O CAJA DE AHORRO HABILITADA EN UN BANCO DE PLAZA O EN SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS EFECTO HALLARSE EN CONDICIONES DE NACIONAL FINANCIERAPODER HABILITAR UNA CUENTA Y/O CAJA DE AHORRO A SU NOMBRE, S.N.C., INSTITUCIÓN A FIN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS PODER HACER EFECTIVO EL PAGO DIRECTO A PROVEEDORES Y ACREEDORES VÍA ACREDITACIÓN EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICUENTA BANCARIA.

CONDICIONES DE PAGO. TIPO DE MONEDA: pesos mexicanos M.N. FORMA DE PAGO: cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica. FORMATOS Formato 1 LUGAR, _______ A _______DE __________ DEL 2018. POR MEDIO DE LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALPRESENTE, EN UN PLAZO NO MAYOR RELACIÓN A 2 LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____/2018, YO (NOMBRE) DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTO SON LOS ESTATUTOS CON LOS QUE SE RIGE ACTUALMENTE LA EMPRESA QUE REPRESENTO. LUGAR, _______ A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN _______DE __________ DEL 2018. POR MEDIO DE LA UNIDAD PRESENTE, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____/2018, YO (NOMBRE) DECLARO BAJO PROTESTA DE RECURSOS MATERIALES DECIR VERDAD QUE EL PODER QUE EXHIBO NO ME HA SIDO REVOCADO NI LIMITADO EN FORMA ALGUNA LUGAR, _______ A _______DE __________ DEL 2018. POR MEDIO DE LA PRESENTE, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____/2018, YO (NOMBRE) DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOPÚBLICO ASIMISMO, NO SE ENCUENTRA INHABILITADA O SUSPENDIDA PARA PROVEER BIENES O SERVICIOS A LA FEDERACIÓN O A CUALQUIER OTRA ENTIDAD FEDERATIVA. LUGAR, _______ A _______DE __________ DEL 2018. POR MEDIO DE LA PRESENTE, YO (NOMBRE) DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EN SU INTEGRIDAD Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS Y REQUISITOS ESENCIALES ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____/2018. ASÍ, MISMO CONOZCO Y ESTOY CONFORME CON TODO LO ASENTADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES LUGAR, _______ A _______DE __________ DEL 2018. POR MEDIO DE LA PRESENTE, EN CASO RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____/2018, YO (NOMBRE) ME COMPROMETO A RESPONDER POR CUALQUIER FALLA O DEFECTO QUE PRESENTE EL BIEN O SERVICIO, ASÍ COMO ALGUNA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL. LUGAR, _______ A _______DE __________ DEL 2018. POR MEDIO DE LA PRESENTE, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____/2018, YO (NOMBRE) GARANTIZO QUE ME APEGO A LAS FACTURAS ENTREGADAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES CONFORME A SU PROPUESTA. Formato 7 LUGAR, _______ A _______DE __________ DEL 2018. POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGOMEDIO DE LA PRESENTE, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASEN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____/2018, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO YO (NOMBRE) GARANTIZO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE BIEN Y/O SERVICIO SE REALIZARÁ EN ESTRICTO APEGO A LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIORANEXO 1. CONFORME Formato 8 LUGAR, _______ A _______DE __________ DEL 2018. POR MEDIO DE LA PRESENTE, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____/2018, YO (NOMBRE) DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ME ENCUENTRO AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR CORRIENTE EN EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS SUS IMPUESTOS A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 32-D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN LUGAR, _______ A _______DE ADQUISICIONES__________ DEL 2018. POR MEDIO DE LA PRESENTE, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOEN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____/2018, YO (NOMBRE) DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR LO SÍ MISMO O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA ACEPTA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, OTROS ASPECTOS QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.DEMÁS PARTICIPANTES

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS Y LOS PAGOS SE REALIZARAN POR EL PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PROPIOS DEL SERVICIO SUMINISTRADOS, Y SE REALIZARÁ MEDIANTE LA CONTRAPRESTACIÓN EMISIÓN DE UNA FACTURA (EN PESOS MEXICANOS) POR PERIODO, HACIENDO REFERENCIA AL PRECIO DE LA TARIFA DE SERVICIO POR METRO CUBICO Y EL PRECIO DE LA MOLÉCULA DE GAS NATURAL DEL MES CORRESPONDIENTE POR METRO CUBICO. CADA MES CALENDARIO SE PAGARÁ DIVIDE EN MONEDA NACIONALDOS PERÍODOS: (A) EL PRIMER PERIODO, QUE INICIARÁ A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA PRIMERO DE CADA MES Y CONCLUIRÁ A LAS 09:00 HRS DEL DÍA 15 DE CADA MES; Y (B) EL SEGUNDO PERÍODO, QUE INICIARÁ A LAS 09:00 HRS DEL DÍA 15 DE CADA MES Y CONCLUIRÁ A LAS 09:00 HRS DEL DÍA PRIMERO DEL MES SIGUIENTE. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PERIODO DE COMPRA SE INICIARÁ: (I) PARA EL PRIMER MES DE CADA AÑO CONTRACTUAL, EN LA FECHA EFECTIVA DE INICIO O EN SU ANIVERSARIO, SEGÚN CORRESPONDA, Y CONCLUIRÁ EL ÚLTIMO DÍA DE DICHO MES CALENDARIO; Y, (II) PARA EL ÚLTIMO MES DE CADA AÑO CONTRACTUAL, EL PRIMER DÍA DE CADA MES CALENDARIO Y CONCLUIRÁ EL DÍA ANTERIOR AL INICIO DE UN PLAZO NO MAYOR NUEVO AÑO CONTRACTUAL. CONFORME A 2 LO ESTABLECIDO EN SUS ANEXOS Y EL CONTRATO RESPECTIVO, MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, EL PAGO SE LLEVARÁ A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN CABO A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD FACTURA A REVISIÓN, DICHA FACTURA DEBERÁ SER VALIDADA POR EL PERSONAL ASIGNADO PARA TAL EFECTO, POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO, INDICANDO QUE SE CUMPLE CON LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES Y FECHAS PROGRAMADAS PARA LA ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES LOS BIENES PROPIOS DEL SERVICIO. , a, . INVITACION No. LA-008VST973-E-28-2022 LICONSA, S.A. DE C.V. PRESENTE. (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE (CARGO) Y SERVICIOS GENERALESCON LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) QUE TENGO CONFERIDAS, A TRAVÉS MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DECIR VERDAD QUE EL SUSCRITO, MI REPRESENTADA O LOS SOCIOS QUE LA CONFORMAN, NO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CUALQUIERA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO LOS SUPUESTOS QUE INDICAN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. (XXXX MEMBRETADA DEL LICITANTE). MÉXICO, EN CASO D.F., . LICITACIÓN No. LA-008VST973-E28-2022 LICONSA, S.A. DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIC.V. PRESENTE.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO PAGO DE LOS TRES SERVICIOS PRESTADOS SE REALIZARÁN SOBRE MESES VENCIDOS, DURANTE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE CADA MES, UNA VEZ QUE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OTORGUE EL VISTO BUENO EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE, ESTE DEPARTAMENTO OTORGARÁ SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA VISTO BUENO, UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO HA CUMPLIDO CON EL SERVICIO RELATIVO AL MES DE QUE SE COMPUTARÁ TRATE DE MANERA SATISFACTORIA PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS UNIVERSIDAD Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS COMPRUEBE ANTE DICHO DEPARTAMENTO QUE HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE CON TODAS LAS OBLIGACIONES DE COBRO PAGO Y LEGALES QUE CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE CONTRATE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD, PERTENECIENTE A FAVOR LA DIRECCIÓN DE UN INTERMEDIARIO FINANCIEROADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PREVIA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y LOS DATOS DE LA CLABE INTERBANCARIA. LOS PRECIOS PERMANECERÁN FIJOS Y NO HABRÁ ESCALATORIA ALGUNA. NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. LAS FACTURAS SE REALIZARÁN A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERAXXXX-TEPEJI, S.N.C.XX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Xx. 0000, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOXXX. XX 00, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009XXXXXX, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIIXXXX XX XXXXXXX, HGO. RFC: UTT-910731- PE1.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN EL IMPORTE DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALNACIONAL Y/O DÓLARES ESTADOUNIDENSES, CONFORME A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 50% DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2010 Y 50% DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011, RESPECTO A LOS DEMÁS CONCEPTOS QUE NO SEAN PRIMA EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXXADMINISTRACIÓN. LA PRIMA EN ADMINISTRACIÓN, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SE PAGARÁ TRIMESTRALMENTE Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE REBASE LA SINIESTRALIDAD OCURRIDA HASTA ESE MOMENTO, SE CANCELARÁ EL ÚLTIMO PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE. EN EL CASO DE QUE SUCEDIESE UN EVENTO CUBIERTO POR LA PÓLIZA QUE DEMANDE EL PAGO DE CUALQUIER TRIMESTRE SE PROCEDERÁ A REALIZARLO EN LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS DE SOLICITADO POR LA ASEGURADORA Y VERIFICADO POR LA CONAGUA PÓLIZA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E HIDROAGRÍCOLA CIEN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS EN EXCESO DE 30 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS Y DEMÁS CONCEPTOS 1 AL 30 DE JULIO DE 2010 $______________ DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. 1 AL 30 DE ENERO DE 2011 $_____________DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E HIDROAGRÍCOLA PRIMA EN ADMINISTRACIÓN 1 AL 00 XX XXXXX XX 0000 $7’500,000.00 DE DÓLARES XXXXXXXXXX XXX X.X.X. 0 XX 00 XX XXXXXXX XX 0000. $7’500,000.00 DE DÓLARES XXXXXXXXXX XXX X.X.X. 0 XX 00 XX XXXXX XX 0000. $7’500,000.00 DE DÓLARES XXXXXXXXXX XXX X.X.X. 0 XX 00 XX XXXXX XX 2011. $7’500,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. TOTAL XX XXXXXX $______________ DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. $7’500,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. $_______________ DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A $7’500,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. _______(nombre)____ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (persona física o moral).__ No. De licitación: Registro federal de contribuyentes: Domicilio.-___________________________________________________________________ Calle y número:_______________________________________________________________ Colonia:__________________delegación o municipio:________________________________ Código postal:__________________________entidad federativa:_______________________ Teléfonos:__________________________________fax:______________________________ Correo electrónico:_____________________________________________________________ No. De la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:____fecha:_______________ Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la misma: ____________________________________________________________________________ Relación de accionistas.________________________________________________________ Apellido paterno:____________apellido materno___________nombre(s)__________________ Descripción del objeto social:____________________________________________________ Reformas al acta constitutiva:____________________________________________________ Nombre del apoderado o representante:____________________________________________ Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura Pública número:_________________fecha:_________________________________ Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se otorgó:______________________ Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. ANEXO NÚMERO 4 SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES DISPOSICIONES PARA SU PAGOEL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE EN EL ENVÍO DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO PROPUESTAS DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 26, 27, 31 fracción XVIII, 56, 65 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 8, 27, 28, 33 fracción XXII, 74, 83 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 5 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tomando en cuenta las opiniones de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial, y Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en su apartado relativo a la modernización de la gestión pública, establece la necesidad de implementar una renovación que revitalice los esquemas de trabajo del sector público, reoriente sus incentivos, simplifique sus procedimientos y modernice sus métodos de gestión; Que el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, prevé el propósito de vincular la tecnología de la información con la simplificación de los procedimientos administrativos, para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios públicos, así como hacer más eficientes los procesos en la toma de decisiones, la administración de recursos y la racionalización de los sistemas de trabajo, observando la debida congruencia con el Programa de Desarrollo Informático 1995-2000; Que en este contexto, como parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en materia de modernización administrativa, determinó poner en operación el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), mecanismo que ha permitido difundir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos de licitación pública celebrados por las dependencias y entidades, en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, y servicios de cualquier naturaleza, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Que las ventajas que actualmente concede el propio Sistema, además de las que venía ofreciendo, se traducen en la posibilidad de que los licitantes, puedan, a su elección, sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas de las convocantes, enviar sus propuestas, a través de medios remotos de comunicación electrónica, así como presentar sus inconformidades por la misma vía ante los órganos internos de control en las dependencias y entidades, y Que en virtud de lo que prevén las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el sentido de que corresponde a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo establecer mediante disposiciones administrativas los términos y condiciones a las que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, así como la de los interesados que decidan presentar por la misma vía sus inconformidades, he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS EL USO DE NACIONAL FINANCIERAMEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX ENVIÓ DE 2009PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, SE HACE DEL CONOCIMIENTO ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES LAS INCONFORMIDADES POR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.MISMA VÍA

CONDICIONES DE PAGO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE “LA CONTRAPRESTACIÓN LEY”, EL PAGO SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR EFECTUARÁ UNA VEZ QUE SE DE INICIO A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN LA COBERTURA DE LA UNIDAD POLIZA Y SE HARA DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE PAGOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS,Y A SATISFACCIÓN PLENA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, QUIÉN LIBERARA LA FACTURA CORRESPONDIENTE REMITIÉNDOLA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE A TRAVÉS LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EGRESOS DE FONDOSLA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU PAGO. LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA ASI COMO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA LOS SERVICIOS ADJUDICADOS, TALES COMO DESCRIPCION, UNIDAD DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVORMEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMORTE, ETC. EN TÉRMINOS LOS SERVICIOS QUE PROCEDAN; SI ESTAS PRESENTAN ERRORES, “LA DIRECCION DE LO DISPUESTO EN RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES” INDICARÁ AL PROVEEDOR POR ESCRITO DICHOS ERRORES, QUE SE DEBERÁN CORREGIR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE “EL REGLAMENTO”. EL PAGO SE REALIZARÁ A MAS TARDAR A LOS 10 DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN DE LA LEY FACTURA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR EGRESOS DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIITESORERIA MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EL “CONTRATISTA” RECIBIRÁ DEL “INSTITUTO” EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALESNORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS, A TRAVÉS EL CUAL DEBERÁ ESTAR AUTORIZADO Y ACEPTADO POR EL RESIDENTE DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSOBRA QUE DESIGNE EL “INSTITUTO”, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO COMO SE MENCIONA EN EL ARTÍCULO 90 54 DE LA “LEY”. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY” EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL “INSTITUTO”, A SOLICITUD DEL REGLAMENTO DE “LICITANTE” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR INGRESOS DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “LICITANTE”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR PRESENTE “CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CORRECCIONESCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR NACIONAL FINANCIERADÍAS NATURALES, LOS PRESTADORES DE BIENES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “INSTITUTO”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL “CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FINIQUITO, SI DICHO CARGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA Y ESTIMACIÓN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS DE LA LEY ESTIMACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS OBRA DEL “INSTITUTO” Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS SUPERVISIÓN EXTERNA EN CASO DE NACIONAL FINANCIERAHAYA SIDO CONTRATADA, S.N.C., INSTITUCIÓN ASÍ COMO TRES COPIAS DEL “CUERPO” DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN ESTIMACIÓN. EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES “LICITANTE” GANADOR DEBERÁ FACTURAR CONFORME A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONTRATO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE CONTRATO, EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA E INDICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, DICHA FACTURA SE ENTREGARÁ EN EL “DEPARTAMENTO”. DICHOS DOCUMENTOS SE INGRESARÁN EN LA SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DEL “INSTITUTO”, UBICADO EN EL 1ER. PISO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX Nº 15 COL. XXXXXXXXX SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., DEBIENDO FACTURAR A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN XXXXXXXX XXXXXXX, R.F.C. INC710101RH7, DOMICILIO FISCAL: XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX Nº 15 COL. XXXXXXXXX SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, ESTAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO RESPECTIVO SERÁ EFECTUADO BAJO LA CONTRAPRESTACIÓN MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMO QUE SE PAGARÁ TRAMITARÁ ANTE LA Dirección General de la Fonoteca Nacional, para lo cual deberán proporcionarse los datos de la cuenta (Anexo 8). LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL4 EXHIBICIONES DE ACUERDO AL CALENDARIO DE FECHAS ADJUNTO AL ANEXO 1 TÉCNICO - ECONÓMICO (SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE), previa validación y aceptación de los mismos, contra entrega de la factura correspondiente dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación y aceptación de la misma, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 51 de la Ley. LA FACTURA Y/O FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXXDEL CONTRATO, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL VALIDADA POR EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVORÁREA REQUIRENTE. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS LA FACTURA Y/O FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, la Secretaría, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al licitante las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el licitante presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA DEPENDENCIA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LA FACTURAS Y/O FACTURAS O RECIBOS QUE EXPIDA EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD FISCAL VIGENTE. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS EN MONEDA NACIONAL. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓNLAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA PAGO DEL CITADO ESCRITO Y HASTA SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO LICITANTE DEBA EFECTUAR EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOSU CASO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 CONCEPTO XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONVENCIONALES. La Secretaría no otorgará anticipo.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ CONVOCANTE, REALIZARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR CONFORME A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y HABER DEVENGADO EL SERVICIO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SERVICIO, LAS CUALES DEBERÁN CONTENER TODOS LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, DEBIENDO SER ENTREGADAS EN LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CON DOMICILIO EN XX. XXXXXXX XXXXXX No. 359, COL. CHAPULTEPEC NORTE, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN. LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER A NOMBRE DE: XX. XXXXXXX XXXXXX NÚM. 359 COL. CHAPULTEPEC NORTE C.P. 58260 MORELIA, MICHOACÁN REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SAG-051104-M5A. XX. XXXXXXX XXXXXX S/N FRACC. SABALO COUNTRY C.P. 82100 MAZATLÁN, SINALOA REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CNA-010605-Q50. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL VEHÍCULO. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN EL PRESTADOR DEL SERVICIO PRESENTE LA FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATOCONVOCANTE, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO , INDICARÁ POR ESCRITO LAS DEFICIENCIAS QUE TRANSCURRE DEBERÁ CORREGIR Y SE PROCEDERÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIILEY.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN EL SERVICIO OBJETO DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ESTA LICITACION A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSFONDOS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, PARA DE CONFORMIDAD CON LO CUAL DISPUESTO EN EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA ARTÍCULO 51 DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA LEY DE CUENTA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE CHEQUES LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU FAVORLA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DEBIDAMENTE REQUISITADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES EL PRESTADOR DEL SERVICIO PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA LA FACTURACIÓN DEBERÁ EMITIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, CON R.F.C. SAG-060425-7S7, DOMICILIO FISCAL CARRETERA A CHICOASEN KILÓMETRO 0.350 S/N, ENTRE RIÓ XXXXXX Y BLVD. ESCRITOR XXXXXXX XXXXXXX, FRACCIONAMIENTO LOS LAGUITOS, TUXTLA XXXXXXXXX, CHIAPAS, CÓDIGO POSTAL 29020, X/X XXXXX XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERAXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXX-XXX000000X00, CON DOMICILIO EN XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX-XXXXXXXXX KM. 2.5, COLONIA PLAN XX XXXXX, TUXTLA XXXXXXXXX, CHIAPAS, C.P. 29110, LA DESCRIPCIÓN DE LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO SERVICIOS CORRESPONDERÁ AL DESCRITO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONTRATO.

CONDICIONES DE PAGO. El CONACULTA no otorgará ninguna clase de anticipo. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS BAJO LA CONTRAPRESTACIÓN MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMOS QUE SE PAGARÁ TRAMITARÁN ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE EL CONSEJO NACIONAL PARA LA UNIDAD CULTURA Y LAS ARTES Y ANTE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS GENERALES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSRADIO EDUCACIÓN, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DEBERÁN PROPORCIONARSE LOS DATOS DE LA LEY MISMA (Anexo 5). LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE FACTURARÁ POR SEPARADO PARA EL CONACULTA Y RADIO EDUCACIÓN. SE REALIZARÁN PAGOS A MES VENCIDO DENTRO DE ADQUISICIONESLOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA PREVIA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS EN LAS CALIDADES Y SERVICIOS CANTIDADES SOLICITADAS, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SECTOR PÚBLICOCONACULTA Y RADIO EDUCACIÓN POR ESCRITO, CONFORME A LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN. FACTURA CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR LOS SERVICIOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, EN SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN Y EL IMPORTE TOTAL QUE ESTÁ FACTURANDO EN SU CASO Y EL NÚMERO DEL CONTRATO, VALIDADA POR EL CONACULTA Y RADIO EDUCACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATOCONACULTA O RADIO EDUCACIÓN, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO ARTÍCULO 51 DE PAGO SEÑALADO LA LAASSP. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERACÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS PRESTADORES COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR PRÓRROGA PARA EL PAGO QUE CORRESPONDADE CRÉDITOS FISCALES. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBROPROPORCIONALMENTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA AL PAGO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERODEBA EFECTUAR EN SU CASO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 POR CONCEPTO XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONVENCIONALES.

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARA ANTICIPO PARA QUE LA CONTRAPRESTACIÓN OBLIGACION DE PAGO SE PAGARÁ HAGA EXIGIBLE, EL PROVEEDOR DEBERA, PRESENTAR DURANTE LOS PRIMEROS DIEZ DIAS NATURALES DEL MES ESTIPULADO PARA EL PAGO, LAS POLIZAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE EN MONEDA NACIONALDIAS Y HORAS HABILES, POR LO QUE RESPECTA A LA SEDESOL, PARA LA POLIZA TODO BIEN TODO RIESGO A PRIMER RIESGO, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXXLAS DIRECCIONES DE REGULACION INMOBILIARIA Y DE ALMACENES Y ACTIVO FIJO, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN PARA LA POLIZA DE VEHICULOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES LAS TRES DE LA UNIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y PARA LA POLIZA ACCIDENTES PERSONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CUYOS DOMICILIOS SE SEÑALAN EN EL ANEXO NO. 1 DE ESTAS BASES Y POR LO QUE CORRESPONDE AL RESTO DE LAS ÁREAS SOLICITANTES, CONFORME SE SEÑALE EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS GENERALESSE REALIZARA EN DOS EXHIBICIONES, CONTRA LA ENTREGA DE LAS POLIZAS A TRAVÉS SATISFACCION DE LAS AREAS SOLICITANTES, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR LAS POLIZAS, DESGLOSADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE HAYAN OFRECIDO. LAS AREAS SOLICITANTES PAGARAN EL PRECIO DE LOS SERVICIOS CONVENIDOS EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL (M.N.), Y PARA LAS PÓLIZAS COTIZADAS EN DOLARES AMERICANOS (M.A.) EL EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE PAGO, CONFORME A LO INDICADO POR CADA PARTIDA Y PÓLIZA EN EL ANEXO 1 DE ESTAS BASES DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA POLIZA RESPECTIVA, PREVIA PRESTACION DEL SERVICIO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LA SEDESOL, INDESOL, CONEVAL Y OPORTUNIDADES EFECTUARAN EL PAGO A TRAVES DEL SISTEMA SIAFF, PARA EL RESTO DE LAS AREAS SOLICITANTES SERA MEDIANTE EL MECANISMO DE PAGO QUE DETERMINE CADA UNA DE ELLAS. ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O AL SERVICIO FACTURADO. PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASI, LAS ÁREAS SOLICITANTES, POSPONDRAN A EL PROVEEDOR LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERA EL MISMO NUMERO DE DIAS QUE DURE EL RETRASO. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL, EL PROVEEDOR DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PROPORCIONAR POR ESCRITO EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSPAGO Y COPIA DEL ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA, CON ORIGINAL PARA SU COTEJO, CONFORME AL ANEXO NO. 7 DE LAS PRESENTES BASES. ESTO APLICA PARA EL CASO DE LA SEDESOL, POR LO CUAL QUE RESPECTA A LAS DEMÁS ÁREAS SOLICITANTES CADA UNA DE ELLAS DETERMINARA SU MECANISMO DE PAGO. PARA EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA CASO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO O SE DETERMINE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE ESTARÁ A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN POR EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO 51 PÁRRAFOS 3º Y 4º DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. AL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR Y QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALREGLA I.2.1.16 FRACCIÓN III, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN INCISO C) DE LA UNIDAD RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2012 (D.O.F. 28-12-2011), SE LE REALIZARÁN LAS RETENCIONES CONFORME AL PORCENTAJE O LA CANTIDAD QUE AL EFECTO DETERMINE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA PRESENTAR EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS AL MES VENCIDO, LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, MISMA QUE AMPARA EL 100 % DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO OBRAS DE LA LEY SUBDELEGACIÓN DE ADQUISICIONESADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTOS UBICADA EN AV. COSTERA XXXXXX XXXXXX #.63, 2° PISO FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, C.P. 39690 ACAPULCO, GRO. DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO DE 09:30 A LAS 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ PRESENTAR UNA FACTURA DONDE DESGLOSE LOS CENTRO DE TRABAJO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOLOS DESCUENTOS QUE, EN CASO SU CASO, OTORGUEN, EL INSTITUTO SE OBLIGA A PAGAR MENSUALMENTE EL PRECIO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGOSERVICIOS PRESTADOS, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA DEBIDAMENTE REQUISITADA, SIEMPRE Y CUANDO, EL PRESTADOR DEL CITADO ESCRITO SERVICIO DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y HASTA FORMA EN SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO NO PRESENTE LAS CORRECCIONESEN EL TIEMPO SEÑALADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO LA FECHA DE PAGO SEÑALADO EN SE CORRERÁ EL PÁRRAFO ANTERIORMISMO NUMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDASE REALIZARA EN LA TESORERÍA DEL INSTITUTO, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBROUBICADA EN AV. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX #. 63 PLANTA BAJA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO C.P. 39690, ACAPULCO, GRO. PREVIA ENTREGA DE LA LEY DOCUMENTACIÓN SEÑALADA DENTRO DE ADQUISICIONESLOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES, ARRENDAMIENTOS PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO LE RETENDRÁ AL PRESTADOR DEL SERVICIO LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS INCONSISTECIAS. RESPECTO AL ESTRICTO SEGUIMIENTO Y SERVICIOS CONTROL PRESUPUESTAL A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL SECTOR PÚBLICOGASTO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO AL IMPULSO Y VIGILANCIA DE ESFUERZOS ADICIONALES, LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DETERMINO SE RESERVARAN LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA MES. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DELEGACIONALES SERÁN LOS DÍAS JUEVES DE CADA MES, POR LO QUE TODOS LOS COMPROMISOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (SPEP) PODRÁN SER PAGADOS EN ESTAS FECHAS EFICIENTIZANDO ASÍ SU TRAMITE. EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIOS DENOMINADO “CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA” (CLABE), EN LA DEPENDENCIA ACEPTA TESORERÍA DEL INSTITUTO, UBICADA EN AV. COSTERA XXXXXX XXXXXX # 63 PLANTA BAJA, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO C.P. 39690 ACAPULCO, GRO., EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES SEÑALADA. ASIMISMO, EL LICITANTE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. RESULTE ADJUDICATARIO PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERADEL PAGO, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS DEBERÁ PRESENTAR EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DEPARTAMENTO DE 2009FINANZAS DEL INSTITUTO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES ESCRITO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SEGÚN ANEXO XII8 DE ESTA CONVOCATORIA.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INGRESE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES ANTE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS, UBICADA EN LA CALLE 2 A NÚMERO 401 COLONIA POR 1 XXXXXXX XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.

CONDICIONES DE PAGO. “EL CONTRATISTA” RECIBIRÁ DE “LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN” EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME A LA OBRA Y SERVICIOS GENERALES, CATALOGO DE CONCEPTOS QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO. DE ACUERDO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 55 DE “LA LEY” EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD DEL REGLAMENTO DE “CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR INGRESOS DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR PRESENTE CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CORRECCIONESCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR NACIONAL FINANCIERADÍAS NATURALES, LOS PRESTADORES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE BIENES “LA COMISIÓN”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL “CONTRATISTA” XXXX COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FINIQUITO, SI DICHO CARGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL Y LA ESTIMACIÓN ORIGINAL DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, ASÍ COMO EL CUERPO” DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE ESTIMACIÓN. “EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO LICITANTE” GANADOR DEBERÁ FACTURAR CONFORME A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONTRATO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE CONTRATO, EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA E INDICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, DICHA FACTURA SE ENTREGARÁ EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. UBICADA EN AV. XXXXXXXXXX XXX XX. 0000, XXXXXX XXXXXXXXX, XXX. XXX XXXXXXXX XXXXXX, DELEGACIÓN LA XXXXXXXXX XXXXXXXXX, MÉXICO, D. F., CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., DEBIENDO FACTURAR A NOMBRE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, R.F.C. CND 920630 L96, DOMICILIO FISCAL: PEXXXXXXXX XXX Xx 0000, XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX, DELEGACION LA XXXXXXXXX XXXXXXXXX, C.P. 10200, MEXICO, D.F., ESTAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALREALIZARAN MEDIANTE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (C.L.C.’S), EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESSIN EXCEPCIÓN, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA CON EL FIN DE FONDOSAGILIZAR EL PAGO OPORTUNO, PARA ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL MISMO, LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR DEBERÁN PROPORCIONAR DE MANERA OFICIAL EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD, UBICADA XX. XXXXXXXXXXX XX. 0000, XXX. XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01030, MÉXICO D.F., Y SE REALIZARÁ DE LUNES A VIERNES, DE LAS 09:00 A LAS 14:00 HORAS, DE CONFORMIDAD CON LO CUAL ESTIPULADO EN ESTAS BASES, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA A SU EMPRESA:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  DOMICILIO FISCAL  TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  NÚMERO DE CUENTA BANCARIA  “CLABE INTERBANCARIA” (18 DÍGITOS)  NÚMERO DE SUCURSAL  NOMBRE DE SUCURSAL AL TÉRMINO DE CADA MES, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DEBERÁ, PRESENTAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.CONSISTENTE EN:

CONDICIONES DE PAGO. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS DE MANERA MENSUAL POR LOS SERVICIOS DEVENGADOS Y BAJO LA CONTRAPRESTACIÓN MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMO QUE SE PAGARÁ TRAMITARÁ ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES. EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN MONEDA NACIONALLA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES. LAS FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXXDEL CONTRATO, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL VALIDADAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVORÁREA REQUIRENTE. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATOCONACULTA, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO ARTÍCULO 51 DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIORLA LAASSP. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERATratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOSéste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. EL PAGO QUE CORRESPONDADE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBROPROPORCIONALMENTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA AL PAGO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERODEBA EFECTUAR EN SU CASO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 POR CONCEPTO XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONVENCIONALES. El Conaculta no otorgará anticipo.

CONDICIONES DE PAGO. EL IMPORTE DE LA CONTRAPRESTACIÓN PÓLIZA DE SEGURO SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR CONFORME A 2 LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE ACUERDO A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL SIGUIENTE: EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO PAGO SE REALIZARÀ EN EL ARTÍCULO 90 PRIMER SEMESTRE DENTRO DE LOS DÍAS 1 AL 00 XX XXXXX XXX 0000 X XX XXXXXXX SEMESTRE DENTRO DE LOS DÍAS 1 AL 31 DE ENERO DEL REGLAMENTO 2012 ASÍ CUBRIENDO UN 50%. EL TERCER PAGO SEMESTRAL SE REALIZARÀ DENTRO DE LOS DÍAS DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2012 Y EL CUARTO SEMESTRE DENTRO DE LOS DÌAS 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013 CUBRIENDO EL OTRO 50%, DE LOS CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDAN A PRIMA EN ADMINISTRACIÓN. LA LEY DE ADQUISICIONESPRIMA EN ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTOS SE PAGARÁ TRIMESTRALMENTE Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS REBASE LA SINIESTRALIDAD OCURRIDA HASTA ESE MOMENTO, SE CANCELARÁ EL ÚLTIMO PAGO DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO OCTAVO TRIMESTRE. EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO CASO DE QUE SUCEDIESE UN EVENTO CUBIERTO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR PÓLIZA QUE DEMANDE EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO DE CUALQUIER TRIMESTRE SE PROCEDERÁ A REALIZARLO EN LOS DERECHOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE SOLICITADO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS ASEGURADORA Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, VERIFICADO POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.CONAGUA

CONDICIONES DE PAGO. EL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y/O LA CONTRAPRESTACIÓN SE SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN EL SERVICIO OBJETO DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ESTA LICITACION POR MES VENCIDO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSFONDOS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, PARA DE CONFORMIDAD CON LO CUAL DISPUESTO EN EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA ARTÍCULO 51 DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA LEY DE CUENTA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE CHEQUES LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU FAVORLA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DEBIDAMENTE REQUISITADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES EL PRESTADOR DE SERVICIOS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA EL FIDEICOMISO A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE EFECTUARÁ A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES, A LA CONTRAPRESTACIÓN ENTREGA POR PARTE DE EL PROVEEDOR, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y EN LA QUE SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONALINDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EN UN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN, QUE AMPARA(N) DICHO(S) BIEN(ES), NÚMERO(S) DE ALTA(S) MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, SITO EN XXXXXXX XXXXXXXXXX XX. 300, COL. AVIACIÓN, CP 21230, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. CON HORARIO DE 8:00 A 14:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO. EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESFONDOS, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOSTRAVES DEL ESQUEMA ELECTRONICO INTRABANCARIO QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN, A MENOS QUE EL PROVEEDOR ACREDITE EN FORMA FEHACIENTE LA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO, PARA LO CUAL SE INSERTARA EN LOS CONTRATOS LO SIGUIENTE: “EL PROVEEDOR ACEPTA QUE EL IMSS LE EFECTUE EL PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CUENTA NUMERO ______________ CLAVE__________ DEL BANCO_________ SUCURSAL________ A NOMBRE DE (EL PROVEEDOR)”. EL PAGO SE DEPOSITARA EN LA FECHA PROGRAMADA DE PAGO, SI LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR ESTA CONTRATADA CON BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER O SCOTIABANK. PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DELEGACIONAL DEL IMSS EN BAJA CALIFORNIA, SITO XXXXXXX XXXXXXXXXX XX. 300, COL. AVIACIÓN CP 21230, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CON HORARIO DE 8:00 A 14:00 HRS., PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO, EMAIL Y FAX, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA, SUCURSAL Y PLAZA DE LA INSTITUCION BANCARIA, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS (PREI). EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA SEÑALAR LA FORMA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA PAGO Y EL NUMERO DE CUENTA O EN SU DEFECTO LA EXPRESIÓN “ NO IDENTIFICADO”, EN EL ANVERSO DE CHEQUES A SU FAVORTODO COMPROBANTE FISCAL, COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL TRÁMITE DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN TÉRMINOS CASO DE LO DISPUESTO PERSONA MORAL EL OFICIO DEBERA SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FACULTADO PARA EFECTUAR GESTIONES DE COBRANZA ANTE TERCEROS. EN CASO DE PERSONA FISICA, LA FIRMA DEBERA DE SER DEL PROPIETARIO. EN CASO DE PERSONA MORAL, ES NECESARIO QUE SE ANEXE FOTOCOPIA DEL PODER NOTARIAL EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO QUE SE FACULTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA LEY EMPRESA A REALIZAR TRAMITES DE ADQUISICIONESCOBRANZA. COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL CASO DE PERSONA MORAL O DEL SECTOR PÚBLICOPROPIETARIO, SI ES PERSONA FISICA. COPIA LEGIBLE DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO. COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE LA EMPRESA. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL PROVEEDOR SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), EL IMSS REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRA RECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN. ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. ASIMISMO, EL INSTITUTO ACEPTARÁ DEL PROVEEDOR, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. LOS PROVEEDORES PARA SU PAGOQUE ENTREGUEN BIENES AL INSTITUTO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE Y QUE CELEBREN CONTRATOS DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO CESIÓN DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DEBERÁN NOTIFICARLO AL INSTITUTO, CON UN MÍNIMO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE LA LEY PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE ADQUISICIONESLOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, POR LO DE IGUAL FORMA LOS QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS CELEBREN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES TRAVÉS DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN . EL DOF PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL 4 PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XIICONVENCIONALES POR ATRASO.