Common use of CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidas.

CONDICIONES DE PAGO. Salvo que el CLIENTE manifieste expresamente su voluntad de recibir la factura en formato electrónico, la factura será emitida en papel. En el supuesto de haber solicitado la emisión de su factura en soporte electrónico, dicha factura se realizará a través de medios electrónicos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad del documento de la factura. La factura electrónica tendrá los mismos efectos jurídicos que la factura en soporte papel y estará a disposición del CLIENTE a través de la web de Euskaltel. No obstante, el CLIENTE en cualquier momento, podrá solicitar a Euskaltel, a través de una solicitud realizada al Número de Atención al CLIENTE o del Área CLIENTE de la web de Euskaltel, recibir sus facturas en soporte papel. El cambio de soporte se otorgarán anticiposrealizará a partir de la emisión de la siguiente factura. Los pagos serán realizados banca electrónica Para visualizar la factura en soporte electrónico el CLIENTE deberá ser usuario registrado de la web xxx.xxxxxxxxx.xxx, dándose de alta en el Área CLIENTE “Tu EUSKALTEL” Así mismo si el CLIENTE desea recibir una notificación de disponibilidad de la factura en soporte electrónico, EUSKALTEL le enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que haya facilitado. EUSKALTEL facturará según consta en las condiciones de pago expresadas en la carátula, al CLIENTE la cantidad que éste deba abonar a aquélla por la prestación de los servicios de conformidad con las tarifas vigentes en cada momento. La factura de EUSKALTEL detallará los distintos componentes de la tarifa final. El pago se realizará por el CLIENTE mediante domiciliación bancaria de las facturas en la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, CLIEN- TE ha indicado en el departamento registro de contabilidad del Hogar Cabañaslos datos, sita comprometiéndose el CLIENTE a mantener siempre saldo suficiente en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio dicha cuenta para atender el pago de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón sociallas cantidades debidas a EUSKALTEL.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca Asimismo resulta posible el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer pago en metálico en la Facturasede social de EUSKALTEL, siendo el método si bien esta modalidad de pago 03 Transferenciadeberá ser elegida de forma expresa.  Acta La fecha en que se debe de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia realizar el pago será aquélla en la que la entidad de crédito en la institución bancaria sobre la existencia de que esté abierta la cuenta bancaria reciba la notificación de cheques abierta EUSKALTEL con el importe de las cantidades a nombre del beneficiario, que incluya abonar por el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 TransferenciaCLIENTE. En caso de pago en metálico el CLIENTE deberá realizarlo en el plazo de una semana (7 días) desde que éste reciba la factura. El CLIENTE deberá abonar por periodos vencidos el pago de las facturas entregadas cuotas mensuales fijas, y el de las tarifas por consumo. Las partes reconocen expresamente que los registros informáticos de EUSKALTEL y su reproducción constituyen prueba válida y suficiente de los Servicios solicitados y efectivamente consumidos por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de CLIENTE. El CLIENTE deberá abonar a EUSKALTEL los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, importes por lo que el procedimiento de pago reiniciará llamadas realizadas y recibidas en el momento extranjero de acuerdo con los cargos o precios que se hayan establecido por la utilización de la Red de operadores extranjeros, no tarificados en la Red de EUSKALTEL y repercutidas por éste al CLIENTE en factura, de acuerdo a las condiciones específicas corres- pondientes al servicio de cobertura internacional de llamadas (roaming), facilitadas al CLIENTE y cuya información está disponible a través del Servicio de Atención al CLIENTE y sitio Web de EUSKALTEL en Internet. No se facilitará el que detalle del origen de llamadas recibidas en roaming. EUSKALTEL podrá facturar y remitir al cobro la cantidad correspondiente o saldo pendiente de forma inmediata cuando: • se produzca la suspensión del Servicio; • acontezca la extinción o resolución del contrato o la interrupción del Servicio; • el prestador CLIENTE incumpla las presentes Condiciones Generales para la prestación del servicio presente las facturas corregidasServicio.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán La SEDESOL no otorgará anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica El pago de los servicios se realizará en dos exhibiciones, de acuerdo con lo siguiente: Para que la obligación de pago se haga exigible, el proveedor deberá presentar la factura correspondiente a cada servicio realizado para su validación en la Dirección General de Políticas Sociales, con la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, dentro de los tres días naturales posteriores a la cuenta bancaria realización de dichos servicios, misma que ampare el licitante adjudicado proporcione100% de los servicios realizados, conforme al Anexo No. 1 de esta convocatoria, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por personal autorizado, dicha documentación deberá presentarse en la Dirección General de Políticas Sociales, con domicilio en Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx Xx. 00, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, México, D. F., C. P. 06030, en días y horarios hábiles. La factura se deberá presentar desglosando el impuesto al valor agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a la Secretaría. La SEDESOL pagara el precio de los servicios realizados en pesos mexicanos moneda nacional, a través del sistema SIAFF, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. para lo cual, cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no haber sido sea así, la SEDESOL pospondrá a el proveedor adjudicado anteriormentelos pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, el proveedor deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al falloser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de “Clave Bancaria Estandarizada” (CLABE), en el departamento la que se efectuará la transferencia electrónica de contabilidad pago y copia del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio último estado de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000cuenta, con copia de la siguiente documentaciónoriginal para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre Contribuyentes, expedido por la S.H.C.P., del Beneficiario de la Sucursal Bancaria.  Copia cuenta de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  cheques Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. Para el caso de Personas Xxxxxxx, incluyendo código postal  Identificación Poder Notarial del Representante Legal, excepto cuando se trate de UR o servidores públicos en función oficial, en cuyo caso se requerirá el oficio de designación del oficial Mayor o su equivalente en la Dependencia; en el caso de Personas Físicas, identificación oficial con fotografía y firma,  . Contrato de la Cuenta Bancaria cuando se trate de Dependencias y Entidades Paraestatales. Constancia de la institución bancaria Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta Cuenta de cheques Cheques abierta a nombre del beneficiariobeneficiario que incluya: Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal) R.F.C. CURP Domicilio Fiscal: Calle, que incluya el número N° Ext., N° Int., Colonia, C.P., Delegación y Entidad Federativa. Nombre (s) del Banco (s) Número de cuenta la Cuenta con 11 once posiciones, así como la clave bancaria estandarizada Clave Bancaria Estandarizada (clabeCLABE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. Copia de Estado de Cuenta reciente. En el caso de que se presenten pagos en exceso o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidadse determine la rescisión del contrato, de los 4 últimos dígitos se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafos 3º y 4º de la Cuenta Ley. Para el caso de que el proveedor opte por incorporarse al Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN deberá considerar lo previsto en el Anexo No.10 de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciapresente convocatoria. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio La SEDESOL podrá otorgar su consentimiento para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento proveedor ceda sus derechos de pago reiniciará cobro y éste en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasposibilidad de realizar sus operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros.

CONDICIONES DE PAGO. No Para la Presente LICITACIÓN la CONVOCANTE no otorgará NINGÚN ANTICIPO. Las impresiones de los CFDI deberán contener los requisitos fiscales (R.F.C, Régimen fiscal, folio etc.) de conformidad con lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, y deberá ser expedida, a nombre de Municipio Aguascalientes indicando en renglones por separado el IVA y con los siguientes datos fiscales: Los pagos que procedan por la entrega de los BIENES, se otorgarán anticiposrealizaran CONFORME A LAS ENTREGAS REALIZADAS, en moneda nacional, dentro de los 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES posteriores a la entrega y aceptación de la de facturas digitales (CFDI) debidamente llenada, en la cual conste el sello, fecha y firma de recepción de los BIENES que en la misma se describen, acompañando del VALE DE ENTRADA generado por el área requirente al momento de recibir los BIENES. La CONVOCANTE únicamente pagará al PROVEEDOR que resulte adjudicado, el importe cotizado su PROPUESTA ECONÓMICA y el correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. Los pagos gastos relativos a transporte, seguros, derechos, entre otros, serán realizados banca electrónica por cuenta y riesgo del PROVEEDOR. De haber sido devuelto para su corrección la factura respectiva, la fecha de pago se recorrerá en el término señalado en el párrafo anterior, contado a partir de la cuenta bancaria fecha en la que se presente en definitiva el licitante adjudicado proporcionedocumento corregido. ANTES DE ELABORAR Y ENTREGAR SUS CFDI, los LICITANTES adjudicados, deberán de ponerse en contacto con el personal correspondiente del Departamento de Compras de la Secretaría de Administración, para lo cual, en caso confirmar el llenado y la entrega de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencialas mismas. En caso de que las facturas impresiones de los CFDI entregadas por el prestador del servicio PROVEEDOR para su pago pago, presenten erroreserrores o deficiencias, La Convocante la FISCALÍA dentro de los tres 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito al prestador del servicio PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, por lo . El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el procedimiento PROVEEDOR presenta la corrección no se computará para efectos del pago. El pago de los BIENES quedará condicionado proporcionalmente, al pago reiniciará que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales en el momento entendido que en el supuesto de que sea rescindido el prestador del servicio presente las facturas corregidasCONTRATO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica efectuará en pesos mexicanos, a los 15 quince días naturales posteriores a la cuenta bancaria entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que el licitante adjudicado proporcione, para lo cualreúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el Servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso el documento que avale la prestación del servicio, numero de no haber sido proveedor adjudicado anteriormentefianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá entregar ser entregada en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Xxx. Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X. X. 00000, xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, y/o actualizar en los Departamentos de Finanzas de las Zonas indicadas en el Anexo número 5 (cinco). En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su información aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente al fallosiguiente, en de acuerdo con el departamento mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono pago electrónico (0000intrabancario e interbancario) 0000 0000, con el proveedor deberá presentar original y copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.  Domicilio Fiscal Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de estado de cuenta Bancario donde aparezca cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre artículo 40 B, de la Sucursal BancariaLey del Seguro Social.  Copia Los proveedores que presten servicios al Instituto, y que celebren contratos de identificación oficial cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (Credencial cinco) días naturales anteriores a la fecha de Electorpago programada, Pasaporte o Cédula Profesional)entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público El pago de la Propiedad y prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. El (los) licitante (s) ganador (es), se obligan, a través de Comercio).  Solicitar la suscripción del contrato que derive de la presente licitación, a remitir para su trámite al Departamento de ContabilidadPresupuesto, Contabilidad y Erogaciones la documentación que ampare los 4 últimos dígitos compromisos devengados en materia de bienes adquiridos dentro del mes calendario en que se generen, para su registro y validación presupuestal dentro del mismo mes, de conformidad con el artículo 242 del Reglamento de la Cuenta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y conforme a la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método Norma de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasInformación Financiera A-2 Devengación Contable: Postulado Básico.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica La SEREMI pagará a la cuenta bancaria empresa por la prestación del servicio el monto correspondiente al número de operaciones de arriendo terminadas que resulten aprobadas por la Contraparte Técnica del Contrato a cargo de SERVIU Región de Valparaíso, a la razón de 3,5 Unidades de Fomento (impuestos incluidos) por operación aprobada, dentro de los treinta días corridos siguientes a la presentación del correspondiente documento tributario (factura o boleta de honorarios), emitido a nombre de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, previa visación de ésta por parte del administrador del contrato o quien le subrogue o reemplac e y declaración de conformidad del servicio contratado, emitida por la contraparte técnica SERVIU. El pago se efectuará por cada 20 (veinte) operaciones de Asistencia Técnica y Jurídica que cuenten con contrato de arriendo aprobado por la Contraparte Técnica del Contrato, quien elaborará un Informe de aprobación, el licitante adjudicado proporcioneque deberá ser remitido a la Seremi y contar con la validación del Administrador del Contrato. Se entenderá por operación terminada aquella en que se hayan acompañado los documentos necesarios que acrediten la realización de los servicios de asistencia técnica, para lo cualtales como, en caso el informe técnico de no haber sido proveedor adjudicado anteriormentela vivienda, el antecedente que constate que se informó al beneficiario sus derechos y obligaciones, y el contrato de arrendamiento se encuentre aprobado por el SERVIU Región de Valparaíso. Para cursar cada pago del servicio contratado, el consultor deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en presentar el departamento certificado cumplimiento de contabilidad obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono Trabajo (0000) 0000 0000F 30-1), con copia una antigüedad no superior a treinta días corridos desde la facturación, además de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal presentación de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia un certificado de estado SERVIU Región de cuenta Bancario donde aparezca Valparaíso señalando el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos)contratos aprobados que fueran presentados por el consultor.  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer Dichos documentos deberán ser ingresados en la FacturaOficina de Partes de esta SEREMI, siendo sólo una vez presentados los productos requeridos, junto a la declaración de conformidad del servicio, emitida por la Contraparte Técnica de SERVIU y el método Administrador del Contrato. Finalmente, todos estos antecedentes serán derivados a la Unidad de pago 03 TransferenciaAdministrac ión quien realizará los pagos correspondientes.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiarioLa SEREMI estará facultada para aplicar al consultor una multa en los casos, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía formas y firmaplazos que a continuación se indican,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo siempre que el procedimiento incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidas.caso fortuito o fuerza mayor por la contraparte técnica SERVIU:

CONDICIONES DE PAGO. No Las condiciones de pago son las que siguen: Anticipado con bonificación. Cuatro días hábiles (lunes a viernes) antes del mes en que se otorgarán anticiposvaya a producir la emisión: 0,5% de descuento por pronto pago Atresmedia Publicidad se reserva el derecho de modificar el porcentaje de descuento, en función de la situación xxx xxxxxxx financiero. Contado. Seis días hábiles (lunes a viernes) antes de la emisión del primer pase de la campaña. Aplazado 30 días. Treinta días fecha factura, sin recargo. Cuando la fecha de vencimiento sea inhábil (xxxxxx, xxxxxxx o festivo) se considerará como vencimiento el día hábil inmediatamente anterior. El incumplimiento de los plazos establecidos se penalizará con un recargo del 1,25% por cada mes o fracción, pudiendo originar la interrupción de la publicidad contratada, y la ejecución de los avales en poder de Atresmedia Publicidad En el caso de pago aplazado 30 días, la empresa contratante deberá entregar un aval bancario con diez días de anticipación al inicio de la emisión de la publicidad contratada. El texto del aval deberá ajustarse exactamente al modelo de aval de Atresmedia Publicidad, y el importe deberá cubrir el total de la facturación que en su momento se produzca. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso avales podrán ser afianzados indistintamente por entidades bancarias y compañías aseguradoras xxx xxxx de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000Crédito y Caución, con copia actividad reconocida en España, y que sean admitidas por Atresmedia Publicidad. Para los organismos oficiales será necesaria la presentación del correspondiente certificado de la siguiente documentación:  Nombre o razón socialreserva de presupuesto.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual Si por error u omisión se le realizará el pago, misma que deberá aparecer produjera alguna diferencia en la Facturafacturación, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que empresa contratante deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas comunicarlo por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante escrito dentro de los tres quince días hábiles siguientes al periodo quincenal al que se refiere la factura. Atresmedia Publicidad regularizará, en su caso, la posible diferencia por medio de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregircargo o abono, por lo de modo que el procedimiento pago se realice en su fecha de pago reiniciará vencimiento por la diferencia. En caso de que Atresmedia Publicidad no recibiera comunicación alguna en el momento mencionado plazo, se entenderá que existe conformidad a la factura no siendo procedente reclamación posterior alguna. Cheque nominativo a favor de Atres Advertising S.L.U., recibido antes de las 13:00 h. del día de vencimiento. Transferencia recibida antes de las 13:00 h. del día de vencimiento, en la cuenta del Banco Santander 0049/2958/17/2514281773 Atresmedia Publicidad abonará en factura en concepto de comisión de agencia cuando la empresa contratante sea agencia de publicidad, agencia de medios o distribuidora de medios, el que siguiente descuento según el prestador del servicio presente ámbito de emisión: • 0% para la emisión nacional (Península y Baleares). • 5% para la emisión en Canarias. La contratación de cualquier tipo de publicidad con Atresmedia Publicidad supone el total conocimiento y aceptación de las facturas corregidaspresentes normas y condiciones por parte de la empresa contratante (publicadas a través de la página web de Atresmedia Publicidad), xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

CONDICIONES DE PAGO. Salvo que el CLIENTE manifieste expresamente su voluntad de recibir la factura en formato electrónico, la factura será emitida en papel. En el supuesto de haber solicitado la emisión de su factura en soporte electrónico, dicha factura se realizará a través de medios electrónicos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad del documento de la factura. La factura electrónica tendrá los mismos efectos jurídicos que la factura en soporte papel y estará a disposición del CLIENTE a través de la web de Euskaltel. No obstante, el CLIENTE en cualquier momento, podrá solicitar a Euskaltel, a través de una solicitud realizada al Número de Atención al CLIENTE o del Área CLIENTE de la web de Euskaltel, recibir sus facturas en soporte papel. El cambio de soporte se otorgarán anticiposrealizará a partir de la emisión de la siguiente factura. Los pagos serán realizados banca electrónica Para visualizar la factura en soporte electrónico el CLIENTE deberá ser usuario registrado de la web xxx.xxxxxxxxx.xxx, dándose de alta en el Área CLIENTE “Tu EUSKALTEL” Así mismo si el CLIENTE desea recibir una notificación de disponibilidad de la factura en soporte electrónico, EUSKALTEL le enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que haya facilitado. El pago se realizará por el CLIENTE mediante domiciliación bancaria de las facturas en la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, CLIEN- TE ha indicado en el departamento registro de contabilidad del Hogar Cabañaslos datos, sita comprometiéndose el CLIENTE a mantener siempre saldo suficiente en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio dicha cuenta para atender el pago de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón sociallas cantidades debidas a EUSKALTEL.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca Asimismo resulta posible el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer pago en metálico en la Facturasede social de EUSKALTEL, siendo el método si bien esta modalidad de pago 03 Transferenciadeberá ser elegida de forma expresa.  Acta La fecha en que se debe de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia realizar el pago será aquélla en la que la entidad de crédito en la institución bancaria sobre la existencia de que esté abierta la cuenta bancaria reciba la notificación de cheques abierta EUSKALTEL con el importe de las cantidades a nombre del beneficiario, que incluya abonar por el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 TransferenciaCLIENTE. En caso de pago en metálico el CLIENTE deberá realizarlo en el plazo de una semana (7 días) desde que éste reciba la factura. El CLIENTE deberá abonar la cuota de alta en la primera facturación del servicio realizada por EUSKALTEL. Asimismo satisfará por periodos vencidos el pago de las facturas entregadas cuotas mensuales fijas, y el de las tarifas por consumo. Las partes reconocen expresamente que los registros informáticos de EUSKALTEL y su reproducción constituyen prueba válida y suficiente de los Servicios solicitados y efectivamente consumidos por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasCLIENTE.

CONDICIONES DE PAGO. No El precio de compra de los Productos de Niagara (en adelante, "Productos") es el que se otorgarán anticiposestablece en las Órdenes de venta o la Factura de venta de Niagara. Los pagos serán realizados banca electrónica a El pago del precio total de compra deberá efectuarse de conformidad con las condiciones de pago establecidas en la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcioneOrden o Factura de venta de Niagara. Las condiciones son Xxxxxx A Bordo (FOB, para lo cualpor su siglas en inglés) en punto de origen (es decir, en caso las instalaciones de no haber sido proveedor adjudicado anteriormenteembotellado de Niagara). El riesgo de pérdida se transmitirá al transportista al momento de la entrega de los Productos por parte de Niagara. Además del precio de compra de los Productos, deberá entregar el Comprador pagará todo costo relativo al envío, transporte, fletes, aparejo, entrega y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionesacarreo, así como cualquier otro costo asociado con el envío y/o la clave bancaria estandarizada entrega de los Productos adquiridos en virtud del presente Contrato. El Comprador también será responsable del costo de las Etiquetas Privadas (clabe) con 18 posicioneses decir, etiquetas de marcas que no sean NIAGARA®). Las facturas no pagadas a su vencimiento estarán sujetas a un cargo por xxxx equivalente al 1.5% del importe de la factura por mes, o estado la mayor tasa legal que podrá imputarse al Comprador, lo que sea mayor. Las condiciones de cuenta.  Clave Única pago neto y los períodos de Registro descuento se calcularán a partir de Población la fecha de la Factura (CURPen lugar de la fecha de entrega real y/o la fecha en la que el Comprador recibe realmente la factura de Niagara).  Solicitud El pago del Comprador se considerará efectuado al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos momento de la Cuenta recepción de dichos fondos por parte de Niagara. A menos que Xxxxxxx indique específicamente lo contrario por escrito, todos los precios que se ofrezcan a los clientes harán referencia a entregas de camiones llenos SOLAMENTE, y tales precios no serán válidos en el caso de "camiones mixtos". A los efectos de la cual se le realizará presente disposición, los "Camiones mixtos" incluyen a camiones llenos que transportan productos de diferentes tamaños, productos con diferentes etiquetas, y/o productos con diferentes cierres, entre otros. En el pago, misma caso de que deberá aparecer en la Factura, siendo el método Comprador no cumpla estrictamente con las condiciones de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por establecidas en este documento, Niagara tendrá, como recurso no exclusivo y a su exclusiva discreción, el prestador del servicio para derecho de suspender los acuerdos financieros correspondientes previos, en su pago presenten errorescaso, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo y una vez que el procedimiento Vendedor haya cumplido con todos los términos del acuerdo, incluidas las condiciones de pago reiniciará en el momento en el que el prestador y los límites de crédito. La posterior aceptación del servicio presente las facturas corregidaspago por parte de Niagara no se considerará renuncia alguna.

CONDICIONES DE PAGO. No Con fundamento en el Artículo 51 de “LA LEY”, el pago se otorgarán anticipos. Los efectuará dentro de los 20 días naturales contados a partir de la aceptación formal de las facturas debidamente requisitadas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del pedido o contrato; las cuales serán entregadas conforme a lo siguiente: Para trámite de los pagos serán realizados banca electrónica a derivados de la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cualentrega de “LOS BIENES” o de “LOS SERVICIOS”, en caso términos de lo dispuesto en el numeral 6.9 del “Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros”, así como en el punto VI.12.1 “PAGOS” de las “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Gobernación”, el administrador del contrato o pedido será el responsable de autorizar el trámite de pago ante la Dirección General Adjunta de Presupuesto y Finanzas, adjuntando la documentación completa que compruebe la entrega de “LOS BIENES” o de “LOS SERVICIOS” y la factura correspondiente, teniendo cuidado en que no haber sido proveedor adjudicado anteriormentese presenten errores en datos básicos como el Registro Federal de Contribuyentes, deberá entregar domicilio fiscal, vigencia, cantidad e importes, así como el desglose del impuesto al valor agregado. La(s) factura(s) deberá(n) elaborarse con los siguientes datos: A NOMBRE DE: Secretaría de Gobernación / Servicio de Protección Federal DOMICILIO FISCAL: XX. XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX NO. 915, COL. EL ROSEDAL, ALCALDIA DE COYOACÁN, C.P. 04330, EN LA CIUDAD DE MÉXICO R.F.C.: SPF130103BF7 Las facturas deberán ser entregadas para su trámite de pago, en las oficinas del área administradora del contrato o pedido, ubicada en el siguiente domicilio: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx No. 915, Colonia El Rosedal, Alcaldía de Coyoacán, Código Postal 04330, en la Ciudad de México. Cuando la(s) factura(s) y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallodocumentación anexa presente(n) errores o deficiencias, en el departamento de contabilidad “EL SPF” a través del Hogar Cabañasadministrador del contrato o pedido, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres 03 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregirse deberán corregir y devolverá la documentación a “EL PROVEEDOR” para que sea subsanada y la presente nuevamente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la documentación corregida, lo anterior, de conformidad a lo establecido en el Artículo 90 del “REGLAMENTO”. El pago de “LOS BIENES” o de “LOS SERVICIOS” está condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y/o deductivas con motivo de sus incumplimientos al Contrato o Pedido, de conformidad con lo que el procedimiento establecen las Cláusulas de pago reiniciará “Penas Convencionales” y “Deducciones” establecidas en el momento pedido o contrato. La empresa adjudicada, previo a la firma del contrato o pedido deberá entregar al Área que administra el contrato o pedido, con domicilio en Avenida Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx Número 915, Colonia El Rosedal, Alcaldía de Coyoacán, Código Postal 04330, Ciudad de México, el formato de requisitos e información para pagos a través de transferencia electrónica de la TESOFE; y un documento expedido por una institución bancaria, en el que se acredite la existencia de cuenta bancaria a su nombre. ANEXO VIII FORMATO DE PAGO ELECTRÓNICO. A entregas parciales, pagos parciales. Al término del Contrato o pedido y una vez transcurrido el prestador plazo de garantía de los bienes o del servicio presente las facturas corregidasservicio, “EL PROVEEDOR” podrá solicitar por escrito, a la Dirección de Adquisiciones, la liberación de la Fianza de cumplimiento.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán La SEDESOL no otorgará anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica El pago de los servicios se realizará de acuerdo con lo siguiente: Para que la obligación de pago se haga exigible, el proveedor deberá presentar los productos conforme al calendario establecido en el Anexo 1 de la presente Convocatoria a la cuenta bancaria Licitación, mismo que será revisado y enviado para trámite de pago una vez que cuente con el licitante adjudicado proporcioneVisto Bueno de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaria de Desarrollo Social, para en días y horas hábiles. El pago de los servicios se realizará en tres exhibiciones, de acuerdo con lo cualsiguiente: Un primer pago del 30% del monto total del contrato, previa entrega a satisfacción de la Secretaría del producto 1 señalado en el anexo No. 1 de la convocatoria a la licitación. Un segundo pago del 60% del monto total del contrato, previa entrega a satisfacción de la Secretaría del producto 2 señalado en el anexo No. 1 de la convocatoria a la licitación. Un tercer pago del 10% del monto total del contrato, previa entrega a satisfacción de la Secretaría del producto 3 señalado en el anexo No. 1 de la convocatoria a la licitación. El proveedor deberá presentar la factura, desglosado el impuesto al valor agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a la SEDESOL. La Secretaría de Desarrollo Social pagara el precio de los servicios realizados en pesos mexicanos moneda nacional, a través del Sistema SIAFF, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. Para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no haber sido sea así, la Secretaría de Desarrollo Social pospondrá a el proveedor adjudicado anteriormentelos pagos a su favor, deberá entregar y/hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. El pago del servicio procederá considerando que no existan aclaraciones al importe o actualizar al servicio facturado. para lo cual es necesario que el recibo que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, el área solicitante, pospondrá al proveedor los pagos a su información al día hábil siguiente al fallofavor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el departamento SIAFF, el proveedor deberá ser titular de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio una cuenta de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal cheques vigente y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca proporcionar por escrito el número de Cuenta “Clave Bancaria CLABE Estandarizada” (18 dígitosCLABE), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo, conforme a lo siguiente: Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal) R.F.C. CURP Domicilio Fiscal: Calle, N° Ext., N° Int., Colonia, C.P., Delegación y Entidad Federativa.  Nombre (s) del Banco (s) Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 once posiciones, así como la clave bancaria estandarizada Clave Bancaria Estandarizada (clabeCLABE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. Para el caso de que se presenten pagos en exceso o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidadse determine la rescisión del contrato, de los 4 últimos dígitos se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafos 3º y 4º de la Cuenta Ley. Para el caso de que el proveedor opte por incorporarse al Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN deberá considerar lo previsto en el Anexo 6 de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en presente convocatoria a la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencialicitación. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio La SEDESOL podrá otorgar su consentimiento para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento proveedor ceda sus derechos de pago reiniciará cobro y esté en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasposibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticiposEl CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES no otorgará ninguna clase de anticipo. Los pagos respectivos serán realizados banca electrónica efectuados bajo la modalidad de pago por abono a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcionebancaria, para lo cualcual deberán proporcionarse los datos de la misma (ANEXO 7). Se realizarán pagos a mes vencido dentro de los 30 días naturales posteriores a la presentación de la factura previa recepción de los servicios, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormentelas calidades y cantidades solicitadas, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al falloa entera satisfacción del CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES por escrito, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia conforme a la presentación de la siguiente documentación:  Nombre o razón socialdocumentación que se cita a continuación.  Copia del Registro Federal Factura correspondiente, la cual deberá describir los servicios, los precios unitarios, los descuentos que correspondan el importe total más el impuesto al valor agregado, número de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal procedimiento, número(s) xx xxxxxxx(s) que esta facturando en su caso y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Electordel contrato, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma validada por el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de ContabilidadCONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará según sea el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciacaso. En caso de que las facturas entregadas por el prestador del servicio los proveedores para su pago pago, presenten erroreserrores o deficiencias, La Convocante el CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, dentro de los tres días hábiles naturales siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito al prestador del servicio proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasconcepto xx xxxxx convencionales.

CONDICIONES DE PAGO. No Las proposiciones deberán presentarse sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se otorgarán anticiposhará por unidad de concepto de trabajo terminado. El Contratista recibirá de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., el pago total en moneda nacional que deba cubrírsele por unidad de concepto de la obra terminada, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones de particulares, generales y normas de calidad requerida. El pago por la obra se hará en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que el residente de obra hubiere autorizado y validado las estimaciones presentadas por el Contratista, previa presentación de la documentación debidamente requisitada y autorizada por la Subgerencia de Conservación de la Salina, adscrita a la Gerencia de Conservación y Obra Pública en el domicilio ubicado en Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx x/x, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad de 15 días. El contratista deberá presentarlas a la residencia de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de la obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. La entidad realizará preferentemente, el pago a contratistas a través de medios de comunicación electrónica. Los pagos conceptos de obra ejecutados serán realizados banca electrónica cubiertos al contratista mediante estimaciones quincenales por unidad de concepto de trabajo terminado, las cuales estarán sujetas a la cuenta bancaria deducciones y penas convencionales. En el supuesto de que el licitante adjudicado proporcionesurjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, éstas se resolverán e incorporarán en el departamento siguiente avance quincenal. El pago se efectuará en la Caja General de contabilidad “ESSA”, o a través de depósito bancario a cuenta del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio beneficiario dentro de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la siguiente documentación:  Nombre o razón socialfecha en que haya sido autorizado.  Copia Que considerará en la integración de los precios unitarios propuestos, lo dispuesto en el Artículo 187 del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)Reglamento.  Domicilio Fiscal En el cálculo del cargo por financiamiento, el Licitante considerará lo establecido en el punto anterior y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre lo dispuesto en Artículo 216 del Reglamento de la Sucursal BancariaLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  Copia Para fines de identificación oficial (Credencial medición y pago, “ESSA” utilizará las unidades de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial medida de quien firma cada concepto indicadas en el escrito mencionado. (Boleta catálogo de inscripción al Registro Público conceptos que comprendan los periodos Mensuales de ejecución de los trabajos a partir de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciafecha xx xxxxx. En caso de que existan pagos en exceso se aplicará lo establecido en el Artículo 55 de la Ley y 108 de su Reglamento. El Licitante ganador se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebración del presente contrato, con excepción del Impuesto al Valor Agregado que le será trasladado por ESSA, en términos de las facturas entregadas disposiciones legales aplicables. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de la obra, ya que “La Entidad” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. “ESSA” por conducto de la tesorería de la “ENTIDAD” retendrá el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el prestador del servicio para su pago presenten erroresvigilancia, La Convocante dentro inspección y control a cargo de los tres días hábiles siguientes al la Secretaría de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregirla Función Pública, por lo que el procedimiento de pago reiniciará previstos en el momento Artículo 191, de la Ley Federal de Derechos. (nota este cargo deberá considerarse en todas las tarjetas de precios unitarios en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasrubro de Cargo Adicional).

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticiposCONACULTA no otorgará ninguna clase de anticipo. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, PARA LO CUAL DEBERÁN PROPORCIONARSE LOS DATOS DE LA MISMA (Anexo 5). Los pagos serán realizados banca electrónica estarán ligados a la cuenta bancaria entrega de las órdenes de servicio con sus diferentes entregables que el licitante adjudicado proporcioneganador proporcionará a lo largo del contrato. SE HARÁ UN CORTE DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES EN CURSO EN EL CUAL SE CONTABILIZARÁN LAS ÓRDENES DE SERVICIO LIBERADAS Y FIRMADAS PARA QUE PROCEDA EL PAGO CORRESPONDIENTE. TODOS LOS SERVICIOS Y ENTREGABLES DEBERÁN ESTAR ACEPTADOS POR EL LÍDER DE CADA PROCESO, para lo cual, en caso CON VOBO DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS BPM Y AUTORIZADOS POR EL PATROCINADOR DE PROYECTOS BPM DE CONACULTA MEDIANTE EL MISMO FORMATO (ANEXO B) “ESTIMACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO” Se entregará mensualmente una carpeta con la documentación de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en los trabajos realizados durante el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal periodo respectivo y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca mediante el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pagosoportarán y autorizaran los pagos correspondientes a los servicios devengados. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, misma que deberá aparecer en la FacturaPRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiarioCONACULTA, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles naturales siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito al prestador del servicio proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo . El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. No se aceptarán condiciones de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente diferentes a las facturas corregidas.establecidas anteriormente. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES..

CONDICIONES DE PAGO. No Los pagos se otorgarán anticiposrealizarán conforme lo indicado en el Anexo “A”, en moneda nacional, en un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de la fecha en que se haya entregado la factura correspondiente, debidamente requisitada y siempre que se hayan prestado los servicios, a plena satisfacción de la SHF, en los términos y características solicitados en el Anexo “A”. Para efectos de contabilizar el plazo mencionado de 20 días naturales, se tendrá como recibida la factura, a partir de que el proveedor la entregue a la convocante, y una vez que se hayan prestado los servicios solicitados, a plena satisfacción de la entidad, en los términos y características solicitados en el Anexo “A”. El proveedor deberá enviar la(s) factura(s) en formato PDF y acompañar con el archivo XML correspondiente al correo electrónico que determine SHF. Los pagos serán realizados banca electrónica se realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta que indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones publicadas el 6 xx xxxxx de 2009 y 25 xx xxxxx de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. La factura deberá contener los siguientes datos: En caso de faltar alguno de los datos señalados, la factura será rechazada sin responsabilidad alguna para SHF. El licitante ganador deberá facturar los servicios prestados enviando el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), conforme a la cuenta bancaria normatividad fiscal que resulte aplicable. El CFDI, en archivos PDF y XML, deberá depositarse en el licitante adjudicado proporcionesiguiente Buzón: xxxxxx@xxx.xxx.xx, para marcándole copia a la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxx000@xxx.xxx.xx . El contrato que se celebrará con base en lo cualseñalado en su proposición, de acuerdo con el modelo contenido en el Anexo “G”, en el que se indican las penas convencionales que se aplicarán en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, retraso en el departamento la prestación de contabilidad del Hogar Cabañas, sita los servicios. El licitante que participe en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidadeste procedimiento acepta por ese sólo hecho, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer términos y condiciones contenidos en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía esta invitación y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidassus anexos.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Será por solicitud de requerimiento, y siguiendo el procedimiento detallado a continuación: Los pagos serán realizados banca electrónica efectuados en pesos, en el plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la cuenta bancaria recepción de la factura, la cual se deberá presentar, una vez emitido el respectivo certificado de recepción definitiva, por parte de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS. A los efectos tributarios se deberá considerar al CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES como consumidor final. La/s factura/s que deberán ser C o B, se emitirá/n en cabeza del "CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES", CUIT Nº 30-71221374-0, (en el licitante adjudicado proporcionesegundo caso con IVA incluido, para lo cualsin discriminar). No obstante, en caso en que el porcentaje de no haber sido proveedor adjudicado anteriormenteIVA aplicado a cada factura sea distinto del VEINTIUNO POR CIENTO (21%), la empresa deberá entregar declararlo con una inscripción informativa en el frente de la factura, indicando cuál es el porcentaje aplicado para ese rubro o actividad y el monto correspondiente." La factura deberá ser presentada en la DIRECCIÓN DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en original y duplicado, acompañada del Remito ORIGINAL de entrega y/o actualizar su información al día hábil siguiente al falloCertificación ORIGINAL de servicio, copia de la orden de compra y copia de la constancia de la situación impositiva de la empresa ante la AFIP. A los efectos del pago el proveedor deberá presentar en el departamento la DIRECCIÓN DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS de contabilidad la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del Hogar CabañasCONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxx número 2145X. Xxxx 782, Colonia Residencial Victoria Municipio piso 5° de Zapopanla CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia Facturas: Original y duplicado, con mención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos)Orden de Compra a la que corresponde.  Número Remitos/Certificación: el ORIGINAL del mismo, sellado y nombre firmado por el responsable de la Sucursal Bancariarecepción.  Copia Los pagos que realiza el TESORO NACIONAL se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de identificación oficial (Credencial de Electorahorro, Pasaporte o Cédula Profesional)en moneda nacional.  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de ContabilidadA tal fin, los 4 últimos dígitos beneficiarios de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma cualquiera sea su carácter, deberán informar solo una cuenta, la que deberá aparecer encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CITIBANK N.A. BBVA BANCO FRANCES S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. BANCO SAN XXXX S.A. BANCO DEL TUCUMÁN S.A. BANCO SANTANDER RIO S.A. BANCO DEL CHUBUT S.A. BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. HSBC BANK ARGENTINA S.A BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO BANCO DE VALORES S.A. BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO S.A BANCO MACRO S.A. NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. NUEVO BANCO DE ENTRE XXXX S.A. ICBC INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. BANCO XX XXXXXXX S.A. BANCO XX XXXXXXX S.A. Dado que los pagos que realiza el TESORO NACIONAL se efectúan mediante acreditación en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución cuenta bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas informada por el prestador del servicio proveedor, el cumplimiento de este requisito es necesario para su pago presenten errores, La Convocante dentro de percibir los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias pagos a los que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasresulte acreedor.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica Se entregara al proveedor adjudicado un anticipo del 30% del importe total de la partida a la cuenta bancaria firma del contrato que deberá de garantizar conforme a lo establecido en esta convocatoria y el licitante adjudicado proporcioneresto del pago de la adquisición será en pagos y entregas parciales hasta su totalidad. El pago se efectuará en pesos mexicanos, para lo cual, en caso a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con los siguientes documentos: Original y copia de la siguiente documentación:  Nombre factura que reúna los requisitos fiscales respectivos en la que se indique los servicios adquiridos, número de contrato, numero de fianza, así mismo adjuntar el formato denominado “Remisión de entrega” documentación que deberá ser entregada en la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en la xxxxx 00 xxxxxx 000 por 68 Colonia Centro Código Postal 97000, de la Ciudad xx Xxxxxx, Yucatán los días hábiles de 09:00 a 15:00 horas. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o razón socialdeficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento.  Copia El proveedor para que se le efectúe el pago de los servicios suministrados, deberá presentar ante la Dirección de Administración y Finanzas, original de certificación bancaria a 18 dígitos (CLABE) con firma autógrafa, número de ejecutivo que certifica y sello bancario, fotocopia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número con CLABE de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos), cédula fiscal que contenga el domicilio fiscal, copia simple del poder notarial, fotocopia de identificación fiscal con fotografía y firma del representante legal quien suscribió el contrato, recibo telefónico o de luz eléctrica donde aparece el domicilio fiscal.  Número Los proveedores que proporcionen servicios a la Consejería, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a la Consejería, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El pago de los servicios adquiridos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. Las áreas usuarias remitirán las factura y la Remisión Original y dos copias de ambos documentos, la Remisión de entrega debe estar firmada por el responsable de la recepción de los servicios del área usuaria, y enviar a la Dirección de Administración y Finanzas para continuar con el trámite de pago, el proveedor deberá considerar además: Factura a nombre de la Sucursal BancariaSecretaria de Administración y Finanzas, R.F.C. SHA840512SX1 Xxxxx 00 X/X x Avenida Itzaes y Xxxxx 00, xxxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público NOTA: En caso de la Propiedad y no presentación de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos todos estos documentos solicitados la convocante no se hace responsable de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de no emisión del pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidascorrespondiente.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica Para que el ÁREA CONTRATANTE y REQUIRENTE realice el pago en 1 (una) exhibición y a la cuenta bancaria que entrega de los productos, de conformidad con el licitante adjudicado proporcione, Anexo Técnico del servicio para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormenteel servicio, deberá entregar y/presentar su factura o actualizar su información al día hábil siguiente al fallocomprobante fiscal a nombre de “LA PRODECON”, además del escrito de entrega y aceptación del servicio entregado, que le otorgue el ÁREA REQUIRENTE, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañasdomicilio señalado en el numeral 1.1, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón socialpresente CONVOCATORIA.  Copia del Registro Federal Una vez que el ÁREA REQUIRENTE reciba el servicio a satisfacción y de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal conformidad con los términos y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca condiciones indicados en el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre ANEXO TÉCNICO de la Sucursal Bancariapresente CONVOCATORIA, el ÁREA REQUIRENTE dará su Visto Bueno de conformidad con los servicios recibidos, y procederá al pago del finiquito del mismo.  Copia La factura o comprobante fiscal, contendrá todos los datos y requisitos fiscales aplicables, asimismo, el importe deberá contemplar los descuentos que voluntariamente se hayan ofrecido, desglosando el I.V.A. Los documentos antes mencionados se presentarán en la Dirección de identificación oficial (Credencial de ElectorRecursos Financieros, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma ubicada en el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público domicilio señalado en el numeral 1.1 de la Propiedad y presente CONVOCATORIA. Asimismo una vez aceptados los servicios, por el ÁREA REQUIRENTE señalada en el numeral 1.1., se procederá al pago respectivo, esto considerando que en el supuesto de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de que la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, factura o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciacomprobantes fiscales no presenten errores. En caso de que las facturas entregadas la(s) factura(s) entregada(s) por el prestador del servicio PROVEEDOR para su pago presenten erroreserrores o deficiencias, La Convocante la PRODECON dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, indicará por escrito al de su recepción indicará al prestador del servicio PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, por lo el periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio PROVEEDOR presente las facturas corregidascorrecciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la LAASSP.

CONDICIONES DE PAGO. No Diconsa efectuará el pago en una sola ex hibición, por el ARRENDAMIENTO efectivamente prestado, sin exceder de veint e días nat urales , contados a partir de la recepción del Comprobante Fiscal Digital en formato PDF y XML, el cual deberá reunir los requisitos fiscales vigentes, señalados en los ar t ículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación a entera satisfacción y aprobación del administrador del Contrato y entregar se otorgarán anticiposen la Ventanilla Única de Diconsa , de lunes a viernes, en días hábiles en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los pagos serán realizados banca electrónica La factura debe estar previamente revisada y autorizada por el Coordinador General de Com unicación Social . El proveedor deberá enviarla a la cuenta bancaria direc ción electrónica de xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxx.xx , indicando el ARRENDAMIENTO proporcionado y el número de Contrato que lo ampara. El pago por el ARRENDAMIENTO, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a Diconsa que se realicen los descuentos correspondientes en el Comprobante Fiscal Digital con motivo de l incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido del supuesto que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Diconsa efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso deberá cubrir los requisitos solicitados por el área de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, Finanzas que se detallan en el departamento ANEXO 14. El pago mediante transferencia electrónica se realizará en cualqui era de contabilidad del Hogar Cabañas, sita las siguientes instituciones en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentaciónlas que Diconsa tiene sus cuentas bancarias:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia> BBVA Bancomer > Banamex > Santander > Banorte > Scotiabank > HSBC . En caso que de errores o deficiencias en las facturas entregadas digitales, se indicará por el prestador del servicio para su pago presenten erroresescrito al licitante , La Convocante dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al a la recepción, para que sea corregida, de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará conformidad conlo establecido en el momento en artículo 89, penúltimo párrafo y 90 del Not a: Para el que el prestador trámite de pago, la(s) Factura(s) correspondiente(s) deber á(n) contar con la validación y visto bueno del servicio presente las facturas corregidasTitular de la Coor dinación General de Com unicación Social .

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria “EL IMJUVE” cubrirá el pago de los servicios que el licitante adjudicado proporcione, para proveedor acredite efectivamente haber prestado de acuerdo a lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, establecido a lo establecido en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia Anexo Técnico de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia presente invitación y una vez que el proveedor entregue el reporte de recepción de servicios a entera satisfacción del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia responsable del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionesárea requirente, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posicionesentrega de la factura correspondiente a la Subdirección de Recursos Materiales, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, dentro de los 4 últimos dígitos 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la Cuenta fecha en que sea entregada y aceptada la factura de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la cual Ley. Para este efecto, la factura que presente el proveedor que resulte adjudicado deberá contener sin abreviaturas NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO FISCAL y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES de “EL IMJUVE”, como a continuación se le realizará señala: En caso de que la factura entregada por el proveedor que resulte adjudicado para su pago, misma que deberá aparecer en presente errores o deficiencias, la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas Convocante se lo indicará por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador recepción. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que se presenten las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. Será responsabilidad del proveedor que resulte adjudicado presentar las facturas con todos los requisitos fiscales vigentes y aplicables. El pago del servicio las deficiencias que deberá corregirquedará condicionado, por lo que el procedimiento de al pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente deba efectuar, por concepto xx xxxxx convencionales y deducciones al pago en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las facturas corregidasmismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Con fundamento en lo establecido en el artículo Décimo Primero del Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de 2009, se exhorta a las personas oferentes que se encuentren estratificados como Micro, Pequeña y Mediana Empresa, inscribirse en el Directorio de Proveedores del Gobierno Federal de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; para tal efecto se proporcionan los siguientes teléfonos 0000000000 y 01800 NAFINSA, donde el personal de Nacional Financiera, S.N.C. les orientará para su registro a dicho directorio. En caso de afiliarse, deberá entregar a la convocante documento que avale su registro. Al concretar la afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Xxxxxxx y contar con la oportunidad de ampliar tus ventas a todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal.

CONDICIONES DE PAGO. Salvo que el CLIENTE manifieste expresamente su voluntad de recibir la factura en formato electrónico, la factura será emitida en papel. En el supuesto de haber solicitado la emisión de su factura en soporte electrónico, dicha factura se realizará a través de medios electrónicos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad del documento de la factura. La factura electrónica tendrá los mismos efectos jurídicos que la factura en soporte papel y estará a disposición del CLIENTE a través de la web del OPERADOR. No obstante, el CLIENTE en cualquier momento, podrá solicitar al OPERADOR, a través de una solicitud realizada al Número de Atención al CLIENTE o del Área CLIENTE de la web del OPERADOR, recibir sus facturas en soporte papel. El cambio de soporte se otorgarán anticiposrealizará a partir de la emisión de la siguiente factura. Los pagos serán realizados banca electrónica Para visualizar la factura en soporte electrónico el CLIENTE deberá ser usuario registrado de la web www. xxxxxxxxxxx.xx, dándose de alta en el Área CLIENTE Así mismo si el CLIENTE desea recibir una notificación de disponibilidad de la factura en soporte electrónico, EL OPERADOR le enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que haya facilitado. El pago se realizará por el CLIENTE mediante domiciliación bancaria de las facturas en la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, CLIENTE ha indicado en el departamento registro de contabilidad del Hogar Cabañaslos datos, sita comprometiéndose el CLIENTE a mantener siempre saldo suficiente en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio dicha cuenta para atender el pago de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón sociallas cantidades debidas a EL OPERADOR.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca Asimismo resulta posible el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer pago en metálico en la Facturasede social de EL OPERADOR, siendo el método si bien esta modalidad de pago 03 Transferenciadebe- rá ser elegida de forma expresa.  Acta La fecha en que se debe de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia realizar el pago será aquélla en la que la entidad de crédito en la institución bancaria sobre la existencia de que esté abierta la cuenta bancaria reciba la notificación de cheques abierta EL OPERADOR con el importe de las cantidades a nombre del beneficiario, que incluya abonar por el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 TransferenciaCLIENTE. En caso de pago en metálico el CLIENTE deberá realizarlo en el plazo de una semana (7 días) desde que éste reciba la factura. El CLIENTE deberá abonar la cuota de alta en la primera facturación del servicio realizada por EL OPERADOR. Asimismo satisfará por periodos vencidos el pago de las facturas entregadas cuotas mensuales fijas, y el de las tarifas por consu- mo. Las partes reconocen expresamente que los registros informáticos de EL OPERADOR y su reproducción constituyen prueba válida y suficiente de los Servicios solicitados y efectivamente consumidos por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasCLIENTE.

CONDICIONES DE PAGO. No Para la Presente LICITACIÓN la CONVOCANTE no otorgará NINGÚN/UN ANTICIPO. Las impresiones de los CFDI deberán contener los requisitos fiscales (R.F.C, Régimen fiscal, folio etc.) de conformidad con lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, y deberá ser expedida, a nombre de Municipio Aguascalientes indicando en renglones por separado el IVA y con los siguientes datos fiscales: Los pagos que procedan por la entrega de los BIENES, se otorgarán anticiposrealizaran CONFORME A LAS ENTREGAS REALIZADAS, en moneda nacional, dentro de los 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES posteriores a la entrega y aceptación de la de facturas digitales (CFDI) debidamente llenada, en la cual conste el sello, fecha y firma de recepción de los BIENES que en la misma se describen, acompañando del VALE DE ENTRADA generado por el área requirente al momento de recibir los BIENES. La CONVOCANTE únicamente pagará al PROVEEDOR que resulte adjudicado, el importe cotizado su PROPUESTA ECONÓMICA y el correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. Los pagos gastos relativos a transporte, seguros, derechos, entre otros, serán realizados banca electrónica por cuenta y riesgo del PROVEEDOR. De haber sido devuelto para su corrección la factura respectiva, la fecha de pago se recorrerá en el término señalado en el párrafo anterior, contado a partir de la cuenta bancaria fecha en la que se presente en definitiva el licitante adjudicado proporcionedocumento corregido. ANTES DE ELABORAR Y ENTREGAR SUS CFDI, los LICITANTES adjudicados, deberán de ponerse en contacto con el personal correspondiente del Departamento de Compras de la Secretaría de Administración, para lo cual, en caso confirmar el llenado y la entrega de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencialas mismas. En caso de que las facturas impresiones de los CFDI entregadas por el prestador del servicio PROVEEDOR para su pago pago, presenten erroreserrores o deficiencias, La Convocante la FISCALÍA dentro de los tres 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito al prestador del servicio PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, por lo . El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el procedimiento PROVEEDOR presenta la corrección no se computará para efectos del pago. El pago de los BIENES quedará condicionado proporcionalmente, al pago reiniciará que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales en el momento entendido que en el supuesto de que sea rescindido el prestador del servicio presente las facturas corregidasCONTRATO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago se otorgarán anticiposefectuará en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: i) Anticipo: El sesenta por ciento (60%) del Precio del Contrato se pagará contra presentación de una garantíabancaria, por un monto equivalente al 100% del valor total entregado en calidad de anticipo. Los pagos serán realizados banca electrónica Dicha garantía se mantendrá vigente hasta que los bienes hayan sido entregados, instalados y funcionando, con las pruebas de instalación, tal como lo indican los documentos de licitación y será devuelta al proveedor una vez que se haya amortizado el 100% del monto entregado por este concepto. La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser: Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del COMPRADOR. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. La garantía por anticipo podrá ser ejecutada por el COMPRADOR, si el PROVEEDOR no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento; o en caso de terminación unilateral del contrato, si el PROVEEDOR no paga al COMPRADOR el saldo adeudado del anticipo, después de 10 días notificado con la liquidación del contrato. La Garantía de Buen Uso de Anticipo, requerida para respaldar el anticipo deberá ser emitida de conformidad con el modelo que consta en la Sección X. Formularios de contrato. El anticipo será devengado una vez recibido a satisfacción de los bienes, instalados y suscrita el acta de entrega recepción definitiva. ii) Pago de los bienes: Al recibir los bienes instalados y en funcionamiento en los establecimientos de salud indicados en la Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios Cuadro 1: Lugar de Destino Convenido: El cuarenta por ciento (40%) del precio del Contrato se pagará una vez recibidos los bienes en el lugar de destino convenido, a la suscripción del Acta Entrega-Recepción definitiva a entera satisfacción del Comprador suscrita por la Comisión conformada y presentación de la factura correspondiente. Nota: los instrumentos de pago disponibles por el Comprador son: transferencia interbancaria (proveedores nacionales), transferencia bancaria para lo cual se deberá adjuntar certificado bancario con los datos requeridos por el Banco Central del Ecuador (nombre de la cuenta bancaria que del beneficiario, dirección completa del beneficiario, ciudad y país del beneficiario, número de cuenta o IBAN, Banco del Beneficiario, Código Swift o ABA del Banco del beneficiario, Banco intermediario, Código Swift o ABA del Banco Intermediario) para el licitante adjudicado proporcionecaso de proveedores internacionales. Pago de mantenimientos El mantenimiento preventivo se pagará por cada visita programada, una vez vencida la garantía técnica del fabricante. El mantenimiento correctivo se realizará previa cotización del contratista, debiendo la Unidad Operativa Desconcentrada emitir la certificación presupuestaria correspondiente previo al pago. El pago por concepto de mantenimiento preventivo de garantía extendida en cumplimiento del principio de vigencia tecnológica, será de (USD XXX), conforme certificación plurianual Nro. xxxx de xx de xxx de 2019. El mantenimiento preventivo se pagará después de la realización de cada mantenimiento, conforme al cronograma de mantenimientos (anexo xx). Estos pagos se realizarán desde la entidad operativa desconcentrada, para lo cualcual la Entidad Operativa Desconcentrada deberá incluir en su planificación institucional anual el presupuesto respectivo en base a la certificación plurianual a la que se hace mención en el párrafo anterior. Pagos en exceso. El Comprador se reserva el derecho de reclamar al proveedor, en caso cualquier tiempo, antes o después dela entrega de los bienes, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el Proveedor a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare plantear el Comprador. Caso contrario, el Comprador puede realizar retenciones de valores que el PROVEEDOR tenga a su favor. La falta de reclamación del Comprador no haber sido proveedor adjudicado anteriormentese considera como condonación del mismo. Se tendrá por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o contractual; o cuando el PROVEEDOR no hubiere entregado el bien contratado, deberá entregar o lo hubiere cumplido solo parcialmente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. El PROVEDOR autoriza en forma expresa al COMPRADOR, a debitar de cualquier otro valor que estuviere pendiente de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidación de multas o de cualquier otro concepto, establecido por la supervisión y/o actualizar su información al día hábil siguiente al falloadministración del contrato, en o por el departamento Ministerio de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionesSalud Pública, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posicionesde aquellas sumas que en concepto de responsabilidad administrativa o civil, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer hubieren establecido en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidascontra.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago de los servicios se otorgarán anticiposrealizará a mes vencido, previa presentación de la factura y de la manifestación por escrito de la Subgerencia de Servicios Generales, respecto de la recepción satisfactoria de los servicios. Los pagos serán realizados banca electrónica El plazo para la presentación de la factura a revisión no deberá ser mayor a 30 días contados a partir de la recepción satisfactoria de los servicios. El pago se efectuará en moneda nacional, a los veinte días naturales posteriores a la cuenta bancaria fecha de expedición del contra-recibo correspondientes. La convocante, solo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del presente año y que el licitante adjudicado proporcioneproveedor de los servicios no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o la TGM, para lo cualno procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 xx Xxx Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente, en caso su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información acuerdo al día hábil siguiente al falloartículo 95 del Reglamento, en el departamento entendido, de contabilidad que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Los proveedores podrán hacer uso de los beneficios del Hogar Cabañasconvenio xx xxxxxxx productivas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio que Talleres Gráficos de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000México tiene celebrado con NAFIN, con copia el propósito de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal obtener capacitación y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionesasistencia técnica, así como el acceso a la clave bancaria estandarizada liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago. Para mayor información y suscripción, dirigirse a las oficinas de NAFIN (clabe) con 18 posicionesxxx.xxxxx.xxx), ubicadas en Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 0000, Xxxxx 0, Xxxx 0, Xxx. Xxxxxxxxx Inn. Tel: 01-800-nafinsa-6234-627 o estado de cuentaal 52257595.  Clave Única de Registro de Población (CURP)IMPUESTOS Y DERECHOS.  Solicitud al Departamento de Contabilidad, Todos los impuestos y derechos derivados de los 4 últimos dígitos de servicios contratados, serán a cuenta del proveedor a excepción del IVA, el cual será pagado por la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciaconvocante. ANTICIPO. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro este procedimiento Talleres Gráficos de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasMéxico no otorgará anticipo alguno.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria Salvo que el licitante adjudicado proporcioneFABRICANTE-CEDENTE y el CONCESIONARIO acuerden algo distinto por escrito, para lo cualel CONCESIONARIO pagará a el FABRICANTE-CEDENTE los productos de acuerdo a las condiciones de venta vigentes en cada momento y que el CONCESIONARIO declara conocer y aceptar, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad y que solo se podrán modificar mediante consentimiento del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionesFABRICANTE-CEDENTE Todas las MERCANCIAS, así como los ACCESORIOS se transportarán por cuenta y riesgo del FABRICANTE-CEDENTE, que incluirá en la clave bancaria estandarizada (clabe) factura proforma el coste del transporte, comprometiéndose en realizar las entregas Todo desperfecto, avería, extravío, etc.… que sufran los productos hasta su llegada y entrega en correrán por cuenta del FABRICANTE-CEDENTE. Los productos enviados, se consideran entregados al CONCESIONARIO desde el momento que se le haga entrega de los mismos en el puerto xx Xxxxxxxxx en Rumanía y Casablanca en Marruecos, y siendo por cuenta del CONCESIONARIO, cualquier desperfecto, avería o extravío, etc.… que pudieran producirse a partir de ese momento, pero no antes. El FABRICANTE-CEDENTE se compromete a entregar los pedidos en un plazo nunca superior a veinte días. El CONCESIONARIO podrá ofertar LAS MERCADERIAS y sus accesorios a los clientes fuera de su zona, en aquellos casos que concurran circunstancias especiales, con 18 posicionesconsentimiento expreso o tácito del FABRICANTE-CEDENTE. Cuando el CONCESIONARIO no esté interesado en realizar una venta el FABRICANTE-CEDENTE podrá realizar la venta directamente al cliente final, con la autorización del CONCESIONARIO, al que reservará la comisión vigente, la que se acuerde, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de en su defecto la Cuenta de que marque la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidas.costumbre x xx xxxxxxx

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica La Entidad Contratante no podrá comprometerse a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcioneentregar, para lo cualpor concepto de avance, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información un porcentaje mayor al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad veinte por ciento (20%) del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia valor del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 TransferenciaContrato. En caso de que las el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) la entidad contratante deberá entregar un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso del anticipo. La Procuraduría General de la República efectuará un pago único en treinta (30) días hábiles, a partir de la entrega de facturas entregadas y conduces correspondiente al mes anterior. El pago deberá realizarse por el prestador monto total recibido en mercancía, sujeto a la entrega total y a la comprobación y aceptación de las Raciones Alimenticias. Los precios cotizados por el Oferente deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:  Los Oferentes presentarán sus ofertas en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$).  Los precios ofertados serán fijos por el periodo de duración del servicio para contrato, que corresponde a cincuenta y dos (52) semanas.  Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado. Si un formulario detalla artículos, pero no los cotiza, se asumirá que los precios están incluidos en los precios de otros artículos.  Cuando algún lote o artículo no aparezca en el formulario de la Oferta Económica se asumirá que está incluido en la oferta y por ende su pago presenten errores, La Convocante dentro precio estará incluido en los precios de los tres días hábiles siguientes artículos. Todos los artículos cotizados deben tener transparentado el ITBIS y totalizados al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasfinal.

CONDICIONES DE PAGO. No La unidad de medida para el pago de esta partida es por metro xxxxxxxx xx xxxxxx terminado de acuerdo a lo indicado en las especificaciones, y la valorización se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcioneefectuara según los avances de obra, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad previa inspección del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia Coordinador de la siguiente documentación:  Nombre o razón socialUnidad de Mantenimiento.  Copia del Registro Federal El Precio Unitario, considera todos los costos de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal mano de obra, herramientas, materiales, y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca equipo necesarios para el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre suministro de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial madera (Credencial de Electorcarguio, Pasaporte o Cédula Profesionaltransporte a obra, descarga, almacenamiento, montaje, etc).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidadfabricación e instalación, de acuerdo a lo indicado en los 4 últimos dígitos planos. Esta partida comprende la colocación de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas puertas previstas por el prestador Proyecto. La colocación de las puertas no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el trabajo de revoques del servicio ambiente. Ningún elemento xx xxxxxx será colocado en obra sin la aprobación previa del Ingeniero Supervisor. Las puertas deberán ser colocadas en blanco, perfectamente pulida para su pago presenten erroresrecibir posteriormente el tratamiento de pintura. Los xxxxxx de las puertas se fijarán a los muros por intermedio de clavos a los tacos xx xxxxxx alquitranada, La Convocante dentro los que deben de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará haber quedado convenientemente asegurados en el momento en de construcción de dichos muros. Los xxxxxx que van sobre concreto sin revestir, se fijarán mediante clavos xx xxxxx disparados con herramienta especial. Todas las puertas colocadas serán cuidadosamente protegidas de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, siendo de responsabilidad del Ejecutor el que el prestador del servicio presente las facturas corregidascambio de piezas dañadas por la falta de tales cuidados.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticiposEl Sistema de Transporte Colectivo pagará el servicio prestado conforme al avance en la prestación del mismo. Los pagos serán realizados banca electrónica Junto con la facturación mencionada, el proveedor deberá entregar copia simple de los comprobantes de pago de las obligaciones a la cuenta bancaria que su cargo realizadas ante el licitante adjudicado proporcioneInstituto Mexicano del Seguro Social, para lo cualcual el área usuaria verificará que corresponda con los nombres de las personas físicas que realizan el servicio. Así mismo, en caso el proveedor se obliga a entregar a “El S.T.C.”, mensualmente la relación actualizada de no haber sido proveedor adjudicado anteriormentesus trabajadores, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, con la fecha y número de alta en el departamento IMSS; a que periódicamente acrediten al Organismo, el entero de contabilidad las cuotas de seguridad social de sus trabajadores ante el IMSS; a que sus trabajadores porten el gafete con la fecha y número de alta en el IMSS, fotografía y la denominación del Hogar Cabañasproveedor acorde con sus estatutos. Para efecto de los pagos antes mencionado, sita el proveedor deberá presentar para su revisión por escrito las facturas a más tardar a los 5 (cinco) días hábiles posteriores de haber prestado el servicio de referencia, debidamente requisitadas en calle los términos fiscales aplicables, acreditando la recepción formal y aceptación del servicio ante la Gerencia de Recursos Humanos, ubicada en la Xxxx xxxxx Xxxxxxx X° 00-0° xxxx, Xxxxxxx Xxxxx número 2145Xxxxxx, Colonia Residencial Victoria Municipio X.X. 00000, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Ciudad de ZapopanMéxico; para su revisión, Jaliscoaceptación y firma por parte del Gerente de Recursos Humanos. Dicha Gerencia deberá turnar las facturas referidas debidamente autorizadas y firmadas a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios a efecto de proceder al procedimiento de pago establecido por “El S.T.C.”. El pago del servicio objeto de la presente licitación, teléfono se efectuará mediante trasferencia electrónica dentro de los 20 (0000veinte) 0000 0000días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que la Gerencia de Contabilidad del Sistema de Transporte Colectivo acepte las facturas, para lo cual el representante del proveedor deberá acudir a la Coordinación de Egresos de la Gerencia de Contabilidad a requisitar la documentación correspondiente. Las facturas deberán presentarse para su pago con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y deberá venir a nombre del SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, con copia domicilio fiscal en Xxxxxxxx Xx. 00, Xxx. Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06070, Ciudad de México, con la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 TransferenciaSTC 670419 QY1. En caso que de existir pagos en exceso a favor del proveedor, éste deberá reintegrar inmediatamente al Sistema de Transporte Colectivo las facturas entregadas cantidades pagadas en exceso, con sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro artículo 64 de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasla LADF.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán La Comisión, no otorgará anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica se realizarán de manera mensual a mes vencido dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores, contados a partir de la cuenta bancaria entrega del comprobante fiscal respectivo, acompañado de la aceptación del servicio en los términos del contrato y a entera satisfacción de la DGTI. El pago del servicio quedará condicionado, al pago que el Prestador deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. El pago se realizará a través de transferencia bancaria; el licitante que resulte adjudicado se incorporará al registro relativo, en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) en la Comisión, lo anterior, de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Los comprobantes fiscales que el licitante adjudicado proporcioneexpida con motivo del contrato, para lo cualdeberán contener los requisitos que establecen el Código Fiscal de la Federación y demás normatividad fiscal, en caso su caso. De manera enunciativa y no limitativa los siguientes: descripción del servicio, cantidad, precio unitario, importe total, cantidad con letra, desglosar los impuestos aplicables, número de no haber sido proveedor adjudicado anteriormentecontrato, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal , registro federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Electorcontribuyentes, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidaddirección, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pagoteléfono, misma que deberá aparecer en la Facturacorreo electrónico, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciaetcétera. En caso de que las facturas entregadas los comprobantes fiscales entregados por el prestador del servicio licitante para su pago presenten errores, La Convocante la DGTI dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará al prestador del servicio Licitante Adjudicado las deficiencias que deberá se deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que los subsane y presente de nuevo la factura o el documento que hubiere presentado. Conforme a las disposiciones emitidas para el Programa xx Xxxxxxx productivas, la Dirección General Adjunta de Finanzas, incorporará al Portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la prestación del servicio, a fin de que el prestador proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del servicio presente las facturas corregidasúltimo párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Anexo 11.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica que correspondan al servicio objeto de esta Licitación se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que el proveedor entregue la documentación contable debidamente integrada, requisitada y validada por la Subdirección de Adquisiciones, en su caso, realice el pago obligatorio por concepto xx Xxxx Convencional, según lo establecido en esta Convocatoria a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cualLicitación Pública, en caso las oficinas ubicadas en Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx-Xx Xxx X° 000 Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, C.P. 42094, Pachuca, Hgo., y el pago de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento sus Facturas se realizará previa entrega del servicio a entera satisfacción de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio los Servicios de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia Salud. La recepción de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método Remisión - Facturas para trámite de pago 03 Transferencia.  Acta será con corte mensual y por unidad médica para las Unidades Hospitalarias que operan con farmacia, por lo cual el proveedor deberá de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia acudir al Área correspondiente de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método trámite de pago 03 Transferenciapara conocer las indicaciones generales y documentales necesarias para la realización del trámite en mención. En caso de que las facturas Facturas entregadas por el prestador del servicio proveedor para su pago presenten erroreserrores o deficiencias, La Convocante los Servicios de Salud, dentro de los tres diez días hábiles naturales siguientes al de su recepción indicará recepción, indicarán por escrito al prestador del servicio proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, se adicionará al tiempo ya establecido. Los precios se ajustarán de conformidad a la actualización del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) El precio unitario de los medicamentos correspondientes al CAUSES, no podrá ser superior a los precios de referencia establecidos en el “Acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al catálogo universal de servicios de salud y al fondo de protección contra gastos catastróficos, por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del sistema de protección social en salud”, publicado en el Diario Oficial de la Federación Vigente. Se podrá otorgar un anticipo del 40% (Cuarenta por ciento), conforme a lo establecido en los Artículos 66 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado xx Xxxxxxx, para lo cual el licitante que resulte ganador deberá garantizar el importe íntegro de este anticipo dentro de los 5 primeros días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la firma del contrato, mediante Póliza de Fianza la cual deberá constituirse por el importe total del anticipo, el monto del anticipo será pagado a los 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la firma del contrato, siempre y cuando haya cumplido con la Fianza de anticipo antes referida. Si el licitante no requiere anticipo deberá indicarlo en su proposición económica. El procedimiento de amortización del anticipo, deberá realizarse proporcionalmente en cada uno de los primeros pagos hasta cubrir la totalidad otorgada y el 60% restante no se pagará hasta que no amortice dicho anticipo. La recepción de Facturas para trámite de pago reiniciará será en el momento en el de la entrega del bien de acuerdo al punto 1.3 de esta Convocatoria a la Licitación Pública. En caso de que el prestador las Facturas entregadas por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, los Servicios de Salud, indicarán las deficiencias que deberá corregir por parte del servicio presente las facturas corregidasproveedor, hasta su total solventación. Los precios permanecerán fijos, no procederá escalatoria alguna.

CONDICIONES DE PAGO. No La Comisión, no otorgará anticipos Los pagos se otorgarán anticiposrealizarán de manera mensual a mes vencido dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, acompañada de la relación de equipo instalado y funcionando, conforme al Anexo 15, con la aceptación del servicio en los términos del contrato y a entera satisfacción de la Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información (DGATI). El pago del servicio quedará condicionado al pago que el Prestador deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. El pago se realizará a través de transferencia bancaria, el licitante que resulte adjudicado se incorporará al registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) en la Comisión; lo anterior, de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria comprobantes fiscales que el licitante adjudicado proporcioneexpida con motivo del contrato, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en deberán contener los requisitos que establecen el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia Código Fiscal de la siguiente documentaciónFederación y demás normatividad fiscal en su caso. De manera enunciativa y no limitativa los siguientes:  Nombre o descripción del servicio, cantidad, precio unitario, importe total, cantidad con letra, desglosar los impuestos aplicables, número de contrato, razón social.  Copia del Registro Federal , registro federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Electorcontribuyentes, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciadirección etc. En caso de que las facturas entregadas los comprobantes fiscales entregados por el prestador del servicio licitante para su pago pago, presenten errores, La Convocante la DGATI dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio licitante las deficiencias que deberá se deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que presente los comprobantes fiscales corregidos. Conforme a las disposiciones emitidas para el Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección de Finanzas, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la prestación del servicio, a fin de que el prestador proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del servicio presente las facturas corregidasúltimo párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Anexo 11.

CONDICIONES DE PAGO. No La Convocante no otorgará anticipo para esta Licitación. Las partes convienen que el pago de los bienes o servicios entregados al amparo del presente Contrato se otorgarán anticiposrealicen conforme al programa de entregas. En el caso de que los bienes o servicios no fueran entregados de acuerdo con las especificaciones generales aplicables, descritas en el apartado 2.2), se tendrá por no realizada la entrega, por lo que no deberá tomarse en cuenta para su pago. Los pagos serán realizados banca electrónica de los bienes o servicios entregados, se realizaran a más tardar en 20 días naturales posteriores a la cuenta bancaria que entrega por parte del PROVEEDOR del CFDI, el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia XML y de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de documentación que acredite la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método procedencia de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionesdebidamente integrada, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posicionesen su caso, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, fotografías y reportes correspondientes a los mismos dentro de los 4 últimos dígitos (Cuatro) días calendario siguientes a la fecha xx xxxxx o entrega que fije EL INAGUA, amortizando en su caso en cada uno de los pagos el porcentaje de anticipo que se haya otorgado al PROVEEDOR. Las impresiones de los CFDI deberán presentarse en las oficinas del ente requirente del INAGUA, ubicadas en Xxxxx 00 xx Xxxxx Xx. 98, Fracc. Las Hadas, C.P. 20140, Aguascalientes, Ags.; de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 hrs. y deberán contener los requisitos fiscales (R.F.C, Régimen fiscal, folio etc.) de conformidad con lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Cuenta Federación, con los siguientes datos fiscales: Instituto del Agua del Estado Xxxxx 00 xx Xxxxx Xxxxxx 98 Fracc. Las Hadas, C.P. 20140 R.F.C.: IAE0007256N6 La documentación requerida para el pago deberá presentarse en original, así como original y copia del pedido (por ambos lados). De igual forma las impresiones de la cual se le realizará los CFDI y los pedidos deberán presentarse sellados y firmados de recibido a entera satisfacción por el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 TransferenciaENTE REQUIRENTE. En caso de que las facturas impresiones de los CFDI entregadas por el prestador del servicio PROVEEDOR para su pago presenten erroreserrores o deficiencias, La Convocante el ENTE REQUIRENTE dentro de los tres 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito al prestador del servicio PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, por lo . El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el procedimiento PROVEEDOR presenta la corrección no se computará para efectos del pago. El pago de la adquisición o servicio quedará condicionado proporcionalmente, al pago reiniciará que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales en el momento entendido que en el supuesto de que sea rescindido el prestador CONTRATO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones. En caso de atraso en el cumplimiento por parte del servicio presente PROVEEDOR adjudicado y por causa imputable a él, será sancionado con una pena de 2 (dos) al millar por cada día de atraso en el SUMINISTRO de la ADQUISICIÓN o en la PRESTACIÓN del SERVICIO, de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el pedido y/o CONTRATO, ya sea entrega parcial o total de este, si el incumplimiento al que se refiere este párrafo es mayor al 10 por ciento, se podrán cancelar total o parcialmente las facturas corregidaspartidas o servicios no proporcionados o bien rescindir el contrato, esto de conformidad con el artículo 75 de la LEY. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el Proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento el INAGUA, según lo dispone el último párrafo del artículo 67 de la LEY.

CONDICIONES DE PAGO. No El importe total de los bienes materia de esta licitación pública, se otorgarán anticiposcubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de manera siguiente: Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por el Articulo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Articulo 68 de su Reglamento. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que Si el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, no requiere anticipo deberá indicarlo en caso su propuesta económica. Dicha Póliza de no haber sido proveedor adjudicado anteriormenteFianza, deberá entregar estar a nombre del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. y/o actualizar su información al día hábil siguiente al falloa la Tesorería Municipal. Con domicilio en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 000 xx Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, X.X. El procedimiento de amortización del anticipo, deberá realizarse conforme a lo siguiente: En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los intereses se calcularán sobre el departamento monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de contabilidad del Hogar Cabañas, sita su entrega hasta la fecha en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la siguiente documentación:  Nombre dependencia o razón socialentidad.  Copia del Registro Federal Una vez que sea suministrada, instalada y programada la totalidad de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia los bienes materia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre esta licitación, a entera satisfacción de la Sucursal Bancaria.  Copia convocante, presentara factura acompañada de identificación oficial su respectiva documentación soporte al Ayuntamiento, para que este en un plazo máximo de 20 (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público veinte) días naturales posteriores a la entrega de la Propiedad y de Comercio)factura efectuara el pago respectivo.  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la El cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer será en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciamoneda nacional. En caso de que las facturas entregadas por el prestador del servicio a la convocante para su pago presenten erroreserrores o deficiencias, La Convocante la dependencia o entidad dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito al prestador del servicio proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo . El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el procedimiento de pago reiniciará proveedor presente las correcciones no se computará el plazo establecido en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidaspárrafo anterior.

CONDICIONES DE PAGO. Salvo que el CLIENTE manifieste expresamente su voluntad de recibir la factura en formato electrónico, la factura será emitida en papel. En el supuesto de haber solicitado la emisión de su factura en soporte electrónico, dicha factura se realizará a través de medios electrónicos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad del documento de la factura. La factura electrónica tendrá los mismos efectos jurídicos que la factura en soporte papel y estará a disposición del CLIENTE a través de la web de El OPERADOR. No obstante, el CLIENTE en cualquier momento, podrá solicitar a El OPERADOR, a través de una solicitud realizada al Número de Atención al CLIENTE o del Área CLIENTE de la web de El OPERADOR, recibir sus facturas en soporte papel. El cambio de soporte se otorgarán anticiposrea- lizará a partir de la emisión de la siguiente factura. Los pagos serán realizados banca electrónica Para visualizar la factura en soporte electrónico el CLIENTE deberá ser usuario registrado de la web xxx.xxxxxxxxxxx.xx, dándose de alta en el Área CLIENTE. Así mismo si el CLIENTE desea recibir una notificación de disponibilidad de la factura en soporte electrónico, el OPERADOR le enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que haya facilitado. El OPERADOR facturará según consta en las condiciones de pago expresadas en la carátula, al CLIENTE la cantidad que éste deba abonar a aquélla por la prestación de los servicios de conformidad con las tarifas vigentes en cada momento. La factura del OPERADOR detallará los distintos componentes de la tarifa final. El pago se realizará por el CLIENTE mediante domiciliación bancaria de las facturas en la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, CLIENTE ha indicado en el departamento registro de contabilidad del Hogar Cabañaslos datos, sita comprometiéndose el CLIENTE a mantener siempre saldo suficiente en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145dicha cuenta para atender el pago de las cantidades debidas al OPERADOR. Asimismo, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca resulta posible el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer pago en metálico en la Facturasede social del OPERADOR, siendo el método si bien esta modalidad de pago 03 Transferenciadeberá ser elegida de forma expresa.  Acta La fecha en que se debe de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia realizar el pago será aquélla en la que la entidad de crédito en la institución bancaria sobre la existencia de que esté abierta la cuenta bancaria reciba la notificación del OPERADOR con el importe de cheques abierta las cantidades a nombre del beneficiario, que incluya abonar por el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 TransferenciaCLIENTE. En caso de pago en metálico el CLIENTE deberá realizarlo en el plazo de una semana (7 días) desde que éste reciba la factura. El CLIENTE deberá abonar por periodos vencidos el pago de las facturas entregadas cuotas mensuales fijas, y el de las tarifas por consumo. Las partes reconocen expresamente que los registros informáticos del OPERADOR y su reproducción constitu- yen prueba válida y suficiente de los Servicios solicitados y efectivamente consumidos por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de CLIENTE. El CLIENTE deberá abonar al OPERADOR los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, importes por lo que el procedimiento de pago reiniciará llamadas realizadas y recibidas en el momento extranjero de acuerdo con los cargos o precios que se hayan establecido por la utilización de la Red de operadores extranjeros, no tarificados en la Red del OPERADOR y repercutidas por éste al CLIENTE en factura, de acuerdo a las condiciones específicas correspondientes al servicio de cobertura internacional de llamadas (roaming), facilitadas al CLIENTE y cuya información está disponible a través del Servicio de Atención al CLIENTE y sitio Web del OPERADOR en Internet. No se facilitará el que detalle del origen de llamadas recibidas en roaming. El OPERADOR podrá facturar y remitir al cobro la cantidad correspondiente o saldo pendiente de forma inme- diata cuando: • se produzca la suspensión del Servicio; • acontezca la extinción o resolución del contrato o la interrupción del Servicio; • el prestador CLIENTE incumpla las presentes Condiciones Generales para la prestación del servicio presente las facturas corregidasServicio.

CONDICIONES DE PAGO. No La factura se otorgarán anticiposremitirá al Cliente, a la dirección indicada por éste, con la misma periodicidad con que la Empresa Distribuidora aporte las lecturas de los consumos, y se pasará al cobro dentro de los siete días naturales posteriores al día de emisión de la factura, que será emitida el día en que concluya el periodo de facturación. Los El Cliente abonará a Galp Energia las facturas correspondientes a los suministros efectuados en cada periodo de facturación, en el plazo aquí expuesto, mediante cobro por domiciliación bancaria en la entidad y cuenta bancaria que indique el Cliente. Galp Energia ofrece al Cliente la posibilidad de facturar una cuota fija mensual, calculada en función de los históricos de consumo del Cliente, si existieran, o la previsión de consumo que el Cliente facilitaría en la formalización de la presente modalidad de pago. En la cuota duodécima, en función de la diferencia entre el consumo realmente realizado y el previsto en el momento de formalizar la cuota fija de facturación, se procederá a la regularización de la misma conforme a la energía efectivamente consumida durante los 12 meses anteriores. El Cliente mediante la suscripción de este contrato, reconoce expresamente la absoluta validez de los cargos directos en su cuenta bancaria y autoriza expresamente a Galp Energia a que cualesquiera pagos serán realizados banca electrónica a derivados de este Contrato, se puedan efectuar mediante cargos directos (recibos, giros, efectos, etc.), en la cuenta bancaria que del Cliente señalada en el licitante adjudicado proporcione, Apartado “Datos para lo cual, en caso la Domiciliación Bancaria de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar Pagos” del encabezamiento del Contrato y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallolas que designe en un futuro. La presente autorización supone asimismo orden expresa e inequívoca de domiciliación, en el departamento de contabilidad su más amplio sentido y hasta orden en contrario, para la Entidad Bancaria correspondiente, quedando expresamente facultada Galp Energia, para hacer llegar esta orden a dicha Entidad, mediante copia del Hogar Cabañaspresente Contrato. El Cliente autoriza expresamente a que, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145su caso, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer incluya en la Facturafactura de suministro el cobro de aquellos conceptos que el Cliente tuviera que abonar a terceros, siendo el método incluidos los pagos que tenga que hacer al Distribuidor por alquiler de pago 03 Transferencia.  Acta contador, derechos de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiarioalta y acometida, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firmacanon IRC,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, inspección periódica o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciacualesquiera otros. En caso que las facturas entregadas por de impago o de retraso en el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de cualquiera de los tres días hábiles conceptos a su vencimiento por parte del Cliente, se aplicarán las siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidas.normas:

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán La Secretaría no otorgará anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica Para que la obligación de pago se haga exigible, el prestador del servicio deberá presentar la factura correspondiente a los servicios prestados, para su validación en la Coordinación de Recursos Materiales con la documentación completa y debidamente requisitado para realizar el trámite de pago, dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la cuenta bancaria realización de dichos servicios, considerando que la forma de pago será mensual y de manera devengada de acuerdo a lo señalado en el licitante adjudicado proporcioneANEXO TÉCNICO N° 1 de esta Convocatoria, misma que ampare el 100% (cien por ciento) de los servicios prestados, conforme al ANEXO TÉCNICO 1 de esta Convocatoria, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el Titular de la Subdelegación de Administración de “LA SEDESOL”, dicha documentación deberá presentarse en el Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, con domicilio en Xxxxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, en San Xxxxxxxxx de Campeche, Estado de Campeche, Código Postal 24000, en días y horarios hábiles. La factura se deberá presentar desglosando el impuesto al valor agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a la Secretaría. La Secretaría pagará el precio de los servicios realizados en moneda nacional (pesos mexicanos), a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, para lo cual, cual es necesario que la factura que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no haber sido proveedor adjudicado anteriormentesea así, la Secretaría pospondrá al prestador del servicio los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que el prestador del servicio no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, el prestador del servicio deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al falloser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de “Clave Bancaria Estandarizada” (CLABE de 18 dígitos), en el departamento la que se efectuará la transferencia electrónica de contabilidad pago y copia del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio último estado de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000cuenta, con copia de la siguiente documentaciónoriginal para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Nombre o razón social.   Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de Contribuyentes, expedido por la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de ElectorS.H.C.P., Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario.  Para el caso de Xxxxxxxx Xxxxxxx, incluyendo código postal  Identificación Poder Notarial del Representante Legal; en el caso de Personas Físicas, identificación oficial con fotografía y firma,  . Constancia de la institución bancaria Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta Cuenta de cheques Cheques abierta a nombre del beneficiariobeneficiario que incluya:  Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal)  R.F.C.  CURP  Domicilio Fiscal: Xxxxx, que incluya el número X° Xxx., X° Xxx., Xxxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.  Nombre(s) del Banco(s)  Número de cuenta la Cuenta con 11 once posiciones, así como la clave bancaria estandarizada Clave Bancaria Estandarizada (clabe) CLABE con 18 posiciones), que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.  Copia de Estado de Cuenta reciente. Para el caso de que se presenten pagos en exceso o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidadse determine la rescisión del contrato, de los 4 últimos dígitos se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafos tercero y cuarto de la Cuenta Ley. Para el caso de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio opte por incorporarse al Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN deberá considerar lo previsto en el ANEXO 11 de la presente las facturas corregidasConvocatoria.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica Para efectos de trámite de pago, conforme a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, establecido en el departamento SIAFF, “El Proveedor” deberá ser titular de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio una cuenta de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal cheques vigente y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca proporcionar por escrito el número de Cuenta “Clave Bancaria CLABE Estandarizada” (18 dígitosCLABE), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal).  Número  R.F.C.  CURP.  Domicilio fiscal: calle, n° ext., n° Int., colonia, C.P., Delegación y nombre de la Sucursal BancariaEntidad federativa.  Copia de identificación oficial  Nombre (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesionals) del banco (s).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia Número de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 once posiciones, así como la clave bancaria estandarizada Clave Bancaria Estandarizada (clabeCLABE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del sistema de pago. Para el caso de que se presenten pagos en exceso o estado se determine la rescisión del contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero de cuenta“La Ley”.  Clave Única “La Secretaría” podrá otorgar su consentimiento para que “El Proveedor” ceda sus derechos de Registro cobro y esté en posibilidad de Población realizar sus operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros. A fin de atender las disposiciones emitidas en torno al programa xx xxxxxxx productivas el Área Requirente, incorporará al Portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por la prestación de los servicios, a fin de que “El Proveedor” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro a él (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidadla) intermediario(a) financiero(a) por él seleccionado, de entre los 4 últimos dígitos registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Cuenta “La Ley”, o bien, "La Secretaría" cubrirá el pago de la cual se le realizará el pagolos servicios objeto del contrato, misma de acuerdo a los servicios que deberá aparecer en la Factura“El Proveedor” acredite efectivamente haber entregado a entera satisfacción de “La Secretaría”, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres 20 (veinte) días hábiles naturales siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregada la factura en la Dirección de Programación y Presupuesto, con la aprobación (firma), del Área Requirente para que los pagos procedan. El Área Requirente de “La Secretaría” entregará a “El Proveedor” la información relativa a cadenas productivas, así como la solicitud para su afiliación al mismo, a más tardar en la fecha de su recepción indicará al prestador firma del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidascontrato.

CONDICIONES DE PAGO. No La API ofrece pagar los SERVICIOS, de la manera siguiente: La API no otorgará anticipo para la contratación de los SERVICIOS motivo de esta LICITACIÓN. El proveedor deberá entregar la totalidad del SERVICIO y la factura correspondiente al mismo, y en un plazo de 4 días hábiles posteriores a dicha recepción se otorgarán anticiposllevará a cabo la verificación de los SERVICIOS y la consignación de los datos de la factura, tales como: requisitos fiscales, la descripción de los servicios, cálculos, precios fijos, etc. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en En caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormenteque los SERVICIOS sean prestados a entera satisfacción por la API en las cantidades y cumplan con las características técnicas requeridas en el ANEXO 1, deberá entregar TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL En caso de errores en la factura y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallofaltantes, defectos o bienes con características diferentes a los requeridos en el ANEXO 1 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., de las presentes bases, el Departamento de Recursos Materiales de esta entidad convocante, en un plazo no mayor de 3 días naturales comunicará al proveedor las fallas detectadas para que éste las corrija y las presente de nueva cuenta, para el departamento trámite de contabilidad pago, por lo que el plazo de los 4 días hábiles iniciará nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentación. Se aclara que para que proceda la tramitación del Hogar Cabañaspago, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia dicha factura deberá acompañarse de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de ElectorFactura debidamente requisitada, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pagodeberá presentarse a la Subgerencia de Protección Portuaria, misma que deberá aparecer en para la Factura, siendo el método validación del servicio y trámite de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciacorrespondiente. En caso que las facturas entregadas por el prestador de rescisión del servicio para su pago presenten errorescontrato, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por se procederá conforme a lo que el procedimiento de pago reiniciará indicado en el momento en el que el prestador cuarto párrafo, del servicio presente las facturas corregidasartículo 51 de la LEY.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la cuenta bancaria entrega por parte del proveedor de los siguientes documentos: Original de la factura (s) que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los servicios realizados del mes que corresponda, incluyendo subtotal, importe del IVA y precio total, anexando el reporte con nombre del paciente, fecha de cada sesión con nombre y firma del paciente o familiar de haber recibido la sesión de hemodiálisis, subtotal, importe del IVA, precio total, validado con nombre y firma por el médico Especialista Nefrólogo del HRAEV. . En caso de que el licitante adjudicado proporcioneproveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 128 del Reglamento. El proveedor para lo cualque se le efectúe el pago de los bienes suministrados, deberá presentar ante la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, original de certificación bancaria a 18 dígitos (CLABE) con firma autógrafa, número de ejecutivo que certifica y sello bancario, fotocopia del estado de cuenta con CLABE de 18 dígitos, cédula fiscal que contenga el domicilio fiscal, copia simple del poder notarial, fotocopia de identificación fiscal con fotografía y firma del representante legal quien suscribió el contrato, recibo telefónico o de luz eléctrica donde aparece el domicilio fiscal. Copia del poder notarial. Fotocopia de identificación oficial con fotografía y firma del representante legal. Fotocopia del recibo telefónico donde aparece el domicilio fiscal de la Empresa NOTA: En caso de la no presentación de todos estos documentos solicitados la convocante no se hace responsable de la no emisión del pago correspondiente Original de la factura (s) que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los servicios realizados del mes que corresponda, incluyendo subtotal, importe del IVA y precio total, anexando el reporte con nombre del paciente, fecha de cada sesión con nombre y firma del paciente o familiar de haber recibido la sesión de hemodiálisis, subtotal, importe del IVA, precio total, validado con nombre y firma por el médico Especialista Nefrólogo del HRAEV. • En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 128 del Reglamento. • Original de certificación bancaria a 18 dígitos (CLABE) con firma autógrafa, número de ejecutivo que certifica y sello Bancario • Fotocopia de estado de cuenta en donde se identifique la CLABE a 18 dígitos • Cédula fiscal que contenga la CURP y domicilio fiscal, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con contener la CURP solicitar copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón socialmisma.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de • Fotocopia identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia . • Fotocopia de recibo de teléfono en donde aparece el domicilio fiscal. NOTA: En caso de la institución bancaria sobre no presentación de todos estos documentos solicitados la existencia convocante no se hace responsable de la cuenta no emisión del pago correspondiente Los proveedores que entreguen bienes al HRAEV, y que celebren contratos de cheques abierta cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al HRAEV, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a nombre del beneficiariola fecha de pago programada, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, entregando invariablemente una copia de los 4 últimos dígitos contra- recibos cuyo importe se cede, además de la Cuenta los documentos sustantivos de la cual se le realizará dicha cesión. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciaproveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. En caso que El área usuaria del Hospital remitirá las facturas entregadas por originales a la Subdirección de Recursos Financieros (área de Tesorería) la factura original y copia y el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidaspedido original.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticiposPara efectos de recibir el Servicio, Examedi abonará el precio al Prestador, por cuenta y orden del Usuario. El Usuario reembolsará el precio a través del Sitio Web. El Prestador será el único y exclusivo responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias relativas al precio que le pague el Usuario. Los pagos montos que el Prestador recibe corresponden al precio del Servicio descontando el precio a ser pagado al Laboratorio por el análisis de las muestras y el precio cobrado por el intermediario, Examedi. Los valores de los Servicios serán realizados banca electrónica determinados por Examedi sin intervención de los Prestadores, en consideración a la cuenta bancaria oferta y demanda actual, lo que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar Usuario y/o actualizar Prestador aceptan expresamente. Examedi se reserva el derecho de modificar, agregar o eliminar el valor de un precio para cualquier Servicio, en cualquier momento, lo que se actualizará inmediatamente en el Sitio Web por lo que se cobrará ese precio al momento de hacer la solicitud. Adicionalmente, dentro del precio a cobrar por los Servicios podrá incluirse un cargo por servicio aplicable a las compras que recauden menos de un monto mínimo. Examedi se reserva el derecho de modificar, agregar o eliminar los valores del costo por servicio y el monto mínimo sobre el cual no se aplicará dicho costo. El Usuario entiende y acepta que Examedi se reserva el derecho de incrementar los precios de los Servicios, el costo por servicio o el monto mínimo sobre el cual no se aplicará dicho costo, o de cobrar cargos por costos operacionales, los cuales serán debidamente informados previo al pago de la solicitud del Usuario. El precio de la Prestación será aquel del momento en que se contraten los servicios a través del Sitio Web y se realice el pago, sin perjuicio de que por fallas en la plataforma de atención de Fonasa o de las entidades respectivas no sea posible emitir bonificaciones inmediatas, en cuyo caso, el paciente deberá pagar la totalidad del servicio, o elegir su información al día hábil siguiente al fallocancelación según las condiciones que apliquen. Examedi se reserva el derecho de tomar las medidas judiciales y extrajudiciales que estime pertinentes para obtener el pago del valor total que adeude el Usuario. Sin perjuicio del derecho legal de retracto o de otras garantías en favor de los consumidores, en el departamento evento que el Usuario cancele, re agende o solicite en cualquier sentido la modificación de contabilidad del Hogar Cabañascualquier servicio agendado con más de 24 horas de anticipación entre la cancelación y la hora de inicio para el servicio agendado, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará reembolsará un 100% del monto pagado. En el pagoevento que la cancelación sea con menos de 24 pero más de 2 horas de anticipación entre la cancelación y la hora de inicio para el servicio agendado, misma se retendrá un monto de $10.000. En el evento que deberá aparecer la cancelación sea con menos de 2 horas de anticipación entre la cancelación y la hora de inicio para el servicio agendado, se retendrá un monto de $15.000. En el caso que se cancele la solicitud una vez que el Prestador haya iniciado su trayecto hacia el domicilio señalado por el Usuario, este último estará obligado a pagar el 100% del precio. En el evento que el paciente pague montos inferiores a lo referido, sólo se retendrá lo efectivamente pagado. Lo anterior es sin perjuicio de que el Usuario pueda cancelar su reserva en la Facturacualquier momento, siendo el método en cuyo caso, se calcularán las retenciones y/o reembolsos según los rangos horarios referidos. Los precios señalados podrán ser reembolsados por los Usuarios ante su institución de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionessalud respectiva, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posicioneshaciendo uso de seguros complementarios u otros beneficios. Examedi no se hace responsable del mayor o menor valor que al respecto se genere, o estado sin perjuicio de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de poner a disposición del Usuario los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método comprobantes de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador y del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasUsuario obtenga los reembolsos respectivos.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago se otorgarán anticiposrealizará en moneda nacional por los servicios devengados con fecha al corte del último día del mes que corresponda, durante la vigencia del contrato y previa validación por parte del Administrador del Contrato, con la supervisión de quien este designe. Los pagos precios a pagar corresponderán únicamente por los servicios prestados y no así por la diferencia que se genere entre la oferta y el monto mínimo del contrato. El "Reporte Mensual de Perfiles", así como la aceptación de los servicios serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que indispensables para el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia trámite de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pagofacturación correspondiente, misma que deberá aparecer cumplir con lo establecido en el “Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y en sus apéndices relacionados. Para los “Perfiles” no aceptados en cada facturación mensual al no cumplir con la Facturaaceptación xxxxxx xx Xxxxx 0 “Especificaciones técnicas” y sus apéndices, siendo estos no serán facturados de manera retroactiva en facturaciones posteriores. Toda vez que el método retiro y borrado de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia “Perfiles” forma parte del domicilio fiscal del beneficiarioservicio integral, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia tres meses antes de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre conclusión del beneficiariocontrato, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará procederá el pago, misma hasta en tanto se cuente con las hojas de retiro, borrado y entrega de la evidencia documental digital conforme a las fechas establecidas en el “Plan de retiro y borrado de Perfiles”, indicado en el numeral “5.3 Retiro de bienes informáticos” xxx Xxxxx 0 “Especificaciones técnicas”. Es importante mencionar que deberá aparecer el INSTITUTO no reconocerá en facturación, cargos por conceptos que no se detallan en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas”. Con fundamento en los artículos 60 del REGLAMENTO y 170 de las POBALINES, la Factura, siendo el método fecha de pago 03 Transferencia. En caso al PROVEEDOR no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega del CFDI, que las facturas entregadas por el prestador cumpla con los requisitos fiscales, según lo estipulado en los artículos 29 y 29 A del servicio para su pago presenten erroresCódigo Fiscal de la Federación, La Convocante dentro de en los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidastérminos contratados.

CONDICIONES DE PAGO. No 4. El Expositorextenderá al Comité la cantidad correspondientea la superficieen metros cuadrados asignada en el plano de la exposición, conforme a las tarifas y condiciones descritas en la primera página de este contrato, como pago por el derecho a utilizar los espacios contratados únicamente durante los días determinados por el Comité como días de montaje, exposición y desmontaje. La suma acordada tendrá que ser cubierta ensu totalidad porel Expositorantes dela celebracióndela exposición conforme a los siguientes plazos: a la presentación del contrato 20% del total; 90 días antes de la exposición se otorgarán anticiposhabrá cubierto el 50% del total; 60 días antes de la exposición deberá haberse cubiertoel 100% del importede participación. Elpago deberá realizarse enla moneda enla que serealice lafacturación, ya se tratedepesos mexicanos odólares americanos, aplicando untipo de cambio previamente acordado con el Comité, y conforme a las instrucciones de pago que acompañan a la factura(s) respectiva(s). Los pagos serán tendrán que realizarse mediante transferencia electrónica o cheque certificado a favor de HANNOVER FAIRS MÉXICO, S.A. DE C.V. El Expositor deberáasumir los costos y cuotas generados porla transferencia defondos uotras formas depago. 5. En el caso extraordinario de pagos realizados banca electrónica mediante cheque sin certificar, estos pagos se recibiránsalvobuencobro,yencasodedevoluciónel Comitésereservaelderechodehacerefectivo el pago deldocumento, así como los cargos que como mínimoestablece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o a su juicio dar por rescindidas las obligaciones derivadas de este contrato sin necesidad deprocedimientos jurídicos. 6. A la firma y presentación de este contrato el Expositor se obliga a participar y cubrir el importe acordado. Las cuotas de cancelación descritas en la página 1 del presente contrato aplicarán aún en la ausencia de un anticipo. En el caso de que el Expositor no se presente a ocupar el espacio contratado en las fechas acordadas para montaje, estará de cualquier manera obligado a cubrir el importe total del espacio, y el Comité podrá disponer de este, conforme a su mejor criterio para conservar la buena imagen delevento. 7. En el supuesto de que el EXPOSITOR no hiciere uso del (los) STAND (s) contratado(s) perderá, en beneficio del Comité, las cantidades que hubiere cubierto, sin derecho a reclamación o bonificación alguna, y aplicarán cuotas de cancelación. En caso de que los productos a exhibir no quedaran instalados a más tardar a las 22:00 horas del día anterior a la cuenta bancaria iniciación del evento, el Comité Organizador podrá disponer delespacio sin responsabilidad alguna por su parte. 8. Terminaciónpor partedel Expositor. La terminación anticipada por partedel Expositordeberá ser por escrito y será efectiva desde la recepción por el Comité de un correo electrónico dirigido a Xxxx Xxxxxx Xxxxx, MEM Industrial; Hannover Fairs México, S.A. de C.V., a su dirección electrónica xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Al terminar el presente Contrato por escrito conforme a lo anterior, el total del monto pagado por el Expositor quedará a beneficio del Comité Organizador, sin eximir al Expositor del pago de lassiguientes cuotas de cancelación: • 120 o más días antes de la exposición: 30% • De 119 a 90 días antes de laexhibición: 50% • 89 días o menos antes dela exhibición: 100% III USO DEL ESPACIO DE EXHIBICIÓN 9. Acepta el Expositor que el licitante adjudicado proporcione, espacio contratado se utilizaráúnicamente para lo cual, exponerlos productos descritos en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar las páginas 1 y/o actualizar 2 de este contrato. El Comité Organizador se reserva el derecho de reubicar a una empresa a su información al día hábil siguiente al fallo, discreción. 10. Limitaciones de espacio: El expositor se limita a utilizar el espacio únicamente como se indica en el departamento plano, sinrebasar los límites indicados. Cualquier actividad comercial opromocional del expositor fuera de contabilidad los límites de su espacio de exhibición requerirán de permiso escrito por parte del Hogar CabañasComité Organizador. 11. El expositor no está en condiciones de ceder, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre traspasar o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca enajenar los derechos a que se refiere el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionespresente contrato, así como la clave bancaria estandarizada prestar o arrendar total o parcialmente el (clabelos) con 18 posicionesSTAND(s) contratado, comprometiéndose a exhibir exclusivamente productos fabricados o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas comercializados ordinariamente por el prestador del servicio para su pago presenten erroresexpositor. El Expositor se compromete a devolver el espacio tal como le fue CLAUSES: I GENERAL DISPOSITIONS 1. The Committeedeclares to be theorganizers of theexhibitionnamed MEM Industrial to be held at: Centro Citibanamex, La Convocante dentro Mexico City, Mexico, from March 29 to 31, 2022. 2. The signer of this agreement declares to have authorization of the Exhibitor to act on his behalf and bind the Exhibitor to the obligations arisingout of this agreement, in accordance to the information provided inpage 1 of this document. 3. The Organizing Committee grants the Exhibitor a defined space of exhibition, which will be identified and detailed in the corresponding floorplan (such space hereinafter referred to as the “Stand(s)”), based on the space request and information supplied in page 1 of this agreement. The exhibitor acknowledges his participation cannot be conditioned to the assignment of any particular location, and that final space assignments are made at the discretionof theorganizers. II CONDITIONS OF PAYMENT 4. The Exhibitor will pay the Committee an agreed amount corresponding to the space assigned, as payment for the right to use the Stand(s) solely and exclusively during the days designatedbythe Committee. Theabovementionedamountshallbepaidinitsentiretybefore the exhibition takes place in accordance with the following payment schedule: a 20% deposit isrequiredwiththepresentationofthecontract; 50%ofthetotalamountmustbepaid 90 days prior to the show; full payment is due 60 days prior of the show. Payments must be made in the currency the Exhibitor was invoiced, this beingeither Mexican pesos or US dollars applying a previously agreed upon exchange rate. The payments shall be made through wire transfer or certified check issued in favor of HANOVER FAIRS MÉXICO, S.A. DE C.V. as per instructions provided with therespective invoice. Theexhibitorwill assume all costs and fees generated by wire transfer services and otherforms of payment. 5. Intheexceptionalcaseofpaymentsmadewithregularchecks,thesealwaysshallbereceived subject to collection; in the event of insufficient balance, the Committee reserves the right to enforcethepayment ofthedocuments, as wellas additional fees foreseenas minimuminthe General Law of Credit Instruments and Operations, or to alternatively rescind the obligations derived from this agreement without needing a judicial resolution thereof. 6. By signing this agreement, the Exhibitor is committed to payment and participation in the exhibition. Cancelation fees will apply even in the absence of advance payments, as described in page 1 of this agreement. In case of no-show, the Exhibitor remains obligated to payment of the total amount agreed upon, and the Committee, inorder to preserve the goodimage of the event, reserves the right to use the Exhibitor’s space in accordance to its best judgement. 7. In the event that the Exhibitor does not make use of the Stand(s) contracted, the Exhibitor will lose in benefit of the Committee any and all amounts they might have produced, without any further recourse, claim or bonuses, and cancellation fees will still apply. In the event that the products to be displayed are not installed by 10:00 pm on the day before the start of the event, the Organizing Committee may use said space without liabilityon its part. 8. Termination by the Exhibitor. The termination of the contract by the exhibitor must be in writing and will be effective from the reception by the Committee to the following email address Xxxx Xxxxxx Xxxxx,MEM Industrial; Hannover FairsMéxico,S.A. de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregirCV,toyouremail address xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Upon termination of this Contract in writing in accordance with the established mentioned before, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidas.the total amount paid by the Exhibitorwill be for the benefit of the Organizing Committee, without liberating the Exhibitor from the payment of the cancellationfees established: • 120 ormoredays prior to the exhibition: 30% • From 119 to 90 days prior to the exhibition: 50% • 89 days or less prior to the exhibition: 100% III USE OF EXHIBIT SPACE 9. The Exhibitor accepts that the contracted space shall be used solely and exclusively to show the products describedonthecorrespondingsectionsin pages 1 and 2 ofthis agreement. The Organizing Committee reserves the right to relocate an Exhibitor stand at its discretion. 10. Limitations of space: Exhibitor agrees to use its space solely as indicated in the exhibition floorplan. Any sales or promotional activities by the Exhibitor outside the boundaries of its stand will require express permission bythe Organizing Committee. 11. The Exhibitor has no authority to assign, transfer or dispose of the rights referred to in this agreement, and lend or lease, in whole or in part, the Stand(s) hired, being obligated to only show products ordinarily manufactured or distributed by the same. The exhibition area is to be returned by the Exhibitor in the same condition as it was handed over, without altering carpets, structures, hard walls, furnitureorequipmentpartofhis servicepackage. Likewise, it is prohibited to nail, screw, paint or perforate the screens; the use of drywall, nailing or screwing objects ofany typeonfloorsorcolumnsof the building; performothertypes of drilling; theuse

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica Se entregara al proveedor adjudicado un anticipo del 30% del importe total de la partida a la cuenta bancaria firma del contrato que deberá de garantizar conforme a lo establecido en esta convocatoria y el licitante adjudicado proporcioneresto del pago de la adquisición será en pagos y entregas parciales hasta su totalidad. El pago se efectuará en pesos mexicanos, para lo cual, en caso a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con los siguientes documentos: Original y copia de la siguiente documentación:  Nombre factura que reúna los requisitos fiscales respectivos en la que se indique los bienes adquiridos, número de contrato, numero de fianza, así mismo adjuntar el formato denominado “REMISIÓN DE ENTREGA” documentación que deberá ser entregada en la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en la xxxxx 00 xxxxxx 000 por 68 Colonia Centro Código Postal 97000, de la Ciudad xx Xxxxxx, Yucatán los días hábiles de 09:00 a 15:00 horas. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o razón socialdeficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento.  Copia El proveedor para que se le efectúe el pago de los bienes suministrados, deberá presentar ante la Dirección de Administración y Finanzas, original de certificación bancaria a 18 dígitos (CLABE) con firma autógrafa, número de ejecutivo que certifica y sello bancario, fotocopia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número con CLABE de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos), cédula fiscal que contenga el domicilio fiscal, copia simple del poder notarial, fotocopia de identificación fiscal con fotografía y firma del representante legal quien suscribió el contrato, recibo telefónico o de luz eléctrica donde aparece el domicilio fiscal.  Número Los proveedores que proporcionen bienes a la Consejería, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a la Consejería, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. El pago de los servicios adquiridos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. Las áreas usuarias remitirán las factura (s) y la Remisión (es) Original y dos copias de ambos documentos, la Remisión de entrega debe estar firmada por el responsable de la recepción de los bienes del área usuaria, y enviar a la Dirección de Administración y Finanzas para continuar con el trámite de pago, el proveedor deberá considerar además: Factura a nombre de la Sucursal BancariaSecretaria de Hacienda, R.F.C. SHA840512SX1 Xxxxx 00 X 00 X/X Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, C.P. 97000 Mérida, Yucatán.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público NOTA: En caso de la Propiedad y no presentación de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos todos estos documentos solicitados la convocante no se hace responsable de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de no emisión del pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidascorrespondiente.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticiposA más tardar diez (10) días después de haber concluido el periodo de liquidación, el Distribuidor notificará al Suministrador de Servicios Básicos la cantidad de energía entregada a las Redes Generales de Distribución por el Generador Exento. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que A su vez el licitante adjudicado proporcione, para lo cualSuministrador de Servicios Básicos calculará y enviará al Generador Exento, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormentelos siguientes cinco (5) días hábiles, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de un estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre que muestre todos los datos necesarios del reconocimiento de la Sucursal Bancaria.  Copia cantidad de identificación oficial (Credencial energía eléctrica entregada a las Redes Generales de ElectorDistribución en el Punto de interconexión, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma indicando el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público monto correspondiente para el caso de la Propiedad y facturación neta o el crédito vencido para el caso de Comercio)medición neta de energía.  Solicitar al Departamento El Generador Exento emitirá, en un plazo máximo de Contabilidadcinco (5) días hábiles la factura correspondiente, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer cumplir con todos los requisitos formales exigidos por la normativa vigente. Una vez recibida la factura, el Suministrador de Servicios Básicos la revisará y en la Factura, siendo el método de término xx xxxx (10) días hábiles efectuará el pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciacorrespondiente. En caso de que el Suministrador de Servicios Básicos no reciba la notificación de la cantidad de energía correspondiente al periodo de facturación por parte del Distribuidor, el Suministrador de Servicios Básicos será responsable de ponerse en contacto con el Distribuidor para conocer el estatus de la cuenta, independientemente de las facturas entregadas responsabilidades que le correspondan al Distribuidor. En caso de que el Generador Exento no esté de acuerdo con el estado de cuenta enviado por el prestador del servicio para Suministrador de Servicios Básicos, o que el Suministrador de Servicios Básicos no esté de acuerdo con la factura emitida por el Generador Exento, la parte en desacuerdo deberá notificarlo por escrito a su pago presenten errores, La Convocante contraparte dentro de los tres treinta (30) días naturales a partir de la fecha en que reciba dicho estado de cuenta o la factura. En este caso, las partes tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al contados a partir del momento que el Suministrador de Servicios Básicos o el Generador Exento hubieran recibido el aviso de su recepción indicará contraparte para conciliar las diferencias existentes para que, de ser procedente, la parte que resulte con la diferencia a su favor, prepare y entregue a la otra el estado de cuenta o la factura con las adecuaciones y correcciones pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles posteriores. Si las observaciones no pueden ser resueltas de común acuerdo entre las partes, en un plazo de quince (15) días podrá someterse a los métodos alternativos de solución de controversias que establezcan las disposiciones Administrativas de Carácter General que al prestador respecto expida la CRE, para su resolución. En caso de terminación del servicio contrato de contraprestación por cualquier causa, dentro de los quince (15) días siguientes de la fecha de terminación, las deficiencias partes proporcionarán un estado de facturación final señalando todas las cantidades que deberá corregiraún sean pagaderas, incluyendo la energía acumulada por lo que el procedimiento Generador Exento bajo el régimen de pago reiniciará medición neta de energía, y las cuales deberán ser liquidadas dentro de los treinta (30) días subsiguientes en concordancia con los términos establecidos en el momento en mismo contrato. De existir diferencia entre los estados de facturación final proporcionados, el caso será sometido a los métodos alternativos de solución de controversias que el prestador del servicio presente establezcan las facturas corregidasdisposiciones Administrativas de Carácter General que al respecto expida la CRE, para su resolución.

CONDICIONES DE PAGO. No Las condiciones de pago son las que siguen: Anticipado con bonificación. Cuatro días hábiles (lunes a viernes) antes del mes en que se otorgarán anticiposvaya a producir la emisión: 0,5% de descuento por pronto pago Atresmedia Publicidad se reserva el derecho de modificar el porcentaje de descuento, en función de la situación xxx xxxxxxx financiero. Contado. Seis días hábiles (lunes a viernes) antes de la emisión del primer pase de la campaña. Aplazado 30 días. Treinta días fecha factura, sin recargo. Cuando la fecha de vencimiento sea inhábil (xxxxxx, xxxxxxx o festivo) se considerará como vencimiento el día hábil inmediatamente anterior. El incumplimiento de los plazos establecidos se penalizará con un recargo del 1,25% por cada mes o fracción, pudiendo originar la interrupción de la publicidad contratada, y la ejecución de los avales en poder de Atresmedia Publicidad En el caso de pago aplazado 30 días, la empresa contratante deberá entregar un aval bancario con diez días de anticipación al inicio de la emisión de la publicidad contratada. El texto del aval deberá ajustarse exactamente al modelo de aval de Atresmedia Publicidad, y el importe deberá cubrir el total de la facturación que en su momento se produzca. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso avales podrán ser afianzados indistintamente por entidades bancarias y compañías aseguradoras xxx xxxx de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000Crédito y Caución, con copia actividad reconocida en España, y que sean admitidas por Atresmedia Publicidad. Para los organismos oficiales será necesaria la presentación del correspondiente certificado de la siguiente documentación:  Nombre o razón socialreserva de presupuesto.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual Si por error u omisión se le realizará el pago, misma que deberá aparecer produjera alguna diferencia en la Facturafacturación, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que empresa contratante deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas comunicarlo por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante escrito dentro de los tres quince días hábiles siguientes al periodo quincenal al que se refiere la factura. Atresmedia Publicidad regularizará, en su caso, la posible diferencia por medio de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregircargo o abono, por lo de modo que el procedimiento pago se realice en su fecha de pago reiniciará vencimiento por la diferencia. En caso de que Atresmedia Publicidad no recibiera comunicación alguna en el momento mencionado plazo, se entenderá que existe conformidad a la factura no siendo procedente reclamación posterior alguna. Cheque nominativo a favor de Atres Advertising S.L.U., recibido antes de las 13:00 h. del día de vencimiento. Transferencia recibida antes de las 13:00 h. del día de vencimiento, en la cuenta del Banco Santander 0049/2958/17/2514281773 Atresmedia Publicidad abonará en factura en concepto de comisión de agencia cuando la empresa contratante sea agencia de publicidad, agencia de medios o distribuidora de medios, el que siguiente descuento según el prestador del servicio presente ámbito de emisión:  0% para la emisión nacional (Península y Baleares).  5% para la emisión en Canarias. La contratación de cualquier tipo de publicidad con Atresmedia Publicidad supone el total conocimiento y aceptación de las facturas corregidaspresentes normas y condiciones por parte de la empresa contratante (publicadas a través de la página web de Atresmedia Publicidad), xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

CONDICIONES DE PAGO. No Se pagará mensualmente por trabajo realizado. La empresa presentará las facturas en original y tres copias, con el encabezado: "Licitación Nº – Pedido de Compra Nº ”. Se pagarán a 30 días las facturas básicas y a 45 días las facturas con los ajustes paramétricos. A efectos de evaluar las variaciones en el costo de los trabajos en función de las variaciones que se otorgarán anticiposproduzcan en los jornales y costo de vida, se aplicará la siguiente fórmula de ajuste paramétrico: Donde: P = Precio actualizado. Po = Precio básico J = Nivel de la Mano de Obra, determinada por el Consejo de Salarios de la rama de actividad correspondiente al Grupo N° 19 “Servicios Profesionales. Técnicos Especializados y aquellos no incluidos en otros grupos “ Sub-rupo 16 “Areas Verdes” que pertenece la empresa vigente al penúltimo mes de realización del trabajo. Jo = Idem, vigente al penúltimo mes anterior al de apertura CV = Indice del costo de vida según el Instituto Nacional de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, vigente en el mes anterior al de realización del trabajo. Cvo = Idem anterior, vigente al mes anterior al de apertura de la licitación. Se modifica para esta Licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que establece el Art. 2.5 de la Sección II xxx Xxxxxx de Condiciones Particulares. En el presente caso la validez de la oferta no podrá ser inferior a 90 (noventa) días. Los pagos aportes por Leyes Sociales, serán realizados banca electrónica de cargo del contratista, debiendo estar incluidos en los precios cotizados. El régimen horario se deberá establecer al formular la propuesta y ésta podrá o no ser aceptada por la Administración. El régimen normal de trabajo será de ocho (8) horas diarias, de lunes a sábado de 7 a 15 horas, con media hora de descanso intermedio, o el horario acordado en el laudo correspondiente a la cuenta bancaria rama de actividad correspondiente al Grupo N° 19 “Servicios Profesionales, Técnicos Especializados y aquellos no incluidos en otros grupos” Sub – Grupo 16 “Áreas Verdes”, o el que la empresa convenga con su personal. Eventualmente se podrá extender el licitante adjudicado proporcionecitado xxxxxxx y convocar en días de asueto, para lo cuala requerimiento de ANCAP, en cuyo caso las horas efectuadas por el personal contratado se considerará trabajo extraordinario. Las horas extras que se realicen serán las correspondientes al ítem 3.16 – Horas peón. [El régimen general regulador de no haber sido proveedor adjudicado anteriormentelas horas extras está inserto en la Ley Nº 15.996, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallodel 17. nov. 1989, reglamentada por el decreto Nº 550/989, de 22. nov. 1989] Las horas extras se pagarán con el 100% de recargo sobre el salario que corresponda en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita unidades hora cuando se realicen en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia días hábiles. Si la prolongación de la siguiente documentación:  Nombre jornada de trabajo tiene lugar en los descansos semanales o razón socialferiados no laborables, el recargo será de un 150%.  Copia del Registro Federal Esta tasa se aplicará sobre el valor hora de Contribuyentes (RFC)los días laborables.  Domicilio Fiscal y Dirección ElectrónicaLas primeras ocho horas laboradas en los descansos semanales o feriados no laborables, se abonarán con el 100% de recargo.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia Cuando el régimen de estado trabajo adoptado, sea el que elimina el trabajo de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre los días sábados, podrá distribuirse las horas correspondientes a ese día en los restantes días de la Sucursal Bancariasemana estableciéndose jornadas de hasta nueve horas treinta y seis minutos de trabajo efectivo por día mas el período de descanso intermedio no superior a media hora.  Copia El tiempo que exceda las ocho horas diarias sin sobre pasar las nueve horas treinta y seis minutos de identificación oficial (Credencial trabajo efectivo no generará horas extras. Las horas comunes y el régimen de Electorhoras extras que serán regidas de acuerdo con la Ley N° 15.996, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva si hubiere algún convenio entre la empresa y Poder Notarial los operarios, se deberá informar al momento de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de realizar la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidadoferta, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual lo contrario se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, aplicará La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasLey.

CONDICIONES DE PAGO. No Las condiciones de pago son las que siguen: Anticipado con bonificación. Cuatro días hábiles (lunes a viernes) antes del mes en que se otorgarán anticiposvaya a producir la emisión: 0,5% de descuento por pronto pago Atresmedia Publicidad se reserva el derecho de modificar el porcentaje de descuento, en función de la situación xxx xxxxxxx financiero. Contado. Seis días hábiles (lunes a viernes) antes de la emisión del primer pase de la campaña. Aplazado 30 días. Treinta días fecha factura, sin recargo. Cuando la fecha de vencimiento sea inhábil (xxxxxx, xxxxxxx o festivo) se considerará como vencimiento el día hábil inmediatamente anterior. El incumplimiento de los plazos establecidos se penalizará con un recargo del 1,25% por cada mes o fracción, pudiendo originar la interrupción de la publicidad contratada, y la ejecución de los avales en poder de Atresmedia Publicidad En el caso de pago aplazado 30 días, la empresa contratante deberá entregar un aval bancario con diez días de anticipación al inicio de la emisión de la publicidad contratada. El texto del aval deberá ajustarse exactamente al modelo de aval de Atresmedia Publicidad, y el importe deberá cubrir el total de la facturación que en su momento se produzca. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso avales podrán ser afianzados indistintamente por entidades bancarias y compañías aseguradoras xxx xxxx de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000Crédito y Caución, con copia actividad reconocida en España, y que sean admitidas por Atresmedia Publicidad. Para los organismos oficiales será necesaria la presentación del correspondiente certificado de la siguiente documentación:  Nombre o razón socialreserva de presupuesto.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual Si por error u omisión se le realizará el pago, misma que deberá aparecer produjera alguna diferencia en la Facturafacturación, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que empresa contratante deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas comunicarlo por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante escrito dentro de los tres quince días hábiles siguientes al periodo quincenal al que se refiere la factura. Atresmedia Publicidad regularizará, en su caso, la posible diferencia por medio de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregircargo o abono, por lo de modo que el procedimiento pago se realice en su fecha de pago reiniciará vencimiento por la diferencia. En caso de que Atresmedia Publicidad no recibiera comunicación alguna en el momento mencionado plazo, se entenderá que existe conformidad a la factura no siendo procedente reclamación posterior alguna. Cheque nominativo a favor de Atres Advertising S.L.U., recibido antes de las 13:00 h. del día de vencimiento. Transferencia recibida antes de las 13:00 h. del día de vencimiento, en la cuenta del Banco Santander 0049/2958/17/2514281773 Atresmedia Publicidad abonará en factura en concepto de comisión de agencia cuando la empresa contratante sea agencia de publicidad, agencia de medios o distribuidora de medios, el siguiente descuento según el ámbito de emisión:  0% para la emisión nacional (Península y Baleares).  5% para la emisión en Canarias. La contratación de cualquier tipo de publicidad con Atresmedia Publicidad supone el total conocimiento y aceptación de las presentes normas y condiciones por parte de la empresa contratante (publicadas a través de la página web de Atresmedia Publicidad), xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Estas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2016 Cada una de las partes se compromete, en ejecución de las obligaciones que asumen mediante esta contratación, a respetar lo dispuesto en la Ley 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, eximiendo expresamente a la otra parte de cualquier responsabilidad que le fuera reclamada por incumplimiento de lo previsto en la normativa que regula esta materia. Los datos personales facilitados por LA EMPRESA en el que el prestador del servicio marco de la presente las facturas corregidascontratación se incorporarán al fichero CLIENTES de Atresmedia Publicidad, cuya finalidad es la gestión de los clientes de Atresmedia Publicidad, para mantener la relación comercial y realizar la gestión de cobros a los mismos. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá realizarse ante la Oficina de Consulta de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Atresmedia Publicidad , sita en San Xxxxxxxxx de los Xxxxx (28703 Madrid) Xxxx, Xxxx Xxxxxxxx 00.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago deberá efectuarse en términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 de su Reglamento, dentro, de los veinte días naturales contados a partir de la entrega del CFDI respectivo, y de las pólizas de seguro correspondiente a cada entidad adherida a la colectividad asegurada. En caso de que se otorgarán anticiposadhieran nuevos alumnos con posterioridad a la firma del contrato, motivo de la adjudicación, se podrán realizar las altas y los pagos subsecuentes durante la vigencia de la póliza, y con ello garantizar la incorporación a la colectividad, considerando el total de alumnos dentro de los parámetros de mínimos y máximos para contratos abiertos, en términos del artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los CFDI correspondientes a las Oficinas Nacionales Conalep, Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México y la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca, aprobados por el área requirente deberán ser remitidas en formato .xml y .pdf al correo electrónico xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx y xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx En lo relativo a las Entidades Estatales participantes, la aseguradora emitirá sus CFDIs correspondientes a nombre de cada Colegio Estatal; mismos que serán aprobados por el área requirente y deberán ser remitidas en formato .xml y .pdf al correo electrónico xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx y xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx A partir de la fecha de entrega del CFDI a entera satisfacción de “el Asegurado”, gozará de un periodo de espera de 20 (veinte) días naturales para liquidar el total de la prima o cada una de las fracciones pactadas en las pólizas quedando entendido y aclarado que el CFDI se liquidará una vez que cada estado participante haya recibido la liberación de su presupuesto. En caso de que algún Colegio de los estados participantes no cumpliera con el pago correspondiente, la Aseguradora no podrá restringir el servicio o suspender el pago de indemnizaciones a aquellos que ya lo hubieren hecho. La Compañía de Seguros acepta que cada Colegio Estatal participante es responsable directo ante la Aseguradora del pago de su fracción correspondiente, por lo que, en caso de incumplimiento en el mismo, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica no asumirá responsabilidad alguna respecto de los Colegios Estatales participantes en xxxx. Los pagos serán realizados banca se efectuarán preferentemente por transferencia electrónica a la cuenta bancaria bancaria, para lo que es indispensable que el licitante adjudicado proporcioneproporcione en hoja membretada los siguientes datos (Anexo No.3), para lo cual, al momento de entregar la documentación solicitada en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000la fracción III Inciso l) 0000 0000, con copia de la siguiente documentaciónpresente convocatoria:  Nombre o razón social-Cuenta aperturada a nombre del licitante -Fecha de apertura -Moneda -Institución bancaria -Sucursal -No.  Copia del Registro de plaza -Número de cuenta -Clabe bancaria estandarizada (de 18 dígitos) (CLABE) -Estado de cuenta -Registro Federal de Contribuyentes (RFC)) -Domicilio fiscal El CFDI correspondiente a las Oficinas Nacionales CONALEP, Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México y la Representación el CONALEP en el Estado de Oaxaca, aprobadas por el área requirente deberán ser remitidas en formato xml y .pdf al correo electrónico xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx y xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx, para la tramitación de su pago.  Domicilio Fiscal La presente contratación es abierta en términos del artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Dirección ElectrónicaServicios del Sector Público, considerando el total de asegurados dentro de los parámetros de mínimos y máximos para contrataciones abiertos.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca Para una mejor comprensión, a continuación, se detalla el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidas.asegurados estimados CLAVE ENTIDAD PROYECCIÓN MATRÍCULA 2019 1 Aguascalientes 4,176 2 Xxxx Xxxxxxxxxx 0,000 0 Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx 1,533

CONDICIONES DE PAGO. No 4. El Expositor extenderá al Comité la cantidad correspondiente a la superficie en metros cuadrados asignada en el plano de la exposición, conforme a las tarifas y condiciones descritas en la primera página de este contrato, como pago por el derecho a utilizar los espacios contratados únicamente durante los días determinados por el Comité como días de montaje, exposición y desmontaje. La suma acordada tendrá que ser cubierta en su totalidad por el Expositor antes de la celebración de la exposición conforme a los siguientes plazos: a la presentación del contrato 20% del total; 90 días antes de la exposición se otorgarán anticiposhabrá cubierto el 50% del total; 60 días antes de la exposición deberá haberse cubierto el 100% del importe de participación. El pago deberá realizarse en la moneda en la que se realice la facturación, ya se trate de pesos mexicanos o dólares americanos, aplicando un tipo de cambio previamente acordado con el Comité, y conforme a las instrucciones de pago que acompañan a la factura(s) respectiva(s). Los pagos serán tendrán que realizarse mediante transferencia electrónica o cheque certificado a favor de Italian German Exhibition Company México S.A. de C.V. El Expositor deberá asumir los costos y cuotas generados por la transferencia de fondos u otras formas de pago. 5. En el caso extraordinario de pagos realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcionemediante cheque sin certificar, para lo cualestos pagos se recibirán salvo buen cobro, y en caso de devolución el Comité se reserva el derecho de hacer efectivo el pago del documento, así como los cargos que como mínimo establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o a su juicio dar por rescindidas las obligaciones derivadas de este contrato sin necesidad de procedimientos jurídicos. 6. A la firma y presentación de este contrato el Expositor se obliga a participar y cubrir el importe acordado. Las cuotas de cancelación descritas en la página 1 del presente contrato aplicarán aún en la ausencia de un anticipo. En el caso de que el Expositor no haber sido proveedor adjudicado anteriormentese presente a ocupar el espacio contratado en las fechas acordadas para montaje, deberá entregar y/o actualizar estará de cualquier manera obligado a cubrir el importe total del espacio, y el Comité podrá disponer de este, conforme a su información al día hábil siguiente al fallomejor criterio para conservar la buena imagen del evento. Agreement entered into by and between Italian German Exhibition Company México S.A. de C.V., en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañashereinafter referred to as "Committee" and as the other party the exhibiting company as per the information provided on page 1 of this contract, sita en calle Xxxxxxx hereinafter referred to as "Exhibitor", which is celebrated in accordance with the following clauses. CLAUSES: I GENERAL DISPOSITIONS 1. The Committee declares to be the organizer of the exhibition named ECOMONDO MEXICO 2025 to be held at: “Expo Guadalajara”, Xx. Xxxxxxx Xxxxx número 2145#1499 Col. Verde Valle, Colonia Residencial Victoria Municipio de ZapopanGuadalajara, Jalisco, teléfono México, ffrom March 05 to 07, 2025. 2. The signer of this agreement declares to have authorization of the Exhibitor to act on his behalf and bind the Exhibitor to the obligations arising out of this agreement, in accordance to the information provided in page 1 of this document. 3. The Organizing Committee grants the Exhibitor a defined space of exhibition, which will be identified and detailed in the corresponding floorplan (0000such space hereinafter referred to as the “Stand(s)”), based on the space request and information supplied in page 1 of this agreement. The exhibitor acknowledges his participation cannot be conditioned to the assignment of any particular location and that final space assignments are made at the discretion of the organizer. II CONDITIONS OF PAYMENT 4. The Exhibitor will pay the Committee an agreed amount corresponding to the space assigned, as payment for the right to use the Stand(s) 0000 0000solely and exclusively during the days designated by the Committee. The abovementioned amount shall be paid in its entirety before the exhibition takes place in accordance with the following payment schedule: a 20% deposit is required with the presentation of the contract; 50% of the total amount must be paid 90 days prior to the show; full payment is due 60 days prior of the show. Payments must be made in the currency the Exhibitor was invoiced, con copia this being either Mexican pesos or US dollars applying a previously agreed upon exchange rate. The payments shall be made through wire transfer or certified check issued in favor of Italian German Exhibition Company México S.A. de la siguiente documentación:  Nombre C.V. as per instructions provided with the respective invoice. The exhibitor will assume all costs and fees generated by wire transfer services and other forms of payment. 5. In the exceptional case of payments made with regular checks, these always shall be received subject to collection; in the event of insufficient balance, the Committee reserves the right to enforce the payment of the documents, as well as additional fees foreseen as minimum in the General Law of Credit Instruments and Operations, or to alternatively rescind the obligations derived from this agreement without needing a judicial resolution thereof. 6. By signing this agreement, the Exhibitor is committed to payment and participation in the exhibition. Cancelation fees will apply even in the absence of advance payments, as described in page 1 of this agreement. In case of no-show, the Exhibitor remains obligated to payment of the total amount agreed upon, and the Committee, in order to preserve the good image of the event, reserves the right to use the Exhibitor’s space in accordance to its best judgement. 7. En el supuesto de que el EXPOSITOR no hiciere uso del (los) STAND (s) contratado(s) perderá, en beneficio del Comité, las cantidades que hubiere cubierto, sin derecho a reclamación o razón social.  Copia del Registro Federal bonificación alguna, y aplicarán cuotas de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciacancelación. En caso de que los productos a exhibir no quedaran instalados a más tardar a las facturas entregadas 22:00 horas del día anterior a la iniciación del evento, el Comité Organizador podrá disponer del espacio sin responsabilidad alguna por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasparte. 8.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso a) Suministro de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar gas natural y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, electricidad: La factura se remitirá por los medios y a la dirección indicados por el Cliente. Es responsabilidad del Cliente comunicar a Naturgy cualquier cambio o modificación de los datos de contacto en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionesdesee recibirla factura, así como de la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posicionesveracidad, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidadexactitud, vigencia y autenticidad de los 4 últimos dígitos mismos. El pago se efectuará dentro de los diez días naturales posteriores al día de emisión de la Cuenta factura. El Cliente podrá elegir y modificar en cualquier momento la modalidad de pago de la cual se le realizará misma. Naturgy podrá facturar tomando como base las lecturas reales y, en su defecto, las proporcionadas por el Cliente. En el supuesto de no disponer de ninguna de las anteriores lecturas, podrá facturarse en base a estimaciones. Naturgy facturará, en su caso, el alquiler del contador por cuenta de la Compañía Distribuidora. El importe de los suministros y servicios deberá ser abonado por el Cliente en sus fechas de vencimiento. Las cantidades adeudadas y no pagadas por cualquiera de los suministros y servicios contratados devengarán interés de demora (interés legal incrementado en tres puntos), sin necesidad de requerimiento, desde que finalice el plazo de pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso de adeudar varios conceptos a Naturgy, los pagos parciales se imputarán conforme a las indicaciones del Cliente y en su defecto, en primer lugar, a saldar los cargos por otros bienes, servicios o cobros y en último lugar al suministro. Cuando la Compañía Distribuidora exija a Naturgy, en virtud del contrato de acceso a la red, la entrega del depósito de garantía previsto en el art.79.7 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, o legislación que las facturas entregadas la desarrolle o sustituya, Naturgy procederá a abonar dicha cantidad en nombre del Cliente, y se la cobrará a este último mediante su cargo en la facturación por el prestador suministro de energía. La devolución del servicio para su pago presenten erroresdepósito de garantía se efectuará por la Compañía Distribuidora, La Convocante dentro al Cliente, previa solicitud de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregiréste a la propia Compañía Distribuidora, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que se resuelva formalmente el contrato de acceso, en la forma establecida en el art.79.7 del citado Real Decreto o legislación que lo desarrolle o sustituya. El Cliente autoriza expresamente a que se incluya en la factura de suministro el cobro de otros bienes y/o Servicios que tenga contratados con Naturgy, o con cualquier otra empresa perteneciente al Grupo Naturgy, así como aquellos conceptos que el prestador del servicio presente las facturas corregidasCliente tuviera que abonar a terceros, incluidos los pagos que tenga que hacer a la Compañía Distribuidora de conformidad con la legislación vigente.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago se otorgarán anticiposdeberá realizar únicamente en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía, Dirección de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, y para esto, deberá presentar en la xxxxxxxxxx xx xxxxx de Tesorería el formato de orden de pago que se hace llegar por correo electrónico. El permiso podrá solicitarse por 1 (uno), 2 (dos) o 3 (tres) meses, dependiendo de la necesidad del interesado, y el costo del permiso podrá variar dependiendo de la cantidad de tiempo que se solicite. Los pagos permisos serán realizados banca electrónica solicitados por periodos de 30 días naturales (1 mes equivale a 30 días naturales a partir de la cuenta bancaria fecha solicitada), sin embargo, de acuerdo a los requisitos y restricciones señaladas en el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, el oficial encargado de la revisión de la ruta, características, restricciones viales, etcétera, podrá otorgar un permiso por un periodo menor de tiempo (sin que esto resulte en una modificación de los costos en el mismo. Por ningún motivo bajo solicitud del interesado se podrá cancelar anticipadamente el permiso expedido, y no se podrá reembolsar monto alguno por el tiempo que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de permiso no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar se utilizará. Si el “USUARIO” requiere solicitar la cancelación y/o actualizar su reembolso del pago previo a la fecha de inicio del permiso, será necesario realizar el trámite “Devoluciones de pagos dobles e improcedencias”, y la información al día hábil para tal efecto se encuentra disponible en la siguiente al falloliga: xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/000. Bajo ninguna circunstancia se realizarán devoluciones, reembolsos o cancelaciones de manera inmediata en el departamento las cajas de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia las delegaciones de la siguiente documentación:  Nombre o razón socialTesorería Municipal.  Copia Los montos de derechos para el permiso de circulación están sujetos a cambios, conforme a la Ley de Hacienda para los Municipios del Registro Federal Estado de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal Nuevo León y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidaspueden realizarse sin previo aviso.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica efectuará en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso entrega por parte del proveedor de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con los siguientes documentos: Original y copia de la siguiente documentación:  Nombre factura que reúna los requisitos fiscales respectivos en la que se indique los servicios adquiridos, número de contrato, numero de fianza, documentación que deberá ser entregada en la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en la xxxxx 00 xxxxxx 000 por 68 Colonia Centro Código Postal 97000, de la Ciudad xx Xxxxxx, Yucatán los días hábiles de 09:00 a 15:00 horas. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o razón socialdeficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento.  Copia El proveedor para que se le efectúe el pago de los servicios suministrados, deberá presentar ante la Dirección de Administración y Finanzas, original de certificación bancaria a 18 dígitos (CLABE) con firma autógrafa, número de ejecutivo que certifica y sello bancario, fotocopia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número con CLABE de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos), cédula fiscal que contenga el domicilio fiscal, copia simple del poder notarial, fotocopia de identificación fiscal con fotografía y firma del representante legal quien suscribió el contrato, recibo telefónico o de luz eléctrica donde aparece el domicilio fiscal.  Número Los proveedores que proporcionen servicios a la Consejería, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a la Consejería, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El pago de los servicios adquiridos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. Las áreas usuarias remitirán las factura y la Remisión Original y dos copias de ambos documentos, la Remisión de entrega debe estar firmada por el responsable de la recepción de los servicios del área usuaria, y enviar a la Dirección de Administración y Finanzas para continuar con el trámite de pago, el proveedor deberá considerar además: Factura a nombre de la Sucursal BancariaSecretaria de Administración y Finanzas, R.F.C. SHA840512SX1 Xxxxx 00 X/X x Avenida Itzaes y Xxxxx 00, xxxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público NOTA: En caso de la Propiedad y no presentación de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos todos estos documentos solicitados la convocante no se hace responsable de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de no emisión del pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidascorrespondiente.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticiposotorgará anticipo. Los pagos serán realizados banca electrónica Para que la obligación de pago se haga exigible, el proveedor del servicio deberá presentar la factura correspondiente al servicio proporcionado para su validación y aprobación en la Dirección de Personal y Remuneraciones, adscrita a la cuenta bancaria Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de LA SEDATU, con domicilio en Paseo De La Xxxxxxx Xx. 00, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06030, Ciudad De México; asi como en la Subdirección de Recursos Humanos de LA CONAVI, ubicada en Avenida Presidente Masaryk No. 214, primer piso, Colonia Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, C.P. 11580, en días y horarios hábiles, con la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, dentro de los cinco días naturales posteriores a la prestación del servicio, conforme al TÉRMINOS DE REFERENCIA Las facturas se deberán presentar desglosando el impuesto al valor agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a LA SEDATU o LA CONAVI LA SEDATU o LA CONAVI pagarán el licitante adjudicado proporcioneprecio del servicio solicitado en pesos mexicanos moneda nacional, a través del sistema SIAFF, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturados, para lo cual, cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no haber sido sea así, SEDATU o La CONAVI pospondrán a el proveedor adjudicado anteriormentelos pagos a su favor, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallohasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que el proveedor del servicio no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el departamento SIAFF, el proveedor del servicio deberá ser titular de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio una cuenta de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal cheques vigente y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca proporcionar por escrito el número de Cuenta “Clave Bancaria Estandarizada” (CLABE con 18 posiciones), en la que se efectuará la transferencia Electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo, conforme a lo siguiente: • Nombre del Beneficiario (18 dígitosConforme al timbre fiscal).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria• R.F.C. • CURP.  Copia de identificación oficial • Domicilio Fiscal: Xxxxx, X° Xxxxxxxx, X° Xxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. • Nombre (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesionals) del Banco (s).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos • Número de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 once posiciones, así como la clave bancaria estandarizada Clave Bancaria Estandarizada (clabeCLABE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias Electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. Para el caso de que se presenten pagos en exceso o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidadse determine la rescisión del contrato, de los 4 últimos dígitos se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafos 3º y 4º de la Cuenta Ley. Para el caso de que el proveedor opte por incorporarse al Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN deberá considerar lo previsto en el Formato No. 6 de la cual se le realizará el pagopresente CONVOCATORIA. LA SEDATU Y LA CONAVI, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas podrán otorgar su consentimiento por el prestador del servicio escrito para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento proveedor ceda sus derechos de pago reiniciará cobro y esté en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasposibilidad de realizar sus operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica El Proveedor deberá entregar los bienes en el almacén o Area Administrativa determinado en las bases de la licitación y presentar a la cuenta bancaria que Subdirección Administrativa responsable de la adquisición la factura con sus anexos respectivos debidamente requisitados. Esta Subdirección Administrativa en un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción de los bienes, cálculos, precios unitarios, cantidad de bienes, etc., y si los datos son correctos continuará el licitante adjudicado proporcioneprocedimiento para su pago, para el cual concluirá con el pago de los bienes en un termino de 20 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la factura o al anterior día hábil si aquel no lo cual, en fuere. En caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar incorrecciones en la factura y/o actualizar su información documentación anexa, dentro de un plazo de 5 días hábiles la Subdirección Administrativa responsable rechazará la operación y la devolverá al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro que este la corrija y la presente de los tres días hábiles siguientes al nueva cuenta para reiniciar el trámite de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregirpago, por lo que el procedimiento plazo de los 20 días en este caso iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. En caso de adelantar el pago a la fecha que se defina como límite dentro del plazo de los 20 ó 30 días naturales, este adelanto sólo podrá contemplar un máximo de 5 días naturales y estará sujeto a un descuento por cada día de adelanto que no podrá ser inferior al porcentaje que determine para ese mes la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. El descuento se realizará con base en la tasa que resulte más alta a la fecha de pago reiniciará entre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (T.I.I.E) y la Tasa de Interés Interbancaria Promedio (T.I.B.P.) que pública el Banco de México y para su cálculo se dividirá la tasa referente entre 360 y el resultado se multiplicará por el número de días de adelanto. No habrá anticipos. Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. Se comunica a los interesados que tanto las bases de las licitaciones como las especificaciones detalladas estarán a su disposición en el momento Departamento de Recursos Materiales del Centro S.C.T. Quintana Roo, ubicada en Prolongación Venustiano Carranza sin número de Chetumal, Quintana Roo, de las 10:00 a las 14:00 horas, a partir de la publicación de la presente convocatoria. El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas se llevarán a cabo en las fechas indicadas en el domicilio antes mencionado y al término de este acto se informará respecto al lugar, fecha y hora en la que se procederá a la apertura de las propuestas económicas. En cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y demás disposiciones vigentes aplicables, se convoca a las personas físicas o morales, nacionales que cuenten con el prestador equipo específico y estén en posibilidad de realizar los trabajos en los tramos carreteros que se estipulan, a participar en las licitaciones para la adjudicación de los contratos de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado que a continuación se describen: CSCT-26-CC- RAUDALES DE MALPASO - Reforzamiento de la 26 May. '97 26 May. '97 2 Jun. '97 23 Jun. '97 CSCT-26-CC- COATZACOALCOS - Fabricación e 26 May. '97 26 May. '97 2 Jun. '97 1 Jul. '97 05.97-EJ-03- VILLAHERMOSA instalación del servicio presente 11:00 Hrs. 12:00 Hrs. Toda la documentación y correspondencia que se genere será en idioma español. En los contratos de obra que se adjudiquen en las facturas corregidaslicitaciones antes mencionadas, se pactará un anticipo para la iniciación de los trabajos por el 10% (diez por ciento) de la asignación autorizada para el primer ejercicio y además, se otorgará anticipo por el 20% (veinte por ciento) de la asignación autorizada para cada uno de los ejercicios del contrato respectivo, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, anticipos que estarán a disposición con antelación a la fecha que se señale para inicio de los trabajos. Presentar solicitud de inscripción señalando la o las licitaciones en que pretenda participar, a la cual anexarán los documentos que se indican a continuación y que entregarán de 9:00 a 14:00 horas a más tardar en la fecha límite para entrega de bases, en la Subdirección de Obras del Centro S.C.T. "Tabasco", ubicado en el domicilio que se precisa en el párrafo C-2 de esta convocatoria. Previamente el interesado podrá revisar las bases de licitación, antes de solicitar su inscripción.

CONDICIONES DE PAGO. Salvo que el CLIENTE manifieste expresamente su voluntad de recibir la factura en formato electrónico, la factura será emitida en papel. En el supuesto de haber solicitado la emisión de su factura en soporte electrónico, dicha factura se realizará a través de medios electrónicos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad del documento de la factura. La factura electrónica tendrá los mismos efectos jurídicos que la factura en soporte papel y estará a disposición del CLIENTE a través de la web del OPERADOR. No obstante, el CLIENTE en cualquier momento, podrá solicitar al OPERADOR, a través de una solicitud realizada al Número de Atención al CLIENTE o del Área CLIENTE de la web del OPERADOR, recibir sus facturas en soporte papel. El cambio de soporte se otorgarán anticiposrealizará a partir de la emisión de la siguiente factura. Los pagos serán realizados banca electrónica Para visualizar la factura en soporte electrónico el CLIENTE deberá ser usuario registrado de la web xxx.xxxxxxxxxxx.xx, dándose de alta en el Área CLIENTE Así mismo si el CLIENTE desea recibir una notificación de disponibilidad de la factura en soporte electrónico, EL OPERADOR le enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que haya facilitado. El pago se realizará por el CLIENTE mediante domiciliación bancaria de las facturas en la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, CLIENTE ha indicado en el departamento registro de contabilidad del Hogar Cabañaslos datos, sita comprometiéndose el CLIENTE a mantener siempre saldo suficiente en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio dicha cuenta para atender el pago de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón sociallas cantidades debidas a EL OPERADOR.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca Asimismo resulta posible el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer pago en metálico en la Facturasede social de EL OPERADOR, siendo el método si bien esta modalidad de pago 03 Transferenciadeberá ser elegida de forma expresa.  Acta La fecha en que se debe de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia realizar el pago será aquélla en la que la entidad de crédito en la institución bancaria sobre la existencia de que esté abierta la cuenta bancaria reciba la notificación de cheques abierta EL OPERADOR con el importe de las cantidades a nombre del beneficiario, que incluya abonar por el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 TransferenciaCLIENTE. En caso de pago en metálico el CLIENTE deberá realizarlo en el plazo de una semana (7 días) desde que éste reciba la factura. El CLIENTE deberá abonar la cuota de alta en la primera facturación del servicio realizada por EL OPERADOR. Asimismo satisfará por periodos vencidos el pago de las facturas entregadas cuotas mensuales fijas, y el de las tarifas por consumo. Las partes reconocen expresamente que los registros informáticos de EL OPERADOR y su reproducción constituyen prueba válida y suficiente de los Servicios solicitados y efectivamente consumidos por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasCLIENTE.

CONDICIONES DE PAGO. No Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de “LA LEY” y numeral Tercero de los “Lineamientos para Promover la Agilización del Pago a Proveedores”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, los pagos se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica efectuarán mediante transferencia electrónica, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios a satisfacción de “EL SAT” y se realizarán dentro de los 20 días naturales posteriores a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia presentación y aceptación formal de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciafactura. En caso de que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago licitante adjudicado presenten erroreserrores o deficiencias, La Convocante la dependencia dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará al prestador por escrito las deficiencias, a efecto de que sean corregidas. El período que transcurra a partir de la entrega del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo citado escrito y hasta que el procedimiento proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del párrafo segundo, del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para iniciar el trámite de pago, el proveedor deberá entregar al responsable de la revisión, recepción y aceptación de los Bienes la factura acompañada de nota de remisión, debidamente selladas y firmadas por los mismos, que avalen la entrega a satisfacción de “EL SAT” de los bienes, conforme a los criterios establecidos en el Anexo Técnico, quienes efectuarán el trámite de pago reiniciará respectivo. Asimismo, El SAT, a través del Servidor Público responsable de la Administración y Verificador del Contrato calculara y en su caso solicitara el pago de las penas convencionales por la entrega tardía de los bienes, mediante el esquema e5cinco “declaración general de pago de productos y aprovechamientos” a favor de la Tesorería de la Federación. Los Servidores Públicos Encargados de la Recepción y Aceptación de los Bienes relacionados en el momento Apéndice 1.- Responsables de la recepción de los bienes, tramitarán el Pago de las Facturas correspondientes, en el Sistema AGS y los bienes se recibirán a través del Registro en la misma aplicación. Las facturas correspondientes a las entregas de bienes deberán expedirse para cada uno de los almacenes en los que efectuó la entrega, dichos almacenes se describen en el prestador Apéndice 1.- Responsables de la recepción de los bienes, responsables de la recepción y verificación de bienes de acuerdo al contrato. Una vez realizada la última entrega de cada partida, el responsable de la administración del servicio presente contrato, levantará conjuntamente con el proveedor acta final de entrega-recepción de los bienes en la que se haga constar que este cumplió con las facturas corregidasobligaciones contractuales a entera satisfacción de “EL SAT”.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago será de conformidad con el contrato, no se otorgarán anticiposotorga anticipo y se realizar mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar, cubriendo los requisitos correspondientes). Los pagos Las facturas deberán requisitarse en términos del código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, el pago se efectuará en moneda nacional (peso mexicano) conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentran vigentes en ese momento. Las facturas deben ser entregadas en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán realizados banca electrónica entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por Pagar, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a la cuenta bancaria que 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el licitante adjudicado proporcione, para lo cualDepartamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de no haber sido tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor adjudicado anteriormentela corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión; el pago es a mes vencido. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de LICONSA, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para la Entidad incumplimiento en el plazo convenido. Para que los pagos se realicen por medio de transferencia electrónica, deberán ser solicitados por medio escrito al Titular del Departamento de Cuentas por Xxxxx; deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallocarta en papel membretado del proveedor del servicio, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañasespecificando banco receptor, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145sucursal, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posicionesy clabe, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos debidamente firmada por el representante legal de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador empresa y validada con sello del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasbanco.

CONDICIONES DE PAGO. Salvo que el CLIENTE manifieste expresamente su voluntad de recibir la factura en formato electrónico, la factura será emitida en papel. En el supuesto de haber solicitado la emisión de su factura en soporte electrónico, dicha factura se realizará a través de medios electrónicos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad del documento de la factura. La factura electrónica tendrá los mismos efectos jurídicos que la factura en soporte papel y estará a disposición del CLIENTE a través de la web de El OPERADOR. No obstante, el CLIENTE en cualquier momento, podrá solicitar a El OPERADOR, a través de una solicitud realizada al Número de Atención al CLIENTE o del Área CLIENTE de la web de El OPERADOR, recibir sus facturas en soporte papel. El cambio de soporte se otorgarán anticiposrealizará a partir de la emisión de la siguiente factura. Los pagos serán realizados banca electrónica Para visualizar la factura en soporte electrónico el CLIENTE deberá ser usuario registrado de la web xxx.xxxxxxxxxxx.xx, dándose de alta en el Área CLIENTE. Así mismo si el CLIENTE desea recibir una notificación de disponibilidad de la factura en soporte electrónico, el OPERADOR le enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que haya facilitado. El OPERADOR facturará según consta en las condiciones de pago expresadas en la carátula, al CLIENTE la cantidad que éste deba abonar a aquélla por la prestación de los servicios de conformidad con las tarifas vigentes en cada momento. La factura del OPERADOR detallará los distintos componentes de la tarifa final. El pago se realizará por el CLIENTE mediante domiciliación bancaria de las facturas en la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, CLIENTE ha indicado en el departamento registro de contabilidad del Hogar Cabañaslos datos, sita comprometiéndose el CLIENTE a mantener siempre saldo suficiente en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145dicha cuenta para atender el pago de las cantidades debidas al OPERADOR. Asimismo, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca resulta posible el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer pago en metálico en la Facturasede social del OPERADOR, siendo el método si bien esta modalidad de pago 03 Transferenciadeberá ser elegida de forma expresa.  Acta La fecha en que se debe de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia realizar el pago será aquélla en la que la entidad de crédito en la institución bancaria sobre la existencia de que esté abierta la cuenta bancaria reciba la notificación del OPERADOR con el importe de cheques abierta las cantidades a nombre del beneficiario, que incluya abonar por el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 TransferenciaCLIENTE. En caso de pago en metálico el CLIENTE deberá realizarlo en el plazo de una semana (7 días) desde que éste reciba la factura. El CLIENTE deberá abonar por periodos vencidos el pago de las facturas entregadas cuotas mensuales fijas, y el de las tarifas por consumo. Las partes reconocen expresamente que los registros informáticos del OPERADOR y su reproducción constituyen prueba válida y suficiente de los Servicios solicitados y efectivamente consumidos por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de CLIENTE. El CLIENTE deberá abonar al OPERADOR los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, importes por lo que el procedimiento de pago reiniciará llamadas realizadas y recibidas en el momento extranjero de acuerdo con los cargos o precios que se hayan establecido por la utilización de la Red de operadores extranjeros, no tarificados en la Red del OPERADOR y repercutidas por éste al CLIENTE en factura, de acuerdo a las condiciones específicas correspondientes al servicio de cobertura internacional de llamadas (roaming), facilitadas al CLIENTE y cuya información está disponible a través del Servicio de Atención al CLIENTE y sitio Web del OPERADOR en Internet. No se facilitará el que detalle del origen de llamadas recibidas en roaming. El OPERADOR podrá facturar y remitir al cobro la cantidad correspondiente o saldo pendiente de forma inmediata cuando: • se produzca la suspensión del Servicio; • acontezca la extinción o resolución del contrato o la interrupción del Servicio; • el prestador CLIENTE incumpla las presentes Condiciones Generales para la prestación del servicio presente las facturas corregidasServicio.

CONDICIONES DE PAGO. No El pago se otorgarán anticipos. Los pagos serán realizados banca electrónica efectuará en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cual, en caso entrega por parte del proveedor de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallo, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con los siguientes documentos: Original y copia de la siguiente documentación:  Nombre factura que reúna los requisitos fiscales respectivos en la que se indique los bienes adquiridos, número de contrato, numero de fianza, documentación que deberá ser entregada en la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en la xxxxx 00 xxxxxx 000 por 68 Colonia Centro Código Postal 97000, de la Ciudad xx Xxxxxx, Yucatán los días hábiles de 09:00 a 15:00 horas. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o razón socialdeficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento.  Copia El proveedor para que se le efectúe el pago de los servicios suministrados, deberá presentar ante la Dirección de Administración y Finanzas, original de certificación bancaria a 18 dígitos (CLABE) con firma autógrafa, número de ejecutivo que certifica y sello bancario, fotocopia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número con CLABE de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos), cédula fiscal que contenga el domicilio fiscal, copia simple del poder notarial, fotocopia de identificación fiscal con fotografía y firma del representante legal quien suscribió el contrato, recibo telefónico o de luz eléctrica donde aparece el domicilio fiscal.  Número Los proveedores que proporcionen servicios a la Consejería, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a la Consejería, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El pago de los servicios adquiridos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. Las áreas usuarias remitirán las factura y la Remisión Original y dos copias de ambos documentos, la Remisión de entrega debe estar firmada por el responsable de la recepción de los bienes del área usuaria, y enviar a la Dirección de Administración y Finanzas para continuar con el trámite de pago, el proveedor deberá considerar además: Factura a nombre de la Sucursal BancariaSecretaria de Administración y Finanzas, R.F.C. SHA840512SX1 Xxxxx 00 X/X x Avenida Itzaes y Xxxxx 00, xxxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público NOTA: En caso de la Propiedad y no presentación de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos todos estos documentos solicitados la convocante no se hace responsable de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de no emisión del pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidascorrespondiente.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticiposEl proveedor contará con un plazo máximo de treinta días después de concluido el mes para presentar su factura en la Subdirección de Recursos Materiales, de acuerdo al decreto publicado en el diario oficial de la federación el día 28 de noviembre de 2008. Los pagos serán realizados banca electrónica a la cuenta bancaria que el licitante adjudicado proporcione, para lo cualse efectuarán por mensualidades vencidas, en caso moneda nacional, y se realizarán en un plazo no mayor de no haber sido proveedor adjudicado anteriormente20 días naturales contados a partir de la fecha en que se hayan recibido los servicios a entera satisfacción de la convocante y presentado las facturas respectivas, deberá entregar y/o actualizar su información al día hábil siguiente al fallodebidamente requisitadas, en la Subdirección de Recursos Materiales de la convocante, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita horario comprendido entre las 9:30 y las 14:00 horas en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, con copia de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferenciadías hábiles bancarios. En caso de que las facturas entregadas la factura entregada por el prestador del servicio licitante ganador para su pago presenten presente errores, La Convocante esta Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., dentro de los tres días hábiles bancarios siguientes al de su recepción recepción, indicará al prestador del servicio por escrito las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el licitante ganador presente las correcciones, por no se computará para efectos de la fecha de pago. Los plazos para que la convocante realice el pago de las facturas estarán sujetos además a lo que el procedimiento establecen las “Disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de pago reiniciará la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”, lo anterior en el momento entendido de que pudiera existir la cesión de derechos de cobro por parte del licitante ganador hacia un tercero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico con Intermediarios Financieros. La factura deberá contener los siguientes datos: El modelo de contrato a celebrar es el que aparece como anexo “I” en esta invitación. El contrato respectivo se celebrará con base en lo señalado en su proposición, y de acuerdo con el modelo contenido en el anexo “I”, en el que el prestador del servicio presente se indican las facturas corregidaspenas convencionales que se aplicarán en caso de retraso en la ejecución de los servicios. El licitante que participe en este procedimiento acepta por ese sólo hecho, los términos y condiciones contenidos en esta invitación y sus anexos.

CONDICIONES DE PAGO. No se otorgarán anticiposotorgará anticipo alguno. El pago se gestionará en las Oficinas Centrales de la Convocante y se efectuará por transferencia electrónica bancaria a través de la TESOFE, en pesos mexicanos en una sola exhibición por el arrendamiento mensual efectivamente prestado de conformidad de acuerdo al Anexo Técnico, una vez que el proveedor adjudicado haya entregado en tiempo y forma el arrendamiento , celebrando acta de entrega -recepción correspondiente y entrega ndo la factura desglosando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Para que la obligación de pago se h aga exigible, el proveedor deberá entregar la factura directamente al Área Técnica, Requirente y Administradora del contrato , en Xx. Xxxxxxxxxxx Xx x 0000, Xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxx Actipan, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, Ciudad de México, de forma mensual por arre ndamiento devengado ; misma que deberá contemplar todos los datos y requisitos fiscales aplicables, así como los descuentos que voluntariamente se hayan ofrecido. El acta de entrega -recepción, será el soporte para el pago de la factura acreditando con ello la prestación del arrendamiento en los términos contratados y recibido a entera satisfacción del Área Técnica, Requirente y Administradora del contrato . La Convocante realizará el pago del arrendamiento efectivamente realizado , dentro de los veintedías naturales contados a partir de la entrega de la documentación descrita en el párrafo anterior, siempre y cuando reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia. En caso contrario,la Convocante pospondrá los pagos al proveed or hasta que subsane las omisiones. En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo núme ro de días que dure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los pagos serán realizados banca electrónica intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por los días natura les desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la cuenta bancaria dependencia o entidad, esto de acuerdo a lo que establece el licitante adjudicado proporcioneartículo 51 párrafo tercero o caso de rescisión administrativa de l contrato por incum plimiento de sus obligaciones a cargo del proveedor, para se llevará a cabo de acuerdo a lo cual, que establece el artículo 54 de la Ley. La Convocante informa a los licitantes que en caso de que la contratación le sea adjudicada, es opcional su afiliación a cadenas productivas, con el propósito de dar certidumbre y transparencia a los pagos. Si así lo desean, y con base en la información que se indica en el Anexo 2 denominado de la Invitación, podrán iniciar su afiliac ión a dicho programa en un plazo no haber sido proveedor adjudicado anteriormentemayor a cinco días naturales posteriores al fallo que emita la Convocante en este procedimiento de Invitación, deberá entregar y/debiéndose poner en contacto con NAFIN a los siguientes números telefónicos 50 -89 -61 -07 o actualizar su información al día hábil siguiente 01 -800 - NAFINSA (01 -800 -6234672); o bien, acudir a sus oficinas ubicadas en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 0000, Xxxxx XX, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx, X.X. 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx o entrar en la página http:// xxx.xxxxx.xxx/ portalnf/ content/ home/ cadenas -productivas.html . Para afiliarse a este programa basta que lo haga en una sola ocasión y dicha afiliación no tiene costo. I.V. IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos y derechos que procedan con motivo del arrendamiento objeto de la Invitación del presente procedimiento de contratación , serán pagados por el proveedor. La Convocante sólo cubrirá el Impuesto al falloValor Agregado de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materi a. X.XX. NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. En ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta Invitación. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES El licitante a quien se le adjudique la contratación , no podrá trans mitir bajo ningún título los derechos y obligaciones que se establezcan en el contrato respectivo y que se deriven de la Invitación, con excepción de los derechos de cobro, en el departamento de contabilidad del Hogar Cabañas, sita en calle Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx número 2145, Colonia Residencial Victoria Municipio de Zapopan, Jalisco, teléfono (0000) 0000 0000, cuyo caso se deberá contar con copia la conformidad previa y por escrito de la siguiente documentación:  Nombre o razón social.  Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Domicilio Fiscal y Dirección Electrónica.  Teléfono.  Institución Bancaria.  Copia de estado de cuenta Bancario donde aparezca el número de Cuenta Bancaria CLABE (18 dígitos).  Número y nombre de la Sucursal Bancaria.  Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).  Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma el escrito mencionado. (Boleta de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio).  Solicitar al Departamento de Contabilidad, los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia.  Acta de Nacimiento.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario, incluyendo código postal  Identificación oficial con fotografía y firma,  Constancia de la institución bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, o estado de cuenta.  Clave Única de Registro de Población (CURP).  Solicitud al Departamento de Contabilidad, de los 4 últimos dígitos de la Cuenta de la cual se le realizará el pago, misma que deberá aparecer en la Factura, siendo el método de pago 03 Transferencia. En caso que las facturas entregadas por el prestador del servicio para su pago presenten errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador del servicio presente las facturas corregidasConvocante.