Driftsaftale
Socialområdet
Indholdsfortegnelse
2.2. Kort beskrivelse af økonomi 3
2.2.1. Budget for aftaleperioden 3
3. Indsatsområder og målsætninger 5
3.2. Socialområdets konkrete indsatsområder og mål 5
3.2.1. Driftsaftaler på socialområdet 5
3.2.2. Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger 6
3.2.6. Strategi for Socialområdet 8
4. Opfølgning på driftsaftalen 9
Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud 10
Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud 11
Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Driftsaftalen er indgået mellem:
Regionsrådet og Socialområdet
Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og social- og specialundervisningsområdet, og er omdrejningspunktet for dialogen mellem området og regionens ledelse. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelses- grundlag m.m.
Driftsaftalen skal overordnet fastholde visionen og de fælles mål for Region Sjælland. Med afta- len tilkendegives og præciseres, i hvilken retning og ånd enheden skal arbejde, ligesom der op- sættes mål for aktiviteten og den forventede service.
Socialområdets opgaveløsning på social- og specialundervisningsområdet er hovedsagligt styret af:
• Rammeaftalen, hvis indhold Regionsrådet de 17 kommunalbestyrelser skal være enige om, og som indgås en gang hvert år.
• Omkostningsbestemte fastlagte takster for det enkelte tilbud.
• At de enkelte driftsenheder/institutioner er autonome i driftsmæssig henseende.
• At regionens drift i øvrigt på social- og specialundervisningsområdet skal tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne.
• At regionens institutioner dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede.
1.1 Budget 2012
Rammen for driftsaftalen er sat ved forudsætningerne i det vedtagne budget. I budgettet for 2012 er arbejdet med 6 overordnede temaer, som vil være retningsgivende for Region Sjællands arbejde i året. Disse temaer understøtter regionens mål om fremdriften i, at offentlige service- ydelser gives til den rette person, på det rette sted og til den rette tid med høj kvalitet og med respekt for den enkelte borgers situation.
De 6 temaer i budget 2012 er:
• Balance i økonomien
• Styringsværktøjer
• Rammeaftalerne
• Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
• Udviklingspuljen
• Fremtidig kapacitetsstyring
Driftsaftalen skal afspejle de temaer og indsatser som Regionsrådet har udpeget for året.
Socialområdet består af Socialafdelingen og 16 sociale tilbud, som leverer højt specialiserede til- bud til borgerne inden for social- og specialundervisningsområdet. Socialområdet ledes af Soci- aldirektør og souschef.
2.1. Organisationsdiagram
Ledelsesteam
Ledergruppen
Direktør, souschef og forstandere på de sociale tilbud
Jura
Institutions drift
Sekretariats funktion
Kvalitet
Pædago- gisk udvikling
Tilsyn
De sociale til- bud/institutioner
Souschef
Socialdirektør
Socialafdelingen er organiseret i en flad ledelsesstruktur. Der er 14 medarbejdere, som dækker forskellige kompetence- og funktionsområder.
Større opgaver organiseres i projekter med relevant deltagelse fra Socialafdelingen, andre for- retningsområder, tværgående funktioner, institutioner/tilbud og eksterne samarbejdsparter ef- ter Region Sjællands overordnede retningslinjer.
Der er tre hovedopgaver der forventes løst af Socialafdelingen:
⮚ Overordnet driftsledelse af de 16 sociale tilbud, hvor regionen er driftsherre.
⮚ Udvikling og implementering af generelle sociale tiltag i Region Sjælland, herunder kvalitetsmodel og politikformuleringer.
⮚ Ansvarlig for koordinering af rammeaftale for specialundervisning og deltagelse i koordinering af rammeaftale på det specialiserede socialområde, hvor kommuner- ne har koordinationsforpligtelsen.
2.2. Kort beskrivelse af økonomi
Kapaciteten på området fastlægges i ”Rammeaftale på det sociale område, det almene boligom- råde og dele af specialundervisningen mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbe- styrelserne i regionen”, hvor også driftsforholdene på de enkelte tilbud er aftalt.
Området er som hovedregel takstfinansieret, og denne er udregnet ud fra en forventet aktivitet og udnyttelse af kapaciteten. Konsekvensen heraf er, at driftsherrerne hurtigt skal synliggøre og tilpasse, hvis der er ledige pladser/overbelægning på tilbuddene for at sikre, at indtægten (tak- sten) er i balance med udgifterne.
Belægningssituationen på regionens ca. 1.000 pladser skal løbende overvåges. Denne overvåg- ning sker dels ved en månedlige opfølgning; men især ved 3 årlige budgetopfølgningssager til Regionsrådet, hvor kapacitetsudnyttelsen og effektivitet vurderes mere indgående.
2.2.1. Budget for aftaleperioden
I det følgende præsenteres det budget og de budgetforudsætninger, der danner grundlag for op- fyldelse af driftsaftalen.
Socialområdet finansieres gennem takstindtægter og objektiv finansiering. Taksterne er udreg- net således at de budgetterede indtægter er lige så store som de budgetterede udgifter, dvs. at området hverken giver over- eller underskud og derved opfylder det lovbestemte hvile-i-sig-selv princip.
Budget 2012
1.000 kr. netto | Udgifter 2012 | Indtægter 2012 |
Institutioners nettobudget | 569.033 | |
VISO-aktiviteter* | (3.319) | (-3.319) |
Særtakst og indtægtsdæk- ket** | (56.360) | (-56.360) |
Afskrivning | 13.144 | |
Øvrige beregnede omkost- ninger (Leasing) | -49 | |
Beregnede pensioner | 4.067 | |
Feriepengeforpligtelsen | 2.684 | |
Elevpulje | 2.680 | |
Pulje til IT-kontrakter m.v. | 1.558 | |
Socialenheden | 10.722 | |
Andel af renter | 5.202 | |
Andel af fælles formål og adm. | 21.029 | |
Takstregulering tidligere år | 2.669 | |
Takstindtægter | -486.760 | |
Objektiv finansiering – social-området | -141.831 | |
Objektiv finansiering spe- cialskoler | - 3.326 | |
Bloktilskud | -822 | |
I alt | 632.739 | -632.739 |
*VISO-aktiviteter indgår ikke i de samlede udgifter og indtægter. VISO aktiviteten er indtægtsdækket og går i 0. Derfor vises VISO aktivitetsudgiften med samme beløb under udgifter og indtægter. Rammen for forventet efter- spørgsel er på ca. 3,2 mio. kr. Der er VISO aktiviteter på Kofoedsminde, Platangården og Synscenter Refsnæs.
**Særtakster og indtægtsdækket virksomhed indgår ligeledes ikke i de samlede udgifter og indtægter.
Omfanget af denne virksomhed forventes at udgøre ca. 56,4 mio. kr., fordelt med ca. 32,6 mio. kr. til § 85 foran- staltninger, og ca. 23,8 mio. kr. til øvrige særtakster. Øvrige særtakster er som oftest tillægstakster til de rammeaf- talte takster, men omfatter også enkelte enkeltmandsprojekter.
Den samlede omsætning på Socialområdet forventes således brutto at udgøre ca. 633 mio. kr.
Ovenstående aktiviteter omfatter rammeaftalens område. Herudover er der aktiviteter i form af entreprenøropgaver aftalt med konkrete kommuner, ex. erhvervsafklaring, støtte i eget hjem m.v.
Der er 16 institutioner og hver institution skal balancere særskilt indenfor institutionens bud- getramme.
3. Indsatsområder og målsætninger
3.1. Indledning
Målsætningen for indsatsen indenfor social – og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er at tilpasse og integrere tilbuddene svarende til efterspørgslen og samtidig fastholde og udvikle tilbuddene fagligt til en konkurrencedygtig pris.
Region Sjælland skal være førende i forhold til tilbud inden for en række særlige foranstaltnin- ger bl.a. de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner.
Region Sjællands sociale tilbud skal også være attraktive for borgere fra andre regioner således, at tilbuddene fortsat udgør en erhvervsmæssig styrkeposition i Region Sjælland.
Målsætningen for social- og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er:
• at regionens institutioner/tilbud dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede,
• at regionens tilbud, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud, er kendt for høj faglighed og god service, høj brugertilfredshed, gode og attraktive arbejdspladser og for at være kompetente og lydhøre samarbejdspartnere.
• at regionens drift af højt specialiseret tilbud på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne.
3.2. Socialområdets konkrete indsatsområder og mål
3.2.1. Driftsaftaler på socialområdet
Der indgås driftsaftaler mellem socialafdelingen og de enkelte tilbud. Driftsaftalerne følger te- maerne i budget 2012, og indeholder:
• Aftalens omfang.
• Tilbuddets organisering.
• Indsatsområder
o Økonomi- fokus på effektivitet og enhedsomkostninger
o Kvalitetsarbejdet, (for tilbud hvor det er relevant)
o Markedsføring
• Tilbuddets indsatsområder
o Arbejdsmiljø
o Tilbuddet formulerer yderligere indsatsområder
• Løbende opfølgning på driftsaftalen.
• Bilag 1. Organisationsdiagram
• Bilag 2. Tilbuddets økonomi, pladsnormering og belægningsprocent.
Servicemål 1:
Der gives en status pr. 31.5.2012 for arbejdet med gennemførelse af opfølgende dialogmøder med det enkelte tilbud.
3.2.2. Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger
Balancen mellem målgruppens forventninger og behov, den pædagogiske indsats og den øko- nomi der er forbundet med tilbuddene, skal løbende optimeres.
Grundlaget for løbende optimering sikres via et tæt samarbejde mellem konsulenterne i social- afdelingen og de enkelte tilbud. I den løbende dialog foretages vurderinger af, om det enkelte tilbud lever op til de forventninger, som brugere og henvisende myndigheder har.
På baggrund af den løbende dialog tages initiativ til konkrete økonomi- og aktivitetsanalyser. Der er skærpet opmærksomhed for socialafdelingens ledelse på budgetafvigelser og belægnings- forhold på det enkelte tilbud.
Det er et fokusområde i 2012 fortsat at udvikle en praksis for, at økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mellem Socialafdelingen og det enkelte tilbud.
Den webbaserede økonomistyringsmodel for Socialområdet har følgende målsætninger for øko- nomistyringen:
• Incitamenter til effektiv og fleksibel drift
• Stabile takster/budgetsikkerhed hos kommunerne
• Sammenhæng
I 2012 skal der følges op på om den økonomiske styringsmodel har de ønskede virkninger samt om der er behov for yderligere tiltag med henblik på at sikre målsætningerne på Socialområdet. Socialafdelingen er i løbende dialog med tilbuddene på Socialområdet om økonomistyring.
Servicemål 1:
Status for arbejdet med at udvikle en praksis, hvor økonomiopfølgning foregår i tæt dialog mel- lem Socialafdelingen og det enkelte tilbud pr. 31.05.2012 og 31.08.2012.
Servicemål 2:
Socialafdelingen inviterer tilbuddene på Socialområdet til dialog omkring økonomistyringen i forbindelse med regnskabsafslutning og budgetlægning. Status i forbindelse med driftsaftaleop- følgningen pr. 31.05.2012.
Servicemål 3:
Den økonomiske styringsmodel evalueres i forbindelse med driftsaftaleopfølgning pr. 31.05.2012 og 31.08.2012.
De overordnede formål med kvalitetsmodellen er at sikre rammer for en fortsat kvalitetsudvik- ling, at skabe gode rammer for læring og udvikling på de sociale tilbud og at sikre borgere og of- fentlighed indsigt i kvaliteten i regionernes sociale tilbud. Udviklingen af den danske kvalitets- model for det sociale område sker i regi af Danske Regioner og i samarbejde med de øvrige regi- oner.
Kvalitetsmodellen på det sociale område bygger på de samme metoder og principper
1 Kun Botilbud og institutioner efter SEL §§67, 107 og 108 samt lov om almene boliger mv. §185b
som Den Danske Kvalitetsmodel (på sundhedsområdet). Kvalitetsmodellen er en akkredite- ringslignede model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal do- kumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen.
Ansvaret for udviklingen af kvalitetsmodellen er organisatorisk placeret i en national styregrup- pe, der udgøres af socialdirektørerne i de 5 regioner. Samarbejdet mellem Danske Regioner, de 5 regioner og det nationale sekretariat varetages af en koordinationsgruppe med deltagelse af em- bedsfolk. Fra Region Sjællands Socialafdelingen deltager 2 medarbejdere. I Region Sjælland er etableret en regional styregruppe for arbejdet med kvalitetsmodellen, der løbende behandler de udfordringer, som arbejdet med kvalitetsmodellen giver de sociale botilbud.
Nøjere beskrivelse af kvalitetsmodellen og dennes organisering findes på xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ socialomraadet/kvalitet/Sider/default.aspx
I 2012-2014 skal alle sociale botilbud ekstern evalueres. Rapporter med resultaterne fra den eks- terne evaluering offentliggøres løbende efterhånden som de eksterne evalueringer gennemføres, og evalueringsrapporterne er blevet behandlet i Det Nationale Evalueringsnævn.
I 2012 arbejder botilbuddene med 9 standarder:
• Brugerindflydelse
• Kommunikation
• Individuelle planer
• Ledelse
• Arbejdsmiljø
• Kompetenceudvikling
• Magtanvendelse
• Medicinhåndtering
• Utilsigtede hændelse
De sidste tre standarder skal først implementeres fra januar 2012 og indgår først i den eksterne evaluering fra august 2013.
Hvert tredje år gennemføres der som led i kvalitetsarbejdet tilfredshedsundersøgelser
blandt brugere og/eller pårørende i de sociale botilbud. Det forventes, at der skal gennemføres tilfredshedsundersøgelser i 2012.
Servicemål 1:
Gennemført basisevaluering for de tre nye standarder. Opfølgning 31.05.2012.
Servicemål 2:
Opfølgning på kvalitetsovervågning på nuværende 6 standarder. Opfølgning 31.05.2012.
Servicemål 3:
Socialområdet følger den kadence i arbejdet med kvalitetsmodellen, der besluttes i den nationa- le styregruppe. Den løbende opfølgning på den regionale proces sker i Socialafdelingen og i den regionale styregruppe.
Der følges løbende op på kvalitetsmodellen og opfølgningen vil indgå i driftsaftaleopfølgningen fra Socialområdet.
3.2.4. Tilsyn
Tilsynsarbejdet udvikles løbende på baggrund af indhentede erfaringer. Tilsynet foretages som anmeldte og uanmeldte tilsyn. De uanmeldte tilsyn foretages dels som screeninger, dels ud fra særlige temaer eller særlige forhold på det konkrete sociale tilbud.
Alle tilsyn udføres fortløbende ud fra reviderede koncepter og indeholder kontrol-, udviklings-, kvalitets- og dialogaspekt.
Iværksættelse af de initiativer og ændringer tilsynet konstaterer behov for, påhviler primært til- buddene selv. Hertil følges op på relevante opmærksomhedspunker i Socialafdelingen.
Der udføres årligt:
• 7 anmeldte tilsyn.
• 15 uanmeldte screeningstilsyn.
• Uanmeldte tilsyn. Der er påbegyndt en proces for revidering af uanmeldt tilsyn, hvorfor der pt. ikke kan sættes antal på disse.
Servicemål 1:
Der udarbejdes status over tilsynsbesøg pr. 31.5.2012 og 31.08.2012.
3.2.5. Arbejdsmiljø
I 2012 er der fortsat fokus på arbejdsmiljø på Socialområdet. Hoved-MED har besluttet, at der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker.
Servicemål 1:
Ved driftsaftaleopfølgning pr. 31.05.2012 beskrives fokusområde(r) for Socialområdet. De en- kelte tilbud skal i deres driftsaftale beskrive deres fokusområder.
Servicemål 2:
Der udarbejdes status 31.08.2012 og primo 2013.
3.2.6. Strategi for Socialområdet
I 2012 skal der arbejdes med en strategi for Socialområdet. Primo 2012 skal Psykiatri- og Soci- aludvalget fastlægge en proces for arbejdet med strategien. Strategiarbejdet forventes at pågå i løbet af foråret, så der kan gøres status for arbejde med temadrøftelse i Regionsrådet d. 7. juni 2012. Strategien forventes politisk vedtaget i efteråret 2012. Elementer i den vedtagne strategi indarbejdes i driftsaftalen for 2013.
Servicemål:
Proces for strategiarbejde fastlægges i Psykiatri- og Socialudvalget primo 2012. Strategi forven- tes at kunne vedtages i august 2012. Elementer i strategi indarbejdes i driftsaftalen for 2013.
4. Opfølgning på driftsaftalen
Der foretages senest den 15. i hver måned opfølgning på arbejdet med udarbejdelse af strategien for Socialområdet i Project Flow. Tre gange årligt udarbejdes opfølgning på relevante mål i driftsaftalen, som forelægges politisk.
• Opfølgningen pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2011.
• Opfølgningen pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for 2013.
• Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede re- sultat for 2012.
Regionens tværgående enhed Koncern Økonomi er i samarbejde med Socialafdelingen og de en- kelte tilbud ansvarlige for opfølgningen vedr. økonomi.
Bilag 1. Oversigt over sociale tilbud
Odsherred: Bakkegården
Roskilde:
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Glim Refugium Roskildehjemmet
Kalundborg: Synscenter Refsnæs
Lejre: Himmelev
Greve: Skelbakken Else Hus
Sorø:
Børneskolen Filadelfia Specialråd- givningen om epilepsi
Alkohol og Xxxxxx Xxxxxx
Næstved: Marjatta
Stevns: Stevnsfortet
Vordingborg:
Platangårdens ungdomscenter
Lolland:
Bo- og Naboskab Sydlolland Kofoedsminde
Bilag 2. Beskrivelse af sociale tilbud
Sociale tilbud
Region Sjælland sørger i 2011 for driften af følgende sociale tilbud:
Synscenter Refsnæs i Kalundborg med bl.a. specialundervisning og rådgivning af synshandi- cappede børn og unge
Himmelev i Lejre (fra 1.7.2010) for børn og unge med bl.a. autisme.
Skelbakken, bo- og aflastningstilbud i Karlslunde for børn og unge.
Børneskolen Filadelfia i Dianalund med specialundervisning af børn og unge med epilepsi og ADHD.
Specialrådgivning om epilepsi i Dianalund, med specialrådgivning vedr. epilepsi. Kofoedsminde, behandlingsinstitution i Rødby for domsanbragte udviklingshæmmede. Stevnsfortet, sikret institution for børn og unge.
Bakkegården, sikret institution for børn og unge, samt tilbud.
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, krisecenter i Roskilde for stofafhængige kvinder.
Platangårdens Ungdomscenter, forebyggelse og behandling af unge mellem 15-25 år med særlige sociale og/eller psykiske vanskeligheder.
Else Hus, botilbud og dagtilbud i Karlslunde for voksne med autisme.
Glim Refugium, socialpsykiatrisk botilbud i Roskilde for voksne.
Roskildehjemmet, midlertidig botilbud for voksne hjemløse.
Bo og Naboskal Sydlolland, bo- og beskæftigelsestilbud i Rødby for voksne udviklings- hæmmede
Marjatta, i det sydlige Sjælland med skolehjem for udviklingshæmmede børn, ungdomsud- dannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede.
Trafik og alkoholkurser, er lovpligtige kurser, som er en betingelse for generhvervelse af kø- rekort efter spirituskørsel.
Xxxxxxxxxxxx | Xxxxx |
Specialundervisning | 144,5 |
Specialrådgivning | Obj. |
Døgninstitutioner til børn og unge | 193 |
Døgninstitutioner til voksne (åben afd. Kofoedsminde) | 12 |
Sikrede institutioner | 110,5 |
Botilbud til voksne handicappede | 150 |
Beskyttet beskæftigelse | 131 |
Aktivitets- og samværstilbud | 103 |
Forsorgshjem | 86 |
Misbrugsområdet/krisecentre | 87 |
Socialpsykiatriske botilbud | 13 |
I alt* | 1019,4 |
*Totalen er 1029,9 pladser, men korrigeres for følgende omregning til hele pladser:
-15,0 heraf Synscenter Refsnæs, SFO morgenåbent
4,5 Synscenter Refsnæs SFO morgenåbent - jf. takstoversigt
Note: Stigningen i antallet af pladser fra 2011 til 2012 skyldes en ændring af opgørelsesmetode.