Vedrørende anskaffelse, reparation og pelspleje af Bjørneskindshue, samt reparation af vagtudrustning
Rammeaftale Nr. 460000[…X…]
Vedrørende anskaffelse, reparation og pelspleje af Bjørneskindshue, samt reparation af vagtudrustning
mellem
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lautrupbjerg 1-5
DK-2750 Ballerup Danmark
CVR-nr. 16 28 71 80
(i det følgende ”FMI”)
og
[Virksomhedsnavn] [Virksomhedens registreringsnummer]
[Adresse] [Postnummer og by] [Land]
(i det følgende "Leverandøren")
Version 5.5
Indholdsfortegnelse
1. DEFINITIONER 5
2. AFTALENS FORMÅL, OMFANG OG PARTER 7
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG 8
3.1 Aftalens genstand 8
3.2 Krav til Leverancen 8
3.3 Indkøbsomfang 9
4. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER 9
4.1 Produkter 9
4.1.1 Leveringsbetingelser 9
4.2 Levering 10
4.2.1 Følgeseddel 11
4.3 Tjenesteydelser 11
4.3.1 Tjeneste med fast pris 11
4.3.2 Tjenesteydelser, der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug. 11
4.4 Afbestilling af Indkøbsordrer 12
5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 13
5.1 Generelt 13
5.2 Betaling af Tjenesteydelser 13
5.3 Fakturering 13
5.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer 13
5.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer 14
5.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) 14
6. ARBEJDSRAPPORTERING OG ANDEN RAPPORTERING 15
6.1 Arbejdsrapport 15
6.2 Andre rapporter 16
7. LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER 17
7.1 Oplysninger vedrørende Underleverandører 17
8. GARANTI 18
8.1 Ikrafttrædelse og varighed 19
8.1.1 Garantiperiode 19
9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 20
10. FORSINKELSE OG BOD 21
10.1 Køberens forsinkelse 22
11. MANGLER 22
12. ERSTATNING, FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING 23
13. OPHÆVELSE OG OPSIGELSE 23
13.1 Ophævelse som følge af misligholdelse 23
13.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre 23
13.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre 24
13.1.3 FMI ophævelse af Aftalen 25
13.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen 25
13.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne 26
13.2.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling 26
13.2.2 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid 27
14. FORCE MAJEURE 27
15. OFFENTLIGGØRELSE 28
16. MEDDELELSER 29
17. ÆNDRINGER AF AFTALEN 29
18. OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD 29
18.1 Leverandøren 29
18.2 FMI og Køberen 30
19. FORRANG OG FORTOLKNING 30
20. AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB 30
21. FORTSAT GYLDIGHED 31
22. LOVVALG OG VÆRNETING 31
23. UNDERSKRIFTER 31
LISTE OVER APPENDIKSER
Appendiks A: Appendiks A.1: | Kravspecifikation Teknisk Dokumentation |
Appendiks B: | Arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser |
Appendiks C: Appendiks C.1 | Leverandørens tilbud Leverandørens tilbud - priser |
Appendiks D: | N/A |
Appendiks D.1: | N/A |
Appendiks E: | Prisregulering |
Appendiks F: | N/A |
Appendiks G: | Standarder for pakning og mærkning ved transport |
Appendiks H: | N/A |
Appendiks H.1: | N/A |
1. DEFINITIONER
Ved "Aftalen" forstås denne rammeaftale med alle tilhørende appendikser og efterføl- gende tillæg.
Ved "Anmodning om Tilbud" forstås Køberens skriftlige eller mundtlige anmodning til Leverandøren om en Tjenesteydelse, der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug, jf. punkt 5.2.2.
Ved “Appendiks” forstås alle appendikser til denne rammeaftale. Når der henvises til et appendiks, skal dette betyde appendikset herunder alle under -appendikser. Hvis der
f.eks. er henvist til Appendiks A, skal denne henvisning også inkludere ethvert under- appendiks såsom Appendiks A1, A2 osv.
Ved "Arbejdsdag" forstås enhver dag, undtagen lørdag, søndag, danske helligdage, i n- klusiv, men ikke begrænset til, juleaftensdag, nytårsdag og grundlovsdag (den 5. juni).
Ved "Bod" forstås et fast og aftalt beløb, som Leverandøren skal betale til Køberen i til- fælde af forsinkelse, uanset om Køberen kan godtgøre et tab som følge af forsinkelsen.
Ved "Dag" forstås en kalenderdag.
Ved "Formålsegnet" (på engelsk ”Fit for Purpose”) i forhold til Produkter forstås, at materialer og samlings-/montageegenskaber er af god kvalitet, der er almindeligt aner- kendt i branchen, og som er tilstrækkelig holdbar til, at formålet med leveringen af Pro- dukter specificeret i punkt 2 opfyldes, uden at der opstår behov for reparation eller mod i- fikationer inden for Garantiperioden.
Ved "Formålsegnet" (på engelsk ”Fit for Purpose”) i forhold til Tjenesteydelser forstås, at Tjenesteydelser leveres af kvalificeret og uddannet personel, og at de udføres under iagttagelse af alle relevante standarder, der er almindelig anerkendt i branchen for udf ø- relsen af sådanne Tjenesteydelser i Danmark, således at Køberens formål med køb af Tjenesteydelsen kan opnås.
Ved “Garanti” forstås en garanti fra Leverandøren, hvorved denne påtager sig at repar e- re eller omlevere Leveranceenheder, såfremt Leveranceenhederne ikke opfylder kravene i Aftalen.
Ved “Garantiperiode” forstås en periode, hvori Leverandøren garanterer, at Leverancen og Leveranceenhederne er i overensstemmelse med de kvalitetskrav, som er specificeret i Aftalen.
Ved "Ikrafttrædelse" forstås tidspunktet for den seneste underskrift af Aftalen.
Ved "Indkøbsordre" forstås Køberens skriftlige afgivelse af en ordre på en eller flere Leveranceenheder til Leverandøren.
Ved "Køberen" forstås FMI eller enhver anden enhed under Forsvarsministeriet, herun- der alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, der måtte benytte sig af Aftalen, jf. punkt 2.
Ved "Leverancen" forstås de Produkter, Reservedele og Tjenesteydelser, som specifice- ret i Appendiks A og C.
Ved "Levering" forstås den fysiske overgivelse og/eller udførelse/levering af Leverance- enheden fra Leverandøren til Køberen.
Ved "Leveranceenhed" forstås Leverancen bestilt af Køberen i overensstemmelse med en konkret Indkøbsordre.
Ved "Mangel" forstås en manglende opfyldelse af kravene til Leveranceenheden, det vil sige når Leveranceenheden ikke er i overensstemmelse med kravene i Indkøbsordren, Aftalens bestemmelser (herunder at være Formålsegnet), gældende industri -standarder og/eller godt håndværk. En Systematisk Mangel udgør også en Mangel.
Ved "Ordrebekræftelse" forstås Leverandørens skriftlige bekræftelse på, at Leverance- enhederne anført i Indkøbsordren skal leveres.
Ved "Part" forstås Køberen eller Leverandøren, i fællesskab omtalt som "Parterne".
Ved “Produkter” forstås de produkter, der er specificeret i Appendiks A og C og som Køberen kan indkøbe i henhold til Aftalen.
Ved "Tilbud" forstås Leverandørens skriftlige tilbud om en Tjenesteydelse, der afregnes på baggrund af tidsforbrug med specificering af enhver forudsætning og estimering af tid for udførelsen af Tjenesteydelsen som efterspurgt af Køberen ved en Anmodning om Til- bud.
Ved "Tjenesteydelser" forstås de Tjenesteydelser, der er specificeret i appendiks A og C, som Køberen kan indkøbe i henhold til Aftalen.
Ved "Underleverandør" forstås enhver juridisk enhed, angivet i Indkøbsordren som underleverandør eller enhver enhed/virksomhed, som Leverandøren bruger i forbindelse med opfyldelse af Indkøbsordren.
2. AFTALENS FORMÅL, OMFANG OG PARTER
Aftalen vedrører Levering af Bjørneskindshue, samt reparation og pelspleje af nye og ek- sisterende bjørneskindshuer , samt reparation af øvrig vagtudrustning.
Aftalen omfatter Leverancen beskrevet i Appendiks A og C.
Køberen har til hensigt at anvende Leverancen til at dække indkøb af nye bjørneskinds- huer til Den Kongelige Livgarde samt pleje og reparation af eksisterende og nye bjørne- skindshuer og ligeledes dække reparation af Den Kongelige Livgardes øvrige vagtudrus t- ning såsom sabelkvaste, bandoler, sabelbæreremme, fangsnore, webbingremme og li g- nende.
Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, er imidlertid bere t- tiget til at anvende Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.
Enhver af disse myndigheder, der udsteder en Indkøbsordre i henhold til Aftalen, er – i forhold til den udstedte Indkøbsordre - Køberen i henhold til Aftalen. Såfremt FMI selv foretager indkøb ved at udstede en Indkøbsordre, er Køberen FMI.
Angivelse af ”FMI” i Aftalen betyder, at det udelukkende er FMI, der er berettiget til at håndhæve den relevante bestemmelse i Aftalen, desuagtet at Aftalen anvendes af andre enheder under Forsvarsministeriet.
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG
3.1 Aftalens genstand
Aftalen vedrører levering af både Produkterog Tjenesteydelser.
Produkterne, som er yderligere specificeret i Appendiks A og C, består af bjørneskindshue og neoprenindlæg.
Tjenesteydelserne, som er yderligere specificeret i Appendiks A og C, består af en time- pris i forbindelse med de skitserede ydelser i form af reparation og pel spleje af eksiste- rende og nye bjørneskindshuer, samt ved reparation af vagtudrustning.
3.2 Krav til Leverancen
Leverandøren skal under hele Aftalens løbetid sikre, at Leverancen i alle henseende er i overensstemmelse med de i Appendiks A og Appendiks C anførte krav og beskrivelser, og Leverancen skal være Formålsegnet.
Leverancen skal på tidspunktet for Levering overholde relevant lovgivning og regler, her- under ethvert gældende statsligt krav i Danmark. En sådan overholdelse skal omfatte ethvert krav med hensyn til Leverancens lovlighed og sikkerhed.
Leverandøren skal i forbindelse med opfyldelse af Aftalen efterleve de i Appendiks B fast- satte krav og specifikationer vedrørende arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtigelser og i denne henseende indsende oplysninger herom i overensstem- melse med de i Appendiks B fastsatte krav.
Hvis Leverandøren ikke overholder de i Appendiks B fastsatte krav, skal Leverandøren betale økonomisk sanktion som fastsat i Appendiks B.
3.3 Indkøbsomfang
Køberen har til hensigt at anvende Aftalen til aktuelle indkøb af Produkterne og og Tje- nesteydelsen, men Køberen er ikke forpligtet til at købe nogen minimumsmængde af Le- verancen.
Det er FMI intention at gøre Leverandøren til hovedleverandør af Produkter og Tjeneste- ydelser indtil Aftalens udløb.
Køberen har imidlertid ret til at købe tilsvarende l everancer fra andre leverandører.
4. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER
Køberen kan afgive en ordre på Leverancen ved at indgive en Indkøbsordre. Indkøbsor- dren skal sendes til Leverandøren på:
E-mail : [INDSÆT]
Leverandøren skal senest 14 (fjorten) Arbejdsdage efter modtagelse af en Indkøbsordre fremsende en Ordrebekræftelse herpå til Køberen. Leverandøren kan tillade, at Køberen kan afgive ordre på Leverancen gennem Leverandørens elektroniske bestillingssystem.
Hvis Køberens ordre vedrører Tjenesteydelser, der skal afregnes på baggrund af tidsfor- brug, gælder proceduren i punkt 5.2.2 vedrørende Anmodning om Tilbud og Tilbud.
4.1 Produkter
4.1.1 Leveringsbetingelser
Leveringsbetingelserne er DDP INCOTERMS 2020.
Medmindre Køberen specifikt har angivet andet i Indkøbsordren, skal Levering ske på:
Forsyningscenter Høvelte Høvelte Kaserne
Bygning 56
Xxxxxxxxxx 000
DK 3460 Birkerød
Ref. rammeaftale nummer [46 0000XXXX] og Indkøbsordre nummer (450000xxxx) Tel.: + 00 00 00 00 00
Leveranceenheden skal leveres inden for leveringstiden angivet i Appendiks A/Appendiks C, og levering til Forsyningscenter Høvelte skal ske mandag – torsdag mellem kl. 7.30 –
14.30 lokal tid og fredag mellem kl. 7.30 og 12.30, medmindre andet er aftalt mellem Parterne.
Levering udenfor det angivne tidsrum kan kun ske efter skriftlig aftale med Køberen. Hvis åbningstiderne for Forsyningscenter Høvelte skulle ændre sig, skal Køberen underrette Leverandøren herom.
Hvis Levering ikke finder sted på den aftalte dato, er Køberen kun forligtet til at tage imod Leveranceenheden, hvis Leverandøren har givet meddelelse til Køberen om det nye leveringstidspunkt, og Køberen skriftligt har accepteret dette nye leveringstidspunkt, og hvis Levering finder sted indenfor åbningstiderne anført ovenfor i d ette punkt.
Dette påvirker ikke Køberens ret til at kræve Bod i henhold til punkt 12.
Hvis Køberen sender et Produkt til Leverandøren til reparation eller pelspleje, skal Købe- ren sende Produktet eller de rereparerede leverancer DDP INCOTERMS 2020 til Leve- randørens forretningssted eller et andet reparationssted angivet af Leverandøren. Når reparationen/pelsplejen er gennemført, skal Produkterne returneres til Køberen DDP IN- COTERMS 2020.
4.2 Levering
Medmindre Køberen har specificeret andet, skal Leveranceenheden omfatte alle Produkter og Tjenesteydelser , der er angivet i Indkøbsordren.
Med hensyn til første levering af en Leveranceenhed, skal Leverandøren fremsende refe - renceprøver til godkendelse hos den tekniske sagsbehandler i FMI jf. Appendiks A, ID. 14. FMI betaler for referenceprøverne. Prisen for referenceprøverne er den samme som pri- sen for den tilsvarende leveranceenhed angivet i Appendiks C.1 (Priser).
Leverandøren forpligter sig til at inkludere dokumentation for de individuelle dele af en Leveranceenhed i hver forsendelse. For at sikre at en Leveranceenhed leveres inklusiv acceptabel dokumentation, skal følgende krav overholdes.
Med hensyn til pakning og mærkning af Leveranceenheder skal leverandøren overholde kravene i Appendiks G.
4.2.1 Følgeseddel
Alle Leveringer af Leveranceenheder skal ledsages af en følgeseddel, der som minimum skal indeholde følgende information:
a) Aftale-nr. og Indkøbsordrenummer,
b) Reference til positionsnummeret der fremgår af Indkøbsordren for de leverede Pro- dukter,
c) Materialenummeret for det leverede Produkt,
d) Mængden af Produkter pr. positionsnummer,
e) Mængden af alle Produkter omfattet af følgesedlen, og
f) Håndtering af Leverancer, der indeholder farlige genstande eller andre genstande, der kræver særlig håndtering, jf. punkt 4.1, hvis relevant.
4.3 Tjenesteydelser
Køberen skal i Indkøbsordren angive arten, antallet og om nødvendigt, omfanget af de Tjenesteydelser, der skal leveres af Leverandøren, og om nødvendigt, hvor og hvornår disse Tjenesteydelser skal leveres.
De priser, der skal betales for Tjenesteydelser, kan beregnes på baggrund af faste priser, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., eller på baggrund af tidsforbrug, jf. punkt 4.3.2.
4.3.1 Tjeneste med fast pris Hvor
4.3.2 Tjenesteydelser, der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug.
Hvor Tjenesteydelser skal afregnes på baggrund af tidsforbrug, jf. Appendiks A og C, skal Leverandøren senest 5 (fem) Arbejdsdage efter Køberens indgivelse af Xxxxxxxxx om Tilbud, sende et Tilbud til Køberen, der som minimum skal indeholde følgende informat i- oner:
• Enhver forudsætning og den estimerede tid (antal timer) nødvendig for udføre l- sen af Tjenesteydelser
• Dato og klokkeslæt for hvornår Leverandøren påbegynder udførelsen af Tjene- steydelserne, og hvis Tjenesteydelserne ikke skal leveres inden for en fast tids- frist tidspunktet for Levering
• De ’udleverede’ dele, der skal anvendes
Efter modtagelse af Tilbud fra Leverandøren, skal Køberen inden for 10 (ti) Arbejdsdage underrette Leverandøren om, hvorvidt Køberen ønsker at bestille de pågældende Tjene- steydelser ved at sende en Indkøbsordre.
De oplysninger, der fremgår af Tilbuddet er bindende for Leverandøren. Hvis opgaven viser sig at være mere omfattende end forventet af Leverandøren, og hvis dette skyldes omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne eller ikke burde have taget i betragtning på tidspunktet for afgivelsen af Tilbuddet, har Leverandøren ret til betaling for anvendt tid, der er anvendt udover det angivne antal i Tilbuddet, og til en forlængelse af lev e- ringstidspunktet, hvis dette er forårsaget af ændringen af opgaven. Leverandøren kan kun udnytte denne ret (til yderligere betaling og tidsforlængelse), hvis Leverandøren uden ugrundet ophold giver Xxxxxxx besked herom, efter at det står klart, at opgaven ikke kan udføres, som angivet i Tilbuddet.
Timeregnskab: Hvis Leverandøren, ifølge Appendiks A og C, er berettiget til betaling på baggrund af tidsforbrug, skal Leverandøren fakturere på timebasis med angivelse af stil- ling/kvalifikationsniveau for den eller de personer, der kræves betaling for. Timeregnska- bet skal indeholde oplysninger om arten og omfanget af den udførte opgave, begynde l- ses- og afslutningstidspunkt for den udførte opgave, stilling/kvalifikationsniveau for den eller de personer, der har udført Tjenesteydelsen, samt oplysninger om den relevante timepris, jf. Appendiks C.
4.4 Afbestilling af Indkøbsordrer
Køberen har ret til helt eller delvist at afbestille en Leveranceenhed forud for Levering ved at give meddelelse til Leverandøren. Leverandøren har ret til kompensation for Leve- randørens dokumenterede omkostninger forbundet med Kø berens afbestilling.
5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
5.1 Generelt
Leverandøren er berettiget til de priser, der er angivet i Appendiks C.1. De angivne priser inkluderer samtlige omkostninger til pakning, anvendelsen af lastpaller, administration, forsikring, dokumentation mv., der betales af Leverandøren.
De angivne priser inkluderer alle skatter, told og offentlige afgifter, som Leverandøren er forpligtet til at betale i overensstemmelse med DDP INCOTERMS 2020 eller i forbindelse med Aftalen i øvrigt, dog eksklusive moms, skal anses som inkluderet i priserne.
Priserne angivet i Appendiks C.1 er underlagt prisregulering i overensstemmelse med Ap- pendiks E.
5.2 Betaling af Tjenesteydelser
Hvis priserne for, jf. Appendiks C.1, er baseret på en timepris, er Leverandøren berettiget til betaling for antallet af anvendte timer.
5.3 Fakturering
5.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer
[Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer]
Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger
m.v. vedrørende elektronisk fakturering til:
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00
9800 Hjørring Danmark
Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper-
son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på:
xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes).
5.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer
[Afsnit fjernes efter tildeling, hvis der er tale om en leverandør uden et dansk CVR- nummer]
Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX.
5.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer)
Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer:
1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer.
2. Køberens navn og adresse.
3. Leverandørens kontaktperson (navn og telefonnummer).
4. Fakturanummer
5. Betalingsdato
6. Betalingsoplysninger, bankkontonummer, SWIFT-kode og IBAN-nummer, alt efter hvad der er relevant.
7. Pris inklusive skatter, afgifter og told men eksklusive moms
8. Det samlede fakturabeløb
Hvis en elektronisk faktura ikke overholder ovenstående krav, afvises fakturaen og retu r- neres som ukorrekt, og fakturaen vil ikke blive betalt. Der vil ligeledes ikke blive betalt renter for perioden, førend en korrekt elektronisk faktura er modtaget.
”SHARE”-princippet gælder for alle Køberens betalinger. Køberen skal, som følge heraf, kun betale pålagte overførselsgebyrer (opkrævet af Køberens bank). Køberens betalinger kan blive fratrukket overførselsgebyrer pålagt af den formidlende bank (hvis relevant) og Leverandørens bank.
Køberens betaling i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser skal ikke på nogen måde udgøre Køberens accept af, at Leveranceenheden er i overensstemmelse med Afta- len og/eller Indkøbsordren, eller at der er foretaget rettidig Levering.
Fakturering kan ikke finde sted tidligere end tidspunktet for Levering, og faktureringen er betinget af en mangelfri Levering.
Betalingsbetingelserne er 30 (tredive) dage efter, at Leverandøren elektronisk har fremsendt en fyldestgørende faktura.
Hvis Køberens manglende elektroniske betaling skyldes umulighed, der bunder i Leverandørens forhold, er Køberen ikke ansvarlig for manglende betaling.
6. ARBEJDSRAPPORTERING OG ANDEN RAPPORTERING
6.1 Arbejdsrapport
Når Leverandøren har leveret en Leveranceenhed indeholdende Tjenesteydelser, skal Le- verandøren sende en arbejdsrapport til Køberen indeholdende følgende informationer:
- Dato
- Beskrivelse af den udførte Tjenesteydelse
- Udførelsesdatoen
- Lokation
- Produkt-reference (produkt – serienummer/delnummer/NSN)
- Opståede problemer
- Priserne, hvis ikke fast pris (arbejdstid specificeret pr. medarbejderkategori, Reser- vedele og materialer anvendt etc.)
- Vedhæftede filer (antal vedhæftede filer, beskrivelser af de vedhæftede filer og det samlede antal sider vedhæftet).
Køberen er berettiget, men ikke forpligtet, til at inspicere Leverandørens arbejde forud for underskrivelsen af arbejdsrapporten. Hvis Køberens inspektion viser, at Leverandøren ikke har udført sine opgaver som påkrævet, er Leverandøren forpligtet til at afhjælpe Manglerne.
Køberens underskrivelse af rapporten skal ikke begrænse Køberens ret til at gøre mislig- holdelsesbeføjelser gældende.
6.2 Andre rapporter
På Køberens anmodning skal Leverandøren indsende en opgørelse over Køberens samlede indkøb i henhold til Aftalen i det foregående kalenderår. Oversigten skal identificere de Produkter og Tjenesteydelser, som Køberen har købt, mængderne af hvert Produkt og Tjenesteydelse, pris pr. enhed for hvert Produkt og Tjenesteydelse og den samlede værdi af indkøbene. Oplysningerne skal indsendes i et almindeligt anvendt oversigtsark (f.eks. Excel eller tilsvarende).
Dokumentationen eller erklæringen skal indsendes senest 21 (enogtyve) Dage efter Købe- rens formelle anmodning.
Køberen kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller erklærer, at de Produkter og Tjenesteydelser, som Leverandøren har anvendt i forbindel- se med udførelsen af Aftalen, overholder samtlige af Aftalens krav og bestemmelser , her- under især kravene til arbejdsklausuler og Corporate Social Responsibility (CSR), jf. Ap- pendiks B, og miljø, jf. Appendiks A og Leverandørens metodeerklæring angivet i Appen- diks C. Dokumentationen eller erklæringen skal indsendes senest 15 (femten) Arbejdsda- ge efter Køberens formelle anmodning.
7. LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER
Leverandøren skal opretholde den organisation, den heri forankrede viden og alle øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med Underleverandører, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.
Leverandøren er, i henhold til punkt 7.1, berettiget til at engagere og erstatte Underleve- randører i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen. Leverandøren skal ikke engagere Un- derleverandører til at udføre Aftalen i sin helhed.
Leverandøren skal sikre sig, at Underleverandører pålægges samme betingelser og for- pligtelser, som Leverandøren har påtaget sig over for Køberen i forhold til arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser (appendiks B), sikkerhedsbestem- melser vedrørende klassificerede informationer, test- og kvalitetssikring og NATO- kodificerings- og implementeringsoplysninger.
Leverandøren er ansvarlig for alle Underleverandører, deres håndværksmæssige udførel- se, rettidig Levering og andre forhold, der er relevante for Aftalens udførelse, som om det var Leverandørens egne handlinger eller misligholdelse. Leverandørens anvendelse af Underleverandører, herunder selvstændigt virkende/uafhængige entreprenører, begræn- ser ikke Leverandørens ansvar.
7.1 Oplysninger vedrørende Underleverandører
Forud for engagering af Underleverandører til udførelse af enhver Tjenesteydelse og leve- ring af Produkter i forbindelse med Tjenesteydelsen i henhold til Aftalen, skal Leverandø- ren give FMI meddelelse herom. En sådan meddelelse skal som minimum indeholde fø l- gende oplysninger om Underleverandørerne:
(a) Navn, CVR-nr. eller tilsvarende, såfremt Underleverandøren ikke har hjemsted i Danmark, og adresse
(b) Kontaktoplysninger (telefonnummer /e-mail) og juridisk repræsentant
(c) Fyldestgørende beskrivelse af Underleverandørens opgaver
(d) Estimeret værdi af Underleverandørens opgaver
Oplysningerne skal fremsendes til FMI senest ved Ikrafttrædelse (hvis kendt), og ellers uden ugrundet ophold, når Underleverandøren er blevet valgt af Leverandøren. Oplysni n-
ger, vedrørende ændring af den givne information og vedrørende nye Underleverandører eller Underleverandører, der erstatter en tidligere Underleverandør, skal ligeledes fre m- sendes til FMI uden ugrundet ophold.
FMI kan til enhver tid kræve, at oplysningerne ovenfor i (a)-(d) og eventuelle ændringer hertil er givet for hver underleverandør i kæden af underleverandører, som anvendes af Underleverandøren.
8. GARANTI
Garantien under dette punkt skal gælde for de leverede Produkter og Tjenesteydelser. Garantien skal være gældende i Garantiperioden.
Leverandøren erklærer og garanterer, at enhver Leveranceenhed er levereret i overens- stemmelse med Aftalen og således opfylder alle krav angivet heri, herunder kravene til Formålsegnethed, gældende industri-standarder og godt håndværk.
Alle omkostninger forbundet med krav omfattet af Garantien skal udelukkende afholdes af Leverandøren.
Leverandøren erklærer og garanterer, at kvalificerede og velegnede ressourcer er tilgæn- gelige på ethvert tidspunkt for ikke at hindre udførelsen af Indkøbsordren ved normalt fravær (ferie, seminarer, sygdom osv.) og medarbejderafgang.
Leverandøren er efter dette punkt ikke ansvarlig over for FMI med hensyn til almindeligt slid og ælde og/eller i følgende tilfælde:
(1) hvis Leveranceenheden eller en del heraf ikke er blevet betjent, vedligeholdt, efterset og opbevaret i overensstemmelse med gældende manualer og i n- struktioner (herunder servicemeddelelser) leveret af Leverandøren, og/eller
(2) hvis Leveranceenheden eller en del heraf er blevet repareret eller modificeret af andre end af Leverandøren på en måde, der har forringet enheden eller enhedernes sikkerhed, brug eller effektivitet, og/eller
(3) hvis Leveranceenheden eller enhver del heraf er blevet udsat for en unormal tilstand eller forkert brug eller udsat for en ulykke eller kampskade , og/eller
(4) hvis en Leveranceenhed er blevet udskiftet med en del, der ikke er godkendt eller leveret af Leverandøren.
Ovenstående undtagelser gælder alene, hvis det er den ovennævnte pågældende beg i- venhed, der forårsagede den manglende opfyldelse af de stillede krav og/eller den man g- lende funktion af en Leveranceenhed eller en del heraf.
Garantien skal gælde til trods for enhver forudgående inspektion, kontrol eller accept af en Leveranceenhed.
8.1 Ikrafttrædelse og varighed
Garantien under dette punkt skal gælde for leverede Produkter og Tjenesteydelser. Ga- rantien skal være gældende i Garantiperioden.
Alle Mangler, der er opstået i Garantiperiodener dækket af Garantien. I løbet af Garanti- perioden skal Leverandøren afholde alle udgifter forbundet med afhjælpning af en Mangel eller udskifte det uden omkostning for Køberen. Enhver afhjælpning af Mangler eller ud- skiftning af leverancen må ikke påvirke Leverancens form, egnethed, funktion og sikker- hed, og derfor skal enhver afhjælpning og udskiftning først finde sted efter forudgående godkendelse fra FMI.
8.1.1 Garantiperiode
Garantiperioden skal dække en periode på 12 (tolv) måneder.
Hvis Leverandøren har tilbudt en længere Garantiperiode på bestemte produkter, skal denne gælde. Garantiperioden ovenfor skal dog som minimum overholde betingelserne i Aftalen.
Garantiperioden skal forlænges i tilfælde af Levering af defekte Leveranceenheder (både Mangler), så en ny Garantiperiode begynder for den pågældende Leveranceenhed, når den er leveret uden Mangler.
9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Leverandøren bevarer alle sine immaterielle rettigheder, herunder men ikk e begrænset til rettigheder til metoder, idéer, knowhow, fremgangsmåder, modeller, værktøjer, færdigheder, generelle branchekendskab, viden og erfaring.
For at sikre Køberen fuld brugsret til Leveranceenheden, overdrager Leverandøren – som en integreret del af Leveranceenheden – en fuld brugsret uden nogen begrænsninger, herunder begrænsninger i henhold til patent-, design-, ophavsrets- eller varemærkelov- givningen.
Leverandøren erklærer og garanterer endvidere, at Leverancen og Køberens import, brug og mulig efterfølgende eksport ikke krænker nogen tredjemands rettigheder af nogen art, og at ingen tredjemand har ret til at kræve licens, royalty eller andre former for betaling fra Køberen som følge af Køberens ejerskab, besiddelse eller anvendelse af Leverancen.
Hvis tredjemand anlægger sag eller retter krav mod Køberen som følge af Køberens eje r- skab og/eller anvendelse af Leverancen, skal Køberen give Leverandøren meddelelse he r- om uden unødigt ophold efter at have modtaget et varsel, krav eller lignende fra den pågældende tredjemand og give Leverandøren adgang til at overtage sagens førelse, herunder kommercielle forhandlinger, efter modtagelsen af varslet, kravet eller lignende. Leverandøren skal holde Køberen underrettet om status i sagen.
Efter modtagelse af en sådan meddelelse fra Køberen skal Leverandøren inden for 1 (en) uge meddele Køberen, om Leverandøren ønsker at overtage behandlingen af sagen, herunder kommercielle forhandlinger, i ethvert tilfælde under forudsætning af, at Leverandøren - i tilfælde af en retssag - anvender en/et velrenommeret og anerkendt advokat eller advokatfirma til at håndtere sagen. Køberen skal vederlagsfrit yde rimelig bistand til Leverandøren. Leverandøren skal afholde alle øvrige omkostninger, herunder til juridisk bistand og enhver nødvendig sagkyndig bistand.
Såfremt Leverandøren ikke inden for 1 (en) uge overtager sagen, herunder de kommercielle forhandlinger, er Køberen berettiget til at føre retssagen, herunder de kommercielle forhandlinger. I dette tilfælde skal Leverandøren vederlagsfrit bistå Køberen i sagen i nødvendigt omfang.
Køberen skal holdes skadesløs for omkostninger til eventuel juridisk bistand, der er nødvendig og rimelig for at forsvare Køberens position, eventuelle retsafgifter samt honorarer til sagkyndige antaget af Køberen eller udpeget af retten mv.
Hvis tredjemand får medhold i sit krav, dvs. hvis tredjemand er i stand til at godtgøre en krænkelse af sine rettigheder, er Leverandøren pligtig at sikre Køberen retten til fortsat anvendelse af Leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved i nødvendigt omfang at ændre eller erstatte Leverancen under overholdelse af Aftalens betingelser og i den forbindelse holde Køberen skadesløs.
10. FORSINKELSE OG BOD
Hvis Leverandøren ikke rettidigt leverer en Leveranceenhed, og dette ikke skyldes Købe- rens forhold eller force majeure, udgør dette en forsinkelse i Levering. Dette gælder uan- set om hele Leveranceenheden eller dele heraf er forsinket (delvis forsinkelse/restordre).
Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effekt i- ve skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse.
Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelse n og dens forventede varig- hed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at afhjælpe eller reducere forsinkelsen.
I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed skal Leverandøren betale Bod. Boden skal beregnes pr. dag på baggrund af prisen for den forsinkede Leveranceenhed.
Boden udgør ½% pr. Dag, dog mindst 3.000,00 DKK pr. Dag.
Bodsstørrelsen for hver forsinkelse af en Leveranceenhed skal ikke overstige 10 % af prisen for den forsinkede Leveranceenhed.
Uanset ovenstående skal Boden for hver forsinkelse aldrig være mindre end 3.000,00 (tre-tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000,00 (tre-tusinde) DKK, der dækker FMI interne administrationsomkostninger.
Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køb e- ren inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, eller hvis Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i betalinger fra Køberen til Leverandø- ren, mister Xxxxxxx retten til den påløbne Bod.
Køberen kan ikke kræve erstatning for forsinkelse i tillæg til Boden.
10.1 Køberens forsinkelse
I tilfælde af at Køberens betaling til Leverandøren er forsinket, kan Leverandøren kræve morarenter beregnet ud fra den til enhver tid gældende rentesats i § 5, stk. 1 , i lovbe- kendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).
11. MANGLER
Køberen skal inden for rimelig tid give meddelelse til Leverandøren om enhver konstate- ret Mangel. Rimelig tid skal aldrig være mindre end 14 (fjorten) Dage. Leverandøren skal straks bekræfte modtagelsen af meddelelsen og foretage nødvendige foranstaltninger med henblik på at begrænse Køberens tab eller gener forårsaget af Manglen.
Leverandøren er berettiget til at afhjælpe Manglen (reparation), hvis afhjælpning kan ske umiddelbart efter modtagelsen af ovenstående meddelelse og uden omkostninger og unødig forsinkelse for Køberen.
Kan afhjælpning af Manglen ikke foretages inden for den nævnte tidsramme, eller kan Manglen ikke afhjælpes, skal Leverandøren levere en ny Leveranceenhed (omlevering) som erstatter den mangelfulde Leveranceenhed uden omkostninger for Køberen.
Kan omlevering ikke foretages uden unødig forsinkelse eller omkostninger for Køberen, eller medfører den ikke, at Leveranceenheden er mangelfri, kan Køberen kræve et for- holdsmæssigt afslag, således at Køberen kun skal betale den pris, som er rimelig henset til beskaffenheden og omfanget af den pågældende Mangel, herunder graden af Leveran- ceenhedens Formålsegnethed.
Køberens rettigheder under dette punkt skal ikke begrænse Køberens ret til at gøre mis- ligholdelsesbeføjelser gældende.
12. ERSTATNING, FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING
Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.
Leverandøren skal tegne og opretholde behørig produktansvarsforsikring og erhvervs an- svarsforsikring med en dækning i overensstemmelse med god brancheskik for personska- de og ejendomsskade forårsaget af en Leveranceenhed eller af brugen af en Leverance- enhed.
Parternes erstatningsansvar i henhold til aftalen er begrænset til 15.000.000,00 DKK. Denne ansvarsbegrænsning inkluderer ikke Bod betalt i henhold til punkt 10 og gælder ikke i tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.
13. OPHÆVELSE OG OPSIGELSE
13.1 Ophævelse som følge af misligholdelse
Foreligger der misligholdelse eller anticiperet misligholdelse, skal den misligholdende Part straks give den anden Part skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen til mi s- ligholdelsen samt forventet tidspunkt for afhjælpning af misligholdelsen. Leverandøren skal endvidere omgående give FMI meddelelse om misligholdelse af Køberens forpligtelser forårsaget af andre parter end FMI.
13.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre
Køberen kan straks hæve en Indkøbsordre helt eller delvist, såfremt der foreligger v æ- sentlig misligholdelse fra Leverandørens side i forhold til den pågældende Indkøbsordre. Følgende misligholdelser skal altid betragtes som væsentlige (listen er ikke udtømmen- de):
a) Hvis den maksimale Bod for forsinkelse er nået, jf. punkt 10.
b) Hvis Leveringen af Leveranceenheden er væsentligt forsinket.
c) Hvis der foreligger flere misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, men som tilsammen er væsentlige for Køberen.
d) Hvis en Leveranceenhed er behæftet med en Mangel, og Leverandøren ikke har afhjulpet Manglen ved reparation eller omlevering.
e) Hvis Leverandøren har misligholdt sine forpligtelser vedrørende Garanti, jf. Punkt 8.
f) Hvis arten af Manglen fratager Køberens påtænkte anvendelse af Leveranceenhe- den.
g) Hvis Køberen modtager et berettiget krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af tredjemandsrettigheder som følge af Køberens anskaffelse eller brug af Leverance- enheden, og Leverandøren ikke er i stand til at bringe krænkelsen til ophør.
h) Hvis Aftalen er ophævet af FMI, jf. punkt 13.1.3.
For så vidt angår Leveranceenheder skal Køberen ved ophævelsen tilbagelevere produk- ter, omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de forefindes hos Køberen. Leverandøren skal enten selv afhente sådanne produkter eller betale for transporten. Leveranceenhe- der, der er brugt af Køberen, er ikke omfattet af ophævelsen.
Ved ophævelsen skal Leverandøren til Køberen straks tilbagebetale købesummen for Le- verancen omfattet af ophævelsen uden fradrag af nogen art. Leverandøren er ikke beret- tiget til betaling for ophævede Indkøbsordrer.
Køberen er, i tilfælde af ophævelse, berettiget til på Leverandørens regning at købe leve- ranceenheder, der er tilsvarende de Leveranceenheder, som er omfattet af ophævelsen, både med hensyn til kvalitet og kvantitet fra en tredjepart.
Hvis betingelserne for ophævelsen af en Indkøbsordre er opfyldt, og hvis Køberen som følge heraf ikke er i stand til at udnytte eller anvende en eller flere tidligere og/eller fremtidige Leveranceenheder på grund af Leveranceenhedernes indbyrdes forbind else, er Køberen berettiget til at ophæve Indkøbsordrer for så vidt angår sådanne forudgående og/eller fremtidige Leveranceenheder.
Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordrer.
13.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre
Leverandøren har ikke ret til at ophæve en Indkøbsordre, medmindre Køberen ikke bet a- ler rettidigt, og denne manglende betaling ikke er afhjulpet mindre end 60 (tres) Dage efter, at Leverandøren skriftligt har meddelt Køberen om dette.
13.1.3 FMI ophævelse af Aftalen
Har Leverandøren væsentligt misligholdt Aftalen, og er misligholdelsen ikke afhjulpet, kan FMI med et varsel på 14 (fjorten) Dage ophæve Aftalen helt eller delvist. Tilsvarende gælder, såfremt misligholdelsen foreligger over for en anden Køber end FMI. Følgende misligholdelser (listen er ikke udtømmende) skal altid betragtes som væsentlige;
a. Hvis Leverandøren ikke kan levere Leverancen i henhold til Appendiks A og Ap- pendiks C.
b. Hvis Leverandøren gentagne gange væsentligt har misligholdt en Indkøbsor dre.
c. I tilfælde af gentagen og/eller grov misligholdelse af kravene til arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtigelser, jf. punkt 3.2 og Appen- diks B.
d. I tilfælde af Leverandørens konkurs, medmindre konkursloven (lovbekendtgøre l- se nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret) forhindrer dette. I så fald skal kurator inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet ønsker at indtræde i Aftalen.
e. I tilfælde af at Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, med mi n- dre konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014 , som ændret) for- hindrer dette. I så fald skal rekonstruktøren inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet øn- sker at indtræde i Aftalen.
f. Overtrædelse af Leverandørens forpligtigelser vedrørende offentliggørelse, jf. punkt 15.
Ophæver FMI Aftalen, er Køberen berettiget til at tilbagelevere ethvert Produkt, som efter Køberens vurdering er uegnet til brug som følge af ophævelsen. Hvis Produktet er en del af en samlet Indkøbsordre, hvor Køberen kun har modtaget en del heraf på tidspunktet for ophævelsen af Aftalen, er Køberen berettiget til at returnere sådanne Produkter. I forhold til de produkter som Køberen tilbageleverer, skal Leverandøren refundere købe- summen uden fradrag. Hvis nogen af de udførte Tjenesteydelser er uanvendelige på grund af ophævelsen, skal den betalte pris, for sådanne Tjenesteydelser, tilbagebetales.
13.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen
Hvis Køberens betaling er forsinket, og der er gået 3 (tre) måneder fra Leverandørens skriftlige meddelelse om forsinkelsen, er Leverandøren berettiget til at ophæve aftalen og kræve renter i overensstemmelse med punkt 10.1.
13.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne
Hvis FMI beslutning om at tildele Aftalen til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller domstolene, kan FMI berettiget opsige Aftalen og enhver udestående In d- købsordre med en 1 (en) måneds skriftligt varsel.
Hvis Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Aftalen for ”uden virkning”, er FMI berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. FMI er i så fald be- rettiget til at opsige i overensstemmelse med meddelelsen i den givne afgørelse. Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre har i så fald ingen virkning fra tidspunktet, der er angivet i afgørelsen.
Leverandørens erstatningskrav afgøres i disse situationer i henhold til dansk rets almind e- lige erstatningsregler, jf. dog punkt 12 og dette punkt 13.2.
Denne bestemmelse om opsigelsesadgang skal endvidere tages i betragtning ved fastsæ t- telsen af Leverandørens tab. Hvis Leverandøren kendte til eller burde have kendt til de faktuelle eller retlige grunde, der medførte, at Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærede Aftalen for ”uden virkning” eller FMI tildelingsbeslutning blev annulleret, kan Leverandøren ikke rette et erstatningskrav mod Køberen.
Parterne har aftalt, at indirekte tab ikke skal erstattes, og at ethvert krav om erstat- ning/kompensation overfor Leverandøren ikke må overstige nytteværdien af FMI anve n- delse af Leveranceenheden indtil tilbagelevering.
13.2.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling
I henhold til udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, kan ordregiver bringe en aftale til ophør, når Leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135 -137 på tidspunk- tet for tildelingen af aftalen, hvorefter Leverandøren skulle have været udelukket fra u d- buddet.
Såfremt FMI konstaterer, at Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) på tidspunk- tet for tildelingen af Aftalen var omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som a n- ført i eller svarende til udbudslovens §§ 135 og 136, meddeler FMI en passende frist til,
at Leverandøren kan dokumentere sin pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138.
Såfremt Leverandøren ikke har dokumenteret sin pålidelighed på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, kan FMI opsige Aftalen med et varsel på 1 (en) måned.
Tilsvarende meddeler FMI Leverandøren en passende frist til at doku mentere pålidelig- hed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138, såfremt den obligatoriske udelukkelses - grund (a) angår Underleverandør(er), som Leverandøren har baseret sin egnethed på, jf. eller svarende til udbudslovens § 144, stk. 5, eller (b) angår øvrige Underleverandører, hvor Leverandøren efter FMI anmodning har afgivet en erklæring om, at den/de pågæ l- dende Underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. eller svarende til udbudslovens § 177, stk. 5.
Hvis den pågældende Underleverandørs pålidelighed ikke er dokumenteret på betrygge n- de vis for FMI inden fristens udløb, skal Leverandøren udskifte Underleverandøren og meddele FMI, hvem Underleverandøren erstattes med, jf. eller svarende til udbudslovens
§§ 177, stk. 5, og 147.
FMI kan forlange igangværende leverancer under Aftalen stillet i bero i dokumentation s- perioden. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for leverancer, der er stillet i bero.
Leverandøren er endvidere ikke berettiget til erstatning for/godtgørel se af tab i forbindel- se med berostillelse eller opsigelse.
13.2.2 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid
Hvis Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) i Aftalens løbetid bliver omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135, stk. 1 eller 2, skal Leverandøren straks meddele dette skriftligt til FMI.
I øvrigt gælder bestemmelserne i punkt 13.2.1 tilsvarende.
14. FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, forud- sat at den Part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden Part med understøttende argumenter herfor samt en beskrivelse af den pågældende force majeure -
begivenhed, herunder dens art og omfang, så snart den påberåbende Part får kendskab til force majeure-begivenheden, og under alle omstændigheder højest 5 (fem) Arbejdsda- ge fra forekomsten af force majeure-begivenheden.
Force majeure defineres som en begivenhed, der er (a) uden for de pågældende Parters kontrol og af en særlig kvalificeret art (krig, fjendtligheder, oprør, atomkatastrofer eller naturkatastrofer med videre), (b) uforudseelig eller ikke rimelig forudseelighed på tid s- punktet for Ordrebekræftelsen, og (c) som ikke bør overkommes ved rimelige arbejdsfor- anstaltninger eller økonomiske midler.
Det er specifikt aftalt, at eksportrestriktioner af enhver art ikke betragtes som force m a- jeure, medmindre Leverandøren dokumenterer, at der rettidigt er truffet de fornødne foranstaltninger til at opnå og opretholde alle relevante eksportlicenser og andre tillade l- ser forbundet med Levering af Leverancen, og at Leverandøren i tilfælde af sådan force majeure-begivenhed uden ugrundet ophold undersøger, om alternative produkter lovligt kan anskaffes fra andre kilder. Såfremt sådan Levering af alternative produkter er mulig, skal Leverandøren levere disse uden ugrundet ophold.
Hvis der inden for en periode på 180 (ethundredeogfirs) Dage foreligger force majeure i mere end sammenlagt – men ikke nødvendigvis sammenhængende – 120 (ethundredeog- tyve) Dage, er enten FMI eller Leverandøren (afhængig af situationen) berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. I dette tilfælde er Leverandøren be- rettiget til at modtage betaling for Leveranceenheder, som er Leveret, indtil force maje u- re-begivenheden indtraf.
Såfremt force majeure-begivenheden kun omfatter en del af Leveranceenhederne, har den pågældende Køber eller de pågældende Købere ret – men ikke pligt – til at kræve Levering af den del af Leveranceenhederne, der ikke er omfattet af force majeure.
Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af en force majeure -begivenhed.
15. OFFENTLIGGØRELSE
Leverandørens offentliggørelse af eller specifik henvisning til Aftalen ved udsendelse af pressemeddelelser, reklamer, gennemførelse af markedsførings- eller rekrutteringskam- pagner og lignende, kræver FMI forudgående skriftlige samtykke.
16. MEDDELELSER
Medmindre andet fremgår af Aftalen, skal meddelelser mellem Parterne foregå skriftligt via følgende mail:
Leverandøren:
[INDSÆT]
FMI:
Tekniske spørgsmål: XXX-XX-XXX00@xxx.xx Andre spørgsmål: XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx
Parterne skal meddele enhver ændring i forhold til nye kontaktpersoner eller kontakti n- formationer.
17. ÆNDRINGER AF AFTALEN
Ændringer af Aftalen er kun gyldige, såfremt de er skriftlige samt underskrevet af både Leverandøren og FMI. Sådanne ændringer af Aftalen skal nummereres fortløbende og udarbejdes i 2 (to) identiske eksemplarer, hvoraf Leverandøren og FMI hver skal have et eksemplar.
Ændringer vedrørende Leverandørens kontaktoplysninger (adresser, e -mail, kontaktper- son), FMI navn, e-mail og kontaktperson og ændringer til elektroniske indkøbssystemer kan dog foretages via e-mail mellem Parterne. Sådanne ændringer er gyldige, når begge Parter har bekræftet modtagelsen af en sådan e-mail.
18. OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD
18.1 Leverandøren
Leverandøren har ikke ret til at overdrage nogen forpligtelser eller rettigheder, der følger af Aftalen, til nogen anden part uden forudgående skriftlig godkendelse fra FMI.
Hvis ejerskabet af Leverandøren eller en kontrollerende aktieandel heri ændres helt eller delvis under Aftalens løbetid, skal Leverandøren skriftligt underrette FMI herom.
FMI har endvidere ret til at opsige Aftalen, hvis den nye ejer eller kontrollerende selskab er en person eller virksomhed, som ikke opfylder de lovbestemte regler for at lev e-
re/fremstille krigsmateriel, jf. også lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. oktober 2012 (lov om krigsmateriel mv.).
18.2 FMI og Køberen
FMI kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
Køberen kan overdrage en Indkøbsordre til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
19. FORRANG OG FORTOLKNING
Aftalens bestemmelser erstatter enhver anden korrespondance mellem Leverandøren og FMI. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem individuelle dokumenter i Aftalen, skal do- kumenterne gælde i følgende rækkefølge:
- Denne rammeaftale
- Appendiks A
- Appendiks B, E og G
- Appendiks C og C.1
- Enhver Indkøbsordre
Leverancen skal dog være i overensstemmelse med standarderne mv. angivet i Appendiks C, hvor disse standarder mv. overstiger kravene i Appendiks A.
Parternes manglende eller forsinkede håndhævelse af enhver rettighed, der udspringer af Aftalen, uanset om dette sker implicit eller eksplicit, udgør ikke et afkald på denne ret- tighed og det medfører ikke, at Parterne ikke senere kan påberåbe sig samme rettighed.
20. AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB
Aftalen træder i kraft ved Ikrafttrædelse. Aftalen udløber uden varsel år efter Ikrafttræ- delse, medmindre FMI vælger at gøre brug af optionen på forlængelse af Aftalen med 1 år + 1 år.
FMI er berettiget til at forlænge Aftalen på samme vilkår i 1 år. Forlængelse må ikke fin- de sted mere en 2 gange. FMI skal give Leverandøren meddelelse om forlængelsen sene- ste 30 (tredive) Dage før Aftalens udløb.
Enhver Indkøbsordre, der udestår på tidspunktet for Aftalens udløb eller ophævelse, skal leveres, medmindre andet er aftalt.
21. FORTSAT GYLDIGHED
Ved Aftalens ophør eller hvis Parterne ved tillæg til Aftalen beslutter, at Aftalen ikke læ n- gere skal være i kraft, skal følgende forpligtelser og bestemmelser fortsat gælde:
1. Leverandørens forpligtelser vedrørende Garanti, immaterielle rettigheder og offent- liggørelse i henholdsvis punkt 8, 9 og 15.
2. Bestemmelserne i punkt 22Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. vedrørende lov- valg og voldgift.
3. Enhver udestående Indkøbsordre
22. LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalg s- regler samt FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG).
Enhver tvist som nævnt ovenfor, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldig- hed og ophør af Aftalen, skal afgøres af de danske domstole.
23. UNDERSKRIFTER
Aftalen er udarbejdet i to originale eksemplarer, som begge skal underskrives af Levera n- døren og FMI. Ved underskrift af Aftalen indestår Parterne for, at den person, der under- skriver Aftalen, har fuldmagt til at forpligte Parten, på hvis vegne Aftalen underskrives.
FMI og Leverandøren er ved underskrift af Aftalen enige om, at punkt 13.2 ovenfor udgør en selvstændig aftale mellem FMI og Leverandøren, som er gældende uanset om Aftalen måtte blive erklæret for ”uden virkning”.
For og på vegne af FMI: For og på vegne af Leverandøren:
Dato: Dato:
___________________________ ___________________________
Underskrift Underskrift
___________________________ ___________________________
Navn med blokbogstaver Navn med blokbogstaver