Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.
Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.
Fakturering. 16.1.1 Netselskabet fakturerer Elleverandøren for levering af sin ydelse, inklusive elaf- gifter, baseret på Elleverandørens Xxxxxxx samlede forbrug i en måned i hen- hold til elforsyningslovens regler. Der fremsendes faktura for den leverede ydelse på baggrund af Datahubbens engrosafregningsgrundlag6.
Fakturering. Abonnementer, ekstra services og Tjenester opkræ- ves månedsvis (kvartalsvis for datatjenester) forud mens forbrug og engangsTjenester opkræves bagud. Afregning af udlandsforbrug sker, når den endelige opgørelse foreligger fra de pågældende udenlandske udbydere. Kunden skal være opmærksom på, at der kan gå længere tid, før en sådan opgørelse fo- religger. Mindre beløb i Telias favør kan efter Telias ensidige valg overføres til næste faktureringsperiode.
Fakturering. Betalingen faktureres i slutningen af hver måned for den efterfølgende måned. Betalingsfristen er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned. Vederlaget reguleres årligt pr. den 1. januar med ændringen i nettoprisindekset for oktober måned. (oktober 2020 = 104,0)
Fakturering. Faktura samt kreditnota skal fremsendes elektronisk i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt Bekendtgørelse nr. 354 af den 26. marts 2010 med senere ændringer jf. lovbekendtgørelse nr. 354 af 01.04.2010 om offentlige betalinger mv. i OIOUBL-format på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Ordregivers oplysninger • EAN nr. • Bevillingsenhedens navn og adresse • Person reference og telefonnummer Rammeaftalehaver • Navn • Adresse • CVR nr. • Fakturadato • Faktura nr. • Evt. Kunde nr. Borgerens oplysninger og produkt • Fødselsdato (som minimum, alternativt CPR) • Navn og adresse • Varenumre og produktbetegnelse af det leverede produkt iht. Tilbudslisten • Xxxxx og enhedspris for hvert varenummer • Totalpris • Minuttal og pris iht. Tilbudslisten ved forbrug af hhv. mester- og svendeminutter ud over de i Tilbudslisten indeholdte • Evt. tillægspris for hjemmebesøg • Borgerens egenbetaling, som skal være trukket fra Borgeren hæfter selv for egne-andelen, der betales direkte til Rammeaftalehaveren jf. BEK 740 af 13/06/2016 med senere ændringer. Varenummer, produktbetegnelse og salgsenhed skal stemme overens med betegnelser i Rammeaftalebilag
Fakturering. 11.1 Betaling afregnes efter den iht. kravspecifikationen producerede effektmængde i KFM. Det er således den flishuggede salgsmængde, der danner udgangspunkt for den endelige afregning.
Fakturering. AURA El-handel A/S fakturerer Kunden på følgende måde medmindre andet fremgår af Aftalen: Timemålte installationer afregnes månedligt bagudrettet efter faktisk forbrug, dog undtaget solcellekunder med årsbaseret nettoafregning. Skabelonaflæste installationer og solcellekunder med årsbaseret nettoafregning afregnes månedligt bagudrettet, hvor aflæsninger fra netselskabet er til- gængelige. I tilfælde hvor netselskabet ikke har stillet aflæsninger til rådighed, afregnes efter skønnet forbrug. AURA El-handel A/S kan ændre afregningen og afregningsfrekvensen, herunder hvis den an- førte afregningsmåde ikke understøttes af datahubben. Kunder, som er momsregistrerede, faktureres for elafgifter i henhold til elafgiftsloven. AURA El-handel A/S udarbejder hvert år en årsopgørelse til kunder, som afregnes på baggrund af et skønnet forbrug og foretager årligt en periodisk slutafregning, jævnfør punkt 5.5.
Fakturering. Ved fakturering skal Leverandøren efterleve kravene i bilag C. Leverer Leverandøren ikke en eller flere elektroniske fakturaer i overensstemmelse med kravene i bilag C og dette pkt. 5.3.1, kan Ordregiver udskyde betalingen af den eller de pågældende fakturaer under forudsætning af, at Ordregiver har oplyst de nødvendige oplysninger for efterlevelse af kravene i bilag C. Ordregiver underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaerne ikke kan betales og baggrunden herfor. Har Ordregiver oplyst de nødvendige oplysninger for efterlevelse af kravene i bilag C, så kan Leverandøren ikke kræve morarente for manglende betaling og/eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Ordregiver er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. Leverandøren skal stille enhver tilgængelig information til rådighed for en sådan gennemgang. Kravene til den elektroniske faktura, jf. bilag C, kan i rimelig udstrækning ændres af Ordregiver, herunder fx krav til dataformat og indhold. Ændrer Ordregiver kravene til den elektroniske faktura, skal Leverandøren varsles senest 30 Arbejdsdage før ændringens ikrafttræden.
Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes).