Fakturering eksempelklausuler

Fakturering. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement- OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura.

Fakturering. 16.1.1 Netselskabet fakturerer Elleverandøren for levering af sin ydelse, inklusive elaf- gifter, baseret på Elleverandørens ▇▇▇▇▇▇▇ samlede forbrug i en måned i hen- hold til elforsyningslovens regler. Der fremsendes faktura for den leverede ydelse på baggrund af Datahubbens engrosafregningsgrundlag6. 16.1.2 Ved fakturering mellem Netselskab og Elleverandør følger Netselskabet de i bi- lag 1 angivne standardkrav til faktura mellem Netselskab og Elleverandør.

Fakturering. Abonnementer, ekstra services og Tjenester opkræ- ves månedsvis (kvartalsvis for datatjenester) forud mens forbrug og engangsTjenester opkræves bagud. Afregning af udlandsforbrug sker, når den endelige opgørelse foreligger fra de pågældende udenlandske udbydere. Kunden skal være opmærksom på, at der kan gå længere tid, før en sådan opgørelse fo- religger. Mindre beløb i Telias favør kan efter Telias ensidige valg overføres til næste faktureringsperiode.

Fakturering. 16.1.1 Netselskabet fakturerer Elleverandøren for levering af sin ydelse, inklusiv elafgif- ter, baseret på Elleverandørens Kunders samlede forbrug i en måned i henhold til elforsyningslovens regler.

Fakturering. Operatøren modtager senest den 10. i hver måned en fakturaskabelon for den foregående måned fra Udlændingestyrelsen og sender senest 3 hverdage derefter en faktura for den foregående måned for leverede ydelser jf. bilag 3. Udlændingestyrelsens betaling herfor forfalder den 21. i samme måned. Operatøren skal fremsende den månedlige faktura med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens fakturaskabelon, jf. fakturaskabelon for social- og sundhedsydelser. Fakturering af de takstafregnede ydelser baseres på årets takster samt månedsrapporten over antallet af indkvarterede årspersoner i de enkelte alderskategorier, der fremgår YBS. Fakturering af de rammestyrede ydelser sker med udgangspunkt i 1/12 af den forventede rammebetaling pr. måned. 1 Nogle leverandører af sundhedsbehandlinger er forpligtiget til at tegne en lovpligtig patientforsikring, hvilket kan påvirke prisen på udgifter til blandt andet speciallæge i 2014. Fakturering af udgifter der refunderes af styrelsen sker pba. operatørens løbende fremsendelse af refusionsfaktura til Udlændingestyrelsen. Refusionsfaktura skal fremsendes enkeltvis og elektronisk, og dokumentation for den faktisk afholdte udgift skal medsendes. Dokumentation skal indeholde samtlige relevante leverandørfaktura med entydig angivelse, sammentælling og afstemning af, hvilket beløb der i forhold til den enkelte sag og godkendte beløb, der søges refunderet Der henvises i øvrigt til økonomirapporteringsvejledningen. Operatøren skal alene medsende regninger i relation til afregning på det godkendelseskrævende område. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ på øvrige områder skal ikke medsendes, men operatøren skal dog opbevare disse regninger, jf. bilag 6.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (▇▇▇▇.▇▇ må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des til både ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. Betalingen faktureres i slutningen af hver måned for den efterfølgende måned. Betalingsfristen er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned. Vederlaget indeksreguleres én gang årligt, første gang med virkning den 1. januar på basis af udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned.

Fakturering. Fakturering skal ske efter Ordregivers til enhver tid gældende retningslinjer. Faktureringen skal foregå elektronisk via Ordrestyringssystemet. Fakturaer, der afsendes udenom Ordrestyringssystemet eller det anviste IT-system, vil blive afvist af Ordregiver. Se mere i bilag C ’Betalingsbetingelser’ for fakturerings- og betalingsbetingelser.

Fakturering. 6.1.1 Indenlandske Leverandører