Fakturaer. Ordregiver kan også bede om, at det bagudrettet specificeres på fakturaen, hvilken type dokumentation, der foreligger for bæredygtigt træ i de enkelte træbaserede leverancer, herunder hvilke dele af leverancerne med træprodukter der har været certificerede. Hvis entreprenøren på fakturaren henviser til, at hele eller dele af leverancen er eller har været certificeret, vil det normalt kræves – efter certificeringsordningernes egne bestemmelser – at den pågældende entreprenør selv er certificeret, enten generelt eller via en projektcertificering samt at leverandørens certificeringskode angives på fakturaen. Hvis leverandøren ikke selv er certificeret, og det leverede træ ikke er mærket (på produkt eller ubrudt emballage), så kan træet ikke betragtes som certificeret (selv hvis det engang har været certificeret, da det blev leveret af certificeret leverandør), og i så fald bør dokumentationen vurderes fra sag til sag som ”anden dokumentation”. Hvis underleverandørerne har været certificerede, kan entreprenøren sammen med sin egen faktura til ordregiver vedlægge kopier af fakturaer med certificeringskoder for certificerede underleverandører, hvoraf kan fremgå, hvilke dele der er certificeret og samtidig afgive en erklæring om, hvilke delleverancer, der har været omfattet af hvilke fakturaer. Ordregiver kan kræve en sådan erklæring verificeret af uafhængig tredjepart, hvis der er begrundet tvivl om den. Det elektroniske faktureringssystem rummer mange muligheder for at tilknytte relevant information om de fakturerede leverancer. Som for papirfakturaer gælder det, at det på fakturatidspunktet ofte er vanskeligt at lave korrigerende handlinger, herunder hvis der opstår tvivl om, hvorvidt der har været bæredygtigt træ i alle de træprodukter, hvor dette måtte være krævet. Man har imidlertid mulighed for mere konkret information om varen. På forsendelsesadviseringstidspunktet og på fakturatidspunktet ved leverandøren helt konkret, hvilke varer der påtænkes sendt til kunden, eller som er blevet sendt til kunden. På fakturatidspunktet er der mulighed for endeligt at angive en eller flere egentligt serienumre for varerne. Dette serienummer kan være mere eller mindre intelligent opbygget og have bærende information omkring oprindelsesland, sted, skov, fældningstidspunkt eller hvilken information man ønsker at bygge ind. I forhold til indkøb af bæredygtigt træ kunne de for ordregiver interessante oplysninger blandt andet være om de fakturerede træprodukter har været cert...
Fakturaer. Danske leverandører skal fremsende elektronisk faktura i OIOUBL format umiddelbart efter levering. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke faktura fremsendt via scanningsbureau Fakturaer skal fremsendes til: EAN nr.: 5798000201767 Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 C 9800 Hjørring Udenlandske leverandører skal fremsende faktura i PDF format umiddelbart efter levering til: EAN nr.: 5798000201767 Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 C 9800 Hjørring Under anvendelse af følgende e-mailadresse: FRS-KTP- XXX-XXXXXXX@xxx.xx samt FMT-KTP-FDD- XXXXXX@XXX.XX Såfremt det er muligt kan udenlandske leverandører fremsende elektronisk faktura i OIOUBL format. Yderli- gere information kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx Fakturaer skal som minimum indeholde:
Fakturaer. Alle fakturaer skal betales inden for fjorten (14) dage efter modtagelse af fakturaen, medmindre andet er aftalt mellem Serviceudbyderen og Kunden. Efter anmodning vil Serviceudbyderen give alle oplysninger, dokumenter og registreringer til Kunden, der måtte være påkrævet for Kunden for at kunne kontrollere rigtigheden af eventuelle fakturaer.
Fakturaer. Beløb på fakturaer skal være udspecificerede, og fakturaerne skal være udstedt til tilskudsmodtager. Fakturaer må ikke være udstedt af tilskudsmodtager selv. En faktura skal indeholde: - Fakturadato - Fakturaudsteders navn, adresse og CVR-nummer - Tilskudsmodtagers navn og adresse - Beskrivelse af ”varen”, så det er muligt at se relevansen i forhold til projektet - Eventuelle rabatter og prisnedslag - Betalingsdato og -måde - Momsgrundlaget (dvs. beløb ekskl. moms, momsbeløbet og beløb inkl. moms) Ved indkøb i supermarked m.v. og ved transportudgifter i form af togbilletter, færge/flybilletter samt parkeringsbilletter, hvor udstedelse af en egentlig faktura ikke er mulig, kan kassebonen eller billetten accepteres som dokumentation. Udgifter, som er anført på et dagsdato-bilag, kan ikke godkendes. Dokumentation for den faktiske betaling af fakturaen i form af bankkontoudtog eller tilsvarende dokumentation fra banken skal ligeledes opbevares af tilskudsmodtager sammen med fakturaen som en del af grunddokumentationen. Ved brug af konsulentydelser, foredragsholdere mv. skal fakturaen være tilstrækkelig detaljeret til, at det kan afgøres, om ydelsen er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen. Antallet af timer og timepris skal fremgå af fakturaen. For tilskud til konsulentydelser har Rådet for Offerfonden fastsat en maksimumtakst, der som udgangspunkt er på 1.100 kr. pr. time For vederlag til eksterne foredragsholdere kan der som udgangspunkt maksimalt ydes 10.000 kr. i tilskud ved halvdags- og 15.000 kr. ved heldagsarrangementer. Rådet kan i særlige tilfælde fravige maksimumtaksterne; f.eks. ved internationalt anerkendte foredragsholdere.
Fakturaer. Danske leverandører skal fremsende elektronisk faktura i OIOUBL format umiddelbart efter levering. Forsvarets Regnskabstjeneste accepterer ikke faktura fremsendt via scanningsbureau. Fakturaer skal fremsendes til: EAN nr.: 5798000201767 Forsvarets Regnskabstjeneste Xxxxxxxxxx 00 C 9800 Hjørring Udenlandske leverandører skal fremsende faktura i PDF format til: EAN nr.: 5798000201767 Forsvarets Regnskabstjeneste Xxxxxxxxxx 00 C 9800 Hjørring Under anvendelse af følgende e-mailadresse: FRT-KTP- XXX-XXXXXXX@xxx.xx Såfremt det er muligt kan udenlandske leverandører fremsende elektronisk faktura i OIOUBL format. Yderli- gere information kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx
Fakturaer. Fakturaer skal fremsendes til EAN nr. 5798005633273. Kommunen har behov for at kunne henføre hver enkelt betaling til den konkrete skadelidte. Derfor skal hver post på fakturaerne påføres Leverandørens sagsnummer, navn og xxx.xx. på skadelidte. Det gælder for hver post, herunder administrationsbidrag, refusion af skadelidtes udgifter, udbetaling af erstatninger m.v.
Fakturaer. 8.2.1 Leverandør med dansk CVR-nr. Efter Levering skal Leverandører med dansk CVR-nr. fremsende fakturaer i overensstemmelse med lov om offentlige betalinger m.v. (lovbkg. nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret) vedrørende elektroniske fakturaer til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Denmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til indkøbsordrenr., elek- tronisk faktureringsadresse (EAN-nummer), og oplys- ning om Købers kontaktperson / stabsnummer til den kontraktansvarlige. Yderligere information kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke faktura fremsendt via scanningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes).
Fakturaer. Den 14. marts 2012 fakturerede WiseCon A/S (faktura nr. SI120285) WiseCon AB for 9 stk. WiseTrap 0 000-000 mm Flex 12 V til en stykpris á 16.110 kr., i alt 76.844,70 kr. For disse fæl- der var der angivet ”Linjerabatp 47”. På fakturaen var nævnt endnu 1 stk. WiseTrap, som ”leveres uden beregning ifølge aftale med Xxxxxx Xxxxxxxxxx”. For denne fælde var der angi- vet: ”Linjerabatp 100”. I et brev af den 28. maj 2012 rettede WiseCon AB henvendelse til WiseCon A/S, og oplyste bl.a., at driften i WiseCon AB ville fortsætte, dog ville navn og logo blive ændret. WiseCon AB ønskede inden 8 dage WiseCon A/S’ stillingtagen til, hvorvidt WiseCon AB efter 31. de- cember 2012 ville have mulighed for at købe produkter hos WiseCon A/S med henblik på vi- deresalg og service på det svenske marked. XxxxXxx A/S besvarede ikke henvendelsen. Den 14. juli 2012 udstedte WiseCon AB en faktura (fakturanr. 1218) på 2.498 kr. til WiseCon A/S med opkrævning for fragtomkostninger på 13.086,39 kr., som WiseCon AB havde haft i forbindelse med garantireparationer for Anticimex, fratrukket den kompensation, som Wi- xxXxx AB havde fået ved faktura SI120285 svarende til værdien af ét styk WiseTrap, 10.588 kr. Da det fakturerede differencebeløb på 2.498 kr. ikke blev betalt, rykkede XxxxXxx AB for betaling den 13. august 2012. Ved brev af 12. november 2012 rettede XxxxXxx AB ved sin advokat henvendelse til Wise- Con A/S. Af brevet fremgik det bl.a.: ”… Jeg er … blevet bedt om at undersøge, hvorvidt WiseCon A/S har pådraget [WiseCon AB] et erstatnings- ansvar ved, at WiseCon A/S – uden min klients godkendelse – har indgået en koncernaftale med Antici- mex – omfattende det svenske marked – i perioden, hvor min klient havde eneforhandlerretten til det svenske marked. … På den baggrund er det yderst relevant at få klarlagt, hvad det nærmere indhold er af den indgåede kon- cernaftale. Min klient har adskillige gange tidligere bedt Dem om at få udleveret hele aftalen, men har ale- ne modtaget én side af aftalen. Jeg skal derfor bede Dem fremsende kopi af koncernaftalen senest 8 dage fra dato. Såfremt De ikke fremsender kopi af koncernaftalen, skal jeg bede Dem oplyse, hvorvidt WiseCon A/S øn- sker en eventuel sag behandlet ved voldgiftsretten eller ved Sø- og Handelsretten, jfr. eneforhandlerafta- lens § 18.2.” XxxxXxx A/S’ advokat besvarede henvendelsen ved brev af 23. november 2012, hvoraf det fremgik bl.a.: ”… Deres skrivelse må være baseret på nogle misforståelser. Min klients aftale med Xxxx...
Fakturaer. 5.2.1. Alle fakturaer skal sendes til Eurofins på den adresse, der er angivet i aftalen, medmindre andet er angivet skriftligt af Eurofins.
Fakturaer