Faktury. Payments will be issued by DrugDev based on Visit Budget, payment frequency and payment terms as described above. Payments will be made only upon receipt of corresponding invoices, including back-up documentation, in the specified currency, as described below. Invoices will be payable within 30 days from the date of receipt by DrugDev of the invoice, including any applicable back-up documentation. Platby budou společností DrugDev prováděny na základě rozpočtu návštěv, četnosti plateb a platebních podmínek uvedených výše. Platby budou uskutečněny pouze po přijetí odpovídajících faktur včetně podkladové dokumentace ve stanovené měně, jak je popsáno níže. Faktury budou splatné do 30 dnů od data jejich obdržení společností DrugDev včetně veškeré příslušné podkladové dokumentace. Invoices for any additional payments to those stated in this agreement (i.e., additional reimbursements) must also be sent to DrugDev and approved by Sponsor. All invoices shall be raised in the following manner: Faktury na veškeré další platby kromě těch výše uvedených (tj. úhrady navíc) musejí být také zaslány společnosti DrugDev a schváleny Zadavatelem. Všechny faktury je třeba vystavovat tímto způsobem: Invoices to be billed to: IQVIA RDS Czech Republic s.r.o Care of: DrugDev Xxxxxxxxx 000/00 000 00 Xxxxx 0 Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx ID no: 24768651 DIČ/Tax Identification no: CZ24768651 F aktury je třeba vystavit na: IQVIA RDS Czech Republic s.r.o., Care of: DrugDev Pernerova 000/00, 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx IČO: 24768651 DIČ: CZ24768651 Invoices to be sent to: DrugDev Payments IQVIA, 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx Email: F aktury je třeba poslat na adresu: Drugdev Payments IQVIA, 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Spojené království E-mail: The following information should be included on the invoice: Faktura musí mít tyto náležitosti: o Jméno a příjmení ZKOUŠEJÍCÍHO a jeho adresu a telefonní číslo o Datum vystavení faktury o Číslo faktury o Complete INVESTIGATOR name, address and phone number o Invoice Date o Invoice Number o Payee Name (must match Payee indicated in CTA) o Payment Amount o Complete description of services rendered o Study Number o Sponsor Name o Invoices should be printed on institution letterhead o Jméno Příjemce plateb (musí odpovídat Příjemci plateb uvedeném ve formulářích dodavatelů) o Částka o Úplný popis poskytnutých služeb o Číslo studie o Název Zadavatele o Faktury musejí být vytiš...
Faktury. Original invoices pertaining to this Study must be issued to and submitted to CRO at the following address: Originály faktur k této Studii musí být vystavovány na CRO a zasílány k proplacení CRO na tuto adresu: Quintiles Czech Republic, s.r.o. Xxxxxxxx 000/000x, Xxxxxxxx 000 00 Xxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxx Identification Number/IČ: 24768651 Tax Identification Number/DIČ: CZ24768651 In case that the Payee is a payer of VAT, appropriate rate of VAT according to a mandatory statute, will be included to the above mentioned invoice amounts. Pokud je Příjemce plateb plátcem DPH, bude ke všem výše uvedeným fakturovaným částkám připočtena DPH v zákonné výši. All government taxes are the sole responsibility of the Payee. Plnění veškerých daňových povinností je výlučnou odpovědností Příjemce plateb. Invoices will not be processed unless they reference the SPONSOR name, Study name, Protocol number and INVESTIGATOR. After receipt and verification, reimbursement for invoices will be included with the next regularly scheduled payment for Study activity. Faktury nebudou zpracovány, pokud nebudou uvádět jméno ZADAVATELE, název klinického hodnocení, číslo protokolu a jméno ZKOUŠEJÍCÍHO. Po přijetí a ověření bude proplacení faktur zahrnuto do další pravidelné platby za činnosti v klinickém hodnocení.
Faktury. Zdravotnické zařízení zašle na adresu originál faktury na splatnou částku uvedenou předem. AZP hradí faktury do třiceti (30) dnů po obdržení odpovídající faktury.
Faktury. CRO shall act as payment agent “Payment Agent” for services performed in this Agreement. All invoices should be issued to the following as instructed: CRO vystupuje jako platební agent („Platební agent“) pro služby poskytované na základě této smlouvy. Všechny faktury musí být vystaveny na následující adresu: Incyte Corporation Incyte Corporation c/o Syneos Health UK Limited v kopii: Syneos Health UK Limited Attn. Investigator Payment Department K rukám: Investigator Payment Department (oddělení plateb zkoušejícím) Farnborough Business Park Farnborough Business Park 0 Xxxxxxxxx Xxxx 0 Xxxxxxxxx Xxxx Farnborough Farnborough Hampshire Hampshire GU14 7BF, UK GU14 7BF, Spojené království VAT: GB806650142 DIČ: GB806650142 Re: Project Code 7014858 Věc: Kód projektu 7014858 All invoices and payment related queries including the Project Code- must be sent to e-mail: Veškeré faktury a dotazy týkající se plateb, včetně kódu projektu, zasílejte na e-mailovou adresu: In case hard copy invoices need to be processed, they must be sent to the Payment Agent address stated in this Section. Invoices should include Sponsor’s name, Protocol ID, project code 7014858, Principal Investigator Name, Site Name, site number and a summary of the reimbursement to be made in compliance with Schedule A and Exhibit A and if the Payee is VAT registered, the Payee VAT registration number, and for cross border tax payments the note “VAT is zero rated under tax shift”. V případě, že je třeba zpracovat tištěné faktury, musí být zaslány na adresu Platebního agenta uvedenou v tomto článku. Na faktuře by mělo být uvedeno jméno zadavatele, ID protokolu, kód projektu 7014858, jméno hlavního zkoušejícího, název pracoviště, číslo pracoviště a souhrn úhrad, které mají být provedeny podle Přílohy A a Přehledu A a pokud je příjemce plátcem DPH, identifikační číslo plátce DPH a u přeshraničních daňových plateb poznámka „Nulová sazba DPH v režimu přenesené daňové povinnosti“. Sponsor will pay Service Provider for invoiced procedure(s) and/or Service Provider all fees within forty-five (45) days from Sponsor or CRO’s receipt of undisputed invoice and any supporting documentation that Sponsor requires. Zadavatel proplatí Poskytovateli služeb fakturovaný postup (postupy) a/nebo poplatky Poskytovatele služeb do čtyřiceti pěti (45) dní od přijetí nesporné faktury a veškeré podpůrné dokumentace, kterou zadavatel požaduje, zadavatelem nebo CRO.
Faktury. Original Invoices pertaining to this Study must be issued to and submitted to Quintiles at the following address: Prvopisy faktur, které souvisejí s touto Studií, musejí být vystaveny na Quintiles a předloženy Quintiles na následující adresu: Quintiles Czech Republic, s.r.o., Xxxxxxxx 000/000x, Xxxxxxxx 000 00 Xxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxx Identification Number: 247 68 651 Tax Identification Number: CZ24768651 Please note that invoices will not be processed unless they reference the Sponsor name, Protocol number and Investigator name and site number. After receipt and verification, reimbursement for invoices will be included with the next regularly scheduled payment for subject activity. Upozorňujeme prosím, že faktury nebudou zpracovány, nebudou-li obsahovat odkaz na název/obchodní firmu Zadavatele, xxxxx Protokolu, jméno Zkoušejícího a xxxxx Místa provádění klinického hodnocení. Po obdržení faktury a její verifikaci budou fakturovaná plnění zahrnuta do nejbližší plánované řádné platby v souvislosti s předmětnou činností. Any expense or cost incurred by Site in performing this Agreement that is not specifically designated as reimbursable by Quintiles or Sponsor under the Agreement (including this Budget and Payment Schedule) is Site’s sole responsibility. Jakékoli náklady a výdaje, které vzniknou Xxxxx provádění klinického hodbocení v souvislosti s plněním této Smlouvy, a které nejsou výslovně označeny jako proplatitelné ze strany Quintiles či Zadavatele za podmínek této Smlouvy (včetně její části Rozpočet a Platební přehled), půjdou plně k tíži Místa provádění klinického hodnocení.
Faktury. Zdravotnické zařízení připraví a poskytne společnosti Rigel nebo jejímu určenému zástupci fakturu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx visits and pass-through costs. The invoicing shall be made based on Calculation provided by Rigel or its CRO (“Calculation”), where all conducted Study Subject visits and the number of performed assessments shall be listed. The amounts for the pharmacy service shall be listed separately in the provided Calculation. Rigel or its CRO is responsible for submitting proper Calculation at the time to meet timelines in the Exhibit A. The invoices issued by the Institution will be due within 45 days of receipt by Rigel. návštěvy na pracovišti a na průběžné náklady, jak je uvedeno v příloze A. Fakturace bude probíhat na základě podkladů pro vystavení faktury dodaných společností Rigel nebo CRO společnosti Rigel, kde bude vyznačen přehled uskutečněných návštěv subjektů hodnocení a počty jednotlivých provedených vyšetření. Částky za služby provedené lékárnou zdravotnického zařízení musí být v podkladech k fakturaci vždy uvedeny odděleně od ostatních částek. Za předání řádných podkladů v době, umožňující naplnění termínů v této příloze odpovídá společnost Rigel nebo CRO společnosti Rigel. Faktury vystavené zdravotnickým zařízením budou mít splatnost do 45 dnů ode dne přijetí faktury společností Rigel. Sponsor is obliged to claim the refund of any overpayments incurred due to supplying of incorrect list of items for invoicing by the Sponsor or its representative within 2 months from the payment date under this Agreement. The Sponsor acknowledges the Institution is not obliges to return any overpayment after this date as due to method of invoicing is the Institution in good faith to the acquired funds. Invoicing and payment terms are included in greater detail in Exhibit A. Vrácení případných přeplatků, které vzniknou dodáním chybných podkladů k fakturaci ze strany Zadavatele či jakéhokoliv jeho zástupce, je Zadavatel povinen uplatnit nejpozději do 2 měsíců ode dne uskutečnění platby dle této smlouvy. Zadavatel bere na vědomí, že po tomto okamžiku není Zdravotnické zařízení povinno vracet jakékoliv přeplatky, jelikož vzhledem ke způsobu fakturace je Zdravotnické zařízení v dobré víře k nabytým finančním prostředkům. Fakturace a platební podmínky jsou podrobněji obsaženy v příloze A.
Faktury a) For the fees where the invoicing process is initiated by PSI, PSI shall send quarterly overviews to the Institution, setting out the amounts earned by the Institution, based on the Study visits and Study procedures completed and the Study data reported in compliance with this Agreement (each a “Quarterly Overview”). If the Institution agrees with the Quarterly Overview, the Institution shall issue an invoice for the amount indicated in the Quarterly Overview, converted into CZK, using the conversion rate of CNB (Czech National Bank) on the date of invoicing.
Faktury. V dotazech ohledně plateb a na originálních fakturách uvádějte název zadavatele, xxxxx Protokolu a jméno Hlavního zkoušejícího. Faktury musí být vystaveny na adresu: K rukám: Site Commercial Solutions adresa: Vertex Pharmaceuticals Incorporated c/o PRA UK Ltd 000 Xxxxx Xxx Xxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx XX0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx DIČ: GB 864432712 email: XxxxxxxxxxxxXxxxxxxx@xxxxx.xxx Inquiries regarding payment status or invoices can be sent to XxxxxxxxxxxxXxxxxxxx@xxxxx.xxx Dotazy týkající se plateb nebo faktur zasílejte na: XxxxxxxxxxxxXxxxxxxx@xxxxx.xxx Invoices and all notifications to the institution will be sent to: Medical Facility to Administer Payments Fakultní nemocnice v Motole, K rukám: Mgr. Xxxxxx Xxxxxxx sekretariát náměstka pro LPP , V Úvalu 00, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx Telefon: 00000 0000 Email: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx Vertex will provide budget calculations based on monitored visits. The calculation will be provided for all items entered in the budget. Provider will issue an invoice, upon review by Principal Investigator and/or Provider, of the calculations within fifteen (15) days from receipt of calculation (the day of delivery calculation is also the date of taxable transaction)
Faktury. Prvopisy faktur, které souvisejí s touto Studií, musejí být vystaveny na Quintiles a předloženy Quintiles na následující adresu: Quintiles Czech Republic, s.r.o., Radlická 714/113a, Xxxxxxxx 000 00 Xxxxx 0 Xxxxx xxxxxxxxx XX: 24768651 DIČ: CZ24768651 Upozorňujeme prosím, že faktury nebudou zpracovány, nebudou-li obsahovat odkaz na název/obchodní firmu Zadavatele, číslo Protokolu, jméno Zkoušejícího a číslo Místa provádění klinického hodnocení. Po obdržení faktury a její verifikaci budou fakturovaná plnění zahrnuta do nejbližší plánované řádné platby v souvislosti s předmětnou činností. Jakékoli náklady a výdaje, které vzniknou Poskytovateli v souvislosti s plněním této Smlouvy, a které nejsou výslovně označeny jako proplatitelné ze strany Quintiles xx Xxxxxxxxxx xx
Faktury. Platby Ze strany spOlečnOsti Xxxxxx XxxxxXxx budOu prOVáděny pOuZe pOté, CO spOlečnOst Xxxxxx XxxxxXxx ObdržÍ Od POskyt OVatele OfiCiálnÍ fakturu, a pOkud je uplatňOVána daň Z přidané hOdnOty, OfiCiálnÍ fakturu s DPH (Včetně čÍsla DIČ přÍjemCe), která bude pOdrObně speCifikOVat pOlOžky, Za něž je pOžadOVána platba, a bude Vyt VOřena tak, jak je dále stanOVenO V PřÍlOZe 1. SpOlečnOst Xxxxxx XxxxxXxx Zaplat Í nespOrné faktury a nespOrné sOučásti spOrnýCh faktur dO t řiCeti (30) dnů Od jejiCh VystaVenÍ. hereunder and submit the inVOCes t O Xxxxxx XxxxxXxx immediat ely after they haVe been issued by InstitutiOn.
